Fortalecimiento de (MIRS) en la territorial Hevexicos de Corantioquia (página 2)

La fase dos tiene los siguientes ítem: 1) La Adecuación y dotación de tres plantas de transformación de orgánicos, se establecerá en los municipios de Caicedo, Buritica,San Jerónimo y fortalecimiento de la que entrara a operar en el municipio de Ebejico. Las composteras tendrán un área de 168 metros cuadrados y 60 metros cuadrados de acuerdo a las necesidades de cada municipio y beneficiara 10440 habitantes urbanos usuarios del servicio de aseo..2) Separación en la fuente: se diseñara y suministrara recipientes para la separación de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos desde la fuente de generación donde tenemos; 11800 costales y 5.000 canecas de orgánicos.3) Recolección selectiva consiste en suministrar a cada reciclador su uniforme respectivo cómo jeans, una camiseta, una cachucha, guantes, cinturón de seguridad y unas camisetas para los multiplicadores. 4)Transporte y comercialización de 25 toneladas de reciclaje a través de la realización de 30 viajes realizados por los municipios beneficiarios del proyecto..5) Dotación de los centros de transformación inorgánicos con su trituradora de vidrio, extintores ABC, Báscula de 500 kilos y un botiquín de primeros auxilios y construcción de bodega de reciclaje en el municipio de Olaya.

3 .3 OBJETIVOS

3.3.1. OBJETIVO DE COSTO

Realizar control y auditoria presupuestal al desembolso para este que es de $ 266.968.053

3.3.2 .OBJETIVO DE CALIDAD

Fortalecer y fomentar la gestión para el manejo integral de los residuos sólidos en los diez municipios de la subregión del Occidente, adscritos ala jurisdicción de Corantioquia de la territorial Hevexicos; con el propósito de incrementar la calidad ambiental de los recursos naturales de la región y contribuir en le mejoramiento de la calidad de vida de la población.

El manejo desechos se fundamenta en el estándar internacional ISO 14001, que establece los requerimientos claves de un sistema de gestión ambiental, de tal manera que cuando se implemente le permita a la organización identificar y administrar sus responsabilidades ambientales;

La Norma ISO 14031 se apoya en las Normas ISO 14001 y ISO 14004 y sirve para la Evaluación del Desempeño Ambiental , que es un proceso y una herramienta interna que provee a la organización de una manera confiable, objetiva y verificable, información que se vincula con el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales.

La calidad del proyecto "Fortalecimiento del manejo integral de residuos sólidos (MIRS) en la territorial Hevexicos de CORANTIOQUIA y la comercialización de materiales reciclables", estará regulada por el estándar mundial para la administración de proyectos, el PMBOK. " La gestión de calidad del proyecto incluye los procesos requeridos para asegurar que el proyecto satisfará las necesidades por las cuales fue iniciado. Incluye todas las actividades derivadas de la función gerencial con las que se establece la política de calidad, los objetivos y las responsabilidades, así como su implementación a través de la calidad, el aseguramiento de la calidad, el control de calidad y la mejora de calidad, todo en el marco del sistema de calidad" .

3.3.3 OBJETIVO DE TIEMPO

Garantizar que las fuentes de financiamiento del proyecto "Fortalecimiento del manejo integral de residuos sólidos (MIRS) en la territorial Hevexicos de CORANTIOQUIA y la comercialización de materiales reciclables", logre la ejecución en el tiempo estimado de 250.75 dias mediante la puesta en marcha de los procesos mencionados a continuación:

3.3.3.1 Continuar los procesos de capacitación y sensibilización: Para el 100% de la población urbana equivalente a 35840 habitantes en temas relacionados en la separación en la fuente y los hábitos de consumo, con el fin de incrementar la cultura del reciclaje y minimizar la cantidad de residuos sólidos generados; con una duración total de 5 meses.

3.3.3.2. Promover la gestión integral de residuos sólidos: En las áreas de sseparación, recolección selectiva, su aprovechamiento y comercialización de 25 ton /mes de los residuos sólidos que se generan en los diez municipios de la región a través de las actividades de separación de residuos en la fuente, la recolección, valorización y transformación con el fin de disminuir la presión sobre los rellenos sanitarios., en un periodo de tiempo de 12 meses.

3.3.3.3 Apoyar procesos de reciclaje, valoración y transformación: Para 25 ton / mes de residuos sólidos reciclables y 15 ton mes de orgánicos a partir del fortalecimiento de los grupos organizados y la generación de estrategias operativas, con el propósito de minimizar los flujos de residuos sólidos hacía los rellenos sanitarios y así disminuir el impacto ambiental; en u periodo de tiempo de 10 meses.

3.4 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Contiene dos fases para su realización

La primera fase que consiste en Capacitar y sensibilizar el 100% de la población urbana equivalente a 35.824 habitantes en temas relacionados en la separación en la fuente., posee 11 actividades:

1. Reglamento interno de trabajo y relaciones humanas

2. Capacitación a grupo multiplicador

3 Capacitación en política de calidad y criterios de comercialización del reciclaje.

4 Capacitación en Manejo y aprovechamiento orgánicos

5 Capacitación en aprovechamiento de plásticos

6 Visitas domiciliarias

7 Acciones educativas por medios masivos

8. Campañas educativas comunidad

9. Elaboración ruletas educativas

10. Elaboración adhesivos Educativos

11. Administración y operación del proyecto

La segunda fase pretende: Recuperar, procesar comercializar 25 toneladas/ mes de los residuos sólidos generados en la región y que consiste en 6 actividades:

1 Adecuación, dotación de planta de transformación de orgánicos y fortalecimiento

2 Suministro de recipientes para la separación en la fuente de los residuos sólidos

3 Dotación de vestuario y equipo de seguridad para recolección selectiva de los residuos sólidos

4 Transporte y comercialización

5 Dotación centro de transformación inorgánicos con trituradora de vidrio y equipo de seguridad industrial.

6. Adecuación y construcción bodega " Anza y Olaya"

3.5. BENEFICIOS ESPERADOS

3.5.1 BENEFICIOS SOCIALES

• Creación de nuevas empresas por dinámica propia, con el acompañamiento de las administraciones municipales.

• Generación de empleo con la recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos.

• Fuente de ingreso para familias de escasos recursos.

• Fuente de recursos para obras de beneficio social.

• Fortalecimiento a las empresas de aseo y reciclaje.

3.5.2 BENEFICIOS ECONÓMICOS

• Reducción de los costos de disposición final de los residuos sólidos.

• Reducción en consumo de energía y agua.

• Reducción de los costos de producción.

• Aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios y disminución de los costos de operación y prestación de los servicios de aseo, por parte de las administraciones municipales .

3.5.3 BENEFICIOS AMBIENTALES

• Incrementar programas de educación ambiental en el manejo del los residuos sólidos (MIRS) en los municipios beneficiarios del proyecto del Occidente del departamento de Antioquia.

• Prolongar la vida útil de los rellenos sanitarios.

• Mejorar el aprovechamiento de los materiales reciclables, aumentando su posibilidad de uso como materia prima para nuevos productos.

• Manejo racional de los recursos naturales renovables y no renovables

3.6 ÍTEMS QUE NO ESTÁN EN EL ALCANCE

El proyecto seria insostenible en el momento que no se tenga voluntad política de las administraciones municipales y entidades que lideran del programa ambiental de reciclaje. Además, los grupos organizados de la manipulación de los residuos, son conscientes del reto al que se someten, con la atenuante de que cuentan con el apoyo tanto de las entidades territoriales como de la comunidad en general, que poco a poco han ido adquiriendo conciencia en asuntos ambientales. Consolidación de los grupos organizados en aspectos jurídicos, técnicos y humanos mejorando las condiciones de vida de dichos recuperadores. Equipamiento de las bodegas de los municipios de maquinaria, equipos y demás insumos necesarios para mejorar la separación y clasificación de los materiales recuperados. Alianzas estratégicas organizaciones comunitarios y empresas de aseo. vinculación del sector educativo en proceso de educación a la comunidad. Vigilancia del desarrollo del contemplado en el POT y los planes de desarrollo de los municipios. Monitoreo y vigilancia del flujo de residuos a través de la figura de red y la creación de órgano gestor y gerencial.

3.7. MUNICIPIOS Y ENTIDADES INVOLUCRADAS

Los municipios que integran la jurisdicción de La oficina territorial Hevéxicos son: Ebejico, San Jerónimo, Santa fe de Antioquia, Sopetran, Olaya, Liborina, Sabanalarga, Caicedo, Anza y Buritaca, presentan una diferenciación de acuerdo a su actividades económicas predominantes, es así como podemos encontrar un grupo de municipios (Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y San Jerónimo) cuya una de las principales actividades es el turismo, lo que posibilita un aumento en la generación de residuos sólidos .Los demás municipios, si bien su actividad económica se basa en el sector agrícola y pecuario, se caracterizan por poseer formas organizativas que facilitan la recuperación de materiales que se han dado por iniciativa local y regional. La población se caracteriza por la predominancia de altos rangos de población infantil y juvenil, aspecto favorable para enfocar una estrategia educativa dinámica y de amplia participación coherente con los fines de generar conciencia y sentido de responsabilidad frente al manejo de los residuos sólidos

3.8. RESTRICCIONES

堠Nula disponibilidad comercial de las empresas contactadas para la compra de los residuos sólidos que surgen del centro de transformación de material inorgánico, ante las ofertas de otros proponentes.

堌os alcaldes municipales al realizar la planeación de su plan de trabajo a trabes de un Plan de desarrollo municipal, consideran estos temas de segundo orden en prioridades

堅l proyecto seria insostenible en el momento que no se tenga voluntad política de las administraciones municipales y entidades que lideran del Programa ambiental de Reciclaje, y de no haber receptividad por parte de las entidades cofinanciadoras.

Tabla 1. Charter del proyecto

3.9. CAUSAS QUE ORIGINARON EL PROYECTO SEGÚN EL PMBOK

Como lo establece el PMBOK " Los proyectos son autorizados como resultado de una o mas de las siguientes causas:

• Una demanda de mercado

• Una necesidad del negocio

• Un avance tecnológico

• Una necesidad legal

• Una necesidad social"[5]

El proyecto" Fortalecimiento del manejo integral de residuos sólidos (MIRS) en la territorial Hevexicos de CORANTIOQUIA y la comercialización de materiales reciclables", tiene como causas de origen:

1. Una necesidad social por el mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes en la territorial Hevexicos de CORANTIOQUIA, como consecuencia de un manejo adecuado en la separación desde la fuente de residuos inorgánicos. Incrementando el ingreso per cápita de la región.

2. Una necesidad legal, a la que debe responder CORANTIOQUIA según lo establecido en la Ley: "… el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para satisfacción de sus propias necesidades."[6]

Gestión de tiempos

Tabla 2. Relación De Actividades Y Duración En Tiempo

Figura 3. Wbs Mirs Hevexicos De Corantioquia

Figura 4. Cronograma Con Duración Por Etapas

Tabla 3. Diccionario WBS

4.1 RESEÑA DE ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE MIRS EN CORANTIOQUIA

En el banco de proyectos de CORANTIOQUIA, se encuentran relacionados dos proyectos ejecutados sobre el manejo integral de residuos sólidos:

• 1. Proyecto para la sensibilización en el manejo integral de residuos sólidos, en los municipios adscritos a territorial Hevexicos y realizado en el año 2.002

• 2. Proyecto para el fortalecimiento al proyecto regional para el manejo integral de residuos sólidos en los municipios adscritos a la territorial Tahames a través de una mesa regional de residuos.

Gestión de costos

Tabla 4. Relación de actividades y valor monetario

Gestión de calidad

• NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS EN COLOMBUA

La Ley 99 de 1993 en el Título IX considero a los entes territoriales y la planificación ambiental. En el artículo 63 se señala que el ejercicio de las funciones en materia ambiental por parte de las entidades territoriales estará sujeto a los principios de armonía regional, gradación normativa, y rigor subsidiario. En el artículo 64 se hace referencia a las funciones de los Departamentos y en el 31 se indicó lo propio para las Corporaciones Autónomas Regionales. En el artículo 65 se determinaron las funciones que deben desarrollar los municipios, entre otras se señala:

• La promoción y ejecución de programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales

• Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio

• Adoptar planes programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales, colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales

• Ejercer funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales

• Dictar las regulaciones sobre usos del suelo y promover, cofinanciar y ejecutar obras y proyectos de descontaminación e irrigación, drenaje, recuperación de tierras y regulación de cauces.

Tabla 5. Marco Normativo del Sector de Residuos en Colombia

Fuente: www.regimenterritorial.org.co/tematico10.htm www.regimenterritorial.org.co/tematico20.htm

www.regimenterritorial.org.co/tematico23.htm www.regimenterritorial.org.co/tematico8.htm

• NORMALIZACION

La Organización Internacional de Estandarización (ISO) es una organización no gubernamental establecida en 1947, con sede en Ginebra. Su misión es promover el desarrollo de la estandarización y actividades relacionadas, con la visión de facilitar el intercambio internacional de bienes y servicios, y desarrollar la cooperación en los campos de actividades de tipo intelectual, científico, tecnológico y económico[7]

Estas normas internacionales ISO son de carácter voluntario, es decir no existen requerimientos legales que obliguen a los países a adoptarlos, sin embargo los organismos gubernamentales los pueden convertir en disposiciones obligatorias o legales.

El establecer las normas generan múltiples beneficios potenciales, como son: implementar un sistema que le permita a las organizaciones cumplir los compromisos con excelencia ambiental, sinceridad, credibilidad, buenas relaciones con los clientes y la comunidad mayor, participación en el mercado y evita múltiples registros e inspecciones.

Como resultados de los trabajos de ISO hoy en día existen publicados cerca de 12000 Estándares Internacionales, entre los cuales se resaltan los estándares ISO 9000 y 14000 conocidos como estándares genéricos[8]sobre sistemas de gestión de calidad y ambiental respectivamente.

La familia de normas ISO 14000 fue desarrollada con el objetivo de proveer un marco de trabajo para una interrelación completa y estructurada de la política, planes y acciones de carácter ambiental que se tenga en la organización. Los requerimientos para un efectivo sistema de gestión ambiental, son los mismos, sin importar el tipo o tamaño de la organización, además no establece directrices de funcionamiento ambiental; los estándares pueden ser implementados por una amplia variedad de organizaciones, sin importar su madurez en términos ambientales.

Sin embargo para su implementación, se necesita un compromiso con la legislación y con las regulaciones ambientales de cada país y con el mejoramiento continuo, del cual el sistema de gestión ambiental ofrece su marco de trabajo.

La Figura 5 representa las diferentes normas, pero dado el objetivo del trabajo sólo se enfoca la descripción en la familia ISO 14001 y 14031, referidas a los Sistemas de Gestión Ambiental y Evaluación de Desempeña Ambiental respectivamente.

Figura 5. . Normas correspondientes a la familia ISO 14000

Fuente. Seminario CAR. La Serie ISO 14000 en la Gestión Ambiental, 1999.

• 6.2.1. NORMA ISO 14001

La norma ISO 14001 especifica los requisitos para certificación y autoevaluación de un Sistema de Gestión Ambiental de una organización, siendo su objeto final es la protección ambiental y la prevención de la contaminación, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas.

La norma es aplicable a cualquier organización que desee: Implementar, mantener y mejorar un SGA, asegurarse de su conformidad con la política ambiental establecida. demostrar el cumplimiento a las partes interesadas, procurar la certificación SGA por una organización externa, realizar una autodeterminación y una autodeclaración de conformidad con esta Norma Internacional.

La norma ISO 14001 establece los requerimientos claves de un sistema de gestión ambiental, de tal manera que cuando se implemente le permita a la organización identificar y administrar sus responsabilidades ambientales; su adopción implica beneficios, oportunidades y retos a las organizaciones. Todos los requisitos de esta norma pretenden ser incorporados a cualquier SGA, el alcance de la aplicación depende de factores como la política ambiental de la organización, la naturaleza de sus actividades y las condiciones en las que opera.

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un SGA que le permiten a una organización formular una política y unos objetivos, teniendo en cuenta los requisitos legales y la información sobre los impactos ambientales significativos. Se aplica a aquellos aspectos ambientales que la organización puede controlar y sobre los cuales espera incidir. La norma no establece, por sí misma criterios de desempeño ambiental específicos.

La estructura de la ISO 14001 maneja una lógica en su contenido que está sustentada por cinco principios: planificación, implementación, medición y evaluación y finalmente la revisión y mejoramiento, este modelo se presenta en la Figura 6; así mismo se plantean los requisitos que la organización debe cumplir en cada uno de los pasos.

Un aspecto relevante de esta norma consiste en que la organización en su proceso de mejoramiento debe establecer objetivos y metas, control operativo y mecanismos que le permitan revisar y evaluar su desempeño ambiental, así como las no conformidades para implementar las acciones preventivas y correctivas como un instrumento para lograrlo en el uso de los indicadores, que le permitirá establecer el comportamiento y evolución del SGA e implementar planes de mejoramiento.

Mejoramiento Continuo

Figura 6. . Modelo de la estructura del Sistema de Gestión Ambiental

basado en la norma ISO 14001

Fuente: Gestión ambiental. Serie ISO 14000. ICONTEC. 1997.

La Evaluación del Desempeño Ambiental (EDA), es un proceso y una herramienta interna que provee a la organización de una manera confiable, objetiva y verificable, información que se vincula con el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales.

La Norma ISO 14031 se apoya en las Normas ISO 14001 y ISO 14004, pero pueden ser usadas independientemente. La Figura 7 permite interrelacionar la evaluación del desempeño ambiental entre los documentos de la ISO 14000 y dentro de un sistema de gestión ambiental respectivamente.

Figura 7. Relación entre los documentos de ISO 14000

con la evaluación del desempeño ambiental

Fuente: Gestión ambiental. Serie ISO 14000. ICONTEC. 1997.

La guía esta basada en la herramienta de mejoramiento continuo de gestión de la calidad total: el Ciclo Deming, que es un método gerencial básico que hace referencia a la conveniencia de cumplir con las etapas de planear, hacer, verificar y actuar (PHVA), como medio para asegurar la calidad, el mantenimiento y el posterior mejoramiento de los procesos.

La Figura 8 presenta la aplicación práctica del ciclo para la evaluación del desempeño ambiental de una organización.

Planear (Numeral 4.1. de la Norma ISO 14031)

Definición de aspectos ambientales significativos, criterios de desempeño de la organización, identificar partes interesadas y selección de indicadores (nuevos y existentes).

Hacer (Numeral 4.2. de la Norma ISO 14031)

-Recolección de datos

–Análisis y conversión de datos en información que describa el desempeño ambiental de la organización.

-Evaluación de la información según criterios de desempeño establecidos por la organización.

-Reporte y comunicación de la información que describe el desempeño (interna y externa).

Verificar (Numeral 4.3. de la Norma ISO 14031)

Revisión de: resultados de costos y beneficios ambientales, cumplimiento de criterios ambientales, adecuación de criterios e indicadores, calidad de datos y recolección.

Actuar (Numeral 4.3. de la Norma ISO 14031)

Propender por el mejoramiento continuo del actuar ambiental y ayudar a la toma de decisiones.

Mejoramiento continúo en la gestión ambiental

Fuente: Norma ISO/ DIS 14031:1998.

Figura 8. Ciclo Deming de la Evaluación de Desempeño Ambiental.

6.3. POLITICA DE CALIDAD EN CORANTIOQUIA

CORANTIOQUIA es la primera autoridad ambiental del país certificada en el objeto, dado por la Ley 99/ 93 a todas las Corporaciones Autónomas Regionales: Ejecución de políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como la aplicación de las disposiciones legales sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento.

El concepto de calidad utilizado en el lenguaje internacional, ya se aplica para CORANTIOQUIA, porque ella en toda su dimensión, gestiona recursos para satisfacer las necesidades de los usuarios, para ofrecer un ambiente sano y proteger, conservar y administrar los recursos naturales, atendiendo la normatividad vigente.

En CORANTIOQUIA el responsable de la gestión en Calidad es el Doctor Francisco Tobón, Jefe del Departamento de Desarrollo Organizacional.

6.4. RESPONSABILIDADES

Las zonales de CORANTIOQUIA tienen obligación de:

• a) Fortalecimiento de la autoridad ambiental. O sea la función de la administración, control y suministro al uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables.

• b) Mejoramiento de la calidad ambiental, mediante procesos administrativos de control y apoyo a las administraciones municipales y sectores productivos para la construcción e implementación de sistemas y procesos de protección ambiental.

• c) Formulación de un programa de control y seguimiento a los aprovechamientos de la flora y la fauna silvestre y sus productos.

El Doctor Francisco Tobón, es el responsable en CORANTIOQUIA de establecer el plan de administración de la calidad en todas las áreas y proyectos implementados en la Corporación Autónoma Regional.

La calidad ambiental para el fortalecimiento del "Manejo integral de residuos sólidos-MIRS", en la zonal HEVEXICOS, cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Corantioquia y el SENA, con el objeto de tener comercialización para los residuos sólidos generados en cada municipio.

6.5. PLANIFICACION DE LA CALIDAD

Las características de calidad críticas para este proyecto son:

• La segunda fase del proyecto debe estar en ejecución plena para el 30 de Diciembre de 2004.

• El costo del proyecto no será superior a $ 266.963.000

• El proceso en todas sus fases deben ajustarse a los requerimientos que sobre calidad están establecidos en las normas ISO 9000 ,ISO 14001 e ISO 14.031

Las unidades zonales de CORANTIOQUIA, reportaran al Doctor Francisco Tobón todas las inconsistencias al interior de los procedimientos para un plan de administración de la calidad.

6.6. RESPONSABILIDADES DEL GERENTE DE LAS MIRS TERRITORIAL HEVEXICOS

A) Que el producto MIRS, cumpla todas las características en estándares de calidad ambiental, en cumplimiento de la norma ISO 14001 ISO 14031.

B) Realizar cambios según sea necesario y de acuerdo con los municipios de influencia del proyecto MIRS en el Occidente de Antioquia.

6.7. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Las unidades zonales de CORANTIOQUIA incrementaran la Calidad de los recursos naturales a partir de la consolidación de los procesos de manejo, separación y gestión diferencial de residuos sólidos urbanos en los municipios que integran la zonal Hevexicos, con el propósito de mejorar la calidad ambiental y procurar unas mejores condiciones de vida de la población.

Este proceso será apoyado por auditores especializados quienes evaluaran

• El correcto control de costos y su congruencia con el MS-Project.

• La documentación adjuntada por los Municipios involucrados en el proyecto MIRS sean fiel reflejo de lo consumido en los paquetes de trabajo ejecutados hasta el momento.

• La aplicación normal de los instrumentos de control establecidos al interior de CORANTIOQUIA por las normas ISO 9000, ISO 14001 e ISO 14031

• La documentación y aplicación del mejoramiento de la calidad en el seguimiento y cumplimiento de acciones correctivas emitidas.

• Los reportes de cumplimiento enviadas a el Departamento de Desarrollo Organizacional de CORANTIOQUIA.

6.8. CONTROL DE CALIDAD

Los auditores asignados al proyecto MIRS zonal Hevexicoc realizaran visitas bimestrales del avance en las fases y paquetes del proyecto, bajo las especificaciones de calidad ambiental y administrativa. Se expedirá un reporte de inspección que deberá ser enviado a el Departamento de Desarrollo Organizacional de CORANTIOQUIA.

6.9. MEJORAMIENTO DE CALIDAD

Es responsabilidad del jefe del el Departamento de Desarrollo Organizacional de CORANTIOQUIA, documentar y dar seguimiento a las acciones correctivas emitidas. Mensualmente se reunirá con los jefes zonales, para revisar las acciones correctivas, su cumplimiento y se plantearan mejoras para este y proyectos futuros

Gestión de recursos humanos

Tabla 6. Requerimiento de recursos

Tabla 7. Administración del calendario

Tabla 8. Estimación de duración de actividades

Tabla 9. Descripción pool de recursos

Tabla 10. Plan de administración del personal

Tabla 11. Matriz de roles y responsabilidades

P = Participante F = Firma requerida R = Responsable

V = Revisión requerida O = Opinión requerida

Tabla 12. Cargos y responsabilidades

Gestión de comunicaciones

Tabla 13. Análisis de Stakeholders

Tabla 14. Análisis de Requerimientos de Comunicación en el Proyecto

Tabla 15. Plan de comunicación

Gestión de riesgos

• PLAN DE LA ADMINISTRACION DE LA RESPUESTA AL RIESGO

9.1.1 METODOLOGÍA

Los pasos a seguir para estructurar un plan de administración de riesgos en el proyecto del Fortalecimiento MIRS territorial Hevexicos y comercialización material reciclable, se describen a continuación:

• Listar las actividades, utilización de una lista de chequeo en la identificación de los riesgos

• Construir matriz de la identificación del riesgo en Excel, que contenga los siguientes campos :

• Código

• Evento

• Descripción del riesgo

• Referencia

• Relación

• Categorías de riesgos

• 1) Riesgos técnicos (RQ), de calidad, desempeño (tecnología compleja o no probada, cambios de tecnología, cambio estándares, problemas de diseño)

• 2) Riesgos de administración de proyectos (RAP), (poca asignación de tiempo y recursos a las actividades, inadecuada calidad del plan proyecto, poco uso de las disciplinas de la administración de Proyectos),

• 3) Riesgos organizacionales (RAO), (problemas flujo de efectivo, carencia de prioridad ,conflicto de recursos con otros proyectos en la organización ., política salarial y de incentivos, problemas de seguridad)

• 4) Legales (RL),(licencias, derechos de patentes, demandas, fallas contractuales)

• 5) Externos (RAE),(cambios del ambiente legal o regulatorio, riesgos de negocios y/o financieros, riesgo país, clima, riesgos de fuerza mayor (terremotos, guerras, inundaciones)

• Complementar la matriz en "Análisis cualitativo y cuantitativo del riesgo", con los siguientes campos:

• Probabilidad

• Impacto

• Rango

• Calificación, ordenar según calificación de riesgos: Alto. Moderado y bajo

• Concluir la matriz con " Planeación de la respuesta al riesgo", en los siguientes campos:

• Respuesta

• Estrategia

• Responsable

• Fecha

• Reserva de contingencia

• Políticas organizacionales y gestión del riesgo:

La metodología utilizada por CORANTIOQUIA no posee políticas organizacionales para la gestión del riesgo, un propósito de esté trabajo es generar la necesidad en la empresa de promulgar unos lineamientos referentes a este tópico.

Tal decisión solo puede ser tomada a partir de resolución por parte de la junta administrativa, y luego ser promulgada e implementada en la subdirección de Planeación

9.1.2. ROLES Y RESPONSABILIDADES

a Equipo de administración del riesgo

• Gerente de proyecto MIRS: No están definidas por la Corporación

• Coordinadores municipio MIRS: No están definidas por la Corporación

b. Clientes:

Entes municipales involucrados:

Ebejico, San Jerónimo, Santa fe de Antioquia, Sopetrán, Olaya, Liborina, Sabanalarga, Caicedo, Anza y Buritaca,

c.. Usuarios:

35.840 habitantes

d. Expertos externos

Servicio nacional del aprendizaje de Colombia ( Sena) y Cámara de comercio

9.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

• 1) Frecuencia

El plan de administración del riesgo en este proyecto será monitoreado y controlado al finalizar cada fase.

• 2) Métodos de registro

Se definen con los principios básicos del método Montecarlo, es de aclarar que no se utiliza el simulador automático por medio de la PC, sino que se retoman las actividades básicas manuales como son:

• Los eventos

• La descripción del riesgo

• Probabilidad

• 3) Criterios de tolerancia

Dependiendo de la ocurrencia del riesgo, se proceden a establecer acciones correctivas según la calificación del riesgo, así

Alto: Inmediato

Moderado: cinco días hábiles

Bajo. Ocho días hábiles

• 4) Formatos de reporte

• Matriz de riesgo

• Solicitud de cambio

• 5) Trazabilidad

La Trazabilidad que es la documentación de los estados de los riesgos, generando una bitácora de los cambios en estos riesgos, será implementada en este proyecto mediante la aplicación de dos formatos: Solicitud de cambio y bitácora de Trazabilidad.

Tabla 16. Solicitud de cambio

Tabla 17. Bitácora de Trazabilidad

9.2. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO

9.2.1. ANÁLISIS CUALITATIVO DEL RIESGO

• Procesoຠ

• Evaluación de impacto y probabilidades de riesgos identificados

• Clasificar riesgos en orden prioridad, acorde a sus efectos potenciales en objetivos del proyecto

• Soporte a la planeación, revisarse durante todo el proyecto para estar al tanto de los cambios en los riesgos

• Importancia análisis cualitativo

• Conocer nivel general de riesgo del proyecto

• Sirve como guía de respuesta al riesgo

• Ayuda a evaluar calidad de la información disponible

• Ayuda a corregir prejuicios plan proyecto

9.2.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL RIESGO

Permite determinar la probabilidad de alcanzar un objetivo específico en el proyecto de la MIRS Hevexicos.

Identifica los riesgos que requieren la mayor atención, luego de cuantificar las contribuciones relativas a este proyecto.

9.3. PUNTOS DE REFERENCIA EN MATRIZ P*I

• 1. Posicionamiento de una cultura de reciclaje desde la fuente.

• 2. Acatamiento a las normas ambientales.

• 3. Firmas de convenios con los municipios por el sistema de cofinanciación.

• 4. El alcance de impacto, fases de capacitación a los diferentes grupos.

• 5. Logros de las metas generales en el tiempo previsto.

• 6. .Auditorias locales programadas en el inicio del proceso de operación.

• 7. Visitas de auditoria domiciliaria

• 8. Lograr acuerdos comerciales para compras de material reciclado

• 9. Determinar los coordinadores municipales del proyecto.

10. Entrega oportuna material de apoyo educativo.

11. Adecuación y dotación planta de transformación de orgánicos.

12. Entrega oportuna de vestuario y dotación

13. Realizar todos los viajes para transporte y comercialización.

Tabla 18. Matriz P*I

Calificación general del riesgo del proyecto 0.2775, por tanto la calificación es alta

Donde:

RAP: Riesgo de administración del proyecto

RC: Riesgo de costo

RT: Riesgo de tiempo

RAO: Riesgo de administración organizacional

RQ: Riesgo de calidad

9.4. PLAN DE RESPUESTA AL RIESGO

• Realizar la planeación de la respuesta al riesgo, basados en:

• Como evitar el riesgo

• Como mitigar el riesgo.

• Como transferir el riesgo

• Como aceptar el riesgo.

• Reflejar en el cronograma las acciones que respaldan cada estrategia e incorporando estas actividades al alcance del proyecto

• Reflejar en el cronograma: fechas de cumplimiento, responsables, recursos y reserva de contingencia

Tabla 19. Matriz de respuesta al riesgo

TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA $ 7.932.330 y en tiempo 7.45 días para todo el proyecto

9.5. MONITOREO Y CONTROL

En el proyecto de la MIRS Hevexicos, el monitoreo y control será iterativo por que:

• Los riesgos cambian

• Las prioridades cambian y se da lugar a una nueva planeación de la administración del riesgo.

Las tareas del control del riesgo son:

• Selección de estrategias alternativas.

• Implementar un plan de contingencia.

• Tomar medidas correctivas.

• Modificar el plan del proyecto

Mecanismos adoptados para el monitoreo de los riesgos del proyecto:

• Calendarizar las tareas de mitigacion de riesgos.

• Programar reuniones cada 8 días con todo el equipo de trabajo

• Programar reuniones mensuales entre el Gerente del proyecto y Gerente de Corantioquia.

Actualizar el plan de respuesta al riesgo:

Cada vez que se presenten nuevos riesgos se aplicaran los seis procesos de la administración del riesgo:

• 1. Planeación de la administración del riesgo.

• 2. Identificación del riesgo.

• 3. Análisis cualitativo del riesgo.

• 4. Análisis cuantitativo del riesgo.

• 5. Planeación de la respuesta al riesgo

• 6. Monitoreo y control del riesgo.

Gestión de adquisiciones

Tabla 20. Proceso de adquisiciones según MIRS Hevexicos

El proceso de adquisiciones en la MIRS Hevexicos esta determinado por cinco grupos de procesos, basados en el manual de compras de CORANTIOQUIA. Los grupo de procesos dado por el manual de compras para la MIRS de Corantioquia posee cinco procesos; el de iniciación, la planificación, la ejecución, el control y el cierre.

10.1 .INICIACION

• DEFINICIÓN DE LA MISIÓN

Entradas

• Misión CORANTIOQUIA: Contribuir al logro del desarrollo sostenible, mediante el conocimiento y mejoramiento de la oferta ambiental y la administración del uso de los recursos para responder a su demanda, a través de la construcción de una cultura ambiental del territorio.

Técnicas y herramientas

• Juicio de expertos

Salidas

• Misión departamento de compras CORANTIOQUIA

• DEFINICIÓN DE LA FUNCIÓN

Entradas

• Funciones de CORANTIOQUIA según la Ley 99 de 1.993

Técnicas y herramientas

• Ley 80 de 1993

• Ley creación de corporaciones autónomas

Salidas

• Funciones del departamento de compras de CORANTIOQUIA

• DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

Entradas

• Objetivos de CORANTIOQUIA, según lo establecido la Ley del medio ambiente

Técnicas y herramientas

• Juicio de expertos

Salidas

• Objetivo departamento de compras

• DEFINICIÓN DE POLÍTICAS

Entradas

• Políticas institucionales CORANTIOQUIA

Técnicas y herramientas

• Juicio de expertos

Salidas

• Políticas departamento de compras



Figura 9. Proceso de iniciación en la Gestión de Adquisiciones

10.2. PLANIFICACION

El grupo de procesos de planificación tienen en cuenta generalidades de la gestión de adquisiciones del Proyecto, incluye los procesos requeridos para la adquisición de bienes y de servicios de afuera de la organización ejecutora. Proporciona una visión general de los siguientes subprocesos: Planificación de la gestión de aprovisionamiento, planificación de la gestión de compras, planificación de la gestión de stocks y planificación de la gestión de stocks.

10.2.1 PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO

Entradas:

En la Mirs La compresión del aprovisionamiento en su significado, es prever sus necesidades , planificarlas, satisfacerlas por medio de la compra, es asegurarse completamente de que se recibe lo que se ha pedido , de que se almacena y se envía a las diferentes áreas de empresa donde se origina la petición de compra.

Técnicas y herramientas:

Manual de compras

Salidas:

• Listado de insumos y herramientas a proveer según la necesidad del proyecto

• Manejo optimo

• Descripción producto.

• Flujo de materiales

• PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE COMPRAS

Entradas:

El alcance del proyecto en las Mirs, tiene como significado el prever sus necesidades , planificarlas, satisfacerlas por medio de la compra , el punto clave de partida son las necesidades, en la definición de la función de compras (Mirs) y la descripción del producto , en la Mirs se expresa con exactitud cuantitativamente los recursos teniendo en cuenta el desuso para que no afecten las finanzas del proyecto.. Para la Mirs los objetivos del aprovisionamiento están en el flujo de materiales para el funcionamiento, mantenerse el lo optimo y cuidar la calidad y las políticas tienen una relación con la situación del mercado

Técnicas y herramientas

• Análisis de hacer o comprar. Esta es una técnica de la administración general y una parte de la definición del alcance que puede ser usada para determinar si la organización puede producir más eficientemente un producto.

• Para la Mirs se establece una clara directriz en cuanto La calidad conveniente. Idoneidad del producto, establecer unos criterios de calidad mediante un plan de muestreo, mediante el análisis de especificaciones , tales como:

• Flexibilidad, grado de tolerancia.

• La competitividad, promover la competencia.

• La exactitud, especificaciones que describan el articulo.

• La verificación, susceptibles a ser verificadas

• Los catálogos, medio para verificar las especificaciones

• La cantidad correcta en el momento más adecuado.

• 缯em>El mejor precio

• Juicio de expertos. Las opiniones expertas, la experiencia, por cualquier grupo o individuos con conocimiento especializado o entrenamiento.

Salidas:

• El plan debe describir los procesos que quedan de la gestión de adquisiciones desde la planeación de la búsqueda de proveedores hasta el cierre del contrato) que serán administrados.

• PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE STOCKS

Entradas

• Listado de insumos y herramientas a proveer según la necesidad del proyecto

Técnicos y herramientas

• Juicio personal departamento de compras

Salidas

• Kardex electrónico con todos los elementos en almacén

• PLANIFICACIÓN DE BÚSQUEDA DE PROVEEDORES

Entradas:

• Entradas a la Planificación de la Búsqueda de proveedores

• Plan para la gestión de adquisiciones. .

• Enunciados del trabajo.

• Otras salidas de procesos de planeación.

Técnicas y herramientas:

• Formularios estándar incluye contratos estándar, descripciones estándar de productos , o versiones estandarizadas de todo o pare los documentos de una licitación

• En la Mirs se hace con el registro de proveedores en el inscriben personas naturales jurídicas, llenando lo requisitos preestablecidos y sean aceptados por la entidad para hacer el respectivo suministro de bienes o servicios , con base en ordenes o contratos. es de mencionar que el registro de contratistas es aquel en el cual la entidad lleva una relación de personas naturales o jurídicas con capacidad de prestar servicios de carácter profesional, técnico en el campo de obras o procesos de sistematización.

• El registro de proveedores debe contener mínimo

• Nombre o razón social

• Numero, fecha y registro notarial de escritura notarial

• Domicilio, dirección y teléfono

• Nombre del gerente o representante legal

• Listas de empresa con las que publicas o privadas con las el solicitante haya contratado

• Clase de producto bien o servicio

• Detalle de banco y compañías de seguros con los que tiene relación

• Referencias comerciales

• Para el registro de contratistas, la inscripción debe contener:

• Nombre o razón social del contratista

• Numero, fecha y registro notarial de escritura notarial

• Domicilio, dirección y teléfono

• Nombre del gerente o representante legal

• Grupo de especialización

• Personal técnico y científico especificando la clase se vinculación a su servicio, titulo , numero de matricula, cedula de ciudadanía y experiencia de cada uno

• Descripción de equipo y maquinaria de propiedad del solicitante y su valor en libros

• juicio de expertos.

Salidas:

Partes: 1, 2, 3