4 INTRODUCCIÒN El presente trabajo, que presento a todos mis conciudadanos de la Región Lambayeque, es cumpliendo mi objetivo trazado desde que asumí la responsabilidad de representar a los Lambayecanos en el Congreso de la República desde una opción preferente y preferencial por los más pobres. El objetivo de esta publicación, es proveer la información presupuestaria asignada a la Región Lambayeque en los tres niveles de Gobierno: Nacional, Regional y Local, para que la sociedad civil organizada, los colegios profesionales, las instituciones públicas, las universidades, los periodistas y las autoridades locales y regional, lo puedan utilizar como herramienta de trabajo para visualizar cual es el camino asumido en cada uno de nuestros distritos y también para supervisar y verificar que se cumplan con la ejecución de proyectos y de los programas presupuestales que tienen que ver para lograr el mejoramiento de calidad de vida de nuestra población. El Presupuesto de la República asignado a las Regiones se desarrolla en tres partidas presupuestarias: 1. Programas Presupuestales.- Que representan las partidas de los Programas de Gobierno a nivel nacional. 2. Acciones Centrales.- Que representan las Partidas del Gasto Administrativo: Planillas 3. Asignaciones Presupuestarias que no representan Productos.- Que representan las partidas que se asignan para ejecución de Proyectos y la realización de actividades y/o acciones de inversión para servicios a la comunidad. Expreso profundamente mi compromiso con mi Región Lambayeque, las puertas de mi despacho congresal está abierta para todos, todas las semanas estoy en Chiclayo cumpliendo con mi gestión de representación que es lo más importante en mi labor congresal. Atentamente. CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA INVESITGADOR EN GESTION PUBLICA CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA [email protected]
6 LAMBAYEQUE CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA [email protected]
3 4 19 21 11 22 20 10 12 24 17 14 7 PRESUPUESTO 2013 DISTRIBUCION NACIONAL 34.092.398.04 TOTAL 108.418.909.559 123.610.298.556 32.571.365.481 27.6 UB EJECUCION IC. EJ EC Departamento (Meta) PIA PIM Devengado Girado Avanc e% 40.803.193.14 8 15: LIMA 51.417.199.522 56.591.595.900 15.788.402.756 27,9% 08: CUSCO 06: CAJAMARCA 5 04: AREQUIPA 13: LA LIBERTAD 7 20: PIURA 02: ANCASH 5.964.982.086 3.779.698.829 3.734.630.960 3.493.693.071 3.636.382.862 3.066.664.002 7.338.547.677 4.577.548.214 4.271.209.654 4.236.266.081 4.179.198.201 3.900.523.895 1.900.510.417 1.167.700.296 1.286.491.551 1.168.092.446 1.184.662.492 990.482.389 5.438.037.260 3.409.847.918 2.984.718.103 3.068.173.635 2.994.535.709 2.910.041.506 25,9% 25,5% 30,1% 27,6% 28,3% 25,4% 15 16 21: PUNO 12: JUNIN 3.318.164.996 2.836.239.557 3.677.219.009 3.425.068.687 979.411.859 910.933.641 2.697.807.150 2.514.135.046 26,6% 26,6% 07: PROVINCIA CONST. 1 CALLAO 05: AYACUCHO 6 16: LORETO 14: LAMBAYEQUE 2.984.528.823 2.705.457.359 2.604.235.186 2.247.720.343 3.310.546.396 3.300.148.738 2.793.485.800 2.449.582.860 1.109.038.249 845.369.520 830.532.965 680.242.679 2.201.508.147 2.454.779.218 1.962.952.835 1.769.340.181 33,5% 25,6% 29,7% 27,8% 13 11: ICA 1.949.154.438 2.400.666.436 651.618.648 1.749.047.788 27,1% 10: HUANUCO 4 22: SAN MARTIN 09: HUANCAVELICA 03: APURIMAC 1.848.265.869 1.881.643.227 1.734.092.717 1.463.884.656 2.233.108.800 2.121.836.430 1.803.389.378 1.720.887.277 611.801.000 649.940.467 437.066.336 454.276.229 1.621.307.800 1.471.895.963 1.366.323.042 1.266.611.048 27,4% 30,6% 24,2% 26,4% 25 23: TACNA 1.296.431.965 1.688.357.416 400.291.584 1.288.065.832 23,7% 9 25: UCAYALI 01: AMAZONAS 1.305.602.703 1.240.894.750 1.469.422.809 1.391.045.757 408.834.106 373.478.469 1.060.588.703 1.017.567.288 27,8% 26,8% 23 26 19: PASCO 18: MOQUEGUA 1.049.638.860 958.740.737 1.289.441.886 1.250.186.839 320.308.994 278.546.981 969.132.892 971.639.858 24,8% 22,3% 3 24: TUMBES 2 17: MADRE DE DIOS 848.854.794 604.497.096 940.877.605 658.693.266 299.166.624 210.114.105 641.710.981 448.579.161 31,8% 31,9% CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA [email protected]
1 8 18 98: EXTERIOR 447.610.151 591.443.545 155.083.242 436.360.303 26,2% PRESUPUESTO 2013 – INTEGRADO 89.517.900.51 A NIVEL NACIONAL AL 19.05.13 108.418.909.559 123.610.298.556 34.092.398.045 27,6% DATOS DE LA REGION LAMBAYEQUE: La Región Lambayeque, ocupa el 13avo lugar en la Distribución del Presupuesto de la República a Nivel Nacional, y al 19 de mayo del 2013 tiene una ejecución del mismo del 27.8%, ubicándose en el décimo lugar de ejecución del gasto. Lambayeque, es el segundo departamento más pequeño de nuestro país 14,231.30 km², después de Tumbes. Lambayeque cuenta con una población de 1'229,260, es el noveno departamento con mayor población del país (INEI, proyección 2012); con una densidad de 80 habitantes/km2, tercero del país después de Callao y Lima. El 81.1% de su población es urbana y el 18.9% rural, séptimo del país con mayor población urbana. POBLACION DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE – 2012 Provincia y Distrito Total 1/ Chiclayo Chiclayo Chongoyape Eten Eten Puerto José Leonardo Ortiz La Victoria Lagunas Monsefu Nueva Arica Oyotun Picsi Pimentel Reque Santa Rosa Saña Cayalti Patapo Pomalca Pucala Tuman Ferreñafe Ferreñafe Superficie (Km2) 14,231.30 3,288.07 50.35 712.00 84.78 14.48 28.22 29.36 429.27 44.94 208.63 455.40 56.92 66.53 47.03 14.09 313.90 162.86 182.81 80.35 175.81 130.34 1,578.60 62.18 Población Total Proyectada al 30/06/2012 1,229,260 836,299 286,105 18,214 10,868 2,247 184,660 87,369 10,119 31,919 2,427 10,132 9,672 40,136 14,322 12,274 12,476 16,588 22,354 25,020 9,313 30,084 104,820 35,046 Densidad Poblacional (Hab./Km2) 86.38 254.34 5,682.32 25.58 128.19 155.18 6,543.59 2,975.78 23.57 710.26 11.63 22.25 169.92 603.28 304.53 871.11 39.75 101.85 122.28 311.39 52.97 230.81 66.40 563.62 CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA [email protected]
1 2 4 9 Cañarís Incahuasi 284.88 443.91 14,260 15,483 50.06 34.88 Manuel Antonio Mesones Muro Pitipo Pueblo Nuevo Lambayeque Lambayeque Chochope Illimo Jayanca Mochumi Morrope Motupe Olmos Pacora Salas San Jose Tucume 200.57 558.18 28.88 9,346.63 330.73 79.27 24.37 680.96 103.70 1,041.66 557.37 5,335.25 87.79 991.80 46.73 67.00 4,307 22,436 13,288 288,141 73,252 1,203 9,465 16,910 19,169 44,281 26,063 39,958 7,202 13,315 14,783 22,540 21.47 40.19 460.11 30.83 221.49 15.18 388.39 24.83 184.85 42.51 46.76 7.49 82.04 13.43 316.35 336.42 1/ Incluye: 18,00 Km2 de superficie insular oceánica. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. – Dirección Nacional de Censos y Encuestas. – Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales. Lambayeque, es el sétimo departamento con mayor contribución al fisco, a pesar de no tener minería, el empuje de su gente, catalogada ciudad fenicia a logrado un creciente desarrollo socioeconómico producto de sus actividades comerciales, agrícolas, turísticas y agro exportables. INGRESOS TRIBUTARIOS RECAUDADOS POR LA SUNAT – TRIBUTOS INTERNOS SEGÚN DEPARTAMENTO DOMICILIO FISCAL, 2004-2013 (Millones de Nuevos Soles) APORTES Departamento 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 totales ubic Lima 32,772.0 38,532.1 40,685.4 39,814.6 46,828.2 55,908.4 63,336.5 363,865.6 Arequipa 892.4 1,045.4 1,897.9 1,427.8 1,844.7 2,803.8 2,365.7 13,812.1 Piura La Libertad Cusco Ica Lambayeque Junín Ucayali Ancash Loreto 524.9 512.9 669.6 179.5 183.6 191.4 202.9 175.6 133.8 799.2 569.7 789.4 229.0 193.2 237.6 203.2 270.0 160.5 976.8 637.4 618.6 325.5 242.3 263.7 208.2 238.3 181.2 772.8 683.4 404.2 422.9 272.9 261.0 212.8 196.6 188.3 924.3 837.5 608.1 334.4 318.0 269.6 256.9 220.2 227.0 985.9 1,007.4 655.0 382.5 396.5 314.1 269.8 230.8 266.9 1,166.9 1,227.5 822.0 481.2 439.6 352.5 315.1 317.1 335.5 6,881.6 6,206.3 4,960.8 2,777.9 2,323.6 2,186.5 2,016.0 1,949.3 1,689.3 3 5 6 7 8 9 10 11 CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA [email protected]
Total 10 Cajamarca Tacna Puno San Martín Moquegua Huánuco Pasco Ayacucho Tumbes Madre de Dios Apurímac Amazonas Huancavelica 88.7 101.0 71.7 50.2 42.7 21.6 20.9 20.7 24.1 21.5 16.1 12.2 10.6 105.4 103.8 73.0 48.0 58.8 25.2 46.6 25.0 29.8 26.7 18.2 15.9 10.6 135.4 122.9 87.4 81.9 47.8 31.8 38.1 29.1 29.2 30.7 17.9 15.1 13.7 134.6 131.2 141.2 88.4 51.3 33.8 30.5 32.8 33.1 34.7 18.8 16.5 16.2 142.7 143.9 161.0 93.6 55.5 41.7 31.3 37.7 39.1 39.9 23.4 24.0 18.0 185.0 153.0 183.6 113.9 70.1 49.9 39.2 41.7 42.2 43.6 27.5 16.4 18.6 271.3 176.4 228.0 151.0 84.5 68.8 61.8 64.0 53.3 54.2 40.8 23.6 26.1 1,190.3 1,103.3 1,056.4 722.2 478.3 311.3 303.9 285.9 283.3 280.8 185.8 143.7 128.6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 36,940.6 43,616.5 46,956.5 45,420.5 53,520.7 64,205.7 72,463.2 415,142.8 Nota: Considera el lugar de domicilio del contribuyente. Excluye Contribuciones Sociales. Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Elaboración: SUNAT – Intendencia Nacional de Estudios Tributarios y Planeamiento. Chiclayo es el centro de esta dinámica departamental convertido en el centro administrativo y concentrador de las actividades económicas y de servicios comerciales, educativos, financieros y de agroindustria, ejerciendo un rol de dinamizador principal del sistema metropolitano urbano con sus distritos que lo forman y lo circundan. En la década de los 90 y hasta la actualidad los cambios se producen de un modelo empresarial cooperativo hacia un nuevo modelo de estructura económica y social mixta “Empresas Agroindustriales”, con aportes de accionistas privados como el Grupo Oviedo que administra Pomalca y Tumán; la Corporación Financiera de Desarrollo-COFIDE que administra Cayaltí, con la participación accionaria de trabajadores y del Estado. Hoy la industria azucarera en Lambayeque con esta nueva tenencia se viene reflotando gracias a una importante inyección de tecnologías y capitales frescos provenientes de la inversión privada nacional (Empresa agroindustrial Pomalca, Tumán y Cayaltí). Además, de otras inversiones orientados a cultivos de agroexportación (Backus y Johnston S.A.C., Agroindustrias AIB S.A., Corporación PERHUSA S.A., Gandules INC S.A.C., entre otros), con tendencia cada vez más creciente, reconvirtiendo y diversificando en parte los cultivos tradicionales (Caña de azúcar, arroz, maíz) en cultivos de agroexportación (menestras, frutales, ají paprika, otros) y productos agroindustriales e industriales que pronto se CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA [email protected]
11 dinamizará con la implementación del Proyecto Hidroenergético y de Irrigación Olmos. Las pequeñas y micro empresas-MYPES cada día van asumiendo un rol importante en el desarrollo de Lambayeque, con énfasis en las líneas de manufacturas, agrícolas y de servicios. Finalmente en estos últimos años Lambayeque, gracias a su potencial y condiciones óptimas de clima, territorio, posición geoeconómica estratégica, la apuesta política del gobierno regional y nacional por el proyecto de irrigación de Olmos, y las oportunidades favorables brindadas por los TLC ha sido un espacio receptor de la gran inversión privada de empresas de servicios comerciales nacionales y extranjeras establecidas en el departamento como los hipermercados: Saga Falabella, Real Plaza, Totus, Sodimac, Metro (Corporación Wong), Maestro Home Center, Empresa Ferreiros, entre otros, “la apertura de estos grandes centros comerciales también vienen transformando los usos y costumbres de las familias, fundamentalmente de la ciudad de Chiclayo” (Informe inversión pública y privada en Lambayeque, 2010 – Gobierno Regional Lambayeque). En el aspecto social, los indicadores ha permitido constatar no sólo la disminución de los índices de crecimiento poblacional urbana o rural sino también el avance en la cobertura y acceso de la población de hombres y mujeres a los servicios de educación, salud, vivienda y empleo, fortaleciendo al crecimiento relativo de la economía que en algunos casos están por encima de otras regiones y del promedio nacional. En consecuencia, hoy culturalmente la sociedad lambayecana se caracteriza por ser tan diversa, tanto de su gente como de su gran riqueza material e inmaterial, expresado en sus herencias de culturas vivas, arte, tecnología, gastronomía, conocimientos, visiones e identidades locales tradicionales y modernos que a pesar de sus limitaciones hacen que Lambayeque sea el territorio más dinámico y próspero del norte y oriente del país, basado en el potencial humano de herencia ancestral Muchik y Kañariense, criollos o mestizos, migrantes andinos y amazónicos; así como migrantes extranjeros de herencia africana, asiáticos y europeos. Según el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lambayeque 2011 -2021, se nos señala que el crecimiento poblacional de l Región Lambayeque ha sido muy acelerado pasando de 353,657 habitantes en 1961 a 1´220,000 habitantes al 2012; es decir, en 50 años la población creció más del 400%. CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA [email protected]
12 El desborde migratorio que ha tenido lugar en la Región Lambayeque han tenido como lugares de destino los centros urbanos, teniendo como principal foco de atracción la ciudad Chiclayo,cuyos efectos implicó su reconfiguración y una mayor demanda de empleo y servicios sociales básicos principalmente de agua y desagüe, vivienda, educación, salud y electricidad; el incremento del proceso de urbanización y el surgimiento de asentamientos humanos marginales (pueblos jóvenes), lo que obligó al Estado a reorientar sus políticas de desarrollo urbano con el objeto de satisfacer las fuertes demandas sociales; sin embargo, han pasado más de 40 años y la situación no ha cambiado casi nada (sobre todo en las áreas marginales), los problemas por servicios continúan y no han sido resueltos. CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA [email protected]
13 Ç CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA [email protected]
14 CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA [email protected]
15 Los cuadros que presentamos anteriormente son elocuentes: el 36.2% de la Población de Lambayeque no cuentan con servicios de agua y desague, esta situación, no es por falta de recursos economicos para ejecutarlos, sino por la falta de compromiso de sus principales autoridades locales y regionales, mas de 400 mil pobladores afectados y el 50% de ellos se debe a que no cuentan con titulos de propiedad ya que esas mismas autoridades colocan como regla de juego que no se puede hacer proyectos de saneamiento por carecer de titulos de propiedad. La informalidad, el comercio ambulatorio, el crecimiento desordenado de la ciudad, los déficit de vivienda y servicios de agua y desagüe, así como la urgente titulación de estos sectores son algunos de los problemas que más resaltan y que constituyen un gran reto por resolver, mas del 20% de la Población de la Región Lambayeque no cuentan con titulo de propiedad. CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA [email protected]
2 0 3 4 5 6 7 8 9 16 PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PARTIDAS PROGRAMAS PRESUPUESTALES LAMBAYEQUE AL 19.05.13 973.807.112 1.213.003.483 296.575.354 916.428.129 24,4% Nº Categoría Presupuestal PIA PIM EJECUCION Devengado NO Girado Avance % 0072: PROGRAMA DE DESARROLLO 1 ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE – PIRDAIS 0099: CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO – TRABAJA PERU 0 111.936.678 5.494.612 1.783.840 20.194 1.908.704 118.843.384 9.168.419 3.851.372 14.686 1.290.834 56.436.130 3.961.130 1.632.303 5.508 617.870 62.407.254 5.207.289 2.219.069 72,7% 67,6% 47,5% 43,2% 42,4% 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 1.208.025 4.046.182 13.446.714 5.900.929 89.734 27.968.559 2.404.074 36.193 10.289.846 3.496.855 53.541 17.678.713 40,7% 40,3% 36,8% 0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA 689.340 730.945 252.624 478.321 34,6% 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE 10 ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 347.778.578 299.413.613 94.651.376 204.762.237 31,6% 11 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 12 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0100: SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS 13 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 29.501.803 29.402.291 5.100.000 38.775.032 37.941.284 718.997 11.677.859 11.182.620 193.202 27.097.173 26.758.664 525.795 30,1% 29,5% 26,9% 0079: ACCESO DE LA POBLACION A LA 14 IDENTIDAD 601.168 337.223 89.981 247.242 26,7% 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE 15 PREGRADO 16 0016: TBC-VIH/SIDA 70.727.251 16.209.092 73.288.789 20.191.369 19.302.886 5.299.376 53.985.903 14.891.993 26,3% 26,2% 0038: PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO 17 JUVENIL – JOVENES A LA OBRA 114.938 1.094.648 281.489 813.159 25,7% 0067: CELERIDAD EN LOS PROCESOS 18 JUDICIALES DE FAMILIA 2.285.759 2.285.759 587.543 1.698.216 25,7% 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO 19 URBANO 0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA 20 DE JUSTICIA PENAL 56.805.225 50.731.862 76.980.156 58.040.984 19.615.413 14.714.358 57.364.743 43.326.626 25,5% 25,4% CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA [email protected]
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 21 0034: CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES 22 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 326.332 4.442.128 326.332 6.249.363 75.379 1.398.152 250.953 4.851.211 23,1% 22,4% 0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA 23 SANIDAD VEGETAL 0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA 24 PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y 25 ZOONOSIS 3.656.298 6.993.380 3.717.650 1.961.881 7.946.118 825.897 418.793 1.609.043 2.891.753 1.543.088 6.337.075 22,2% 21,3% 20,2% 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 26 TRANSPORTE TERRESTRE 0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA 27 SOLIDARIA PENSION 65 0095: FORTALECIMIENTO DE LA PESCA 28 ARTESANAL 29 0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD 30 AGROALIMENTARIA 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 31 HIDRICOS PARA USO AGRARIO 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO 32 RURAL 94.748.955 1.107.795 863.966 323.835 16.030.610 30.562.206 132.116.971 6.115.846 1.206.420 1.239.590 348.603 26.069.166 36.234.113 26.180.448 1.209.893 235.614 238.050 63.877 3.281.770 4.514.631 105.936.523 4.905.953 970.806 1.001.540 284.726 22.787.396 31.719.482 19,8% 19,8% 19,5% 19,2% 18,3% 12,6% 12,5% 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION 33 RURAL 34 0109: NUESTRAS CIUDADES 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 35 SOLIDOS 11.809.755 256.938 13.501.263 1.977.182 317.004 699.835 100.481 15.124 12.801.428 1.876.701 301.880 5,2% 5,1% 4,8% 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y 36 ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 22.078.373 34.192.192 1.626.263 32.565.929 4,8% 0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS 37 NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 188.855 3.580 185.275 1,9% 0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO 38 DIRECTO A LOS MAS POBRES 2.134.597 1.963.613 24.560 1.939.053 1,3% 0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION 39 BASICA REGULAR 26.022.438 41.323.878 129.541 41.194.337 0,3% 0105: MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA 40 COMPETENCIA – ESTADIO ELIAS AGUIRRE 473.875 106.388.264 10.500 106.377.764 0,0% 0048: PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, 42 EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS 0087: INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL 44 SECTOR ARTESANIA 0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR 45 EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 370.910 2.764.152 4.112.741 3.837.485 3.538.254 4.112.741 3.837.485 3.538.254 0,0% 0,0% 0,0% 0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION 41 ASOCIADOS 657.329 305.980 305.980 0,0% 0084: MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS 43 FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 319.882 274.625 274.625 0,0% EJECUCION PRESUPUESTARIA PROGRAMAS 973.807.112 1.213.003.483 296.575.354 916.428.129 24,4% CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA [email protected]
18 PRESUPUESTALES LAMBAYEQUE AL 19.05.13 A La Región Lambayeque se ha destinado en el Presupuesto Público de la República a nivel de los tres niveles de Gobierno 43 Programas Presupuestales cuyas metas concebidas están a un avance del 24.4%, nos llama la atención la poca preocupación por el área rural ya que de un presupuesto asignado de S/. 49`735,376 para saneamiento y electrificación rural solo se ha ejecutado el 10.5%. RESUMEN DE LA DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA 2013 REGION LAMBAYEQUE PRESUPUESTO REGION LAMBAYEQUE 2013 – 31.03.13 EJECUTADO Avance NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO LOCALES PRESUPUESTO EJECUTADO AL 19.05.13 PIA 1.292.161.053 661.244.109 294.315.181 2.247.720.343 PIM 1.201.126.051 820.301.299 426.587.633 2.448.014.983 Devengado 299.275.914 226.061.686 154.668.695 680.006.295 NO EJECUTADO 901.850.137 594.239.613 271.918.938 1.768.008.688 % 24,92% 27,56% 36,26% 27,78% El Presupuesto asignado a la Región Lambayeque en los Tres Niveles de Gobierno a nivel del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA es de S/ 2,247`720,343, a nivel del Presupuesto Modificado Institucional es de S/ 2,448`014,983, de ese total solo se ha ejecutado el 27.78% a nivel total, afirmando que a la fecha del análisis la ejecución debió estar al 40% notándose menores niveles de ejecución y de cuyo detalles de los mismos están desarrollados en la explicación de los presupuestos ejecutados por cada uno de los tres niveles de Gobierno. La ejecución presupuestal debe estar a nivel de 8% por cada mes, si estamos en el mes de marzo el nivel de ejecución debería estar en el 24%. CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA [email protected]
7 6 9 3 7 0 0 0 0 19 PRESUPUESTO 2013 GOBIERNO NACIONAL REGION LAMBAYEQUE 901.850.13 Departamento (Meta) 14: LAMBAYEQUE Producto / Proyecto 1.292.161.053 PIA 1.201.126.051 PIM 100% % 299.275.914 EJECUCION Devengado NO Girado 24,9% Avan ce % 000 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 449.234.69 (ANEXO 01) 602.242.036 562.091.546 46,8% 112.856.850 20,1% 255.637.04 9001: ACCIONES CENTRALES (ANEXO 02) 369.125.889 381.269.391 31,7% 125.632.342 33,0% 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS (ANEXO 03) 66.245.395 62.835.000 5,2% 3.661.051 59.173.949 5,8% 9002: ASIGNACIONES ACTIVIDADES 137.804.44 (ANEXO 04) 254.547.733 194.930.114 16,2% 57.125.671 29,3% EJECUCION PRESUPUESTARIA GOBIERNO 901.850.13 NACIONAL AL 19.05.13 1.292.161.053 1.201.126.051 100% 299.275.914 24,9% A Nivel de Gobierno Nacional el presupuesto 2013 asignado al Gobierno Regional de Lambayeque; a nivel del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA es de S/. 1,292´161,053.- a nivel del Presupuesto Institucional Modificado – PIM es S/. 1,199`217,347.- De estas partidas se ha destinado el 20.1% del presupuesto del Gobierno Nacional que representa S/. 562`091,546.- (Anexo 01) para la ejecución de 39 Programas Presupuestales, y que a nivel de las Metas por Presupuesto por Resultado solo se ha avanzado al 20.1%, teniéndose un retraso del 20% de su ejecución que ha afectado a 15 Programas Presupuestales (Anexo A) importantes para el mejoramiento de calidad de vida de los lambayecanos como el saneamiento urbano y rural, así como electrificación rural con un monto de S/ 77`424,171 que no han sido invertidos a la fecha Anexo A Categoría Presupuestal PIA PIM EJECUCION Devengado NO Girado Avance % 0105: MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA 473.875 106.377.764 0 106.377.764 0,0% 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES 0109: NUESTRAS CIUDADES 59.420.655 51.633.817 27.399.961 10.896.753 4.592.074 2.134.597 64.538.156 44.795.256 26.425.531 7.855.862 6.203.384 1.929.613 1.890.000 8.151.867 103.424 1.060 13.300 56.386.289 44.795.256 26.425.531 7.855.862 6.099.960 1.928.553 1.876.700 12,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,1% 0,7% CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA [email protected]
0 0 1 0 2 3 5 6 7 8 9 20 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 2.201.841 85.310 1.642.889 1.046.365 85.440 93.689 1.557.449 952.676 5,2% 9,0% 0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS 0084: MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 305.980 319.882 305.980 274.625 305.980 274.625 0,0% 0,0% 0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL 47.126.975 0 0 0 0,0% 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 107.332.572 0 0 0 0,0% 0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 8.141.587 0 0 0 0,0% PROGRAMAS PRESUPUESTALES SIN EJECUCION GN AL 17.05.13 322.065.879 263.285.425 8.448.780 254.836.645 3,2% Se ha destinado el 33% para la ejecución de acciones centrales – Gasto Administrativo que asciende a S/. 381,269`391 ejecutándose al 19.05.13 el 33%. (Ver Anexo 02); Se ha destinado el 5.2% para la ejecución de proyectos que asciende a S/. 62`835,000.- ejecutándose al 19.05.13 el 5.8% (ver Anexo 03); Se ha destinado el 29.3%% para el desarrollo de actividades y/o servicios ascendente a S/. 194`930,114.- ejecutándose al 19.05.13 el 29.3% (ver anexo 04). ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES Departamento (Meta) 14: LAMBAYEQUE – PROGRAMAS PRESUPUESTALES 602.242.036 562.091.546 112.856.850 449.234.696 20,1% Nº Categoría Presupuestal PIA PIM EJECUCION Devengado NO Girado Avanc e% 0099: CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES 1.908.704 1.290.834 617.870 67,6% 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 106.605.702 110.368.182 53.705.808 56.662.374 48,7% 0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO – TRABAJA PERU 1.783.840 1.602.073 745.847 856.226 46,6% 0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS 4 NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 0016: TBC-VIH/SIDA 0 3.229.306 8.455 2.398.318 3.580 836.220 4.875 1.562.098 42,3% 34,9% 0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 689.340 8.520.262 10.138.143 730.945 6.742.011 11.056.045 252.624 2.305.805 3.593.352 478.321 4.436.206 7.462.693 34,6% 34,2% 32,5% 0100: SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 5.100.000 718.997 193.202 525.795 26,9% 0079: ACCESO DE LA POBLACION A LA 10 IDENTIDAD 601.168 337.223 89.981 247.242 26,7% 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE 11 ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y 668.053 942.961 249.038 693.923 26,4% CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA [email protected]
0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE 12 13 PREGRADO 0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 70.727.251 863.966 73.288.789 912.120 19.302.886 238.050 53.985.903 674.070 26,3% 26,1% 0038: PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO 14 JUVENIL – JOVENES A LA OBRA 114.938 1.094.648 281.489 813.159 25,7% 0067: CELERIDAD EN LOS PROCESOS 15 JUDICIALES DE FAMILIA 2.285.759 2.285.759 587.543 1.698.216 25,7% 0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA 16 17 DE JUSTICIA PENAL 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 50.731.862 909.154 58.040.984 296.023 14.714.358 74.616 43.326.626 221.407 25,4% 25,2% 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 18 19 HIDRICOS PARA USO AGRARIO 0034: CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES 11.793.153 326.332 12.397.152 326.332 3.113.384 75.379 9.283.768 250.953 25,1% 23,1% 0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA 20 SANIDAD VEGETAL 3.656.298 3.717.650 825.897 2.891.753 22,2% 0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA 21 PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA 1.961.881 418.793 1.543.088 21,3% 0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA 22 23 SOLIDARIA PENSION 65 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL 1.107.795 6.115.846 1.206.420 1.209.893 235.614 4.905.953 970.806 19,8% 19,5% 0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD 24 AGROALIMENTARIA 323.835 348.603 63.877 284.726 18,3% 0105: MEJORA DEL DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA 25 COMPETENCIA 473.875 106.377.764 106.377.764 0,0% 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 26 27 TRANSPORTE TERRESTRE PROGRAMA NACIONAL SANEAMIENTO URBANO 59.420.655 51.633.817 64.538.156 44.795.256 8.151.867 56.386.289 44.795.256 12,6% 0,0% PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO 28 RURAL 27.399.961 26.425.531 26.425.531 0,0% 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION 29 30 RURAL 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 4.592.074 10.896.753 6.203.384 7.855.862 103.424 6.099.960 7.855.862 1,7% 0,0% 0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO 31 32 DIRECTO A LOS MAS POBRES 0109: NUESTRAS CIUDADES 2.134.597 1.929.613 1.890.000 1.060 13.300 1.928.553 1.876.700 0,1% 0,7% 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y 33 ZOONOSIS 2.201.841 1.642.889 85.440 1.557.449 5,2% 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y 34 ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 85.310 1.046.365 93.689 952.676 9,0% 0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION 35 ASOCIADOS 305.980 305.980 305.980 0,0% 0084: MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS 36 FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 319.882 274.625 274.625 0,0% 37 0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL 47.126.975 0 0 0 0,0% 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA 38 REGULAR 107.332.572 0 0 0 0,0% 0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION 39 BASICA REGULAR 8.141.587 0 0 0 0,0% PROGRAMAS PRESUPUESTALES SIN EJECUCION GN AL 17.05.13 602.242.036 562.091.546 112.856.850 449.234.696 20,1% CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA [email protected]
0 0 0 0 0 23 ANEXO 02 GASTO ADMINISTRATIVO Categoría Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES 369,125,889 381,269,391 125,632,346 255,637,045 33.0% Producto / Proyecto PIA PIM EJECUCION Devengado NO Girado Avanc e% 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA 5000004: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS 5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 324,920,167 368,335 4,773,913 36,990,813 388,787 1,468,267 215,607 334,082,837 433,461 6,459,417 37,343,652 403,239 2,293,791 252,994 110,731,034 132,642 2,062,868 12,041,014 105,178 490,357 69,249 223,351,803 300,819 4,396,549 25,302,638 298,061 1,803,434 183,745 33.1% 30.6% 31.9% 32.2% 26.1% 21.4% 27.4% EJECUCION PRESUPUESTAL ADMINISTRATIVAS GN AL 19.05.13 369,125,889 381,269,391 125,632,342 255,637,049 33.0% ANEXO 03 EJECUCION DE PROYECTOS Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 66,245,395 PIA 62,835,000 PIM 3,661,051 59,173,949 EJECUCION Devengad NO Girado o 5.8% Avanc e% 2049916: CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DE LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS DEL BOSQUE DE POMAC DISTRITO DE PITIPO – FERRENAFE – LAMBAYEQUE 60,200 54,401 5,799 90.4% 2054908: REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL MUELLE DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL – CHICLAYO – LAMBAYEQUE 83,195 72,202 10,993 86.8% 2090490: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO COLLUD – ZARPAN EN EL DISTRITO DE POMALCA – PROVINCIA DE CHICLAYO 11,132 7,375 3,757 66.3% 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 195,000 283,400 169,750 113,650 59.9% 2078192: FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLITICAS PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE 783,550 997,337 436,723 560,614 43.8% 2132921: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA OFICINA REGISTRAL CHICLAYO – ZONA REGISTRAL Nº II 1,047,663 49,494 21,212 28,282 42.9% 2130036: REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS LA TORRE – JOSE LEONARDO ORTIZ – CHICLAYO – LAMBAYEQUE 1,057,659 392,766 135,355 257,411 34.5% 2134746: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAR SAN VICENTE PAUL – CHICLAYO 2000270: GESTION DE PROYECTOS 87,793 1,524,831 136,221 300,000 44,782 98,347 91,439 201,653 32.9% 32.8% 2060618: REUBICACION DE 6 ESTACIONES E IMPLEMENTACION DE 15 ESTACIONES DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DEL MTC 600,000 600,000 142,000 458,000 23.7% 2110426: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CULTURAL DEL MUSEO DE SITIO DE TUCUME 705,350 143,610 561,740 20.4% 2131580: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA KARL WEISS UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DISTRITO DE CHICLAYO 20,000,000 16,576,712 16,576,712 0.0% 2029390: PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION A LOS SERVICIOS BASICOS 2129770: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA 14,060,000 878,224 10,746,107 5,419,503 1,359,023 461,666 9,387,084 4,957,837 12.6% 8.5% CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA [email protected]
0 0 0 0 0 0 0 24 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI – LAMBAYEQUE 2150107: ACONDICIONAMIENTO DE PASEO Y CONSTRUCCION DE MALECON EN LA ZONA OESTE DE LA PLAYA DE PUERTO ETEN, DISTRITO DE ETEN PUERTO – CHICLAYO – LAMBAYEQUE 2,204,746 3,307,304 15,246 3,292,058 0.5% 2062122: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO – LAMBAYEQUE 465,337 3,072,580 6,000 3,066,580 0.2% 2094320: REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP REQUE – CHICLAYO – LAMBAYEQUE 2,196,129 1,933,687 12,164 1,921,523 0.6% 2150106: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA – SIPAN, EN EL DISTRITO DE SAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5,810,661 1,838,280 1,540,331 102,717 86,476 1,735,563 1,453,855 5.6% 5.6% 2144065: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE MORRO DE ETEN 1,215,350 1,215,350 1,215,350 0.0% 2089919: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE – CHICLAYO-CHICLAYO-CHICLAYO- LAMBAYEQUE 2999999: PROYECTOS: DEFENSA NACIONAL 2,529,435 1,197,887 1,213,209 1,197,887 178,252 1,034,957 1,197,887 14.7% 0.0% 2144074: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN – DISTRITO DE FERREÑAFE – PROVINCIA DE FERREÑAFE – LAMBAYEQUE 1,100,000 1,100,000 1,100,000 0.0% 2054532: PUESTA EN VALOR EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHOTUNA – CHORNANCAP – LAMBAYEQUE CHOTUNA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE 980,816 980,816 980,816 0.0% 2067201: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA DE BARRO – MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE 915,413 915,413 915,413 0.0% 2046825: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA SOLECAPE – MOCHUMI, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE 0 880,000 0 880,000 0.0% 2158490: PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PAMPA GRANDE 859,194 859,194 6,500 852,694 0.8% 2113040: ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CERRO PATAPO – DISTRITO DE PATAPO – PROVINCIA DE CHICLAYO. 819,337 819,337 819,337 0.0% 2158492: PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SALTUR DE LA LOCALIDAD DE ZAÑA 779,729 779,729 6,500 773,229 0.8% 2131577: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LUCIA UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE FERREÑAFE Y DISTRITO DE FERREÑAFE 0 673,697 0 673,697 0.0% 2131578: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE FERREÑAFE Y DISTRITO DE FERREÑAFE 0 637,822 0 637,822 0.0% 2094729: GENERACION DE TECNOLOGIAS AGRO- ECOLOGICAS DE CULTIVOS EN LAS REGIONES DE LAMBAYEQUE, PIURA Y TUMBES 569,287 569,287 94,250 475,037 16.6% CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA [email protected]
0 0 0 0 0 25 2131579: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CRUZ DE CHALPON UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y DISTRITO DE MOTUPE 0 561,410 0 561,410 0.0% 2046823: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA LA PAVA 1 Y 2 – MOCHUMI, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE 0 298,765 0 298,765 0.0% 2051487: FORTALECIMIENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA BANDERA – PACORA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE 288,503 6,500 282,003 2.3% 2131581: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DISTRITO DE CHICLAYO 0 240,431 0 240,431 0.0% 2158491: RESTAURACION DE LOS SECTORES SUR Y NORTE CON PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO VENTARRON 239,851 239,851 239,851 0.0% 2046824: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO JOTORO – JAYANCA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE 0 235,571 0 235,571 0.0% 2066847: PUESTA EN VALOR E INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE LA HUACA LAS VENTANAS BOSQUE DE POMAC, DISTRITO DE PITIPO – FERREÑAFE – LAMBAYEQUE 227,698 227,698 227,698 0.0% INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO ARANDANOS DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE 0 196,952 0 196,952 0.0% INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE FRAMBUESAS DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE CAÑARIS, PROVINCIA FERREÑAFE – REGION LAMBAYEQUE 0 179,158 0 179,158 0.0% 2088059: EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MUSEO DE SITIO DEL COMPEJO ARQUEOLOGICO DE HUACA RAJADA – SIPAN – DISTRITO DE ZAÑA 0 144,598 0 144,598 0.0% 2031446: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA MEJORAR LOS INGRESOS CAMPESINOS EN EL AMBITO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL VISTA FLORIDA 137,700 137,700 137,700 0.0% 2078679: SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 11017 NICOLAS LA TORRE GARCIA-CHICLAYO-CHICLAYO- LAMBAYEQUE 0 107,450 0 107,450 0.0% CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO EN EL DISTRITO LEONARDO ORTIZ, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL 2,766,466 81,573 81,573 0.0% 2112722: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA LA DIVISION MEDICO LEGAL EN MOTUPE DENTRO DEL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL 63,086 0 0 0 0.0% 2143940: CONSTRUCCION DEL LOCAL DE LA DIVISION MEDICO LEGAL I DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE 52,553 0 0 0 0.0% 2089135: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE ALEVINOS EN EL PROGRAMA DE ECOSISTEMAS ACUATICOS – IIAP – DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA – REGION LORETO EJECUCION PRESUPUESTARIA PROYECTOS AL 19.05.13 880,000 66,245,395 62,835,000 0 0 3,661,051 0 59,173,949 0.0% 5.8% CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA [email protected]
Devengad o 0 0 0 0 0 27 ANEXO 04: EJECUCION DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 254,547,733 194,930,114 57,125,671 137,804,443 29.3% Actividad / Acción de Inversión / Obra PIA PIM EJECUCION NO Girado Avanc e% MANTENIMIENTO OPERATIVIDAD DEL EFECTIVO MILITAR PROCESOS JUDICIALES CORTES SUPERIORES JUSTICIA 33,279,375 27,335,970 32,860,613 25,272,499 14,146,720 8,820,509 18,713,893 43.1% 16,451,990 34.9% PROVISION DE ALIMENTOS PARA ESCOLARES 12,926,078 19,075,079 1,336,072 17,739,007 7.0% 5001330: CALIFICACION REGISTRAL DE TITULO 5001276: UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POST-GRADO 5001196: SERVICIOS MEDICOS LEGALES OPERATIVIDAD ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS MODERNIZACION CONSOLIDACION CATASTRO NACIONAL 11,206,356 12,052,129 11,053,360 5,986,123 4,274,384 11,860,917 11,681,255 8,579,423 5,105,706 4,755,033 4,715,600 3,833,775 3,161,166 2,187,954 1,674,066 1,035,631 8,027,142 32.3% 8,520,089 27.1% 6,391,469 25.5% 3,431,640 32.8% 3,719,402 21.8% 4,715,600 0.0% PROVISION DE ALIMENTOS PARA PRE-ESCOLARES 3,123,156 4,680,990 260,776 4,420,214 5.6% OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 77,615 4,647,615 573,418 4,074,197 12.3% SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 6 A 36 MESES, EN SITUACION DE POBREZA Y EXTREMA GESTION MUSEO Y PRESERVACION BIENES CULTURALES COMPLEMENTACION Y PERFECCIONAMIEN DOCENTE 5002207: PROCESOS DE LAS FISCALIAS PROVINCIALES 5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA ATENCION NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ABANDONO 3,534,754 3,450,800 4,540,271 4,594,521 3,681,227 1,864,145 2,460,572 4,572,916 4,246,731 4,060,492 3,797,769 3,681,227 2,702,227 2,439,866 961,126 1,664,818 970,287 1,483,156 2,111,413 2,076,901 927,561 3,611,790 2,581,913 3,090,205 2,314,613 1,569,814 625,326 1,512,305 21.0% 39.2% 23.9% 39.1% 57.4% 76.9% 38.0% RENOVACION, ADQUISICION Y ACTUALIZ CONSTANTE DE LA TECNOLOGIA PARA EL SERVICIO REGISTRAL SUBSIDIO POR GASTO DE SEPELIO BENEFICIARIO SIS 5001044: PROCESOS DE LAS FISCALIAS SUPERIORES 5000510: ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD 5001331: CALIFICACION DE PUBLICIDAD REGISTRAL DESARROLLO ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA 5000276: GESTION DEL PROGRAMA AUTORID ADMINIST AGUA V – JEQUETEPEQUE ZARUMILLA 5001146: REINTEGRACION SOCIAL 5000668: DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION CAPACITACION PARA LA INSERCION LABORAL 2,245,699 2,066,315 2,152,632 1,828,690 731,360 1,598,599 2,067,142 1,516,702 1,422,870 794,670 1,188,042 1,200,134 590,793 2,253,727 2,066,315 1,891,211 1,828,690 1,717,902 1,689,261 1,618,647 1,510,732 1,448,040 1,225,471 1,212,749 1,200,806 1,186,302 313,781 621,720 453,757 746,051 364,462 597,777 277,485 104,584 431,941 3,550 424,583 367,145 314,597 1,939,946 1,444,595 1,437,454 1,082,639 1,353,440 1,091,484 1,341,162 1,406,148 1,016,099 1,221,921 788,166 833,661 871,705 13.9% 30.1% 24.0% 40.8% 21.2% 35.4% 17.1% 6.9% 29.8% 0.3% 35.0% 30.6% 26.5% 5000853: GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO DEL FINANCIAMIENTO Y DE LA CALIDAD DE PRESTACION 1,117,670 73,091 1,044,579 6.5% GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL – LAMBAY INNOVACION EN PRODUCTOS DE CONSUMO INTERNO 5000776: FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES 5000771: FORMACION DE OFICIALES 5002166: OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS 5000623: CONVENIOS CON GOBIERNOS LOCALES 1,016,895 397,033 1,000,000 816,001 733,455 756,280 1,037,761 1,035,573 1,000,000 816,001 777,631 756,280 359,816 315,717 298,020 777,631 169,816 677,945 719,856 1,000,000 517,981 586,464 34.7% 30.5% 0.0% 36.5% 100% 22.5% 5001082: PROMOCION DEL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL 5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS COMPENSACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS 689,414 677,497 710,964 728,753 705,219 695,634 317,724 194,081 8,850 411,029 511,138 686,784 43.6% 27.5% 1.3% CPC. PEDRO A. BARBOZA ZELADA [email protected]
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5000927: MANEJO FORESTAL 5000753: EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 5ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CITE SIPAN 616,780 508,053 748,179 623,300 532,651 505,200 312,082 80,171 121,790 311,218 452,480 383,410 50.1% 15.1% 24.1% PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y CONSTRUCCION UNA CIUDADANIA INTERCULTURAL ELABORACION DE ESTADISTICAS DEPARTAMENTAL INNOVACION PRODUCTOS EXPORTACIONAGROINDUSTRIA 5003612: CAPACITACION PARA EL AUTOEMPLEO 5001168: SEGURIDAD PENITENCIARIA 5000538: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 5000999: OPERACIONES MILITARES 5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS PRESTACIONES ADMINISTR SUBSIDIADAS/ NO TARIFADO 5002298: SERVICIOS TECNOLOGICOS, BIOCOMBUSTIBLES Y MEDIOS DE DIFUSION TECNOLOGICA AGRARIA 5002217: PROGRAMA DE RIEGO TECNIFICADO IMPULSO DE OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA 954,515 402,29
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