Auditoría integral a la Terminal de Transportes S.A. (página 14)

CONTRO DE ADVERTENCIA COMUNICADO

RESPUESTA ENTIDAD

SEGUIMIENTO CONTROL FISCAL

ACCIONES DERIVADAS

DIRECCION SECTORIAL

SUJETO DE CONTROL

DESCRIPCION DEL TEMA

OFICIO No.

FECHA DE COMUNC

VALOR POSIBLE DETTRIMENTO

FECHA

DESCRIPCION

CANTIDAD DE ACCIONES PROPUESTAS

BENEFICIO DESCRIPCION

VALOR EN PESOS

ACCIONES REALIZADAS

RESULTADOS

CERRADO SI-NO

PROCESO ADTIVO SNCIONATORIO

PROCESO DE RESP FISCAL

HALLAZGO FISCAL

VR HALLAZGO FISCAL

HALLAZGO DISCIPLINARIO

HALLAZGO PENAL

PRONUNCIAMIENTO

Sector Movilidad

Terminal de Transporte

Construcción Planta de tratamiento y modulo de excretas

200717507

23/03/2007

No determinado

09 abril de 2007

Evaluación de las muestras de las aguas residuales producidas por la Planta de tratamiento

Dar cumplimento con la normatividad expedida por el DAMA.

Contratación de mantenimiento especializado y permanente al modulo de excretas

Cumplimento de la normatividad expedida por el DAMA

Cerrado, mediante comunicación 200848161 del 08 de mayo de 2008

No

No

No

Cumplimiento de los requisitos exigidos en la normatividad vigente expedida por el DAMA.

Obtención de la licencia para el vertimiento de las aguas residuales.

Realización de pruebas periódicas con el fin de obtener los parámetros exigidos por la normatividad expedida por del DAMA.

Obtención del permiso de vertimiento por la SDA

Resolución 1498 de 2008

No

No

No

CONTRALOR DE BOGOTÁ, D.C.

Miguel Ángel Morales Russi

CONTRALOR AUXILIAR

Víctor Manuel Armella Velásquez

DIRECTOR SECTORIAL

Alberto Martínez Morales

SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN MOVILIDAD

Flor Nubia Peña González

SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA

Luís Carlos Guarín López

ASESOR

Faustino Chávez Cruz

EQUIPO DE AUDITORIA:

Dagoberto Correa Pil-Líder

Amanda Casas Bernal

Jorge E. Camelo Calderón

Jorge W. Camargo Rodríguez

Aura Nelsy Rodríguez Millán

Carlos Andrés Vargas Hernández

Mauricio Valencia Rodríguez