Adecuación del sistema de gestión de calidad de la sección aguas, departamento fluidos industriales, SIDOR (página 4)
Enviado por IVÁN JOSÉ TURMERO ASTROS
Así mismo, dichos indicadores sólo son comparados con el tiempo, careciéndose de relatividad al no ser comparados con otra magnitud relacionada con el objetivo del proceso que permita enriquecer el análisis de su evolución y tendencia.
Por otro lado, no se realiza seguimiento del Sistema de 50 y 80 ppm y Sistema de 10 ppm por separado para conocer el desempeño de los mismos de mejor manera, provocando confusión al no especificar cual de los sistemas esta bajo consideración en un momento determinado.
A continuación se presentan los siguientes indicadores de eficacia propuestos:
Calidad del producto
Cumplimiento de especificaciones técnicas (%)
Ecuación 4: Cumplimiento de especificaciones técnicas de agua recirculada PR2 (%)
Donde:
Cumplimiento de especificaciones de los distintos tipos de agua recirculada de la Planta PR2 (%)
Ecuación 5: Cumplimiento de especificaciones de los distintos tipos de agua recirculada de la Planta PR2 (%)
Xi representa los distintos tipos de agua recirculada de la Planta PR2 (50 ppm, 80 ppm, 10 ppm, e indirecta PR2). Luego, se tendrán los siguientes valores:
Los valores de los requisitos son obtenidos diariamente a través de actividades de seguimiento y medición establecidos en los Planes de Control Proceso Producto, respectivos de cada proceso de la planta, ver Apéndice 6.
Cumplimiento de despacho (oportunidad de entrega)
Demoras de proceso atribuibles al Agua Recirculada de PR2 (%)
Ecuación 6: Demoras atribuibles al agua recirculada PR2 (%)
Donde:
Demoras de proceso atribuibles a los sistemas (procesos) de la Planta PR2 (%)
Ecuación 7: Demoras de proceso atribuibles a los sistemas de la Planta PR2
Yi representa los distintos procesos (sistemas) de la Planta PR2 (Sistema de 50 y 80 ppm, Sistema de 10 ppm, y Sistema Indirecto PR2). Luego, se tendrán los siguientes valores:
La información de las demoras se encuentra en el Sistema de Interrupciones de SIDOR. Actualmente, la sección de dicho sistema referente a servicios no ofrece detalles al respecto. Sin embargo, la sección de los clientes de la planta PR2 (procesos de laminación) contiene la información referente a las demoras atribuibles al subproceso Recirculación de Agua PR2.
Como referencia, se muestra en la Figura 17, un ejemplo de la vista del Sistema de Interrupciones respecto al Laminador Continuo en Caliente perteneciente al proceso Laminación en Caliente (LAC). En la vista se encuentran las demoras para el día 06/01/2006, aunque pueden verse todos los días del año y todos los tipos de interrupciones, entre ellas las atribuibles a los sistemas de la Planta PR2.
Fuente: Sidornet (89)
Figura 17: Sistema de Interrupciones SIDOR, vista Laminación en Caliente (LCC)
Al hacer clic sobre las demoras, como se muestra en la Figura 18, puede verse el detalle de la misma, incluyendo su tiempo exacto. Actualmente, la descripción carece de detalles que faciliten el seguimiento de los indicadores de demora propuestos.
Por lo tanto, se propone que el personal de productos planos que reporta las demoras, especifique el tipo de Sistema de la Planta PR2 (50 y 80 ppm, 10 ppm, Indirecto PR2) al cual se atribuye la misma, para facilitar el seguimiento del desempeño de los subprocesos de la planta PR2.
De igual manera, puede obtenerse el total de horas de demoras del cliente haciendo clic en el reporte general del mismo, el cual especifica el tipo de demora y el área específica.
Fuente: Sidornet (90)
Figura 18: Sistema de Interrupciones SIDOR, detalle de demoras
Grado de satisfacción del cliente
Evaluación de la satisfacción del cliente (%)
Ecuación 8: Evaluación de la satisfacción del cliente de la planta PR2 (%)
Yi representa los procesos de la planta PR2 (Sistema de 50 y 80 ppm, Sistema de 10 ppm, y Sistema Indirecto PR2). Luego se tendrán las siguientes magnitudes:
6.2.5.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME (8.3)
Para asegurar que los productos suministrados por el proceso Recirculación de Agua PR2 fueran identificados y controlados para prevenir su entrega no intencional, se analizaron las variables del proceso y se realizaron entrevistas no estructuradas a los supervisores y operadores para reflejar el tratamiento dado por la Sección Aguas a los productos no conformes.
Los Planes de Control Proceso Producto (PPP), ver Apéndice 6 y las prácticas: Control del Proceso Recirculación de Agua PR2 (código PRASER05304), Control de Tratamiento Químico del Agua Recirculada de PR2 (código PRASER05284), y Verificación y Calibración de Equipos EIME Laboratorio Planta PR2 (código PRASER05463), contienen las acciones a tomar para corregir variables del proceso y producto fuera de control.
Se tomaron en cuenta las disposiciones aplicables del procedimiento general Control de los Productos No Conformes (op. cit.) (91). El tratamiento incluye:
Identificación de no conformidad mediante actividades de inspección y ensayo, con base en límites de control establecidos en los Planes de control proceso producto y en la prácticas aplicables.
Acciones para eliminar no conformidades detectadas.
Comunicación de la no conformidad al cliente por parte de autoridades respectivas, para impedir su uso aplicación prevista.
Registro de la naturaleza de no conformidades y de las acciones tomadas, en registros controlados.
Actividades de verificación de acciones correctivas para demostrar conformidad con los requisitos, los cuales están constituidas por:
Aumento de frecuencia de muestreo hasta normalizar el control de las variables, para el caso de variables químicas.
Seguimiento de variables de proceso en el sistema PLC por medio de análisis de tendencias, para el caso de variables operacionales.
Verificación de mediciones de acuerdo a error máximo permisible, para el caso de equipos EIME del laboratorio Planta PR2.
6.3 PROPUESTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA SECCIÓN AGUAS
Para el cumplimiento de los requisitos de la nueva versión de la norma ISO 9001:2000, no sólo se requiere que la documentación este disponible en los puntos de uso. El factor fundamental es la capacitación del personal así como la aplicación e internalización de cada uno de los apartados de la norma. Es por ello que es primordial la propuesta de estrategias de implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
La Sección Aguas tiene como objetivo a largo plazo implementar un Sistema de Gestión de Calidad. Por ello se elaboró un el Plan de Acción Adecuación del Sistema de Gestión de Calidad de la Sección Aguas, ver Figura 19, el cual contiene los mecanismos que deben aplicarse para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la Sección Aguas.
Dicho plan está diseñado con la metodología del ciclo Deming o ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act). En español se denomina ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). La aplicación de dicho ciclo permite la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad con el fin de incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción del cliente.
Se utilizó el formato establecido, para las acciones correctivas y preventivas del sistema de Gestión de Calidad, en el procedimiento general Acciones Correctivas y Preventivas (op. cit.) (92). Dicho formulario representa evidencia del análisis y establecimiento de acciones a fin de eliminar no conformidades reales o potenciales y del registro del compromiso.
Las acciones planteadas son las siguientes:
Fase I: Planificación (P)
Diagnóstico
Planificación
Adecuación de metodología para conocer la satisfacción del cliente
Fase II: Adecuación (D)
Adecuación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad
Fase III: Implantación (C)
Calificación del personal
Sensibilización del personal
Evaluación de la Satisfacción del Cliente
Fase IV: Auditorías y mejoras (A)
Auditorías al Sistema de Gestión de Calidad
Corrección de no conformidades
Por otro lado, se elaboraron dos planes de acción para el desarrollo de la Fase II, debido a la gran cantidad de procesos de la Sección Aguas. El primer tipo de plan esta enfocado al área operativa, ver Apéndice 15, mientras que el segundo al área de mantenimiento, ver Apéndice 16. De igual manera, dichos planes están basados en el ciclo PDCA.
Se aplicó el plan de acción de operaciones para la adecuación del Subproceso Recirculación de Agua PR2, desarrollándose las dos primeras etapas, las cuales se describen en la primera parte del presente capítulo.
Fuente: Elaborado por el autor
Figura 19: Plan de Acción Adecuación del Sistema de Gestión de Calidad de la Sección Aguas
Fuente: Elaborado por el autor
Figura 19: Plan de Acción Adecuación del Sistema de Gestión de Calidad de la Sección Aguas (Continuación)
Fuente: Elaborado por el autor
Figura 19: Plan de Acción Adecuación del Sistema de Gestión de Calidad de la Sección Aguas (Continuación)
A continuación se mencionan las etapas de dichos planes para la fase II.
Operaciones
1era Etapa: Planificación del Proceso (P)
Verificación de mapa de procesos (si es necesario)
Planificación, control y seguimiento de la prestación del servicio
Control de dispositivos de seguimiento y medición
2da Etapa: Documentación (D)
Elaboración y/o adecuación de documentos de calidad
Adecuación de indicadores para medir, controlar y analizar la eficacia del proceso.
3ra Etapa: Implementación (C)
Revisión de documentación actualizada y propuesta
Presentación de propuestas a Suptcia. Aseguramiento de la Calidad
Establecimiento de objetivos de calidad (metas) para evaluar la efectividad del proceso.
Asignación de código a equipos EIME sin identificación
Aprobación de documentos
Publicación de documentos
Eliminación o identificación de documentos obsoletos
4ta Etapa: Auditorías y Mejoras (A)
Auditorías de prácticas
Corrección de no conformidades
Auditorías temáticas
Corrección de no conformidades
Mantenimiento
1era Etapa: Planificación del Proceso (P)
Verificación de mapa de procesos (si es necesario)
Planificación de mantenimiento de equipos críticos para la calidad.
Control de dispositivos de seguimiento y medición
2da Etapa: Documentación (D)
Elaboración y/o adecuación de documentos de calidad
Adecuación de indicadores para medir, controlar y analizar la eficacia del proceso.
3ra Etapa: Implementación (C)
Revisión de documentación actualizada y propuesta
Presentación de propuestas a Suptcia. Aseguramiento de la Calidad
Solicitar registro de equipos críticos
Solicitar codificación de repuestos críticos
Establecimiento de objetivos de calidad (metas) para evaluar la efectividad del proceso.
Asignación de código a equipos EIME sin identificación
Aprobación de documentos
Publicación de documentos
Eliminación o identificación de documentos obsoletos
4ta Etapa: Auditorías y Mejoras (A)
Auditorías de prácticas
Corrección de no conformidades
Auditorías temáticas
Corrección de no conformidades
El grado de desarrollo alcanzado es este proyecto en relación con la situación inicial descrita en el capítulo cuatro, se muestra en la tabla 22.
En la tabla 22 puede notarse que se logró total cumplimiento de los objetivos propuestos en la investigación, cuyo alcance comprende el desarrollo de la Fase I y el inicio de la Fase II con la planificación y documentación correspondientes a la adecuación del subproceso Recirculación de Agua PR2.
Sin embargo, se hace necesario el desarrollo de las etapas Implementación, y Auditorias y mejoras de dicho subproceso para completar la adecuación del mismo en el Sistema de Gestión de Calidad de la Sección Aguas. Por lo tanto, a continuación se presentan estrategias a manera de guía, las cuales corresponden al Plan de Acción Adecuación del Subproceso Recirculación de Agua PR2, Operaciones, ver Apéndice 15.
Luego, deberá adecuarse el resto de los subprocesos de la Sección Aguas aplicando el plan de acción mencionado, para completarse la adecuación de los procesos operativos de la Sección Aguas. Sin embargo, la adecuación del subproceso Mantenimiento Aguas requiere actividades particulares, por lo que a continuación se plantean estrategias a manera de guía para su desarrollo, las cuales constituyen el Plan de Acción Adecuación del subproceso Mantenimiento Aguas, ver Apéndice 16.
Tabla 22: Alcance logrado en la adecuación del Sistema de Gestión de Calidad de la Sección Aguas
Tabla 22: Alcance logrado en la adecuación del Sistema de Gestión de Calidad de la Sección Aguas (Continuación)
La finalización de la adecuación de los procesos constituye sólo el 50 % del proyecto de Adecuación del Sistema de Gestión de Calidad de la Sección Aguas. Deben llevarse a cabo las Fases III y IV del proyecto las cuales constituyen la Implementación, y las Auditorias y mejora. A continuación se plantean estrategias a manera de guía para su desarrollo, las cuales están contenidas en el Plan de Acción Adecuación del Sistema de Gestión de Calidad de la Sección Aguas, ver Figura 19.
Es muy importante garantizar la aplicación de los planes de acción propuestos, y el realizar seguimiento a las actividades realizadas y por realizar a fin de incorporar cambios necesarios para su cumplimiento y completar la adecuación del sistema exitosamente.
6.3.1 PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ETAPAS IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DEL SUBPROCESO RECIRCULACIÓN DE AGUA PR2
La etapa tres Implementación y la cuatro Mejora del subproceso Recirculación de Agua PR2 deben ser desarrollada por la directiva de la Sección Aguas junto con el apoyo de la Gerencia de Calidad, a fin de completar la adecuación del proceso bajo estudio.
A continuación se describen las acciones a tomar de acuerdo a las brechas detectadas. Las acciones se estructuraron de acuerdo al proceso de la norma ISO 9001:2000 al que pertenecen, para facilitar la relación entre las acciones a tomar y los requisitos de dicha norma.
Cláusula 4: Sistema de Gestión de Calidad
La documentación debe ser revisada y aprobada. Esto permitirá asegurar su idoneidad y realizar cambos requeridos para completar el sistema documental.
Una vez revisada y aprobada, la documentación debe publicarse en el sistema Sharepoint y suscribir en dicho sistema al personal usuario de los documentos de interés. Esto permitirá, asegurar la disponibilidad de los documentos en los puntos de uso.
Se debe utilizar el formulario Lista de Distribución de Documentos (Código PGCCAL01051-3), ver Anexo B, para aquella documentación que decida distribuirse en papel. Esto permitirá asegurar la utilización de documentación vigente, y facilitará su eliminación al estar no válida u obsoleta.
Se debe eliminar o identificar documentación obsoleta, para evitar el uso no intencionado de documentación obsoleta o no válida.
Cláusula 5: Responsabilidad de la Dirección
La revisión por la dirección debe contemplar al sector Servicios Industriales. Por lo tanto, se debe incluir en los Tableros de Control de la Sección Aguas, los indicadores propuesto, así como los resultados que se desean alcanzar (objetivos de calidad) respecto a los procesos que más impactan la calidad. Esta acción permitirá enriquecer el Informe de Gestión Operativa (IGO), el cual constituye evidencia de la realización de actividades de seguimiento y medición de la evolución de los indicadores y objetivos de calidad definidos por parte de los dueños de los procesos.
Cláusula 7: Realización del Producto
Ya que en el Sistema de Gestión de Calidad de SIDOR aún no forman parte de la documentación las especificaciones de los servicios industriales, se debe presentar la propuesta a la Superintendencia Aseguramiento de la Calidad. De aceptarse la propuesta, dicha superintendencia deberá elaborar un procedimiento general que contenga las disposiciones para asegurar que los requisitos de los productos en cuanto a calidad, del proceso Servicios, estén debidamente identificados.
Deberán definirse, junto con el cliente, los valores que se esperan obtener respecto a los requisitos, a fin de completar la información necesaria para la medición del cumplimiento de las especificaciones.
Debe presentarse la propuesta respecto a la utilización de los Planes de Control Proceso Producto en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Sección Aguas. Luego se deberá definir, junto con la Suptcia. Aseguramiento de la Calidad, las responsabilidades referentes a la elaboración, revisión y aprobación del Plan de Control Proceso Producto (PPP) para el proceso Servicios.
Se debe validar con Aseguramiento de la Calidad los equipos considerados EIME así como los documentos para su control (ver Apéndices 7, 13 y 14). Luego, se deberá asignar un código a aquellos que carecen de identificación, mediante etiqueta, troquelado, grabado o cualquier otro método confiable.
Cláusula 8: Medición, Análisis y Mejora
Se debe presentar propuesta de indicadores de eficacia a la Superintendencia Aseguramiento de la Calidad con el fin de fijar metas (objetivos de calidad) que permitan medir el desempeño del proceso y llevar a cabo acciones de mejora.
Deben incorporarse los indicadores propuestos al tablero de control del subproceso estudiado, así como las herramientas estadísticas para el seguimiento de la evolución de los mismos.
Se recomienda fijar estándares independientes de flujos de suministros de los sistemas directos de la planta PR2, lo que permitirá el seguimiento y la medición de la eficacia de dichos procesos respecto a los requisitos.
Se deben fijar los límites de control de los flujos de reposición de los Sistemas de 10 ppm e Indirecto, para mejorar el seguimiento y control de dichos procesos. Igualmente para el caso de la temperatura del Sistema Indirecto.
Se debe solicitar la realización de auditorías tanto de prácticas como temáticas al subproceso. Esto permitirá realizar una evaluación objetiva del cumplimiento de los requisitos por parte del sistema implementado en el proceso para asegurar la calidad del servicio, a fin de detectar oportunidades de mejora del proceso.
6.3.2 PROPUESTAS PARA LA ADECUACIÓN DEL SUBPROCESO MANTENIMIENTO AGUAS
Cláusula 4: Sistema de Gestión de Calidad
Deben verificarse y/o completarse las prácticas referidas al mantenimiento de equipos críticos, así como aquellas que contengan instrucciones para la calibración de los equipos EIME bajo su responsabilidad.
Todos los documentos de calidad deben ser controlados mediante la aplicación de la lista maestra, control de registros. Las copias de los documentos distribuidos en papel deben estar reflejadas en la Lista de Distribución de Documentos, ver Anexo B.
Los documentos deben distribuirse en el sistema Sharepoint y suscribir al personal usuario para permitirle ser notificado de los cambios en los documentos, garantizando la distribución y aplicación de los mismos en los puntos de uso.
Cláusula 5: Revisión por la Dirección
Por ser parte de la estructura de procesos de la Sección Aguas, la revisión por la dirección debe contemplar el desempeño del mismo. Por lo tanto, es muy importante incluir indicadores, así como los resultados que se desean alcanzar (objetivos de calidad) en el Informe de Gestión Operativa (IGO), el cual constituye evidencia de la realización de actividades de seguimiento y medición de la evolución de los indicadores y objetivos de calidad definidos por parte de los dueños de los procesos.
Cláusula 6: Gestión de los recursos
El personal que realiza actividades de mantenimiento y calibración de equipos críticos debe identificarse para su posterior calificación, así como aquellos que realizan mediciones con dichos equipos.
Se debe identificar los equipos y repuestos críticos para la calidad y posteriormente solicitar el registro y codificación en sistema SAP. Esto permitirá enfocar el sistema documental y los indicadores de gestión en la mejora de la eficacia del subproceso Mantenimiento Aguas.
Cláusula 7: Realización del producto
Los equipos críticos deben identificarse de acuerdo con las especificaciones de servicio y los planes de control proceso producto.
Se deben verificar el estado e idoneidad de las especificaciones de los equipos críticos en sistema SAP.
Solicitar la calificación del personal a contratar para realizar actividades de mantenimiento de equipos críticos en especificaciones de compra.
La aplicación del procedimiento de Compra de Bienes y Servicios CA, CB (código PGCCAL01061) y Evaluación y Calificación de Proveedores CA/CB y CS de MP/IN/RE/PT/PS/SER (código PRGCCAL011063), en el sector servicios, permitirán la selección y evaluación de los proveedores por parte de las gerencias de compras, asegurando que los materiales críticos para la calidad del servicio que sean adquiridos cumplen con los requisitos especificados.
Los equipos EIME identificados deben controlarse mediante Inventario de Equipos, Plan de Control de Equipos de Medición, y Plan Anual de Calibración/Verificación.
Cláusula 8: Medición, Análisis y Mejora
Se deben verificar y/o determinar indicadores de eficacia relacionados con el objetivo del proceso. Así mismo, se deberán definir metas (objetivos de calidad) para evaluar el desempeño del proceso y mejorar continuamente su eficacia.
La utilización de tableros de control para los indicadores así como de técnicas estadísticas permitirá sistematizar el seguimiento y la medición del proceso.
Luego de adecuarse el subproceso se debe solicitar la realización de auditorías tanto de prácticas como temáticas a fin de determinar oportunidades de mejora de proceso.
6.3.3 PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE LAS FASES III Y IV DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SECCIÓN AGUAS
Para facilitar la relación entre las acciones a tomar y los requisitos de la norma ISO 9001:2000, se estructuraron las acciones a tomar de acuerdo al proceso al que pertenecen.
Cláusula 5: Responsabilidad de la dirección
Ya que es primordial la participación del personal en el Sistema de Gestión de Calidad, se deben realizar actividades de adiestramiento por medio de cursos y charlas de sensibilización. Tanto la directiva de la Sección Aguas, como los involucrados deben identificarse con la estrategia global de calidad de SIDOR, y comprender que realizan actividades interrelacionadas dirigidas al logro de los buenos resultados de la empresa.
El seguimiento en reuniones operativas respecto al cumplimiento de los objetivos de calidad y su evidencia en el Informe de Gestión Operativa (IGO) debe ser parte integral en la comunicación interna dentro de la Sección Aguas.
El enriquecimiento del Informe de Gestión Operativa (IGO) mediante la incorporación de los resultados del seguimiento a indicadores y objetivos permitirá transmitir los aspectos más relevantes del desempeño del sistema a nivel gerencial en el Comité de Servicios (COMSE). La Gerencia Servicios Industriales velará por informar el desempeño del sistema para que se incluya en Informe Mensual de Calidad (el cual es discutido en el Comité Central de Calidad). Finalmente, dicha información será sometida a consideración por el Jefe de Información Integral de la Calidad para la revisión por la dirección en cada trimestral.
Cláusula 6: Gestión de los recursos
Se deberá verificar la apropiada identificación del personal que realiza trabajos que afectan la calidad del producto. Luego, dicha selección deberá ser validada por la Superintendencia Aseguramiento de la Calidad.
Los cargos a calificar están identificados en la lista Puestos / Cargos a Calificar con Incidencia en la Calidad del Producto, contenida en el procedimiento general Calificación del Personal con Base en las Competencias (op. cit.) (93). Por no contemplar los cargos del área Servicios Industriales, dicha lista deberá homologarse para incluirlos antes de proceder a realizar las calificaciones necesarias del personal. La homologación deberá ser realizada por las áreas Aseguramiento de la Calidad, Organización y Compensación, y la Sección Aguas.
El Jefe del Departamento Fluidos Industriales deberá definir, junto con el Departamento Organización y Compensación, la competencias técnicas y genéricas para los puestos y cargos de la nómina convenio que afectan la calidad del producto, las cuales quedarán establecidas en el formulario Competencias Genéricas y Técnicas de los Cargos / Puestos (código PGCCAL01182-2). Ya que la Dirección de Personal (DIPER) de la Organización Techint es responsable de definir las competencias genéricas de la nómina conducción según el cargo que desempeñe la persona, se deberá solicitar al área Organización y Compensación la revisión de las mismas.
Posteriormente se deberán evaluar las competencias por la Coordinación de Aseguramiento de Empleo y Desarrollo. Para el personal convenio la evaluación se realizara en el formato Evaluación de Competencias (código PGCCAL01182-3) y para el personal de conducción la evaluación se realiza mediante el Sistema de Evaluaciones de la Organización Techint (electrónico).
Los resultados serán evaluados por el Departamento Aseguramiento y Desarrollo quién enviará resultados al Departamento Capacitación y Formación, el cual elaborará un plan de desarrollo, para el personal que sea declarado no apto hasta lograr su adecuación.
Para el personal que resulte apto se entregara el certificado Calificación (código PGCCAL01182-1), el cual deberá ser firmado por el Jefe de Departamento Fluidos Industriales, Superintendente de Aseguramiento de la Calidad y el Jefe de Capacitación y Formación.
Cláusula 8: Medición, Análisis y Mejora
Una vez completada la adecuación de los subprocesos deberá medirse la satisfacción del cliente.
Una vez implementado, el sistema deberá ser auditado por la Superintendencia Aseguramiento de la Calidad por medio de una Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad (primera parte), el cual permitirá evaluar la eficacia del sistema implementado, detectando oportunidades de mejora.
La Superintendencia Aseguramiento de la Calidad deberá incluir el Plan Anual de Auditorías al sector Aguas. Esta acción permitirá involucrar el área estudiada en los procesos de mejora continua de la empresa.
6.3.4 PROPUESTAS GENERALES PARA LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA SECCIÓN AGUAS
La necesidad de mejora del sistema es uno de los aspectos más relevantes de la norma ISO 9001:2000, ya que constituye la vía para aumentar la capacidad que tienen los procesos para cumplir los requisitos establecidos, es decir, para aumentar la eficacia.
La mejora continua planteada en la norma ISO 9001:200 esta basada en el Ciclo Deming, cuya aplicación en los proceso permite planificar, aplicar, verificar y mejorar acciones para aumentar la eficacia de los procesos.
Por ello, a continuación se proponen estrategias, las cuales contienen de forma intrínseca dicho ciclo:
Ya que no se puede mejorar lo que no se mide, debe asegurarse la aplicación de los indicadores de gestión para la evaluar qué procesos no alcanzan los resultados planificados, y dónde existen oportunidades de mejora. Sin embargo, la eficacia sólo puede obtenerse comparando los resultados obtenidos con objetivos definidos, por lo que su establecimiento y actualización en los Tableros de Control es de gran importancia para la mejora continua del sistema.
La gestión de calidad exige una actitud proactiva de autoanálisis y de proposición de objetivos. No es necesario detectar un error para iniciar una acción, bastará con que no se alcancen los objetivos propuestos. De esta manera se asegurará la calidad.
La aplicación continua de auditorías de distintos tipos permitirá evaluar si es necesario introducir acciones de mejora o correctivas, constituyendo una poderosa herramienta para la mejora continua.
Debido a que el personal es la mejor fuente de ideas para la mejora de los procesos, su participación en grupos de trabajo como los Equipos de Mejora Continua puede estimular el compromiso con el Sistema de Gestión de Calidad. Dichos equipos tratan temas como: calidad del producto, rendimiento de los materiales, productividad y efectividad de los procesos, condiciones de Seguridad, y oportunidades de reducción de costos o aprovechamiento de recursos. Entre las ventajas de participar en dichos grupos se encuentran:
Se realizan reuniones periódicas de trabajo.
Se identifican y definen proyectos de mejora (enfocados en problemas o áreas de oportunidad), revisados por la Gerencia de Transferencia y tecnología e Ingeniería Industrial y aprobados por la Dirección Industrial.
Se realizan análisis de los problemas o áreas de oportunidades
Se verifican resultados
Se realizan estandarizaciones y controles
Se establecen e implantan soluciones y las conclusiones de los proyectos de mejora se evidencian en informe finales.
Se registran avances de los proyectos mediante la recopilación de minutas, estadísticas, gráficos de control y diagramas convenientes.
Se informan dichos avances y resultados los cuales son evaluados por la Dirección Industrial mediante reuniones de seguimiento.
Un informe de Gestión Operativa enriquecido con evidencias del seguimiento de indicadores de eficacia respecto a objetivos de calidad permitirá transmitir las oportunidades de mejora durante la revisión por la dirección de forma más objetiva, demostrando el compromiso con la implementación del sistema, y la evaluación y mejora de su eficacia, asegurando la aplicación de la estrategia global de calidad de SIDOR.
Es importante la implicación de todos los miembros de la organización. Sin embargo, es especialmente importante el compromiso de la dirección para liderar la gestión de calidad. Por lo tanto, la continua revisión del sistema y la consideración de la eficacia del mismo en la comunicación interna permitirán mejorar continuamente.
Los objetivos de calidad no se logran solos, sino requieren del esfuerzo de todos. Por lo tanto, el adiestramiento del personal le permitirá tomar conciencia en el papel que representan para el beneficio de la organización y motivará su participación en el cumplimiento de objetivos de calidad.
El análisis y discusión de los resultados obtenidos en la presente investigación permiten concluir lo siguiente:
El estudio de la situación actual mediante cuestionario permitió obtener un grado de conformidad de 59.52% del Sistema de Gestión de Calidad de la Sección Aguas respecto a los requisitos de la norma ISO 9001:2000.
Por medio del presente estudio se logró un avance de cero a 25.08 % en el Plan de Acción Adecuación del Sistema de Gestión de Calidad de la Sección Aguas, y un 50 % en la Adecuación del subproceso Recirculación de Agua PR2.
La adecuación del subproceso Recirculación de Agua PR2 mediante la aplicación del Enfoque Basado en Procesos, permitió centrar la atención sobre los procesos cuyos resultados deben conocerse, ya que conducen al logro de los resultados deseados. Para ello fortalecieron las siguientes brechas:
Cláusula 4: Sistema de Gestión de Calidad
Se llevó a cabo la planificación del Sistema de Gestión de Calidad de la Sección Aguas, donde se definieron los procesos en los cuales se desarrollará el sistema, y se elaboraron los Mapas de Procesos del sector.
Se verificaron y complementaron los documentos del subproceso Recirculación de Agua PR2, relativos a la calidad (incluyendo las evidencias que demuestran cumplimiento con los requisitos), así como la aplicación de los mecanismos para su control.
Cláusula 5 Responsabilidad de la Dirección
Se establecieron indicadores para el subproceso recirculación de Agua PR2, alineados con la política y objetivos de calidad de SIDOR, los cuales están enfocados en la mejora continua de la eficacia del sistema y la satisfacción del cliente.
Se completó la incorporación de las responsabilidades, y autoridades de los cargos que realizan trabajos que afectan la calidad de los productos suministrados por el subproceso Recirculación de agua PR2, en los documentos aplicables (Prácticas, Plan de Control Proceso Producto (PPP) y Plan de Control de Equipos de Medición (PCE), Inventario de Equipos y Plan Anual de Calibración).
Cláusula 6: Gestión de los Recursos
Se Identificó el personal a calificar, tomando como referencia las actividades que impactan la calidad.
Cláusula 7: Realización del Producto
Se determinaron y documentaron las especificaciones del servicio recirculación de Agua PR2, las cuales permiten mejorar la comunicación con el cliente y la revisión de los requisitos de los productos antes de comprometerse a proporcionarlos.
Se documentó la planificación, control y seguimiento de la prestación del servicio Recirculación de Agua PR2, por medio de Planes de Control Proceso Producto (PPP), los cuales contienen las variables claves del proceso y los límites de control, las actividades de seguimiento y medición, equipos utilizados, responsables, registros y acciones correctivas.
Se determinaron los equipos a ser considerados EIME del área operativa del subproceso Recirculación de Agua PR2, reflejados en un Inventario de Equipos, y se planificó su control por medio del Plan de Control de Equipos de Medición (PCE), Plan Anual de Calibración, y la práctica Verificación y Calibración de Equipos EIME laboratorio PR2.
Cláusula 8: Medición Análisis y Mejora
Se adecuó la metodología para conocer la satisfacción del cliente , la cual estaba documentada, más no aplicada, en SIDOR, realizando las siguientes actividades:
Propuesta de incorporación del sector servicios en el alcance
Documentación de las especificaciones del servicio Recirculación de Agua PR2
Definición de indicadores de oportunidad de entrega (cumplimiento de despacho) del servicio Recirculación de Agua PR2.
Se determinaron indicadores para evaluar el desempeño del subproceso Recirculación de agua PR2 y medir su eficacia. Esto constituye el primer paso hacia la mejora continua, el cual debe ser un objetivo permanente para poder satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.
La aplicación de los Planes de Acción para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la Sección Aguas, permitirá proporcionar confianza (a sus clientes, y ella misma) de la capacidad de los procesos para suministrar un servicio conforme a los requisitos y la calidad del mismo.
La aplicación del enfoque basado en procesos en cada uno de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad proporcionará una base para la mejora continua de la eficacia del mismo, al evaluar el desempeño de los procesos que realmente aportan valor.
Los resultados de la presente investigación tienen importantes implicaciones en la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad eficaz en la Sección Aguas. Por ello se recomienda:
Llevar a cabo actividades de sensibilización del personal para garantizar su compromiso en la participación y aplicación de la estrategia global de calidad de SIDOR.
Llevar a cabo los planes de acción para completar el desarrollo de las fases de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
Incorporar las prácticas Control del Proceso Recirculación de Agua PR2, y Verificación y Calibración de los Equipos EIME Laboratorio PR2, para complementar la documentación que sustenta al subproceso Recirculación de Agua PR2.
Eliminación de la documentación obsoleta o no válida para evitar su uso no intencionado.
Definir el tiempo de conservación de los registros de calidad identificados y divulgar el sistema documental del subproceso Recirculación de Agua PR2.
Completar el desarrollo de la adecuación de los subprocesos de la Sección Aguas.
Establecer objetivos de calidad (metas) para evaluar la efectividad de los Subprocesos.
Determinar e incorporar indicadores de eficacia, así como las metas (objetivos de calidad) a definir, en los Tableros de Control de la Sección Aguas para enriquecer la información suministrada por el Informe de Gestión Operativa (IGO), el cual representa la base para la revisión por la dirección del sistema de Gestión de Calidad de la Sección Aguas.
Calificar al personal que realiza trabajo que afectan la calidad, el cual contribuye a demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.
Solicitar la incorporación del sector Aguas al Programa Anual de Auditorías para evaluar el grado de implementación del Sistema de Gestión de Calidad y detectar oportunidades para la mejora continua de la eficacia del mismo.
Realizar seguimiento a la aplicación de los planes de acción propuestos en reuniones sectoriales, a fin de implementar posibles cambios y asegurar su cumplimiento.
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DEDICATORIA
A Dios, por ser fuente de fuerzas e inspiración en todo momento.
A mis padres, por ser un apoyo incondicional y grandes maestros.
A mi hermana Florangel, por siempre un ejemplo de perseverancia y tenacidad.
AGRADECIMIENTOS
A SIDOR por la oportunidad de realizar este proyecto en sus instalaciones.
A todo el equipo que conforma la Sección Aguas del Departamento Fluidos Industriales.
A los Supervisores y Operadores, así como a los Inspectores de Mantenimiento de la Planta de Recirculación Dos (PR2) por su colaboración en el levantamiento de la información del proyecto.
A los tutores Ing. Minerva Arzola y Ing. Karina Vásquez por su confianza y ayuda en todo momento.
Al Ingeniero de Procesos Illich Quiroz por la asesoría en todo lo que respecta al proceso Recirculación de Agua PR2.
A mis padres y hermana, por estar presentes siempre y ser fuente de inspiración y enseñanzas.
Gracias a todos…
Autor:
Armando José Terán Vásquez
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA "ANTONIO JOSÉ DE SUCRE" Vice-Rectorado Puerto Ordaz 2006. Tutor Académico: Ingeniero Minerva Arzola. Tutor Industrial: Ingeniero Karina Vásquez.
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