Diagnostico del cumplimiento de los requisitos de la norma internacional ISO 9001-2000

RESUMEN

Hoy en día es de suma importancia que las empresas certifiquen sus procesos bajo los estándares de la Norma Internacional ISO: 9001-2000, que permite garantizarle a los clientes que el producto y el servicio prestado, son confiables. CVG Ferrominera Orinoco cada día aumenta los esfuerzos por mantener la certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad. Este proyecto tiene como finalidad determinar hasta que punto el Departamento de Control de Gestión e Inventario cumple con estos requisitos. Para la realización del Diagnostico se utilizo el cuestionario de evaluación de la Norma Internacional ISO: 9001:2000, la cual arrojo como resultados que las cláusulas con mayor y menor grado de cumplimiento fueron la 4 con 80,01% y la 7 con 65,5% respectivamente. Los procesos Generales del Sistema de Gestión, se están cumpliendo; pero la empresa debe orientarse hacia la revisión de los procesos relacionados con el producto, los proveedores y los clientes.

Palabras claves: Sistema de Gestión de la Calidad, ISO: 9001-2000, Cuestionario de Diagnostico, Requisitos.

INTRODUCCIÓN

CVG Ferrominera Orinoco es una empresa del Estado, tutelada por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y adscrita al Ministerio de Industrias Básicas y Minería del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Su objetivo principal es la extracción, procesamiento, comercialización y venta de mineral de hierro y sus derivados en el territorio venezolano, donde provee a una acería y cinco plantas de reducción directa y exporta a diversos países ubicados en Europa, Asia y América Latina.

La empresa ha adecuado sus procesos al Manual del sistema de Gestión de la calidad de la Norma Internacional ISO 9001-2000, y con el objetivo de determinar la adecuación de los requisitos de la norma se inició la Auditoria Interna de Diagnóstico en los procesos de Comercialización y Ventas, Producción de Pellas y Producción de Mineral Fino y Grueso.

Como parte del seguimiento y control que se realiza en la empresa para garantizar la mejora continua del desempeño en cada una de las áreas, la industria del hierro, a través del departamento de Sistema de Gestión de la gerencia de Planificación Estratégica, coordina el desarrollo de las auditorias internas.

En vista de esto la empresa se ha visto en la necesidad de revisar todos sus procesos y procedimientos, en consecuencia es necesario realizar un diagnóstico para determinar las condiciones actuales del Departamento de Control de Gestión e Inventario, el grado de cumplimiento de los requisitos de la Norma y detectar oportunidades de mejora de los procesos internos.

Este informe presenta los resultados de las Actividades realizadas durante el periodo de pasantía de acuerdo a la siguiente estructura: Capitulo I: descripción y formulación del problema sometido a investigación, sus justificación, alcance, y los objetivos que se quieren alcanzar. En el capitulo II se describen las generalidades de la empresa en estudio desde su origen hasta las políticas de trabajo. El Capitulo III, presenta las bases o fundamento teórico necesario para el entendimiento de la investigación. El capitulo IV detalla el marco metodológico que se siguió para la obtención de datos y realización del estudio. El capitulo V presenta la descripción de la situación actual de los diferentes procesos que se realizan en el Departamento, el diagnostico y los resultados obtenidos mediante la aplicación del cuestionario.

Finalmente se exponen las conclusiones de la Investigación así como las recomendaciones emitidas para la empresa.

CAPITULO I

EL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

La Empresa C.V.G Ferrominera Orinoco C.A. describe los procedimientos que se realizan en la empresa a través del Manual de Normas y Procedimientos de cada Departamento este debe estar sustentado por el Manual de Sistema de Gestión de la calidad y la certificación ISO-9001:2000 (ver apéndice 1).

C.V.G. Ferrominera Orinoco realiza auditorias internas dos (2) veces al año, con la finalidad de determinar si el sistema de gestión de la calidad esta conforme con las disposiciones planificadas, los requisitos de la Norma Internacional ISO-9001:2000 y el sistema de gestión de la calidad de la empresa (ver apéndice 2).

El Departamento Control y Gestión de Inventario es el encargado de realizar los informes de gestión con respecto a Solicitudes de Pedidos de Compras, Objetivos de Gestión, Informe del consumo telefónico, de cada uno de los departamentos que conforman la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado. Así mismo se encarga de las inscripciones y evaluaciones de los proveedores de la empresa.

Este Departamento debe asegurar que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra especificados por los clientes; y cada uno de sus procesos deben adecuarse al manual de gestión de la calidad.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

En el marco de la realización de la Auditoria Interna de Gestión la empresa C.V.G. Ferrominera Orinoco se ve en la necesidad de analizar y revisar los procedimientos de cada uno de los procesos que se ven en los Departamentos de la empresa.

En el Proceso de Suministros se realiza la adquisición de materiales, repuestos, equipos y la contratación de obras y servicios, tanto en el país como en el exterior, para satisfacer la demanda de nuestros clientes internos esto se especifica a través de los procedimientos de solicitud de pedido, compras nacionales e internacionales, adquisición de insumos en el exterior, registro y evaluación de proveedores que se ven reflejados en el manual de normas y procedimientos 860-P-01, 860-P-15, 860-P-02, 860-P-03, 860-P-05 respectivamente.

Dichos procedimientos deben estar conformes con los requisitos establecidos en el Manual del Sistema de Gestión de la calidad de la empresa y las cláusulas de la Norma Internacional ISO-9001:2000, para alcanzar en nivel de excelencia de la calidad y la mejora continua.

Debido a esto, el Departamento requiere de un diagnóstico para analizar en que situación se encuentra con respecto a los requisitos de la Norma, utilizando para ello el cuestionario para el diagnostico de la Norma Internacional (ver apéndice 3) que permitirá detectar oportunidades de mejoras, tomar acciones correctivas y contribuir a la gestión del departamento.

El enfoque orientado hacia los procesos es uno de los principios del sistema de gestión de la calidad, lo cual permite una rápida y sencilla identificación de los problemas, y una rápida resolución de los mismos.

1.3 ALCANCE

La investigación estará centrada en la realización del diagnostico de la Norma para verificar si se están cumpliendo los requisitos establecidos en la misma y proponer acciones de mejora que conlleven a la resolución de los problemas.

1.4 DELIMITACIÒN

La investigación se realizara en la empresa C.V.G. Ferrominera Orinoco ubicada en Puerto Ordaz Estado Bolívar específicamente en el Departamento de Control de Gestión e Inventario en el periodo comprendido entre el 30/03/08 al 30/06/08.

1.5 LIMITACIÒN

La investigación esta limitada por el tiempo para la realización del cuestionario y las actividades académicas realizadas en el periodo de ejecución del trabajo.

1.6 JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA

Actualmente es indispensable que toda empresa cumpla con los requisitos estipulados la Norma internacional ISO: 9001-2000; y gestione los procesos con la finalidad de alcanzar el nivel de excelencia de la calidad, lograr la mejora continúa, obtener la satisfacción de sus clientes y garantizar la confianza en los productos.

1.7 OBJETIVOS

1.7.1 Objetivo General

Analizar el cumplimiento de la Norma Internacional ISO 9001-2000 en los procedimientos del Departamento Control de Gestión e Inventario de C.V.G. Ferrominera Orinoco.

1.7.2 Objetivos Específicos

Analizar el manual del sistema de Gestión de la calidad del

Departamento de Control de Gestión e Inventario.

Analizar los manuales de procedimientos del Departamento de Control de Gestión e Inventario.

Realizar el cuestionario de evaluación para el diagnostico de la Norma ISO 9001-2000.

Identificar las fallas en los procedimientos con respecto a la norma.

Determinar la brecha existente en los procedimientos con respecto a las cláusulas de la norma.

Elaborar propuestas de mejoras que eliminen o mejoren los procedimientos y estos se adecuen a los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001-2000.

CAPITULO II

GENERALIDADES DE LA EMPRESA

2.1 RESEÑA HISTORICA CVG FERROMINERA ORINOCO C.A.

1975

-Se nacionaliza la industria del hierro en Venezuela.

-Se revocan las concesiones mineras a las transnacionales Iron Mines

Company y Orinoco Mining Company.

-De la fusión de estas dos ex concesionarias se constituye CVG Ferrominera Orinoco.

1976

-Inicia operaciones CVG Ferrominera Orinoco.

1985

-Se inicia la producción de mineral en el yacimiento San Isidro.

1988

-Entra en funcionamiento la Estación de Transferencia de mineral de hierro, en el océano Atlántico.

1990

-Reinicia operaciones la antigua Planta de Briquetas HIB, bajo tecnología Midrex.

-Las divisiones Pao y Piar de CVG Ferrominera alcanzan su máxima producción conjunta, con 20,3 millones de toneladas.

1993

-Inicia operaciones la Planta de Trituración Los Barrancos, en la mina Los Barrancos.

1994

-Inicia operaciones la Planta de Pellas de CVG Ferrominera.

1995

-Se inicia la ampliación de la planta de Procesamiento de Mineral de Hierro en Puerto Ordaz.

-La división Pao de CVG Ferrominera culmina operaciones.

-Comienza la ejecución del Programa de Adecuación Ambiental de la empresa.

1996

-Se ejecuta el Proyecto de Recuperación Ambiental en El Pao.

1997

-Es instalada la red de comunicaciones de CVG Ferrominera.

-Se construye la planta de reducción directa de Orinoco Iron.

1998

-CVG Ferrominera Orinoco es certificada con la norma ISO -9002:95.

-El consorcio Conferroven-Irsi construye en Matanzas el primer vagón ferroviario tipo tolva hecho en el país.

-La planta de Procesamiento de Mineral de Hierro eleva su capacidad a 25 millones de toneladas anuales.

-La Compañía Operadora del Puerto de Palúa (Copal) asume las operaciones en esa instalación.

1999

-Se presenta el proyecto para la construcción de la Planta Piloto de Concentración en Ciudad Piar.

2000

-Es modernizado el sistema de tráfico centralizado de trenes.

-Se efectúa el último embarque de mineral grueso desde el muelle de Palúa.

-La planta de reducción directa Posven inicia sus operaciones.

2001

-Se presenta el proyecto de reactivación del yacimiento Altamira 2002

-CVG Ferrominera alcanza récord de producción de 18,4 millones de toneladas en la división Piar.

-Comienzan las pruebas en el separador magnético de la Planta Piloto de Concentración.

-Entra en funcionamiento la variante Caruachi, nuevo trazado de la vía férrea.

2003

-Nuevo récord histórico de producción para CVG Ferrominera, al llegar a 19,2 millones de toneladas.

-Se firma el contrato para la ejecución de obras del sistema de aducción de la Planta de Concentración de Cuarcitas Friables.

-Se inicia el Plan de Adecuación Tecnológica 2003–2006, adquiriéndose 6 locomotoras de 4000 HP, dos camiones roqueros de 170 toneladas y cargadores frontales de 19,5 y 12,5 yardas cúbicas.

-Arranca la reapertura temprana del yacimiento Altamira.

-Avanza el proyecto Sistema Humectante de Polvo en la Planta de Secado de Puerto Ordaz.

2004

-CVG Ferrominera Orinoco es re-certificada bajo el estándar de la norma Covenin ISO 9001:2000, en todos los procesos de la empresa.

-Arrancan los trabajos preliminares para la construcción de la Planta de Concentración de Cuarcitas Friables

-Firma de contrato para ampliar la capacidad de producción de la Planta de Pellas a 4millones de toneladas.

-La industria del hierro logra cinco nuevas marcas históricas: producción total de mineral (20.021.000 t), producción de Planta Los Barrancos (3.756.640 t), producción en Planta de Pellas (3.081.161 t), ventas al mercado nacional (12.160.000 t) y ventas al mercado internacional (9.302.662 t).

-Se alcanza el menor índice acumulado de frecuencia de accidentes en los últimos diez años (6,51).

2005

-El Gobierno Bolivariano crea, mediante decreto No. 3.146 de fecha 11 de enero de 2005, el Ministerio de Industrias Básicas y Minería (MIBAM). La Corporación Venezolana de Guayana es adscrita, junto con CVG Ferrominera Orinoco y el resto de empresas tuteladas, a este despacho ministerial.

2.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A., se encuentra ubicada en Venezuela (América del Sur), específicamente en el Estado Bolívar. Cuenta con dos centros de operaciones, Ciudad Piar, donde se encuentran los principales yacimientos de mineral de hierro; y Puerto Ordaz, donde se encuentran la planta de procesamiento de mineral de hierro, la planta de pellas, muelles y oficinas principales.(ver figura 1)

Figura 1. Ubicación Geográfica

2.3 MISIÓN

Extraer, beneficiar, transformar y comercializar mineral de hierro y derivados con productividad, calidad y sustentabilidad, abasteciendo prioritariamente al mercado nacional, mediante relaciones de producción que reconozcan como único valor creador al trabajo, apoyando la construcción de una estructura social incluyente.

2.4 VISIÓN

Ser una empresa socialista, propiedad del pueblo venezolano, administrada por el Estado, base del desarrollo siderúrgico del país, que responda al bienestar humano, donde la participación en la gestión de todos los actores, el reconocimiento del trabajo como único generador de valor y la conservación del medio ambiente, sea la fortaleza del desarrollo de nuestra organización.

2.5 VALORES

La empresa se encuentra comprometida con los siguientes principios y valores:

1. Solidaridad: participación solidaria, manifestada en el desprendimiento personal, en el trabajo en equipo, en la colaboración recíproca, en el aprecio y respeto por lo que hace cada quien, y en la manifestación de la igualdad de todos.

2. Ética: conducta con estricto apego a principios y valores morales, modelando nuestra actuación ante los demás, y desarrollando un impulso que nos convierta en ciudadanos justos, solidarios y felices.

3. Cultura de trabajo: labor creadora y productiva, impulsada por la colaboración e iniciativa, con el fin de superar las diferencias y la discriminación entre el trabajo físico e intelectual y reconocer al trabajo como única actividad que genera valor y por tanto, que legitima el derecho de propiedad.

4. Calidad: herramienta dinamizadora de la sustentabilidad y sostenibilidad de la actividad, con el fin de obtener productos de calidad, de tal modo que compitan exitosamente con las empresas privadas del país y de los otros países con los cuales se intercambian bienes y servicios.

5. Disciplina: compromiso de cumplir con los deberes y obligaciones que nos exige el trabajo y la misión de la empresa, actuando ordenadamente para lograr los objetivos, cumpliendo con los valores éticos y haciendo lo que se debe de forma entusiasta.

6. Responsabilidad ambiental: incentivo del modelo de producción equilibrada y ambientalmente sustentable, optimizando el uso de los recursos naturales y protegiendo, preservando, restaurando y mejorando el ambiente donde operamos.

7. Responsabilidad social: suprema felicidad social y la visión de largo plazo que tiene como punto de partida la construcción de una estructura social incluyente, a fin de formar una nueva sociedad de incluidos, un nuevo modelo social, productivo, socialista, humanista y endógeno.

8. Honestidad: referencia moral para nuestras actuaciones en el trabajo, vida familiar y social, lo cual significa exhibir una conducta moral en las condiciones de vida, en la relación con el pueblo y en la vocación del servicio, enfrentado la corrupción y promoviendo una conciencia ética.

9. Equidad: conciencia de que todos, por igual, tenemos el mismo grado de responsabilidad, sin distinciones de jerarquía o nivel.

10. Humanismo: significación social positiva enlazada al desarrollo de la vida de cada individuo y de toda la sociedad en su conjunto.

11. Patriotismo: sentimiento que por la tierra natal o adoptiva a la que se siente ligado por valores, cultura, historia y afectos.

12. Cooperación: beneficio mutuo en las interrelaciones humanas; fundamentadas en el principio del respeto, con base en la consideración, el cuidado y la participación.

13. Sentido de pertenencia: identificación con la empresa, región y el país, impulsando el papel de la empresa estatal socialista como eslabón fundamental del desarrollo económico.

2.6 POLÍTICAS

1. Comercial: mantener una excelente relación con los clientes, apoyada en el respeto, equidad, solidaridad, honestidad, cooperación y apego a las leyes, normas y lineamientos establecidos, ser reconocidos como una empresa con responsabilidad social, y proveedora oportuna de mineral de hierro y productos de valor agregado dando prioridad al mercado nacional.

2. Operaciones: ejecutar los procesos de producción otorgando prioridad al aprovechamiento racional de los recursos y cumpliendo nuestras obligaciones con seguridad, calidad, productividad y oportunidad, en un marco de alto reconocimiento al trabajo como generador de valor, preservando al mismo tiempo la salud de los trabajadores, al igual que el medio ambiente en las instalaciones de la empresa y su entorno.

3. Integral de sistemas de gestión: nuestra política en CVG Ferrominera Orinoco es extraer, procesar y suministrar mineral de hierro, cumpliendo con la normativa legal, los compromisos acordados con nuestros clientes y los requisitos aplicables relacionados con la calidad, el ambiente, la seguridad y la salud ocupacional.

Demostramos nuestro compromiso mejorando continuamente el sistema de gestión, con el objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros clientes; reduciendo y controlando los riesgos e impactos ambientales asociados a las actividades, productos y servicios; así como promoviendo la participación y el bienestar de nuestros trabajadores, contratistas, proveedores, visitantes y el entorno donde operamos.

4. Recursos humanos: disponer del talento humano competente requerido por la organización para el logro de sus objetivos estratégicos, propiciando las condiciones necesarias a través de:

Selección del personal calificado requerido en las diferentes áreas.

Formación y desarrollo de competencias.

Administración de la compensación y beneficios, de acuerdo a las normativas legales e institucionales vigentes. Adecuación de la estructura organizacional.

Mantenimiento de condiciones de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente que garanticen la integridad física y mental del trabajador, y

Preservación de la armonía y paz laboral. Asimismo, estos lineamientos deben desarrollarse con atención a los criterios de responsabilidad social de la empresa y en el marco del nuevo modelo socio productivo impulsado por el Estado, conjuntamente con los trabajadores, sus familiares y la comunidad.

5. Financiera: asegurar de manera eficiente, la captación, disponibilidad y administración de los recursos monetarios necesarios para la sustentabilidad de nuestras operaciones; así como también para elevar las oportunidades de crecimiento y competitividad de la empresa, generando excedentes que garanticen el bienestar social de los trabajadores, de su entorno comunitario y del Estado, como único accionista de la empresa.

6. Administrativa: asegurar que todos los procesos administrativos de la empresa se realicen de manera transparente, honesta, participativa, efectiva y eficiente, así como garantizar la rendición de cuentas y responsabilidad por el buen uso de los recursos, en procura de apoyar todos los procesos de la empresa.

7. Tributaria: mantener una adecuada planificación y control tributario, que garantice la solvencia fiscal de la empresa, dentro del marco jurídico vigente.

8. Compras: fomentar y mantener una relación de mutuo beneficio con nuestros proveedores dentro de las normativas legales vigentes, procurando las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad en la adquisición de bienes y servicios, asignando prioridad al desarrollo de trenes productivos que generen mayor valor agregado y promuevan la sustitución de importaciones, mediante el apoyo a la formación y consolidación de EPS, cooperativas, y pequeña y mediana industria.

9. Sistemas y tecnología informática: propiciar la instalación de los sistemas de información y las tecnologías informáticas de vanguardia que sean de utilidad para el negocio, impulsando las estrategias y lineamientos establecidos por la empresa y el Estado, en procura de obtener ventajas competitivas y potenciar el mejoramiento continuo de los procesos, ampliando su alcance al uso con sentido social y comunitario.

10. Desarrollo social: promover el alcance de la mayor suma de felicidad posible para los trabajadores y trabajadoras de CVG Ferrominera, su núcleo familiar y las comunidades cercanas a los centros operativos de la empresa, contribuyendo tanto como sea posible a aliviar la deuda social con los sectores más desfavorecidos mediante la promoción del desarrollo endógeno, el poder comunal y la educación con valores socialistas, así como la formación y consolidación de empresas alternativas.

11. Inversiones: realizar las inversiones que se requieren para mantener e incrementar la capacidad instalada de extracción, transporte y procesamiento de mineral de hierro y sus derivados; así como para aumentar el aprovechamiento de las reservas minerales, y mejorar la calidad de vida de los habitantes del área de influencia de la empresa, de acuerdo con los lineamientos emanados por el Ejecutivo Nacional. Ello debe realizarse priorizando la seguridad y salud de trabajadoras, trabajadores y comunidad donde operamos; la reducción de los impactos ambientales; promoviendo el desarrollo de los proveedores nacionales; asegurando la transferencia tecnológica; y garantizando la rentabilidad económica y social de los recursos invertidos.

12. Imagen: fomentar el surgimiento y consolidación de matrices de opinión favorables a la empresa, mediante el cumplimiento de los objetivos estratégicos en materia de promoción institucional, comunicación e información y actividades culturales y deportivas, con el propósito de establecer firmemente una reputación positiva, en concordancia con los lineamientos emitidos por la CVG y el Ejecutivo Nacional

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