Auditoría integral a la Terminal de Transportes S.A. (página 8)

Resolución No. 1074 del 28 de octubre de 1997. Por la cual se establecen estándares ambientales de vertimiento. La Terminal de Transporte realizo contrato con la firma Analquin para el análisis químico y tratamiento de aguas; el ente de control verifico que esta firma tuviera el certificado de acreditación, donde se evidencio que la firma mencionada cuenta con dicho certificado, en cumplimiento de los requerimientos establecidos por el IDEAM y los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 1705 "Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración" por lo tanto se le otorga la acreditación como laboratorio competente para realizar los análisis fisicoquímicos de los parámetros establecidos en el alcance de la acreditación aprobada por el IDEAM, según resolución No. 0039 del 06 de marzo de 2006.

3.6.1.2. Hallazgo Administrativo.

Verificados los formatos que registran el uso del modulo de excretas por los diferentes buses intermunicipales, se evidencio que estos no son diligenciados en forma adecuada o correcta por los responsables (operarios), al igual no se evidencia revisión alguna por parte quien realiza la interventoría a este contrato; esto evidencia falta de inducción y capacitación a las personas que ejecutan el contrato de operación y mantenimiento del modulo de excretas.

Con relación a la construcción del sistema de tratamiento y modulo de excretas de la Terminal del Sur, en respuesta dada por la entidad el 25-02-2009, numeral No. 4, Establece que: "la Terminal Satélite del Sur no está catalogada como una Terminal Origen, y no lo es, en cumplimiento de la Resolución No. 004658 del 10 de noviembre de 2008 del Ministerio de Transporte "Por la cual se expide autorización para la operación y funcionamiento de la Terminal Satélite-periférica Sur de Bogotá D.C."

RESUELVE: Artículo primero. Autorizar la operación de la Terminal Satélite Periférica Sur de Bogotá S.A. localizada en la Calle 57 Q Sur No. 75 F-82 de Bogotá D.C. en los términos del parágrafo 2° del Decreto 2028 de 2006, para que realice despachos alternos de origen-destino y servicios de paso para los vehículos que inicien su viaje en la Terminal principal, conforme a los estudios técnicos y socio-económicos de factibilidad que contemplen la demanda de pasajeros, las necesidades de los usuarios del servicio y la nacionalización de los equipos de las empresas autorizadas".

3.6.2. Contratos evaluados

Examinado el contrato TT-177 de 2008, celebrado entre el de la Terminal de Transporte S.A. y de otra parte G Y E, S En C; con el objeto obliga para con la contratante a realizar la prestación de servicios de aseo, limpieza, mantenimiento de los baños y recaudo de dinero por servicio de baños públicos en la Terminal de operaciones satélite periférica del sur, de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las condiciones de contratación de la solicitud pública de oferta. El valor del presente contrato fue por $129.709.332. La forma de pago se realizara previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, dentro de los 30 días calendarios siguientes de la radicación del respectivo documento de cobro expedido por parte de la contratista. Este contrato se perfecciono el 10 de septiembre y su fecha de iniciación fue el 5 de diciembre de 2008. Verificado este contrato se pudo evidenciar que a la fecha no se ha realizado ningún pago como lo establece la cláusula octava en su forma de pago.

Contrato TT-66 de 2007, celebrado entre el Gerente de la Terminal de Transporte S.A. y la Unión Temporal Servicios 2007. Cuyo objeto obliga a la contratante a la prestación de servicio de aseo, limpieza, mantenimiento de zonas verdes y administración de dos baterías de baños ubicados en la zona operativa y otras áreas, en procura de mejorar la calidad ambiental de la Terminal de Transporte S.A. Conforme a las especificaciones técnicas cantidad y calidad establecida en los pliegos de condiciones de la licitación pública TT-LP-07-2007.. El valor del presente contrato fue de $534.237.639. La forma de pago se realizara, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, dentro de los 30 días siguientes a la presentación del documento de cobro por parte de la contratista: doce pagos mensuales por los servicios efectivamente prestados, previa presentación del informe mensual detallado de actividades, el certificado de cumplimiento expedido por el interventor que designe para el efecto el Gerente General de la Terminal de Transporte S.A. Para cada pago deberá anexarse copia del último recibo de pago de EPS y Fondo de Pensiones o en su defecto, deberá anexar el certificado expedido por el revisor fiscal en el que certifique dichos pagos. Este contrato se perfecciono el 24 de agosto de 2007. Según Acta de iniciación 18 de septiembre de 2007; fecha de terminación 17 de septiembre de 2008; plazo de ejecución 12 meses. Analizado este se evidenció que el informe que presenta el interventor para la realización del correspondiente pago no se encuentra firmado.

CUADRO 26

CONTRATOS CELEBRADOS EN 2007 y 2008

GESTION AMBIENTAL

Fuente Terminal de Transporte Gestión Ambiental

El cuadro refleja el presupuesto que se destino en el año 2007, la entidad celebró 19 contratos por valor de $830.352.455 y para el año 2008 se utilizaron $1.454.820.730 para 15 contratos. El total de la contratación celebrada para los dos años fue de $2.285.273.185, representada en 34 contratos.

3.6.3. Cumplimientos de Objetivos y Metas año 2007

Durante esta vigencia la Terminal de Transporte se propuso realizar 15 metas; las cuales fueron cumplidas a cabalidad; quedando solo una de ellas un avance del 90% consistente en adelantar gestiones para obtener el permiso de vertimientos; se presento a la Secretaria de Ambiente las acciones adelantadas en la operación y funcionamiento del Modulo de Excretas y de la planta de tratamiento; así mismo la Terminal informo sobre los tramites que se han adelantado relacionados al permiso de vertimientos. Las actividades que se llevaron a cabo fueron: Realizar una medición de ruido y aire 100%; capacitar a 500 personas en el Piga 100%, se verificaron los formatos de asistencia y presentación en Pawer Point; realizar por lo menos 30 brigadas de control de emisiones en el año 100%, se verificaron los formatos entregados por la Secretaria de Ambiente, así mismo el listado de las brigadas realizadas como también el registro fotográfico. La actividad remodelación de baños con ahorradores de agua se cumplió en un 100%. Para esta actividad se verifico en un recorrido realizado a la Terminal de Transporte, comprobándose que si se realizo según contrato TT-063 de 2006. En su meta implantar una base de datos que permita actualizar la información sobre consumo de agua en la entidad, se desarrollo en un 100%, como se pudo evidenciar en los consumos del año 2006 con respecto al año 2007. Las otras metas propuestas, se comprobaron de acuerdo a los soportes proporcionados al ente de control, que se cumplieron en un porcentaje del 100%.

3.6.4. Cumplimientos de Objetivos y Metas año 2008

Para el año 2008, la Terminal de Transporte se propuso realizar 10 metas, de las cuales ejecuto 9 objetivos con un porcentaje del 100%, lo que muestra una adecuada ejecución en sus metas En la actividad Descontaminación visual llego a un porcentaje de ejecución del 49%, debido a que su objetivo para llegar a su meta esta propuesto para el año 2011, se realizaron registros de las taquillas y puntos de despacho que hicieron la remodelación en año 2008; En el objetivo reducir el consumo de energía tuvo un porcentaje de cumplimiento del 85%. El contrato realizado para este objetivo fue el TT-151-2008 donde se cambiaron en gran parte los bombillos de las oficinas, puestos de trabajo de la zona operativa de T12 a T8 y T6.

En la actividad realizar una medición de ruido ambiental en el área de influencia de la Terminal de Transporte S.A. no se desarrollo en el año 2008; por lo tanto se debe explicar los motivos por los cuales no se llevo a cabo, puesto que estaba contemplado dentro de las 10 actividades a desarrollar en este periodo.

ANEXO No 1

CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS DETECTADOS

ANEXO No 2

BALANCE GENERAL A 31-12-2008.