Diseño de un sistema de gestión y control de riesgos del proceso de generación de la unidad generadora 5 (página 3)

Evaluar la gestión en materia de seguridad y salud laboral, desarrollada en Casa de Máquina I de la Central Hidroeléctrica "Antonio José de Sucre" requiere del conocimiento de la normativa, para ello, se estudió el contenido de cada una de ellas, y en función a sus requisitos, se elaboró un cuestionario de cumplimiento. Los resultados obtenidos se presentan a continuación:

• 1. Evaluación de la gestión con la OHSAS 18001:2007.

Para realizar la evaluación con la OHSAS 18001:2007, se tomó por unidad de análisis lo referente a la unidad generadora 5, objeto de investigación, así como las labores que ahí se ejecutan. Se estableció una escala valorativa, referencial y sugerida por el tutor industrial la cual se detalla a continuación.

De los datos antes reflejados se puede comentar que aquellos ítems que fueron evaluados con el 50%, corresponde a que evidentemente en una organización como CORPOELEC, la cual posee sistemas de gestión bien definidos, existe evidencia de documentación y cumplimiento de requisitos a manera global, sin embargo cuando se entra a detalle, como lo es el caso de la Unidad Generadora 5, objeto de investigación, existen limitantes en cuanto a la identificación de cumplimiento de requisitos, dado a que hasta los momentos, no existe evidencia documental de documentos, controles, evaluaciones, control de accidentes, auditorías entre otros.

Promediando los resultados obtenidos producto de la evaluación con la OHSAS 18001:2007, se obtiene un porcentaje de cumplimiento del 30,68%, lo cual evidentemente refleja una debilidad en cuanto a la ejecución de actividades seguras en la unidad generadora objeto de investigación. Este resultado puede ser comparado con el deber ser y se puede presentar gráficamente de la siguiente manera:

Gráfico 7: Brecha OHSAS 18001:2007

Fuente: Elaboración Propia.

Como se aprecia en el gráfico anterior, existe una brecha del 67,32% en cuanto al cumplimiento deseado por la norma OHSAS 18001, razón por la cual se justifica el desarrollo de la investigación y surge la necesidad de la toma de acciones correctivas que pretendan revertir tal situación.

• 2. Evaluación de la gestión con la norma COVENIN 4004:2000

De igual manera que en la evaluación anterior, aquellos porcentajes de cumplimiento, son referidos a toda Casa de Máquinas I, como se ha evidenciado anteriormente, en lo que respecta a la unidad generadora objeto de investigación, es mucho el trabajo por hacer para el establecimiento del

sistema, sin embargo, es importante y de gran ayuda la información que se posee, ya que es el punto de partida para la presente investigación. El porcentaje de cumplimiento global, resultó ser 34,38%, el cual se puede representar gráficamente de la siguiente manera:

La evaluación anterior, refleja una brecha del 63,62%, similar a la de la OSHAS 18001:2007, por lo que se refleja cierta consistencia en los datos, y gran porcentaje por cumplir para la constitución del sistema de gestión objeto de investigación.

Tabla 22: Cumplimento a lo establecido en SIGRAN.

Fuente: Elaboración Propia (2016).

Similar a los casos anteriores, lo que se cumple de la normal es lo relativo a la organización en su totalidad, y a casa de máquinas I como entidad organizativa, es objeto de la presente investigación trasladar ese cumplimiento a lo que respecta a la unidad generadora 5, de la cual no se posee documentación específica en materia de gestión de riesgos. El porcentaje de cumplimiento para esta instrucción de trabajo resultó ser: 62,5%. Este resultado fue más elevado que los anteriores, dado a que corresponde a una normativa interna, que de forma general es cumplida, pero que debe ser particularizada de acuerdo a las necesidades de los investigadores, tal resultado se puede presentar gráficamente de la siguiente manera:

Evidente a mayor cumplimiento, menor es la brecha, sin embargo es importante que tomen las acciones pertinentes para minimizar la misma y alcanzar los niveles deseados de cumplimiento.

Con respecto a la LOPCYMAT, la organización cumple con todos los requisitos de esta legislación nacional, dicho cumplimiento se evidencia de acuerdo al cumplimiento de los siguientes deberes:

• Informar por escrito a los trabajadores y al Comité de Seguridad y Salud Laboral de las condiciones inseguras.

• Elaborar con la participación de los trabajadores, el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.

• Notificar al Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), con carácter obligatorio, las enfermedades ocupacionales, los accidentes de trabajo dentro del ámbito laboral previsto por esta Ley.

• Llevar un registro actualizado de las condiciones de prevención, seguridad y salud laborales.

• Organizar y mantener los Servicios de seguridad y Salud en el Trabajo previstos en esta ley.

Los resultados de las evaluaciones realizadas pueden ser resumidos en el presente gráfico:

Como se aprecia en el gráfico anterior, existe gran oportunidad de mejora en cuanto al cumplimiento de los requisitos de las normas y la instrucción de trabajo utilizadas para evaluar la gestión de riesgos en la unidad objeto de investigación, este cumplimiento se va ir potenciando conforme se establezca el sistema de gestión a proponer y en función a las medidas preventivas de los riesgos que se lleven a cabo.

Proponer medidas preventivas para mitigar y/o controlar los riesgos inherentes a las labores.

Continuación de Tabla 23: Medidas Preventivas respecto a la Unidad Generadora 5.

Fuente: Elaboración Propia.

Establecimiento de los controles e indicadores que permitan el dimensionamiento del riesgo y la gestión, el monitoreo de las condiciones ambientales, de seguridad y salud en el trabajo.

Entendido los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, así como el deber ser del accionar de Casa de Máquinas I en materia de prevención de riesgos, es conveniente establecer indicadores que permitan la medición y monitoreo de las actividades, a fin de tomar acciones correctivas dependiendo de los resultados obtenidos. Los indicadores permiten la toma de decisiones para orientar los procesos o actividades al nivel de logro deseado, en este sentido Kaplan y Norton (2000), exponen que el "Resultado son los indicadores históricos, indicadores de la actuación son indicadores provisionales." (p. 99). De igual manera también se dice que son variables asociadas a los objetivos, que se utilizan para medir su logro y para la fijación de metas ya que constituye el instrumento central en el control de gestión.

Los indicadores no deben medir y evaluar solo los datos históricos o actividades pasadas, ya que también reflejan los niveles de logros deseados a través de la ejecución de los procesos, esto con la finalidad de alcanzar los objetivos, utilizando el Analista de Gestión del área. Mencionado lo anterior, se formularon los siguientes indicadores para monitorear el proceso:

-Cumplimiento de la normativa de seguridad.

–Eficiencia en la dotación de materiales de seguridad.

-Ocurrencia de accidentes en el área.

-Efectividad en la minimización de los riesgos.

-Cumplimiento de la normativa de higiene.

-Eficiencia en la mejora de condiciones laborales en material de higiene.

-Cumplimiento de la normativa de medio ambiente.

-Eficiencia en la minimización de impacto ambiental.

-Eficiencia en el manejo de desechos.

A continuación se presentan los aspectos relativos a la definición de dichos indicadores.

Con la serie de indicadores antes presentados, se podrá controlar el proceso y área de la Unidad Generadora 5, en materia de seguridad, higiene y medio ambiente, en conformidad con las debilidades detectadas; además se propone que el monitoreo se realice de manera mensual, a fin de comparar resultados históricos y poder facilitar la toma de decisiones.

Propuesta del Sistema Integral de Gestión de Riesgos para Casa Máquinas I de la Central Hidroeléctrica "Antonio José de Sucre".

Se presenta el modelo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001:2007 y en el SIGRAN 2015, que también se considera como parte del sistema general de gestión de la organización, el cual define la Política de Seguridad y Salud Ocupacional, que incluye la estructura organizativa, las responsabilidades, los procedimientos, procesos y recursos para llevar a cabo dicha política.

Mediante el análisis del diagnóstico de la situación actual de Casa de Máquinas I y la Unidad Generadora 5, se logró detectar diversas oportunidades de mejora que fueron consideradas para la elaboración de la documentación necesaria para establecer un sistema integral de gestión de riesgos. Con estas documentaciones se pretende disminuir las brechas descritas anteriormente. A continuación se presenta el sistema documental necesario para el sistema basado en las normativas. Principalmente se inicia con la política de seguridad y salud ocupacional.

Política.

El primer paso en la implantación de un sistema integral de gestión de riesgos es el establecimiento de la política. La política representa el compromiso de la empresa por la satisfacción de sus usuarios y persigue motivar al personal que labora en Casa de Máquinas I, a la búsqueda de la mejora continua.

La definición de la política, objetivos e indicadores, fue posible mediante la realización de reuniones de trabajo, en donde el personal aportaba sus ideas, y luego la autora mediante consenso presentó la propuesta, la cual fue aprobada en dichas reuniones. A continuación se expresa la siguiente política:

"La acción de la Organización sobre la seguridad y salud ocupacional es enérgica y consistente, por lo que se plantea desarrollar programas permanentes de difusión, capacitación y entrenamiento, de aplicación de normas de seguridad, control de salud ocupacional, detección de riesgos potenciales para sus trabajadores, dotación de equipamiento de protección personal, control directo durante la ejecución de los trabajos.

Asimismo, la organización se plantea como política orientar a todos sus trabajadores al cabal cumplimiento de las leyes y reglamentos internos de seguridad y salud ocupacional, y de las instrucciones de sus superiores sobre esta materia, de modo que asuman una permanente y eficaz colaboración para el logro del objetivo señalado. Su participación, tanto a través de los comités paritarios como de sus supervisores y jefes directos, es valorada y estimulada"

Está política se encuentra en el formulario FOR-SIGR-001 en el Apéndice A.

Objetivos Integrales .

Definida la política de seguridad y salud ocupacional se procede al establecimiento de los objetivos, los cuales permiten medir la gestión integral de gestión de riesgos en Casa de Máquinas I, para ello se formularon objetivos orientados a: Desarrollar programas de difusión, Cumplir la normativa legal, Identificar los riegos, y dotar al personal de los implementos de seguridad.

Los objetivos pueden ser definidos de la siguiente manera:

-Desarrollar programas de difusión, capacitación y entrenamiento en materia de Gestión de riesgos.

-Cumplir con la normativa de sistema integral de gestión de riesgos vigentes

-Identificar los riesgos laborales.

-Dotar al personal de los implementos de seguridad y protección personal

Estos objetivos son medibles y coherentes con la política de seguridad, salud ocupacional y prevención de riesgos, los mismos son revisados en forma periódica de acuerdo a lo establecido en el proceso de revisión por todas las unidades organizativas de la empresa.

Tales objetivos se encuentran en formulario FOR-SIGR-002 el Apéndice B.

Manual del sistema integral de gestión de riesgos.

Para el establecimiento de un sistema integral de gestión de riesgos es necesario que la organización cuente entre su documentación con el manual de gestión. Este se encuentra en el Apéndice C (MAN-SIGR-001). Este manual está elaborado en base a lo establecido en la Instrucción Técnica SIGRAN.

Procedimientos.

Para el caso del Sistema se elaboró un documento base para la identificación de los riesgos en materia de seguridad, salud ocupacional y prevención de riesgos (Ver apéndice D. PRO-SIGR-001). La identificación de los riesgos se encuentra al final del procedimiento

En resumen, para el establecimiento del sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y prevención de riesgos en Casa de Máquinas I, se elaboraron los siguientes documentos:

Impacto del diseño del sistema de gestión y control de riesgos.

• 1. Evaluación de la gestión OHSAS 18001:2007.

Promediando los resultados obtenidos producto de la evaluación con la OHSAS 18001, se obtiene un porcentaje de cumplimiento del 97,5%, lo cual evidentemente refleja una cuantiosa mejora con respecto a la evaluación preliminar.

• 2. Evaluación de la gestión con la norma COVENIN 4004:2000.

El porcentaje de cumplimiento global, resultó ser 100%.

Evaluación con SIGRAN.

El porcentaje de cumplimiento para esta instrucción de trabajo resultó ser: 100%. Los resultados de las evaluaciones realizadas para valorar el impacto pueden ser resumidos en el presente gráfico:

Conclusiones

• 1. Para la descripción de la situación actual en relación a gestión de riesgos en Casa de Máquinas I, se aplicó un cuestionario diagnóstico, en donde en líneas generales se obtuvo: no se implementan políticas y normas de gestión de riesgos, seguridad y salud en la Unidad Generadora 5, razón por la cual la tasa de incremento de riesgos laborales ha incrementado.

• 2. Los riesgos asociados a las labores que se ejecutan en la unidad generadora 5, se asocian a espacios confinados, en función a ello se identificaron los riesgos, en donde destacan: Caídas en diferentes y mismo nivel, golpes por o contra objetos, sofocamiento, exposición a altas temperaturas, riesgo a ser atrapado, exposición a ruidos, caídas en el agua e inmersión, contactos con fuentes energizadas, riesgos biológicos, inhalación de gases.

• 3. Mediante la observación directa y la estadía en planta fue posible la elaboración de los mapas de riesgos de Casa de Máquinas I, los cuales muestran de una forma sencilla y gráfica los riesgos potenciales en el área en pro de la toma de medidas correctivas para la minimización de los incidentes y/o accidentes.

• 4. Para realizar una evaluación del cumplimiento de las Normas COVENIN 4004:2000 y OHSAS 18001:2007, así como la Instrucción SIGRAN, se diseñaron cuestionarios de cumplimiento, en donde se encontró: de la OHSAS 18001, un porcentaje de cumplimiento del 30,68%, lo cual evidentemente refleja una debilidad en cuanto a la ejecución de actividades seguras en la unidad generadora objeto de investigación. El porcentaje de cumplimiento global de la COVENIN 4004:2000 resultó ser 34,38%, mientras que el SIGRAN fue 62,5%, reflejando así grandes oportunidades de mejora en materia de gestión integral de riesgos.

• 5. Para llevar a cabo un control de la gestión de riesgos, se propusieron indicadores, entre los que destacan: Cumplimiento de la Normativa de Seguridad, Eficiencia en la dotación de materiales de seguridad, Ocurrencia de accidentes en el área, Efectividad en la minimización de los riesgos,entre otros.

• 6. En pro a la situación diagnosticada y en función a la resolución del planteamiento problemático, se elaboró una propuesta de sistema integral de gestión de riesgos, el cual apunta a la mejora continua de la organización, y posee la documentación mínima para desarrollar la gestión de riesgos más optimizada y productiva, entre la documentación propuesta se encuentra la política, objetivos, manual y procedimiento para la identificación de los riesgos.

• 7. Finalmente, una vez propuesta las mejoras, se valoró el impacto que conllevaría las mismas, para ello se volvió a evaluar el cumplimiento de la OHSAS 18001, COVENIN 4004:2000 y SIGRAN, en donde se obtuvo un cumplimiento, de 97,50% ; 100% y 100% respectivamente, reflejando así una mejora significativa para la unidad objeto de investigación.

Recomendaciones

Establecidas las conclusiones, se pueden recomendar las siguientes acciones:

• 1. Aplicar el diseño del sistema de gestión y control de riesgos, de manera que los trabajadores conozcan los riesgos a los que están sometidos, en pro de la toma de medidas preventivas, minimización de riesgos y en búsqueda de la mejora continua.

• 2. Revisar cuando se ejecuten labores en espacios confinados, en el caso de la Unidad generadora 5, el supervisor está en la obligación a atender a las labores que realiza el trabajador capacitado, pues los riesgos a los que está expuesto pueden atentar contra la salud del mismo.

• 3. Conscientizar a todos los trabajadores acerca del contenido de los mapas de riesgos mediante jornadas, charlas y divulgación, a fin de que éstos estén atentos de los mismos, y tomen las precauciones necesarias.

• 4. Poner en práctica el uso de los indicadores de gestión, valorar así la gestión, y realizar comparaciones históricas que permita facilitar la toma de decisiones.

• 5. Evaluar el contenido de la propuesta del sistema integral de gestión y aplicarlo a corto plazo para verificar cualquier incremento o disminución del cumplimiento de la misma..

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¿Quienes somos? Corpoelec.gob.ve [Documento en linea] Disponible en http: // www.Corpoelec.gob.ve./qui%(3%a9nes-somos).

Apéndices

APÉNDICE A POLÍTICA

APÉNDICE B OBJETIVOS

APÉNDICE C

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGO

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA UNIDAD

[MAN-SIGR-001]

GENERADORA 5

[MAN-SIGR-001]

II. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN.

El presente Manual describe el Sistema Integral de gestión de Riesgos propuesto para la unidad generadora 5 de Casa de Máquinas I, de la central Hidroeléctrica "Antonio José de Sucre" los objetivos pertinentes, aspectos técnicos y administrativos que lo definen y conceptualizan y la referencia documental de los elementos del mencionado sistema.

CONTENIDO

• I. PORTADA.

• II. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN.

• III. CONTENIDO.

• IV. HOJA DE APROBACIONES.

• V. POLÍTICA Y OBJETIVOS.

• VI. ELEMENTOS DEL SISTEMA.

Manual del Sistema Integral de Gestión de Riesgos.

Este manual describe el Sistema Integral de Gestión de Riesgos para Las Unidades Generadoras de Casa de Máquinas I.

Objetivos del manual.

Documentar el Sistema Integral de Gestión de Riesgos, describiendo la política y los objetivos, los aspectos técnicos y administrativos que definen y conceptualizan el sistema y la referencia documental de los elementos del mismo.

Servir como guía al personal de la organización y a los entes externos para la realización de auditorías al Sistema.

Dotar al personal de una herramienta para el entrenamiento e inducción en los procesos técnicos y administrativos que se realizan en esta unidad, para la prestación de un servicio de calidad.

Distribución del manual.

El presente manual será distribuido a los representantes de Casa de Máquinas I y a los entes foráneos que tienen relación con el Sistema Integral de Gestión de Riesgos

• IV. HOJA DE APROBACIONES

Manual de Gestión Integral de Riesgos.

Este Sistema es producto de la Fusión de las OHSAS 18001:2007, COVENIN 4004:2000 Y SIGRAN 2015, para ello, es conveniente mostrar los elementos que requiere cada sistema por separado

Figura 1: Elementos del Sistema OHSAS 18001.

Fuente: OHSAS 18001:2007

Figura 2: Elementos Generales del Sistema COVENIN 4004:2000.

Fuente: COVENIN 4004:2000

Figura 3: Elementos Generales del SIGRAN.

Fuente: SIGRAN 2015

Como se aprecia en las figuras anteriores, de forma general los sistemas guardan relación, en función a ello, se procede a desarrollar los elementos del sistema propuesto, en base a cumplimiento de requisitos aplicables de la las normas y de la instrucción técnica antes nombradas.

• V. POLÍTICA Y OBJETIVOS.

La Política ha sido definida, discutida, propuesta, faltando la aprobación de presidencia, expresando, a través de ella, total compromiso con la plena satisfacción de nuestros clientes y el mejoramiento continuo de la eficacia del Sistema. La política se presenta a continuación:

"La acción de la organización sobre la seguridad y salud ocupacional es enérgica y consistente, por lo que se plantea desarrollar programas permanentes de difusión, capacitación y entrenamiento, de aplicación

de normas de seguridad, control de salud ocupacional, detección de riesgos potenciales para sus trabajadores, dotación de equipamiento de protección personal, control directo durante la ejecución de los trabajos.

Asimismo, la organización se plantea como política orientar a todos sus trabajadores al cabal cumplimiento de las leyes y reglamentos internos de seguridad y salud ocupacional, y de las instrucciones de sus jefes sobre esta materia, de modo que asuman una permanente y eficaz colaboración para el logro del objetivo señalado. Su participación, tanto a través de los comités paritarios como de sus supervisores, es valorada y estimulada".

La Política debe ser difundida a todo el personal, a través de charlas, talleres y carteleras, entre otros elementos comunicacionales, quedando constancia de dicha difusión en cada una las unidades que conforman y actúan en el Sistema Integral de Gestión de Riesgos.

Los objetivos son los siguientes:

• Desarrollar programas de difusión, capacitación y entrenamiento en materia de SIGR.

• Cumplir con la normativa de SIGR vigentes.

• Identificar los riesgos laborales.

• Dotar al personal los implementos de seguridad y protección personal.

Estos Objetivos están registrados en el documento de código FOR-SIGR- 002, y se establecen en función de los lineamientos de la organización.

Los objetivos son coherentes con la Política.

• VI. ELEMENTOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS.

Los elementos del sistema que solicita SIGRAN son los siguientes:

Tabla 1: Elementos del sistema integral de gestión de riesgos.

• 1. Planes y Programas.

Los objetivos y metas del SIGRAN-CORPOELEC, en base de la naturaleza, características y complejidad, deben materializarse a través de planes, proyectos y programas que deben incluir como mínimo:

• Niveles de autoridad y asignación de responsabilidades

• Recursos a corto medio y largo plazo

• Acciones de formación y comunicación

• Marco jurídico y normativo

• Identificación de activos

• Identificación de procesos

• Identificación de riesgos.

El formato que se propone para el programa de gestión de riesgos en la unidad generadora 5, en concordancia con la norma COVENIN 4004:2000 es el siguiente:

Tabla 2: Programa de gestión de la seguridad e higiene ocupacional.

Fuente: Covenin 4004:2000

1.1 Planificación de la Prevención.

La planificación de la prevención de riesgos, deberá realizarse conforme al siguiente flujograma:

Figura 4: Flujograma de planificación de la prevención.

Fuente: Elaboración Propia.

• 2. Identificación de Leyes y Normativas.

La gestión ambiental y de trabajo de seguro se debe complementar de acuerdo con el cumplimiento de:

• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

• LOTTT

• LOPCYMAT

• Ley Orgánica de Ambiente

• Ley del sistema y servicio eléctrico

• Reglamento de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo

– COVENIN 4004:2000

– ISO 9001:2008

– ISO 14001

– OHSAS 18001.

• 3. Gestión Integral de Activos.

Los procesos, en función de la gestión integral de activos y la ingeniería de riesgos, deben identificarse, documentarse, implementarse, mantenerse y mejorarse en forma continua en sus instalaciones, equipos e insumos, en base a su naturaleza, características y complejidad.

Asimismo, los custodios de las instalaciones, redes y equipos deben establecer, implementar, mantener y documentar planes, proyectos y programas para verificar que las instalaciones y equipos sean diseñados, fabricados, adquiridos, instalados, probados, inspeccionados, monitoreados y desincorporados en forma consistente de acuerdo a las recomendaciones de fabricantes o criterios de CORPOELEC. Es por ello que la gestión integral de activos debe contener:

• 1. Identificación y caracterización de las instalaciones, redes y equipos.

• 2. Identificación de peligros y riesgos antrópicos y naturales a los que pueden estar expuestos.

• 3. Peligros amenazas y riesgos que pueden exponer al ambiente y sociedad.

• 4. Expedientes con documentos generados durante la fase de diseño de los equipos e instalaciones.

• 5. Histórico de fallas.

• 6. Por equipos o partes de equipos.

• 7. Certificaciones del personal para operar y mantener algún equipo con requerimiento especial.

• 8. Visitas e inspecciones sobre el cumplimiento de los planes de pruebas, operativos y de mantenimiento.

• 9. Resultados de las acciones de inspecciones.

• 10. Buenas prácticas.

4. Gestión Integral de Procesos.

Los procesos en su área de competencia, en función a la gestión integral de procesos y de la ingeniería de riesgos, deben identificarse, implementar, mantener y mejorar en forma continua sus procesos en función a su naturaleza, características y complejidad. Se debe documentar, controlar y registrar incluyendo como mínimo las siguientes medidas:

• 1. Identificación y caracterización de los procesos y procedimientos asociados.

• 2. Documentación de los procesos y procedimientos.

• 3. Identificación y caracterización de peligros, amenazas y riesgos a los que están expuestos.

• 4. Identificación y caracterización de peligros, amenazas y riesgos a que pueden exponer al ambiente y sociedad.

• 5. Histórico de accidente de procesos.

• 6. Registro de revisión y gestión de cambio.

5. Identificación, gestión integral de riesgos.

La gestión de riesgos asociados al proceso de trabajo, se implementa a través de planes, proyectos, programas o acciones en forma integral y sistémica, de deben documentar, controlar y registrar por la unidad

responsable incluyendo como mínimo lo siguiente:

Identificación caracterización y valoración holística y sistema en función del

proceso social de trabajo de peligros, amenazas, promoción de trabajo seguro, prevención de peligro y mejora continua.

Para la identificación y evaluación de riesgos, se recomienda el uso del Método FINE, o bien el expuesto en la COVENIN 4004:2000, el cual se detalla a continuación:

Tabla 3: Formato para evaluar riesgos.

Fuente: COVENIN 4004:2000

• 6. Proceso de trabajo.

Se trata de establecer procedimientos que deberán estar redactados en forma clara, precisa y concisa, con la finalidad de que puedan ser aplicados en forma sistémica y consistente, incluyendo como mínimo:

• Datos subjetivos

• Datos de procedimiento

• Datos de análisis de amenazas de riesgos ambientales

• Datos de análisis de amenazas y riesgos ocupacionales

La implantación de procedimientos de trabajo es responsabilidad del nivel gerencial y supervisorio, y estos deben estar accesibles y actualizados, tomando en consideración:

• Planificación del trabajo

• Preparación del trabajo

• Charla de trabajo seguro

• Consignación segura de instalaciones o equipos

• Ejecución del procedimiento de trabajo

• Cierre de procedimiento de trabajo

• Permiso de trabajo.

7. Certificaciones de competencias y salud.

Es un proceso que valida los conocimientos, habilidades y destrezas asi como las condiciones físicas y mentales que requieren los trabajadores para ejecutar las actividades.

Las certificaciones deben ser renovadas periódicamente en función de la naturaleza y complejidad de los procesos.

• 8. Equipo de protección, medición o verificaciones, herramientas de trabajo, de seguridad y ambiente.

Se deben elaborar de forma oportuna estrategias y acciones que aseguren la selección calidad y disponibilidad de EPP, medición, verificación y herramientas requeridas, de acuerdo a los procedimientos de trabajo.

Las mismas deben cumplir:

• Certificados de calidad

• Entrega a los trabajadores

• Inspección, ensayos y reposición

• Indicadores de disponibilidad

• Certificación de aquellos equipos que lo requieran.

9. Preparación y atención de incidentes.

Debe ejecutarse en correlación con el Comando estratégico de preparación y atención de incidentes, centro de operación de incidentes, puesto de comando en escena.

• Debe existir la atención al lesionado o a los familiares del lesionado o fallecido por incidente laboral.

• Se debe gerenciar la prevención y protección

• Gerenciar el talento humano.

• Realizar reportes de incidentes

• Notificación de incidentes

• Falsificación de incidentes

• Magnitud del incidente

• Definición de consecuencia del incidente o lesión.

10. Investigación de Incidentes.

Todo incidente de investigarse y debe estar documentado y registrado, con el propósito de identificar e implantar las acciones de mejora, preventivas y correctivas según sea el caso. Los registros son los siguientes:

• Desviaciones y acciones correctivas

• Incidentes

• Notificación al INPSASEL

• Notificación al Ministerio del poder popular para el ecosocialismo y aguas, así como el de energía eléctrica

• Informes de investigación, en los que debe existir:

• Inicio y duración de la investigación

• Conformación del equipo o comité de investigación

• Confidencialidad durante el proceso

• Fases de la investigación

Todo lo anterior conforme a la IT-001-2015

11 .Implementación y operación. Capacitación.

El Sistema de Gestión reconoce como elemento clave la capacitación a los efectos de cumplir efectivamente con los principios del mismo. Es por ello que encauza sus esfuerzos hacia: "Capacitación, toma de conciencia y competencia" a través del cual se identifican sistemáticamente las necesidades de capacitaciones para todo el personal.

En el Plan de Capacitación y Concientización se fijan las actividades a realizar, los tiempos requeridos, los responsables de su desarrollo (internos y externos) y su valorización.

Calificación del Personal.

La calificación se basa en la capacitación y/o entrenamiento específico y evidencia la competencia de cada persona para desempeñarse eficientemente en el puesto que ocupa desde el punto de vista de la gestión de seguridad y salud ocupacional.

Acciones para la Toma de Conciencia.

Más allá de las actividades específicas de capacitación el Plan considera que todo el personal de la organización conozca y tome conciencia de: – La importancia de cumplir con la política, los procedimientos en los que están involucrados y los requisitos generales y sus responsabilidades específicas. – Los aspectos de seguridad y riesgos derivados de sus actividades y los beneficios surgidos de una mejora en su desempeño de seguridad y salud ocupacional. – Las consecuencias potenciales del apartamiento de los procedimientos operativos especificados. – Requisitos para la preparación y respuesta ante emergencias.

11. Verificaciones Y Acciones Correctivas.

El Sistema de Gestión establece la realización de mediciones y evaluaciones técnicas para el monitoreo de las variables que reflejan directa o indirectamente el desempeño de seguridad y salud ocupacional de la organización. Para los aspectos identificados como significativos el procedimiento establece el registro "Plan de Monitoreo de seguridad y salud ocupacional" a fin de prevenir la generación de impactos de seguridad y salud ocupacional negativos.

13. No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.

El Sistema de Gestión está diseñado de forma tal de preestablecer las condiciones de trabajo en sus aspectos de gestión y operación. En la realización de las actividades se pueden presentar desvíos evidentes o potenciales y oportunidades de mejora. El Sistema de Gestión establece las responsabilidades para la identificación y manejo de las no conformidades y oportunidades de mejora.

Control de los Registros.

Los registros son la evidencia objetiva de la actividad realizada. Como consecuencia de la correcta aplicación de los procedimientos, instrucciones y Ordenes de Trabajo del Sistema se generan una serie de registros que permiten la adecuada toma de decisiones y dejan constancia sobre el cumplimiento de las directivas. La organización establece la forma en que deben ser manejados estos registros desde su generación hasta su archivo y disposición.

14. Revisión por la dirección.

Revisión del Sistema de Gestión de riesgos.

La revisión del sistema por parte de la Dirección es la instancia en la cual ésta evalúa el desempeño de seguridad y salud ocupacional global de la organización y la adecuación y eficacia del sistema de gestión implementado y determina acciones a tomar. El Sistema de Gestión d establece las instancias y el proceso en el cual esta revisión se hace efectiva. El objetivo de la Revisión por la Dirección del sistema es definir los lineamientos y políticas para el período siguiente en función de los resultados obtenidos.

15. Plan de emergencia.

Se plantea el uso del siguiente formato para la elaboración del plan de emergencia:

Tabla 4: Formato del plan de emergencia

Fuente: COVENIN 4004:2000 modificado por la autora.

APÉNDICE D

Procedimiento para la Identificación de Riesgos

[PRO-SIGR-002]

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Índice de Contenido

• I. OBJETIVO.

• II. ALCANCE.

• III. CONSIDERACIONES GENERALES.

• IV. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO.

I. OBJETIVO.

Enmarcado dentro de los lineamientos de mejoramiento continúo del personal y de los procesos internos; este procedimiento permite a los líderes comprometerse y ser congruentes con la filosofía y el proceso de mejoramiento continuo de la gestión evidenciando así el compromiso del la organización con la misión, visión, principios y valores de la organización. Mediante la existencia de este modelo de evaluación de riesgos se pretende presentar una metodología clara y precisa para tal en cada una de sus áreas.

El modelo de evaluación de riesgos es un instrumento que permite definir e identificar riesgos y amenazas, la estimación de sus posibles consecuencias, valoración del riesgo asociado de accidentes y de enfermedades profesionales, mediante un sistema sencillo de matriz de valoración e identificación. Estos riesgos son condiciones inherentes a las actividades y procesos de cada área y son los que no se pueden eliminar y estarán presentes durante las operaciones.

Este documento debe ser actualizado regularmente (usualmente 1 vez al año) y cada vez que ocurra un cambio, sin embargo cada doce meses debe hacerse una auditoria en las diferentes áreas a fin de que las áreas usuarias hayan considerado las recomendaciones establecidas en los mecanismos de control.

II. ALCANCE.

El Modelo presentado aplica para las siguientes áreas:

• Casa de Máquinas 1. Central Hidroeléctrica "Antonio José de Sucre".

III. CONSIDERACIONES GENERALES.

• Cuando se requiera la revisión y actualización de cualquiera de los elementos contenidos en este modelo se debe notificar y hacer llegar a las unidades involucradas en la gestión y evaluación de riesgos ocupacionales.

1. Alcances de la Gestión de Riesgos:

La Gestión de Riesgos se basa en controlar y minimizar el impacto que los eventos de posible ocurrencia puedan generar sobre la estabilidad de ella. Para esto se toma como referencia el concepto de vulnerabilidad, una medida de que tan sensible es la estabilidad de la organización respecto a las consecuencias de cada riesgo que pueda ocurrir. Un riesgo puede generar ciertas consecuencias (accidentes de trabajo, incidentes, enfermedades ocupacionales, entre otras.) y estas consecuencias tendrán un impacto sobre la estabilidad de la empresa. En resumen, la Gestión de Riesgos se fundamenta en identificar, limitar y controlar la vulnerabilidad de la empresa relacionada con esos riesgos existentes.

El control de la vulnerabilidad consiste en intervenir los riesgos (reducirlos, modificarlos, controlarlos o cambiarlos) de una manera racional, sistemática y costo – beneficiosa, con el fin de limitar el impacto posible que puedan causar. El proceso de "Gestión de Riesgos" implica identificar y conocer cada riesgo y su posible impacto, tomar decisiones sobre su manejo, destinar recursos e implantar programas para el control de la vulnerabilidad.

2. Etapas del Proceso de Gestión de Riesgos:

Un proceso genérico de Gestión de Riesgos comprende las siguientes etapas:

• Identificación: Se refiere a la realización del inventario de los riesgos y amenazas a que están expuestos los trabajadores, bienes, recursos humanos e intereses que posee la Empresa.

• Análisis, Medición y Registro: Se refiere a la determinación de las causas y efectos que tendría la materialización de los riesgos y amenazas sobre los trabajadores. Esta etapa se conoce como "Mapa de Riesgos y Vulnerabilidad".

El Riesgo es la probabilidad de ocurrencia de una pérdida en función de las consecuencias que pueden derivarse de esa perdida.

Para la organización es necesario que se realice la evaluación de los riesgos, en relación a los espacios inherentes a la unidad generadora en estudio, para ello se desarrolló una serie de pasos en función al método de William T. Fine.

• Identificación de los riesgos: Se registró la ubicación, causa y efecto de cada riesgo, como también se realizó unas medidas preventivas para dichos riesgos.

• Evaluación del riesgo: Para medir el grado o nivel de peligrosidad y repercusión se usó un método cuali-cuantitativo (Método Williams Fine).

Se debe usar la siguiente fórmula:

Magnitud de Riesgos= CxExP

Dónde:

C: Consecuencias

P: probabilidad

E: exposición.

A continuación, se presentan las tablas

Elaboración de Matriz De Prioridad De Riesgos.

Para el desarrollo de dicha matriz primero se debe ejecutar las siguientes acciones:

• 3. Determinar los parámetros a evaluar:

En esta actividad se determina el grado de exposición con el que se desarrollan las actividades, así como el nivel máximo de lesiones que pueden sufrir los trabajadores, su probabilidad de ocurrencia.