Instrumento de medición. Diagnóstico de la gestión actual de mantenimiento

Calificación Puntuación máxima Deméritos 80 80 80 Instrumento de Medición Diagnóstico de la Gestión Actual de Mantenimiento Basada en las Norma PDVSA MM- 01-01-00 y COVENIN 2500-93 VARIABLE # 1: FILOSOFÍA DE GESTIÓN 1.1 Misión y Visión Principio Básico La organización de mantenimiento tiene establecida una misión y visión clara, compartida por la mayoría de los trabajadores y que ellos se sientan identificados con estas. La misión muestra el compromiso con la visión, indica el grado al que la organización alinea su estructura interna, políticas y procedimientos. La visión esta definida con amplitud y detalle, es sistemática, involucra a todos los departamentos de la organización. Deméritos 1.1.1 No se encuentran definidos por escrito la misión y la visión de la Organización de mantenimiento. 1.1.2 La misión y la visión de la Organización de mantenimiento no es compartida por la mayoría de los trabajadores. 1.1.3 Los trabajadores de la organización de mantenimiento no están identificados con la misión y la visión. 1.1.4 La misión y la visión no se alinean a la estructura organizativa, políticas y procedimientos. 1.2 Políticas y Objetivos Principio Básico La organización de mantenimiento tiene establecido políticas para la consecución de los objetivos, que sirven como guía para el planteamiento de metas y la elaboración de estrategias, todo esto incluido en forma clara y detallada en un plan de acción para garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los sistemas a bajo costo Deméritos 1.2.1 No se encuentran definidos por escrito el establecimiento de políticas y los objetivos que debe cumplir la Organización de mantenimiento. 1.2.2 Las políticas no son desplegadas, ni comunicadas y no son monitoreadas. 1.2.3 Las políticas no consideran los riesgos, estrategias, objetivos, restricciones, limitantes, responsabilidades entre otros. 1.2.4 Los objetivos no son específicos, medibles, alcanzable, realistas o basados en el tiempo. 1.2.5 Las metas y estrategias de mantenimiento no están definidas, ni se orientan hacia el logro de los objetivos y políticas respectivamente. 1.3 Informe de Gestión de Mantenimiento Principio Básico La Organización cuenta con un informe detallado que permite registrar información del proceso de mantenimiento en forma sistemática. Se utiliza para apoyar a la gerencia general en el conocimiento de los avances reales del plan previamente establecido para cada uno los procesos de mantenimiento y de esta manera ajustar, corregir o mantener aquellos aspectos clave en el éxito de la gestión. Deméritos 1.3.1 No existen procedimientos normalizados para recabar y comunicar información así como su almacenamiento para su posterior uso. 20 20 20 20 20 20 20 10 10 20 5 15 15 5 5 15 15 5 5 5

Calificación Puntuación máxima Deméritos 80 80 Instrumento de Medición Diagnóstico de la Gestión Actual de Mantenimiento Basada en las Norma PDVSA MM- 01-01-00 y COVENIN 2500-93 1.3.2 Existe un informe de gestión pero no refleja los índices de gestión de mantenimiento Clase Mundial. 1.3.3 No se llevan registros de fallas y causas por escrito. 1.3.4 No se llevan estadísticas de tiempos de parada y de tiempo de reparación. 1.3.5 No se tiene archivada y clasificada la información necesaria para la elaboración de los planes de mantenimiento. 1.3.6 La información no es procesada y analizada para la futura toma de decisiones. VARIABLE # 2: DINÁMICA ORGANIZACIONAL 2.1 Roles y Responsabilidades. Principio Básico La organización de mantenimiento, está bien definida y ubicada dentro de la empresa y posee un organigrama para esta. Se tienen por escrito los diferentes roles y responsabilidades para los diferentes departamentos dentro de la organización de mantenimiento. Los recursos asignados son adecuados, a fin de que la función pueda cumplir con los objetivos planteados. Deméritos 2.1.1 La organización de mantenimiento no tiene organigramas acordes a su estructura o no están actualizados. 2.1.2 La Organización de mantenimiento, no está acorde con el tamaño de la infraestructura, tipo de equipos a mantener, tipo de personal, tipo de proceso, distribución geográfica, entre otros. 2.1.3 El departamento de mantenimiento no se presenta en el organigrama general, independiente a la gerencia de operaciones. 2.1.4 No corresponde el nivel jerárquico dentro de la organización con las posiciones de trabajo asignadas 2.1.5 El personal desconoce el organigrama actualizado 2.1.6 Los roles y la correspondiente asignación de responsabilidades no están definidas por escrito o no están claramente definidas dentro de la organización. 2.1.7 La asignación de roles y responsabilidades no llegan hasta el último nivel supervisorio necesario, para el logro de los objetivos deseados. 2.2 Autoridad y Autonomía Principio Básico Las personas asignadas a mantenimiento cuentan con el apoyo de la gerencia y poseen la suficiente autoridad y autonomía para el desarrollo y cumplimiento de sus funciones y responsabilidades establecidas. Deméritos 2.2.1 La organización de mantenimiento no posee claramente definidas las líneas de autoridad. 2.2.2 El personal asignado a mantenimiento no tiene pleno conocimiento de sus funciones. 2.2.3 Se presentan solapamientos y/o duplicidad en las funciones asignadas a cada componente estructural de la Organización de mantenimiento. 2.2.4 Los problemas de carácter rutinario no pueden ser resueltos sin consultar a niveles superiores. 20 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 20 20 20 10 15 5 5 5 5 5 3 10 5 5 5 5 5 5 5 8

Calificación Puntuación máxima Deméritos 120 2.3.2 Instrumento de Medición Diagnóstico de la Gestión Actual de Mantenimiento Basada en las Norma PDVSA MM- 01-01-00 y COVENIN 2500-93 2.2.5 Personal de mantenimiento no define por si sola sus propios objetivos, no decide cuando realizar las actividades de mantenimiento a equipos críticos (importantes) y no participa en el proceso de selección y compra de equipos nuevos 2.3 Sistema de Información Principio Básico La Organización de mantenimiento posee un sistema de información que le permite manejar óptimamente toda la información referente a mantenimiento (registro de fallas, programación de mantenimiento, estadísticas, horas hombre, costos, información sobre equipos, entre otras) con la calidad apropiada para la toma de decisiones. Deméritos 2.3.1 La Organización de mantenimiento no cuenta con un flujograma para su sistema de información donde estén claramente definidos los componentes estructurales involucrados en la toma de decisiones. La Organización de mantenimiento no dispone de los medios para el procesamiento de la información de los diferentes departamentos o unidades en base a los resultados que se desean obtener. 2.3.3 La Organización de mantenimiento no cuenta con mecanismos para evitar que se introduzca información errada o incompleta en el sistema de información. 2.3.4 La Organización de mantenimiento no cuenta con un archivo ordenado y jerarquizado técnicamente. 2.3.5 No existen procedimientos normalizados (formatos) para llevar y comunicar la información entre las diferentes secciones o unidades, así como su almacenamiento (archivo) para su cabal recuperación. 2.3.6 La Organización de mantenimiento no dispone de los mecanismos para que la información recopilada y procesada llegue a las personas que deben manejarla. VARIABLE # 3: PROCESOS DE MANTENIMIENTO (NORMAS PDVSA) 3.1 Captura y Diagnostico PDVSA Principio Básico La organización de mantenimiento tiene definido un subproceso de captura y diagnostico que comprende el proceso técnico y especializado de inspección del activo, es decir cubre el área de mantenimiento predictivo e ingeniería de mantenimiento. Se realizan análisis de la integridad de las instalaciones, pruebas de capacidad, monitoreo de 120 condiciones y registro de la información técnica para definir o evaluar cambios de ciclos o políticas de mantenimiento, garantiza la calidad, incluyendo las prácticas de ejecución de los servicios mediante inspecciones y auditorías técnicas de los mismos. Deméritos 3.1.1 La organización de mantenimiento no analiza ni administrar los avisos de mantenimiento y demás requerimientos de entrada. 3.1.2 La organización de mantenimiento no documenta el Contexto Operacional del sistema o los sistemas que intervienen en la planta en estudio, de acuerdo a lo establecido en la Norma PDVSA MM–02–01–00. 10 20 20 20 20 20 20 20 20 5 10 10 15 10 5 5 10 15

Calificación Puntuación máxima Deméritos 140 Instrumento de Medición Diagnóstico de la Gestión Actual de Mantenimiento Basada en las Norma PDVSA MM- 01-01-00 y COVENIN 2500-93 3.1.3 La organización de mantenimiento no asegura la identificación de los activos en el Sistema de Gestión y Control de Mantenimiento (SGCM), de acuerdo a lo establecido en la Norma PDVSA MM–01–01–07. 3.1.4 La organización de mantenimiento no asegura la existencia del historial de los activos en estudio. 3.1.5 La organización de mantenimiento no jerarquiza los activos por nivel de criticidad utilizando métodos cualitativos, semicuantitativos o cuantitativos (opinión de expertos, historial de fallas, reparaciones y mantenimiento preventivo de los activos en estudio, entre otros), según aplique a la necesidad del contexto operacional y de acuerdo a la norma PDVSA MM–02–01–01. 3.1.6 La organización de mantenimiento no analiza las oportunidades de mejoras de los activos que resulten con alta criticidad, ver norma PDVSA MM–02–01–01 3.1.7 La organización de mantenimiento no genera registros del historial del activo. 3.2 Planificación PDVSA Principio Básico La organización de mantenimiento tiene definido un subproceso de Planificación donde toma los resultados de Captura y diagnostico. Integra los procesos estratégicos de mantenimiento, y es en esta área donde se establece la dirección mediante las políticas, planes de corto y mediano plazo, costeo de actividades, estrategias de contratación, planes de procura y recursos humanos, para asegurar los costos óptimos y la integridad de las instalaciones y equipos Deméritos 3.2.1 La organización de mantenimiento no analiza la Función del Activo (AFA) y determinar el impacto dentro del contexto operacional. 3.2.2 La organización de mantenimiento no definir estrategias de mantenimiento basado en herramientas de confiabilidad operacional. 3.2.3 La organización de mantenimiento no elabora planes de mantenimiento preventivo a corto, mediano y largo plazo, considerando los objetivos y metas definidos en el nivel estratégico y tomando como insumo, los resultados del análisis de oportunidad de mejora, las instrucciones de trabajo y lo establecido en las Normas PDVSA MM–02–01– 01, MM–02–01–02 y MM–02–02–03. 3.2.4 La organización de mantenimiento no analiza los requerimientos de mantenimiento correctivo para generar las órdenes de mantenimiento que sean necesarias. 3.2.5 La organización de mantenimiento no planifica, controla y hace seguimiento al presupuesto necesario para la ejecución del plan de mantenimiento preventivo y las acciones correctivas. 3.2.6 La organización de mantenimiento no asegura otros recursos necesarios (procura, horas–hombre, contratación de servicio, entre otros), para que se cumplan los planes de mantenimiento preventivo y las acciones correctivas con eficiencia y eficacia. 3.2.7 La organización de mantenimiento no genera los registros de la planificación. 3.3 Programación PDVSA Principio Básico 20 20 20 10 10 20 20 20 20 20 20 20 5 5 5 8 3 5 10 5 10 10 12 5

Calificación Puntuación máxima Deméritos 100 Instrumento de Medición Diagnóstico de la Gestión Actual de Mantenimiento Basada en las Norma PDVSA MM- 01-01-00 y COVENIN 2500-93 La organización de mantenimiento tiene un subproceso de programación que toma los resultados de Planificación o las actividades no planificadas, para sincronizarlas en el tiempo. En este proceso se realiza la optimización y sincronización de las actividades diarias, semanales, adicionalmente se coordina el suministro de materiales e insumos necesarios para las actividades, el registro de información de costos y estadísticas de todas la actividades ejecutadas, atención de emergencias, coordinación de guardias y disponibilidad del personal, recursos y empresas subcontratistas que sean necesarias para cubrir las eventualidades. Deméritos 3.3.1 La organización de mantenimiento no jerarquiza las actividades planificadas de acuerdo a las prioridades establecidas. 3.3.2 La organización de mantenimiento no asigna y distribuye recursos (presupuesto, horas–hombre, servicios contratados, entre otros). 3.3.3 La organización de mantenimiento no coordina la disponibilidad de recursos (presupuesto, horas–hombre, servicios contratados, entre otros). 3.3.4 La organización de mantenimiento no elaborar programas de mantenimiento planificado. 3.4 Ejecución PDVSA Principio Básico La organización de mantenimiento tiene un proceso donde se ejecutan las actividades programadas. Este proceso es donde se efectúa la ejecución del servicio y la entrega de la instalación. Se gerencia el paro de planta y asegura la optimización de los recursos. 100 Una de las principales responsabilidades en esta etapa es cumplir cabalmente las normas de seguridad, salud higiene y ambiente. Deméritos 3.4.1 La organización de mantenimiento no hace uso de las instrucciones de trabajo alineadas al programa de mantenimiento. 3.4.2 La organización de mantenimiento no coordina la ejecución del mantenimiento (recibir instalaciones, preparar área de trabajo y velar que las diferentes acciones de mantenimiento estén enmarcadas en las normativas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, a fin de garantizar la integridad de los trabajadores, las instalaciones y el ambiente). 3.4.3 La organización de mantenimiento no ejecuta las acciones de mantenimiento haciendo uso adecuado de los recursos y considerando los requerimientos de calidad previamente establecidos. 3.4.4 La organización de mantenimiento no hace seguimiento al avance de la ejecución de las actividades. 3.4.5 La organización de mantenimiento no generar notificación del avance de la ejecución de las actividades. 3.5 Cierre PDVSA Principio Básico 30 30 20 20 20 20 20 20 20 15 15 10 10 15 5 10 15 5

Calificación Puntuación máxima Deméritos 100 Instrumento de Medición Diagnóstico de la Gestión Actual de Mantenimiento Basada en las Norma PDVSA MM- 01-01-00 y COVENIN 2500-93 La organización de mantenimiento consolida, evalúa y analizan los resultados o salidas de los subprocesos anteriores, lo que implica la interacción y sinergia de todas las funciones para asegurar ante el cliente, la ejecución efectiva del mantenimiento. En este proceso se efectúa la retroalimentación del cumplimento los objetivos y apoya la dirección en la toma de decisiones de carácter estratégico, táctico y operativo mediante los indicadores de gestión. Deméritos 3.5.1 La organización de mantenimiento no consolida, evalúa y analizan los resultados o salidas de los subprocesos anteriores, lo que implica que no existe la interacción y sinergia de todas las funciones para asegurar ante el cliente, la ejecución efectiva del mantenimiento 3.5.2 La organización de mantenimiento no verifica el cumplimiento de las acciones de mantenimiento. 3.5.3 La organización de mantenimiento no certifica la calidad del servicio. 3.5.4 La organización de mantenimiento no analiza el presupuesto ejecutado. 3.5.5 La organización de mantenimiento no analiza el costo de ciclo de vida de los activos críticos. 3.5.6 La organización de mantenimiento no analiza el costo riesgo-beneficio 3.5.7 La organización de mantenimiento no realiza la retroalimentación y cierre de los avisos de mantenimiento, ni realiza el cierre técnico y administrativo de las órdenes de mantenimiento. 3.5.8 La organización de mantenimiento no analiza los indicadores financieros y técnicos. 3.5.9 La organización de mantenimiento no registra las lecciones aprendidas para garantizar el mejoramiento continuo de la cadena de valor y la gestión del conocimiento. 3.5.10 La organización de mantenimiento no genera un informe de cierre de la gestión de mantenimiento. VARIABLE # 4: MANTENIMIENTO OPERACIONAL 4.1 Planificación del Mtto Operacional Principio Básico El departamento de operaciones tiene preestablecido actividades diarias que le van a realizar a los activos, estas son limpieza cotidiana, tareas de lubricación, ajustes, apriete de tornillos o conexiones e inspección, así como reemplazos y reparaciones menores. Operaciones garantizara la ejecución de estas actividades y existirá un canal de 120 comunicación con mantenimiento para el registro de estas actividades. Además cuenta con una infraestructura y procedimientos para que las acciones de mantenimiento operacional se ejecuten en forma organizada. Deméritos 4.1.1 No están descritas en forma clara y precisa las instrucciones que permitan al operador aplicar correctamente el mantenimiento operacional a los equipos. 4.1.2 Falta de documentación sobre las instrucciones de ejecución para la generación de acciones de mantenimiento operacional. 4.1.3 Los mantenedores no están bien informados sobre el mantenimiento a realizar por los operadores. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 15 15

Calificación Puntuación máxima Deméritos 100 Instrumento de Medición Diagnóstico de la Gestión Actual de Mantenimiento Basada en las Norma PDVSA MM- 01-01-00 y COVENIN 2500-93 4.1.4 No se tiene establecida una coordinación interna en el departamento operacional para la planificación, programación y ejecución de las labores de mantenimiento operacional. 4.1.5 No se tienen claramente identificados a los sistemas que conformarán parte de las actividades de mantenimiento operacional. 4.1.6 No se cuenta con un stock de materiales y herramientas de mayor uso para la ejecución de este tipo de mantenimiento. 4.2 Programación y Ejecución del Mtto Operacional Principio Básico Las acciones del mantenimiento operacional están programadas de manera que el tiempo de ejecución no interrumpa el proceso productivo, la frecuencia de ejecución son en su mayoría por cada rotación de guardia. La ejecución de este mantenimiento lleva 120 consigo una supervisión operacional que permite controlar la ejecución de dichas actividades. Deméritos 4.2.1 No existe un sistema donde se identifique el programa de mantenimiento operacional. 4.2.2 La programación de mantenimiento operacional no está definida de manera clara y detallada. 4.2.3 Existe el programa de mantenimiento operacional pero no se cumple con la frecuencia estipulada, ejecutando las acciones de manera variable y ocasionalmente. 4.2.4 Las actividades de mantenimiento operacional están programadas durante todos los días de la semana, impidiendo que exista holgura para el ajuste de la programación. 4.2.5 La frecuencia de las acciones de mantenimiento operacional ( limpieza, ajuste, calibración, engrases y protección ) no están asignadas a un momento específico de la semana. 4.2.6 Las labores de mantenimiento operacional no son realizadas por el personal más adecuado según la complejidad y dimensiones de la actividad a ejecutar. 4.2.7 La organización no tiene establecida una supervisión para el control de ejecución de las actividades de mantenimiento operacional. 4.3 Control y Evaluación del Mtto Operacional Principio Básico El departamento de operaciones en conjunto con mantenimiento disponen de mecanismos que permitan llevar los registros de este mantenimiento Deméritos 4.3.1 No se dispone de una ficha para llevar el control de los manuales de servicio, operación y partes. 4.3.2 No existe un seguimiento desde la generación de las acciones técnicas de mantenimiento operacional, hasta su ejecución. 4.3.3 No se llevan registros de las acciones de mantenimiento operacional realizadas. 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 20 20 20 15 15 15 15 15 5 15 15 8 8 15 15 15

Calificación Puntuación máxima Deméritos 4.3.4 140 Instrumento de Medición Diagnóstico de la Gestión Actual de Mantenimiento Basada en las Norma PDVSA MM- 01-01-00 y COVENIN 2500-93 No existen formatos de control que permitan verificar si se cumple el mantenimiento operacional y a su vez emitir ordenes para arreglos o reparaciones a las fallas detectadas. 4.3.5 No existen formatos que permitan recoger información en cuanto a consumo de ciertos insumos requeridos para ejecutar mantenimiento operacional permitiendo presupuestos más reales. 4.3.6 El personal encargado de las labores de acopio y archivo de información no esta bien adiestrado para la tarea, con el fin de realizar evaluaciones periódicas para este tipo de mantenimiento operacional. 4.3.7 La recopilación de información no permite la evaluación del mantenimiento operacional basándose en los recursos utilizados y la incidencia en el sistema, así como la comparación con los demás tipos de mantenimiento. VARIABLE # 5: MANTENIMIENTO PREDICTIVO 5.1 Planificación Mtto Predictivo Principio Básico La Organización de mantenimiento cuenta con una infraestructura y procedimiento para que las acciones de mantenimiento predictivo se lleven en una forma organizada. Se tiene un programa de rutina de inspección predictiva en el cual se especifican las acciones con frecuencia desde diaria y hasta anuales a ser ejecutadas a los activos. La Organización de mantenimiento cuenta con estudios previos para determinar las cargas de trabajo por medio de las instrucciones de mantenimiento recomendadas por los fabricantes, constructores, usuarios, experiencias conocidas, para obtener ciclos de inspección de los elementos más importantes. Deméritos 5.1.1 No existen estudios previos que conlleven a la determinación de las cargas de trabajo y ciclos de revisión de los equipos de mantenimiento, instalaciones y edificaciones sujetas a acciones de mantenimiento. 5.1.2 La empresa no posee un estudio donde especifiquen las necesidades reales y objetivas para los diferentes equipos de mantenimiento, instalaciones y edificaciones. 5.1.3 No se tienen planificadas las acciones de mantenimiento predictivo en orden de prioridad, y en el cual se especifiquen las acciones a ser ejecutadas a los equipos de mantenimiento, con frecuencias desde quincenales hasta anuales. 5.1.4 La información para la elaboración de instrucciones técnicas de mantenimiento predictivo, así como sus procedimientos de ejecución, es deficiente. 5.1.5 No se dispone de los manuales y catálogos de todas las máquinas. 5.1.6 No se ha determinado la fuerza laboral necesaria para llevar a cabo todas las actividades de mantenimiento, con una frecuencia establecida para dichas revisiones, distribuidas en un calendario anual. 5.1.7 No existe una planificación conjunta entre la Organización de mantenimiento, producción, administración y otros entes de la organización, para la ejecución de las acciones del mantenimiento predictivo. 5.2 Programación y Ejecución Mtto Predictivo Principio Básico 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 8 8 8 8 5 10 10 10 10 10 10

Calificación Puntuación máxima Deméritos 120 100 Instrumento de Medición Diagnóstico de la Gestión Actual de Mantenimiento Basada en las Norma PDVSA MM- 01-01-00 y COVENIN 2500-93 La organización tiene establecidas instrucciones detalladas para inspeccionar cada elemento de los equipos sujetos a acciones de mantenimiento, con una frecuencia establecida para dichas inspecciones, distribuidas en un calendario anual. La programación y ejecución de estas inspecciones posee la elasticidad necesaria para llevar a cabo las acciones en el momento conveniente sin interferir con las actividades de producción. Deméritos 5.2.1 No existe un sistema donde se identifique el programa de mantenimiento predictivo. 5.2.2 Las actividades están programadas durante todas las semanas del año, impidiendo que exista una holgura para el ajuste de la programación. 5.2.3 Existe el programa de mantenimiento pero no se cumple con la frecuencia estipulada, ejecutando las acciones de manera variable y ocasionalmente. 5.2.4 No existe un estudio de las condiciones reales de funcionamiento y las necesidades de mantenimiento. 5.2.5 No se tiene un procedimiento para la implantación de los planes de mantenimiento predictivo. 5.2.6 Las labores de mantenimiento predictivo no son realizadas por el personal más adecuado según la complejidad y dimensiones de la actividad a ejecutar. 5.2.7 La organización de mantenimiento no tiene establecida una supervisión sobre la ejecución de las acciones de mantenimiento predictivo. 5.3 Control y evaluación Mtto Predictivo Principio Básico La Organización dispone de mecanismos eficientes para llevar a cabo el control y la evaluación de las actividades de mantenimiento enmarcadas en la programación. Deméritos 5.3.1 No se controla la ejecución de las acciones de mantenimiento predictivo 5.3.2 No se llevan las fichas de control de mantenimiento por cada equipo de mantenimiento. 5.3.3 No existen planillas de programación anual por semanas para las acciones de mantenimiento a ejecutarse y su posterior 5.3.4 No existen formatos de control que permitan verificar si se cumple mantenimiento predictivo y a su vez emitir ordenes para arreglos o reparaciones a las fallas detectadas. 5.3.5 El personal encargado de las labores de acopio y archivo de información no esta bien adiestrado para la tarea, con el fin de realizar evaluaciones periódicas para este tipo de mantenimiento. 5.3.6 La recopilación de información no permite la evaluación del mantenimiento predictivo basándose en los recursos utilizados y su incidencia en el sistema, así como la comparación con los demás tipos de mantenimiento. VARIABLE # 6: MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6.1 Determinación de Parámetros Principio Básico 20 20 20 20 20 10 10 20 20 20 20 10 10 5 5 15 5 5 8 8 15 5 10 15 6 6

Calificación Puntuación máxima Deméritos 100 Instrumento de Medición Diagnóstico de la Gestión Actual de Mantenimiento Basada en las Norma PDVSA MM- 01-01-00 y COVENIN 2500-93 La organización tiene establecido por objetivo lograr efectividad del sistema asegurando la disponibilidad de equipos de mantenimiento mediante el estudio de confiabilidad y mantenibilidad. La organización dispone de todos los recursos para determinar la frecuencia de inspecciones, revisiones y sustituciones de piezas aplicando incluso métodos estadísticos, mediante la determinación de los tiempos entre fallas y de los tiempos de paradas. Deméritos 6.1.1 La organización no cuenta con el apoyo de los diferentes recursos de la empresa para la determinación de los parámetros de mantenimiento. 6.1.2 La organización no cuenta con estudios que permitan determinar la confiabilidad y mantenibilidad de los equipos de mantenimiento. 6.1.3 No se tienen estudios estadísticos para determinar la frecuencia de las revisiones y sustituciones de piezas claves. 6.1.4 No se llevan registros con los datos necesarios para determinar los tiempos de parada y los tiempos entre fallas. 6.1.5 El personal de la Organización de mantenimiento no esta capacitado para realizar estas mediciones de tiempos de parada y entre fallas. 6.2. Planificación Mtto Preventivo Principio Básico La organización dispone de un estudio previo que le permita conocer los equipos que requieren mantenimiento preventivo. Se cuenta con una infraestructura de apoyo para 140 realizar mantenimiento preventivo. Deméritos 6.2.1 No existe una clara delimitación entre los sistemas que forman parte de los programas de mantenimiento preventivo de aquellos que permanecerán en régimen inmodificable hasta su desincorporación, sustitución o reparación correctiva. 6.2.2 La empresa no posee un estudio donde especifiquen las necesidades reales y objetivas del preventivo para los diferentes equipos de mantenimiento, instalaciones y edificaciones. 6.2.3 No se tienen planificadas las acciones de mantenimiento preventivo en orden de prioridad, y en el cual se especifiquen las acciones a ser ejecutadas a los equipos de mantenimiento, con frecuencias desde mensuales hasta anuales. 6.2.4 La información para la elaboración de instrucciones técnicas de mantenimiento preventivo, así como sus procedimientos de ejecución, es deficiente. 6.1.5 No se dispone de los manuales y catálogos de todas las máquinas. 6.2.6 No se ha determinado la fuerza laboral necesaria para llevar a cabo todas las actividades de mantenimiento, con una frecuencia establecida para dichas revisiones, distribuidas en un calendario anual. 6.2.7 No existe una planificación conjunta entre la Organización de mantenimiento, producción, administración y otros entes de la organización, para la ejecución de las acciones del mantenimiento preventivo. 6.2.8 La organización no cuenta con fichas o tarjetas normalizadas donde se recoja la información técnica básica de cada equipo de mantenimiento inventariado. 6.3 Programación y Ejecución Mtto Preventivo Principio Básico 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 5 5

Calificación Puntuación máxima Deméritos 80 100 Instrumento de Medición Diagnóstico de la Gestión Actual de Mantenimiento Basada en las Norma PDVSA MM- 01-01-00 y COVENIN 2500-93 Las actividades de mantenimiento preventivo están programadas en forma racional, de manera que el sistema posea la elasticidad necesaria para llevar a cabo las acciones en el momento conveniente, no interferir con las actividades de producción y disponer del 100 tiempo suficiente para los ajustes que requiera la programación. La implantación de los programas de mantenimiento preventivo se realiza en forma progresiva. Deméritos 6.3.1 Las frecuencias de las acciones de mantenimiento preventivo no están asignadas a un día específico en los períodos de tiempo correspondientes. 6.3.2 Las ordenes de trabajo no se emiten con la suficiente antelación a fin de que los encargados de la ejecución de las acciones de mantenimiento puedan planificar sus actividades. 6.3.3 Las actividades de mantenimiento preventivo están programadas durante todas las semanas del año, impidiendo que exista holgura para el ajuste de la programación. 6.3.4 No existe apoyo hacia la organización que permita la implantación progresiva del programa de mantenimiento preventivo. 6.3.5 Los planes y políticas para la programación de mantenimiento preventivo no se ajustan a la realidad de la empresa, debido al estudio de las fallas realizado. 6.4 Control y Evaluación Mtto Preventivo Principio Básico En la organización existen recursos necesarios para el control de la ejecución de las acciones de mantenimiento preventivo. Se dispone de una evaluación de las condiciones reales del funcionamiento y de las necesidades de mantenimiento preventivo. Deméritos 6.4.1 No existe un seguimiento desde la generación de la instrucciones técnicas de mantenimiento preventivo hasta su ejecución. 6.4.2 No existen los mecanismos idóneos para medir la eficiencia de los resultados a obtener en el mantenimiento preventivo hasta su ejecución. 6.4.3 La organización no cuenta con fichas o tarjetas donde se recoja la información básica de cada equipo inventariado. 6.4.4 La recopilación de información no permite la evaluación del mantenimiento preventivo basándose en los recursos utilizados y su incidencia en el sistema, así como la comparación con los demás tipos de mantenimiento. VARIABLE # 7: SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE MANTENIMIENTO (SGCM) 7.1 Manejo de la información Principio Básico Toda información relacionada con el mantenimiento del activo deben estar introducidas en el Sistema de Gestión y Control de Mantenimiento. Este sistema integra en tiempo real todos los procesos administrativos, operacionales y de recursos humanos, asociados al mantenimiento del activo. Deméritos 7.1.1 No se introduce información relacionada con el mantenimiento del activo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 40 10 15 5 15 15 15 15 15 15 20

Calificación Puntuación máxima Deméritos 90 Instrumento de Medición Diagnóstico de la Gestión Actual de Mantenimiento Basada en las Norma PDVSA MM- 01-01-00 y COVENIN 2500-93 7.1.2 El SGCM esta subutilizado, ya que el personal operario desconoce de las virtudes del sistema 7.1.3 La información introducida no es valiosa 7.2 Sistema Empleado como SGCM Principio Básico El Sistema de Gestión y Control de Mantenimiento no necesariamente tiene que ser un software de mantenimiento, puede ser una sencilla libreta o una hoja de cálculo, para poder disponer de la información generada en cada orden y para su análisis. Los 120 formatos del sistema deben ser adecuados, fácil de completar, sin duplicidad de información y que contengan todos la información valiosa para su posterior análisis. Deméritos 7.2.1 El SGCM es manual, es decir esta basado en una hoja de Excel. 7.2.2 Es muy engorroso el formato del sistema para introducir información relacionada con el mantenimiento del activo 7.2.3 El formato en el SGCM hace redundar la información 7.2.4 El SGCM no es amigable, por no ser un sistema de preguntas de selección. 7.3 Información generada del SGCM Principio Básico El Sistema de Gestión y Control de Mantenimiento, debe suponer una baja carga burocrática y debe aportar información útil para la toma de decisiones. Los informes que 100 se genera deben ser sencillos, claros y aportar información, no datos. Deméritos 7.3.1 El SGCM no es utilizado para generar el informe de gestión 7.3.2 La información generada por el SGCM, no es confiable 7.3.3 La información generada por el SGCM, no es utilizado para la toma de decisiones. VARIABLE # 8: PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO 8.1 Objetivos y Metas de la Planificación/Programación Principio Básico Dentro de la organización de mantenimiento la función de planificación y programación tiene establecidos los objetivos y metas en cuanto a las necesidades de los activos, y el tiempo de realización de acciones de mantenimiento para garantizar la disponibilidad de los sistemas, todo esto incluido en forma clara y detallada en un plan de acción. Deméritos 8.1.1 No se encuentran definidos por escrito los objetivos y metas que debe cumplir la organización de Mantenimiento. 8.1.2 La organización de mantenimiento no tiene establecido un orden de prioridades para la ejecución de las acciones de mantenimiento de aquellos sistemas que lo requieren. 8.1.3 Las acciones de mantenimiento que se ejecutan no se orientan hacia el logro de los objetivos. 8.2 Políticas de la Planificación/Programación Principio Básico 30 30 30 30 30 30 40 30 30 30 30 30 25 15 10 15 20 20 35 25 25 10 15 5

Calificación Puntuación máxima Deméritos 90 80 Instrumento de Medición Diagnóstico de la Gestión Actual de Mantenimiento Basada en las Norma PDVSA MM- 01-01-00 y COVENIN 2500-93 La organización de mantenimiento de mantenimiento ha establecido una política general que involucre su campo de acción, su justificación, los medios y objetivos que persigue. Se tiene una planificación y programación para la ejecución de cada una de las acciones de mantenimiento utilizando los recursos disponibles. Deméritos 8.2.1 La organización de mantenimiento no posee un estudio donde se especifiquen detalladamente las necesidades reales y objetivas de mantenimiento para los diferentes equipos de mantenimiento. 8.2.2 A los sistemas sólo se les realiza mantenimiento cuando fallan 8.2.3 El equipo gerencial no tiene coherencia en torno a las políticas de mantenimiento establecidas. 8.3 Control y Evaluación de la Planificación/Programación Principio Básico La organización de mantenimiento cuenta con un sistema de señalización o codificación lógica y secuencial que permite registrar información del proceso o de cada línea, máquina o equipo en el sistema total. Se tiene elaborado un inventario técnico de cada 120 sistema: su ubicación, descripción y datos de mantenimiento necesario para la elaboración de los planes y la programación de mantenimiento. Deméritos 8.3.1 No existen procedimientos normalizados para recabar y comunicar información así como su almacenamiento para su posterior uso. 8.3.2 No existe una codificación secuencial que permita la ubicación rápida de cada equipo dentro del proceso, así como el registro de información de cada uno de ellos. 8.3.3 La empresa no posee inventario de manuales de mantenimiento y operación, así como catálogos de piezas y partes de cada equipo a mantener. 8.3.4 No se dispone de un inventario técnico de equipos de mantenimiento que permita conocer la función de los mismos dentro del sistema al cual pertenece, recogida ésta información en formatos normalizados. 8.3.5 No se llevan registros de fallas y causas por escrito. 8.3.6 No se llevan estadísticas de tiempos de parada y de tiempo de reparación. 8.3.7 No se tiene archivada y clasificada la información necesaria para la elaboración de los planes de mantenimiento. 8.3.8 La información no es procesada y analizada para la futura toma de decisiones. VARIABLE # 9: PERSONAL DE MANTENIMIENTO 9.1 Cuantificación de las necesidades del personal Principio Básico La organización, a través de la programación de las actividades de mantenimiento, determina el número óptimo de las personas que se requieren en la organización de mantenimiento para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Deméritos 9.1.1 No se hace uso de los datos que proporciona el proceso de cuantificación de personal. 30 30 30 20 20 20 20 10 10 10 10 30 15 15 15 15 15 15 15 5 5 5 5 5

Calificación Puntuación máxima Deméritos 100 Instrumento de Medición Diagnóstico de la Gestión Actual de Mantenimiento Basada en las Norma PDVSA MM- 01-01-00 y COVENIN 2500-93 9.1.2 La cuantificación de personal no es óptima y en ningún caso ajustada a la realidad de la empresa. 9.1.3 La organización de mantenimiento no cuenta con formatos donde se especifique, el tipo y número de ejecutores de mantenimiento por tipo de frecuencia, tipo de mantenimiento y para cada semana de programación. 9.2 Selección y Formación Principio Básico La organización selecciona su personal atendiendo a la descripción escrita de los puestos de trabajo ( experiencia mínima, educación, habilidades, responsabilidades u 100 otra). Deméritos 9.2.1 La selección no se realiza de acuerdo a las características del trabajo a realizar: educación, experiencia, conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes personales en los candidatos. 9.2.2 No se tienen procedimientos para la selección de personal 9.2.3 No se tienen establecidos períodos de adaptación del personal. 9.2.4 No se cuenta con programas permanentes de formación del personal que permitan mejorar sus capacidades, conocimientos y la difusión de nuevas técnicas. 9.2.5 Los cargos en la organización de mantenimiento no se tienen por escrito. 9.2.6 La descripción del cargo no es conocida plenamente por el personal. 9.2.7 La ocupación de cargos vacantes no se da con promoción interna. 9.2.8 Para la escogencia de cargos no se toman en cuenta las necesidades derivadas de la cuantificación del personal. 9.3 Motivación e Incentivos Principio Básico La dirección de la empresa tiene conocimiento de la importancia del mantenimiento y su influencia sobre la calidad y la producción, emprendiendo acciones y campañas para transmitir esta importancia al personal. Existen mecanismos de incentivos para mantener el interés y elevar el nivel de responsabilidad del personal en el desarrollo de sus funciones. La organización de mantenimiento posee un sistema evaluación periódica del trabajador, para fines de ascenso o aumentos salariales. Deméritos 9.3.1 El personal no da la suficiente importancia a los efectos positivos con que incide el mantenimiento para el logro de las metas de calidad y producción. 9.3.2 No existe evaluación periódica del trabajo para fines de ascensos y aumentos salariales. 9.3.3 La empresa no otorga incentivos o estímulos basados en la puntualidad, en la asistencia al trabajo, calidad de trabajo, iniciativa, sugerencias para mejorar el desarrollo de la actividad de mantenimiento. 9.3.4 No se estimula al personal con cursos que aumenten su capacidad y por ende su situación dentro del sistema. VARIABLE # 10: COSTOS DE MANTENIMIENTO 10.1 Presupuesto de Mantenimiento Principio Básico 30 20 20 20 10 10 10 10 10 10 30 30 20 20 20 15 5 5 8 5 5 5 5 5 20 15 15 15

Calificación Puntuación máxima Deméritos 100 80 80 80 100 Instrumento de Medición Diagnóstico de la Gestión Actual de Mantenimiento Basada en las Norma PDVSA MM- 01-01-00 y COVENIN 2500-93 La organización de mantenimiento cuenta con el presupuesto adecuado para la ejecución de las actividades de mantenimiento Deméritos 10.1.1 El presupuesto de mantenimiento no cubre las necesidades de mantenimiento 10.1.2 El presupuesto d