Seguridad industrial, salud en el trabajo, protección ambiental y aseguramiento de la calidad (página 2)
Enviado por Yunior Andrés Castillo S.
Grafica de avances físicos programados y reales de ingeniería
4.- Procura:
Principales actividades del mes que cierra
Resumen de requisiciones pendientes de orden de compra
Grafica de avances físicos programados y reales de procura
5.- Construcción:
Principales actividades del mes que cierra, resaltando logros sustanciales, tales como la puesta en operación de algún equipo mayor, instalación de estructuras o terminación de alguna actividad crítica.
Grafica de avances físicos programados y reales de fabricación
Plan de arranque costa fuera
Reporte fotográfico
6.- Aseguramiento, Control de Calidad y Libro de Proyecto:
Principales actividades del mes que cierra
Resultados de inspecciones y pruebas
Control de elaboración de libro de proyecto
Avance en elaboración de manuales, procedimientos, etc.
7.- Seguridad Industrial, Salud y Protección Ambiental, información estadística referente a:
Enfermedades y lesiones
Casos incapacitantes
Fuerza de Trabajo
Horas Hombre laboradas
Indicadores de accidentabilidad
Nota: Los reportes Diario, Semanal y Mensual podrán ser modificados en base a los requerimientos de la Residencia.
Requisitos de seguridad industrial y salud en el trabajo
ESTRUCTURA DE PERSONAL.
El Contratista debe contar dentro de su organización con una estructura de personal específica para el área de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo en función del alcance, la complejidad y tipo de contrato, que dependerá del tamaño de la organización requerida para el desarrollo de los trabajos y estará formada por los siguientes puestos:
a. Responsable de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo del proyecto (en tierra)
b. Responsable de Seguridad Industrial en sitio de trabajo (costa afuera y patio de fabricación)
c. Responsable de Salud en el Trabajo en sitio de trabajo (costa afuera y patio de fabricación)
El Residente y/o supervisor de obra de PEP, evaluará por escrito los conocimientos básicos al personal responsable de las áreas de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo, para su aceptación.
Los responsables de las áreas de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo del Contratista, deben contar con la autoridad y facilidades para la toma de decisiones a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales en la materia.
Los responsables de las áreas de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo del Contratista deben presentar un programa de las actividades que realizará en forma mensual, el cual será conciliado y evaluado por el Residente y/o supervisor de obra de PEP para su aceptación.
Los responsables de las áreas de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo del Contratista deben presentar en forma mensual al Residente y/o supervisor de obra de PEP, un informe con las evaluaciones de oportunidades de mejora, resultados de auditorías, desempeño de los procesos y estado de acciones correctivas y preventivas.
Con base al desempeño del personal en las áreas de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo y en caso de que se requiera, el Residente y/o supervisor de obra de PEP podrá solicitar su cambio o sustitución, para lo cual el Contratista debe proponer al nuevo personal para su correspondiente validación en un lapso no mayor de 15 días naturales.
En el caso que el Contratista requiera o decida remplazar al personal aprobado, éste debe ser sustituido de forma inmediata, con otra persona que cumpla con el perfil del puesto requerido en el presente anexo y hacerlo de conocimiento al Residente y/o supervisor de obra de PEP, para su evaluación y aceptación.
PERFIL DE LOS PUESTOS REQUERIDOS.
Responsable de seguridad industrial y salud en el trabajo del proyecto.
El Contratista debe designar un responsable de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo del proyecto y presentar a PEP los siguientes documentos para su evaluación y aceptación:
Título y cédula profesional de escolaridad nivel licenciatura.
Documentos que comprueben tres años mínimos de experiencia en actividades afines a la obra.
Documentos que comprueben su experiencia en actividades de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo.
Documentos que comprueben su formación como agente capacitador externo ante la STPS.
Documentos que comprueben su participación en auditorías de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo.
Documentos que demuestren sus conocimientos en normatividad aplicable al proyecto.
Responsable de Seguridad Industrial en sitio de trabajo.
El Contratista debe designar un responsable de Seguridad Industrial en el sitio de trabajo (patio de fabricación y costa afuera) y presentar a PEP los siguientes documentos para su evaluación y aceptación:
Documentos que comprueben su nivel de escolaridad.
Documentos que comprueben tres años mínimos de experiencia en actividades afines a la obra.
Documentos que comprueben su experiencia en actividades de Seguridad Industrial.
Documentos que comprueben su formación como agente capacitador externo ante la STPS.
Documentos que comprueben su participación en auditorías de Seguridad Industrial.
Documentos que demuestren sus conocimientos en normatividad aplicable al proyecto.
Responsable de Salud en el Trabajo en sitio.
El Contratista debe designar un responsable de Salud en el Trabajo en sitio (patio de fabricación y costa afuera) y presentar a PEP los siguientes documentos para su evaluación y aceptación:
Título y cédula profesional.
Documentos que comprueben tres años mínimos de experiencia en actividades afines a la obra.
Documentos que comprueben su experiencia en actividades en Salud en el Trabajo.
Documentos que comprueben su formación como agente capacitador externo ante la STPS.
Documentos que comprueben su participación en auditorías de Salud en el Trabajo.
Documentos que demuestren sus conocimientos en normatividad aplicable al proyecto.
SUPERVISIÓN DE PEP
El Residente y/o supervisor de obra de PEP, se reserva el derecho de realizar visitas periódicas a las áreas donde se ejecuten los trabajos, con el fin de verificar el cumplimiento contractual y normatividad establecido en el presente anexo en materia de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo.
El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, un plan de acciones para la corrección de no conformidades y la prevención para evitar su recurrencia.
PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, un Plan de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Apéndice uno), específico para la obra donde se detallen las actividades a realizar en todas sus etapas y que implican un riesgo a la seguridad del personal y de las instalaciones donde se realizan los trabajos. El Plan debe presentarse en original y digitalizado, en un formato matricial de no más de 05 páginas.
El Plan de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debe ser elaborado y aprobado por el personal del Contratista que participa específicamente en la obra y debe presentarse al Residente y/o supervisor de obra de PEP para su revisión, comentarios y aceptación, el día del inicio oficial del contrato.
El Plan de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debe incluir el organigrama del personal designado para vigilar el cumplimiento de los requisitos contractuales de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo, el cual debe detallar los perfiles de puestos, formación, capacitación, funciones y responsabilidades.
El Plan de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debe mencionar las políticas o reglas de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo específicas para el presente contrato. El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, documentos que demuestren la difusión de estas políticas a todo el personal que participa en la obra.
El Plan de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debe mencionar los procedimientos u otros documentos de apoyo, donde se describa la metodología para llevar a cabo las actividades de la obra, así como los responsables de su ejecución. Así mismo debe incluir los documentos y registros que cada actividad generará como evidencia de cumplimiento con los requisitos normativos y contractuales.
El Plan de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debe incluir la metodología para elaborar técnicas estadísticas para controlar y verificar la eficiencia de los procesos y poder establecer mejoras de acuerdo con los resultados obtenidos, el Contratista debe enviar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, en forma mensual, la información de los datos estadísticos para revisión y comentarios.
El Plan de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debe actualizarse de acuerdo con los cambios derivados del desarrollo de la obra, a fin de incorporar los procedimientos y recursos asociados no contemplados en su origen, así como quien debe aplicarlos, la actualización aprobada por el Contratista debe presentarse al Residente y/o supervisor de obra de PEP, para su conocimiento y comentarios.
El Plan de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debe incluir la integración de un compendio para mantener en sitio de trabajo y disponible para consulta del Residente y/o supervisor de obra de PEP, los registros de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo, que se generarán durante el desarrollo de la obra (Apéndice cinco).
El Plan de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debe considerar extender la responsabilidad del cumplimiento de los requisitos de seguridad industrial y salud en el trabajo de la obra, a sus subcontratistas y proveedores.
El Contratista debe difundir el Plan de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo, a todo el personal que participará en las actividades de la obra, así mismo, debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP para evaluación y comentarios, el programa de difusión, los documentos que demuestren la efectividad de la difusión, compromisos y acciones para la mejora continua.
PLANES DE RESPUESTA A EMERGENCIA GENERALES.
El Contratista debe desarrollar procedimientos y planes de respuesta a emergencia generales (huracanes, colisión, hombre al agua, fugas, Black out, derrames, incendio, pérdida de posicionamiento dinámico, maniobras con grúa principal, explosión, emergencias médicas, etc.) y entregarlos al Residente y/o supervisor de obra de PEP para su revisión, comentarios y aceptación, previo al inicio de las actividades de la obra (Apéndices dos y tres).
PLANES DE RESPUESTA A EMERGENCIA PARTICULARES PARA TRABAJOS CON
RIESGO.
El Contratista debe desarrollar planes de respuesta a emergencia particulares para trabajos con riesgo, específico para las actividades a realizar (izajes mayores a 20 Ton, soldadura de T envolvente, Hot Tapping, corte en frio, corrida de diablos, prueba hidrostática, interconexiones de línea y cambio de válvulas, arranque de equipos, entre otros).
Los procedimientos y planes de respuesta a emergencia particulares deben ser revisados y aprobados por las áreas operativas de PEP en los centros de proceso en coordinación con el supervisor de obra costa afuera de la SIDOE, para su revisión y/o validación antes del inicio de los trabajos en tierra (patios de fabricación) y costa afuera según aplique.
REPORTES.
Reporte diario de accidentabilidad.
El Contratista debe entregar diariamente al Residente y/o supervisor de obra de PEP durante la vigencia del contrato, un reporte matutino y vespertino sobre el estado que guarda el desarrollo de las actividades con respecto a incidentes y accidentes personales, industriales, ambientales y enfermedades generales.
Cuando ocurra un evento no imputable al Contratista en el sitio de trabajo, ésta debe entregar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, un reporte de hechos donde se manifieste el deslinde de responsabilidades sobre dicho evento.
Cuando ocurra un evento imputable al Contratista en el sitio de trabajo, ésta debe informar al Residente y supervisor de obra de PEP, conforme al Protocolo para reporte de información interna y externa sobre situaciones anormales, incidentes, accidentes y/o emergencias en todo centro de trabajo e instalación de PEMEX Exploración y Producción. Clave: 202-11000-POP-109-0001.
Así mismo entregar el Informe preliminar del incidente (formato SIDOE-INCI-C-01) dentro de las siguientes 12 horas después de haber ocurrido y elaborar su correspondiente informe técnico, cumpliendo con el documento "Procedimiento para el análisis e investigación de incidentes/accidentes con la metodología de análisis causa raíz (ACR) para proveedores y Contratistas de la SIDOE" Clave: 221-11000-SIG-107-072, Versión Cero, noviembre 2007.
El Contratista debe elaborar y entregar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, un reporte mensual y anual con el diagnostico estadístico situacional de los incidentes y accidentes personales, industriales y ambientales ocurridos en el sitio de trabajo durante el desarrollo de la obra y establecer un programa de acciones preventivas para identificar las causas que los originan y prevenir su recurrencia.
El Contratista conforme al diagnostico del médico de abordo, debe proporcionar a su personal el servicio de transporte aéreo en una emergencia médica costa afuera y atención especializada en tierra al IMSS. PEP debe proporcionar el servicio de transporte aéreo a solicitud del Contratista. El costo de este servicio se deducirá de las estimaciones correspondientes.
Reporte diario de embarcaciones y personal costa fuera (SCHAP).
Previo al ingreso de las embarcaciones con motivo de los trabajos y término de actividades de este contrato, el Contratista debe solicitar al Residente y/o supervisor de obra de PEP el alta/baja de la embarcación y clave de captura para el ingreso al Sistema de Control de Hospedaje y Alimentación en Plataformas (SCHAP).
El Contratista debe notificar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, el nombramiento del responsable de la captura diaria de embarcaciones.
El Contratista debe actualizar durante la vigencia del contrato, diariamente antes de las 08:00 a.m. la información del personal y embarcaciones costa fuera en el SCHAP (clave de la embarcación, puerto de abrigo de la embarcación, número de cama/cabina, ficha y nombre del trabajador, categoría, turno, nombre de la compañía, numero de folio libreta de mar y vigencia, periodo de estancia, entre otros), adicionalmente en caso de cambio de guardia después de las 08:00 a.m. actualizar la información en el transcurso del día.
Reporte de enfermedades generales y seguimientos a enfermedades crónicos degenerativos.
El Contratista debe entregar al Residente y/o supervisor de obra de PEP dentro de los primeros cinco días de cada mes y durante la vigencia del contrato, un reporte mensual que contenga la siguiente información: número y tipo de consultas médicas proporcionadas al personal y seguimiento a enfermedades crónico degenerativas que presente el personal y número de días perdidos por incapacidad por enfermedad general (Formato ST-F-01).
El Contratista debe elaborar y entregar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, un reporte mensual y anual con el diagnostico estadístico situacional de los padecimientos y/o enfermedades que prevalecen en la población laboral y establecer un programa de acciones preventivas para identificar las causas que los originan para disminuir el ausentismo por enfermedad que impacta en el rendimiento y la productividad en el trabajo.
Equipo de Seguridad Industrial.
El Contratista durante sus actividades en las instalaciones de PEP, debe proveer en sitio:
Equipo para extinción de incendios de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.
Equipo portátil necesario para monitoreo de gases (gas tóxico, gas combustible, oxigeno, limites de explosividad, etc.) en donde exista la posible presencia de gases tóxicos y combustibles
Equipo de bombeo portátil de agua contra incendio, con las características y capacidad adecuada para flujo y presión basada en la NFPA-20 y NFPA-25 o equivalente, para brindar protección durante los trabajos calientes.
Balsas salvavidas auto inflables las cuales deben cubrir la capacidad de todo el personal de la Contratista y subcontratistas que realicen actividades en la instalación costa afuera.
El Contratista debe contar con equipos de respiración autónoma de acuerdo al riesgo y a las actividades a realizar en el sitio de trabajo. Este equipo es indispensable y obligatorio para la realización de cualquier trabajo que se ejecute y la cantidad dependerá de los frentes de trabajo o cuadrillas que se encuentren laborando en las instalaciones de acuerdo al alcance del contrato.
4.7.5 Aspectos de Seguridad para Equipo y accesorios de Izajes.
El Contratista debe entregar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, los registros de mantenimiento del equipo de izaje (grúas), de inspección e integridad mecánica y estructural de la pluma de la grúa, emitido por una casa certificadora; así como la documentación que avale las pruebas de peso muerto con la capacidad nominal previo a la realización de los trabajos, consideraciones mínimas para la operación de embarcaciones con grúas en las Regiones Marinas de PEP (documento SCMS-GL-SCCASE-241-2006), el sistema de permiso para trabajos con riesgo, acreditación del gruero (constancia de habilidades y certificación), revisión médica diaria de operadores de grúa previo al inicio de labores, evaluación de riesgos previo a las tareas, bitácora de operación de la grúa, programa de inspección y mantenimiento de acuerdo al manual del fabricante, certificado de prueba de carga del equipo y certificado de estrobos, eslingas y grilletes.
El Contratista debe mostrar evidencias de las pruebas no destructivas realizadas a las soldaduras de las orejas y accesorios de izaje y la justificación técnica del tipo de prueba realizada.
4.7.6 Áreas y Jornadas de Trabajo.
El Contratista debe establecer las áreas donde podrán sus trabajadores tomar sus alimentos, éstas áreas serán lugares limpios, adecuados y seguros destinados al servicio de los trabajadores para consumo de alimentos.
El Contratista debe instalar en sus áreas de trabajo, incluyendo almacenes y patios de fabricación todos los señalamientos de seguridad, advertencia, uso obligatorio, precaución, peligro, prohibición, avisos, control vehicular, etc., que se requieran para evitar riesgos a los usuarios, a su personal y a terceros.
El Contratista debe colocar barreras de protección física con doble línea perimetral al contorno de las áreas de riesgo (retiro de rejillas, voladeros, donde no exista barandal o contención, entre otros) para impedir la caída del personal.
El Contratista durante las actividades de interconexión, pruebas y arranque en Instalaciones de Pemex exploración y producción, debe contar con equipos intrínsecamente seguros.
Para actividades costa afuera, el periodo de trabajo máximo por persona permitido no debe ser mayor a 30 días naturales de manera continua, a fin de prevenir la presencia de estrés laboral y la posible ocurrencia de eventos no deseados.
REQUERIMIENTOS DE SALUD EN EL TRABAJO.
El Contratista debe contar con un cuadro básico de medicamentos, en la cantidad proporcional que refieran los padecimientos y el número de personas en el sitio de trabajo.
El Contratista debe contar con material y equipo necesario para la atención de urgencias y curaciones que ocurran durante la jornada de trabajo como: camilla, collarines, férulas, oxigeno, entre otros.
El Contratista debe elaborar un plan de acción que permita disminuir la incidencia de enfermedades en el sitio de trabajo y el número de días perdidos incapacitantes por enfermedad general.
El Contratista debe aplicar exámenes médicos de ingreso, periódicos y rutinarios a todo su personal en función de las actividades que por su naturaleza impliquen un riesgo potencial a la integridad de sus trabajadores (soldadores, tuberos, sandblasteros, buzos, grueros, entre otros.)
El Contratista debe contar con servicio de enfermería en conformidad con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y en el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.
El Contratista debe identificar durante toda la ejecución de la Obra los agentes de exposición laboral y mantener siempre actualizado en las áreas de trabajo el Atlas de Riesgos (Apéndice cuatro); en relación a los resultados se debe evaluar y controlar los agentes y factores de riesgo a que están expuestos los trabajadores, con el propósito de prevenir, preservar y mejorar su estado de salud.
Todos los residuos peligrosos biológico-infecciosos que el Contratista genere durante los servicios de atención médica a sus trabajadores dentro de sus instalaciones y en las instalaciones de PEP, deberán ser separados, envasados y dispuestos finalmente de acuerdo a lo establecido en la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002.
Es responsabilidad de la Contratista llevar a cabo un programa de control de drogas y alcohol, para que durante los cambios de guardia, realice el control y monitoreo de pruebas antidoping.
El Contratista debe verificar que a bordo de sus instalaciones marinas, no se transporten animales domésticos conforme a lo establecido en los artículos 134 y 157, capítulo 2; artículos 404 y 409 capítulo 1 de la ley general de salud.
4.9 REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OPERACIONES DE BUCEO.
El Contratista en cumplimiento a la NOM-014-STPS-2000 debe mantener en sitio durante el tiempo que dure la actividad para la cual se elaboró, la siguiente información: plan de trabajo, plan de buceo, manual de seguridad, manual de procedimientos de emergencia, procedimientos de verificación médica del personal de buceo previo al desarrollo de la actividad designada, procedimiento de verificación del equipo de buceo.
El Contratista debe mantener permanentemente en sus instalaciones los documentos que indiquen la atención de emergencias los cuales deben contener los nombres, direcciones y números telefónicos de los médicos o unidades médicas o paramédicas, así como el instructivo del botiquín de primeros auxilios, la lista de medicamentos y materiales con sus dosis y contraindicaciones.
4.10 RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN, QUE NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN PARA SU FUNCIONAMIENTO.
El Contratista debe mantener un listado de todos los equipos ubicados o instalados en el sitio de trabajo no importando si requieren o no de la autorización de funcionamiento, indicando tipo de recipiente, capacidad, prueba hidrostática y tipo de servicios.
El Contratista debe integrar dibujo de diseño, memoria de cálculo, reporte de líquidos penetrantes y/o pruebas radiográficas a soldadura del tanque y oreja de izaje, reporte de prueba hidrostática, hoja de datos y certificado de calibración de válvula de seguridad y manómetro de recipientes sujetos a presión prefabricados para el almacenamiento de aire de servicios.
Requisitos de proteccion ambiental
ESTRUCTURA DE PERSONAL.
El Contratista debe contar dentro de su organización con una estructura de personal específica para el área de Protección Ambiental en función del alcance, la complejidad y tipo de contrato, que dependerá del tamaño de la organización requerida para el desarrollo de los trabajos y estará formada por los siguientes puestos:
a. Responsable de Protección Ambiental del proyecto (en tierra)
b. Responsable de Protección Ambiental (costa afuera y patio de fabricación)
El Residente y/o supervisor de obra de PEP, evaluará por escrito los conocimientos básicos al personal responsable de Protección Ambiental, para su aceptación.
El responsable de Protección Ambiental del Contratista, debe contar con la autoridad y facilidades para la toma de decisiones a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales en la materia.
El responsable de Protección Ambiental del Contratista debe presentar en la reunión de inicio de la obra un programa de actividades a realizar en materia ambiental durante el desarrollo de la obra, el cual será conciliado y evaluado por el Residente y/o supervisor de obra de PEP para su aceptación.
El responsable de Protección Ambiental del Contratista debe presentar en forma mensual al Residente y/o supervisor de obra de PEP, un informe con las evaluaciones de oportunidades de mejora, resultados de auditorías, desempeño de los procesos y estado de acciones correctivas y preventivas.
Con base al desempeño del personal en Protección Ambiental y en caso de que se requiera, el Residente y/o supervisor de obra de PEP podrá solicitar su cambio o sustitución, para lo cual el Contratista debe proponer al nuevo personal para su correspondiente validación en un lapso no mayor de 15 días naturales.
En el caso que el Contratista requiera o decida remplazar al personal aprobado, éste debe ser sustituido de forma inmediata, con otra persona que cumpla con el perfil del puesto requerido en el presente anexo y hacerlo de conocimiento al Residente y/o supervisor de obra de PEP, para su evaluación y aceptación.
PERFIL DE LOS PUESTOS REQUERIDOS.
Responsable de Protección Ambiental del proyecto.
El Contratista debe designar un responsable de Protección Ambiental del proyecto y presentar a PEP los siguientes documentos para su evaluación y aceptación:
Título y cédula profesional de escolaridad nivel licenciatura.
Documentos que comprueben tres años mínimos de experiencia en actividades afines a la obra.
Documentos que comprueben su experiencia en legislación ambiental.
Documentos que comprueben su formación como auditor ambiental.
Documentos que comprueben su participación en auditorías ambientales.
Documentos que demuestren su conocimiento de las normas ISO 14001 e ISO19011.
Responsable de Protección Ambiental en sitio de trabajo.
El Contratista debe designar un responsable de Protección Ambiental en el sitio de trabajo (patio de fabricación y costa afuera) y presentar a PEP los siguientes documentos para su evaluación y aceptación:
Título y cédula profesional.
Documentos que comprueben tres años mínimos de experiencia en actividades afines a la obra.
Documentos que comprueben su experiencia en legislación ambiental.
Documentos que comprueben su formación como auditor ambiental.
Documentos que comprueben su participación en auditorías ambientales.
Documentos que demuestren su conocimiento de las normas ISO 14001 e ISO19011.
SUPERVISIÓN DE PEP.
El Residente y/o supervisor de obra de PEP, se reserva el derecho de realizar visitas periódicas a las áreas donde se ejecuten los trabajos, con el fin de verificar el cumplimiento contractual y normatividad establecido en el presente anexo en materia de Protección Ambiental.
El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, un plan de acciones para la corrección de no conformidades y la prevención para evitar su recurrencia.
PLAN DE CONTROL AMBIENTAL.
El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, un Plan de Control Ambiental, específico para la obra donde se detallen las actividades a realizar en todas sus etapas y que implican un riesgo o impacto ambiental donde se realizan los trabajos del proyecto. El Plan debe presentarse en original y digitalizado, en un formato matricial de no más de 5 páginas.
El Plan de Control Ambiental, debe ser elaborado y aprobado por el personal del Contratista que participa específicamente en la obra y debe presentarse al Residente y/o supervisor de obra de PEP para su revisión, comentarios y aceptación, el día del inicio oficial de la obra.
El Plan de Control Ambiental, debe incluir el organigrama del personal designado para vigilar el cumplimiento de los requisitos contractuales de protección ambiental, el cual debe detallar los perfiles de puestos, formación, capacitación, funciones y responsabilidades.
El Plan de Control Ambiental, debe mencionar las políticas o reglas ambientales específicas para el presente contrato. El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, documentos que demuestren la difusión de estas políticas a todo el personal que participa en la obra.
El Plan de Control Ambiental, debe mencionar los procedimientos u otros documentos de apoyo, donde se describa la metodología para mitigar los impactos ambientales y para controlar los aspectos ambientales que se originen en el desarrollo de las actividades de la obra, así como los responsables de su ejecución. Así mismo debe incluir los documentos y registros que cada actividad generará como evidencia de cumplimiento con los requisitos normativos y contractuales.
El Plan de Control Ambiental, debe actualizarse de acuerdo con los cambios derivados del desarrollo de la obra, a fin de incorporar los procedimientos y recursos asociados no contemplados en su origen, así como quien debe aplicarlos, la actualización aprobada por el Contratista debe presentarse al Residente y/o supervisor de obra de PEP, para su conocimiento y comentarios.
El Plan de Control Ambiental, debe incluir la integración de un compendio para mantener en sitio de trabajo y disponible para consulta del Residente y/o supervisor de obra de PEP, los registros de Protección Ambiental, que se generarán durante el desarrollo de la obra.
El Contratista debe difundir el Plan de Control Ambiental, a todo el personal que participará en las actividades de la obra, así mismo, debe presentar el programa de difusión al Residente y/o supervisor de obra de PEP para evaluación y comentarios, que incluya los documentos que demuestren la efectividad de la difusión, compromisos y acciones para la mejora continua.
El proceso para identificar los Aspectos ambientales Significativos asociados con los procesos, actividades, productos o servicios debe considerar de manera enunciativa más no limitativa:
Descarga de aguas.
Emisiones al aire
Manejo de residuos
Protección de especies sensitivas marinas y terrestres
Emisiones radioactivas
El Plan de Control Ambiental (PCA) debe incluir la metodología para archivar, almacenar, mantener y entregar a la supervisión de Obra de PEP los registros ambientales que se generen durante el desarrollo de la obra. Los registros ambientales deben ser almacenados y mantenidos de tal forma que estén disponibles, protegidos contra daño o deterioro o pérdida. Así como una copia electrónica de cada uno de estos.
REQUERIMIENTOS AMBIENTALES.
Conforme los alcances de la obra y en caso de contar con la autorización en materia de impacto ambiental correspondiente, los registros ambientales que aplican para las actividades propias de la obra se mencionan de manera enunciativa más no limitativa:
Notificaciones de inicio y término (PA-F-03).
Notificación de Suspensión y Reanudación de Actividades (PA-F-05).
Notificación de Carga y Amarre de Estructura (PA-F-04).
Carta compromiso de Cumplimiento Ambiental (PA-F-01).
Registros de capacitación.
Reportes de incidentes / accidentes ambientales (Formato de SEMAR/SEMARNAT).
Programa mensual de Cumplimiento de Términos y Condicionantes Ambiental y sus avances de cumplimiento
Bitácora Ambiental (PA-F-06)
Reporte de Cumplimiento Ambiental (RCA)
REPORTES.
5.6.1 Reportes de Cumplimiento Ambiental.
Conforme a los alcances de la obra y en caso de contar con autorización en materia de impacto ambiental correspondiente, el Contratista debe elaborar y mantener actualizado el Reporte de Cumplimiento Ambiental (RCA) durante la ejecución de sus trabajos y mantenerlo en sitio, para que sea presentado al Residente y/o supervisor de PEP o a la autoridad correspondiente, de la misma manera el Contratista debe entregar a PEP a mas tardar quince (15) días naturales después de haber notificado el término de las actividades de construcción, el RCA y en el que se incluyan las evidencias de Cumplimiento al(os) Oficio Resolutorio(s), conforme al período de ejecución de los trabajos inherentes al Contrato, su entrega final debe ser en copia dura y en versión electrónica.
En el caso de no contar con la autorización en materia de impacto ambiental que aplique para las obras del proyecto, la Contratista debe presentar una memoria de cumplimiento que incluya las evidencias documentales señaladas en el compendio ambiental, el listado en el párrafo octavo del punto 5.4 del presente anexo (Apéndice cinco).
Conforme al alcance de la obra y en caso de contar con la autorización en materia de impacto ambiental correspondiente, el Contratista debe llevar una Bitácora Ambiental durante la ejecución de los trabajos del contrato, en la que se registre mensualmente el seguimiento del cumplimiento de Términos y Condicionantes del(s) Oficio(s) Resolutorio(s).
ANEXO "S".
Es responsabilidad del Residente y/o supervisor de obra de PEP en conjunto con el Contratista, establecer los requerimientos documentales, con los cuales se dará cumplimiento a los requisitos generales y específicos establecidos en el formato 4 del anexo s para el contrato de obra y/o servicios.
Durante la vigencia del contrato, el Contratista debe actualizar y enviar mensualmente durante los primeros cinco días de cada mes, al Residente y/o supervisor de obra de PEP, el archivo electrónico de las evidencias de cumplimiento que integran el compendio de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de la obra y/o servicio.
PERFIL DE LOS PUESTOS REQUERIDOS.
Responsable de Aseguramiento de Calidad.
El Contratista debe designar un responsable de Aseguramiento de Calidad y presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP los siguientes documentos para su evaluación y aceptación:
Título y cédula profesional de escolaridad nivel licenciatura.
Documentos que comprueben tres años mínimos de experiencia en actividades afines a la obra.
Documentos que comprueben su experiencia en actividades de aseguramiento de calidad.
Documentos que comprueben su formación como auditor de calidad.
Documentos que comprueben su participación en auditorías de calidad.
Documentos que demuestren sus conocimientos de las normas ISO 9000.
El Residente y/o supervisor de obra de PEP debe efectuar una evaluación escrita de conocimientos básicos en materia de calidad al responsable de Aseguramiento de Calidad, para su aceptación.
El responsable de Aseguramiento de Calidad del Contratista, debe contar con la autoridad y facilidades para la toma de decisiones a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad contractuales.
El representante de Aseguramiento de Calidad del Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP un programa de las actividades que realizará en forma mensual, el cual será conciliado y evaluado por el Residente y/o supervisor de obra de PEP para su aceptación.
El representante de Aseguramiento de Calidad del Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP en forma mensual, un informe con las evaluaciones de oportunidades de mejora, resultados de auditorías, desempeño de los procesos y estado de acciones correctivas y preventivas.
Responsable de Control de Calidad.
El Contratista debe designar un responsable de Control de Calidad con escolaridad técnica o nivel licenciatura y tres años mínimos de experiencia demostrables en actividades de:
Inspección de soldadura de acuerdo con normas AWS, API y ASME.
Inspección mediante Pruebas No Destructivas: Radiografía, Ultrasonido, Partículas Magnéticas y Líquidos Penetrantes.
Pruebas hidrostáticas.
Relevados de esfuerzo.
Aplicación de recubrimientos anticorrosivos.
El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP las evidencias documentadas de la evaluación realizada al personal que designe como Inspectores de Control de Calidad, así como los documentos vigentes que demuestren su formación, experiencia y capacitación de acuerdo con la actividad que desempeñarán.
El Residente y/o supervisor de obra de PEP debe efectuar una evaluación escrita de conocimientos básicos en materia de calidad al responsable de Control de Calidad, para su aceptación.
Responsable de la integración del Libro de Calidad del Proyecto.
El Contratista debe designar un responsable de la integración del libro de calidad del proyecto, quien debe tener la responsabilidad y autoridad para interactuar con el Residente y/o supervisor de obra de PEP en las actividades relacionadas con la integración de los documentos.
El responsable de la integración del libro de calidad del proyecto debe contar con escolaridad técnica o nivel licenciatura y presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP:
Documentos que comprueben tres años mínimos de experiencia en actividades afines a la obra.
Documentos que comprueben su experiencia en actividades de Integración de Libros de Proyectos.
El Residente y/o supervisor de obra de PEP debe efectuar una evaluación escrita de conocimientos básicos al responsable de la integración del libro de calidad del proyecto, para su aceptación.
PLAN DE CALIDAD.
El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP un Plan de Calidad específico para la obra, donde se detallen las actividades a realizar en todas las etapas de la obra y que impactan a la calidad de los trabajos, en un formato matricial de no más de 5 páginas.
El Plan de Calidad debe ser elaborado y aprobado por el personal del Contratista que participa específicamente en la obra y presentarlo en la reunión de inicio al Residente y/o supervisor de obra de PEP para su revisión, comentarios y aceptación.
El Plan de Calidad debe incluir el organigrama del personal designado para vigilar el cumplimiento de los requisitos de calidad contractuales, el cual debe detallar los perfiles de puestos, formación, capacitación, funciones y responsabilidades.
El Plan de Calidad debe mencionar las políticas o reglas de calidad específicas para el presente contrato. El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, documentos que demuestren la difusión de estas políticas a todo el personal que participa en la obra.
El Plan de Calidad debe mencionar los procedimientos u otros documentos de apoyo, donde se describa la metodología para llevar a cabo las actividades de la obra, así como los responsables de su ejecución. Así mismo debe incluir los documentos y registros que cada actividad generará como evidencia de cumplimiento con los requisitos normativos y contractuales.
El Plan de Calidad debe incluir la metodología para elaborar técnicas estadísticas para controlar y verificar la eficiencia de los procesos y poder establecer mejoras de acuerdo con los resultados obtenidos, el Contratista debe enviar al Residente y/o supervisor de obra de PEP en forma mensual, la información de los datos estadísticos para revisión y comentarios.
El Plan de Calidad debe incluir la metodología para efectuar la rastreabilidad de materiales y equipos que por sus características deban ser identificados en todas las etapas de la obra.
El Plan de Calidad debe actualizarse de acuerdo con los cambios derivados del desarrollo de la obra, a fin de incorporar los procedimientos y recursos asociados no contemplados en su origen, así como quien debe aplicarlos, la actualización aprobada por el Contratista debe presentarse al Residente y/o supervisor de obra de PEP para su conocimiento y comentarios.
El Plan de Calidad debe incluir la metodología para archivar, almacenar, mantener y entregar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, los registros de calidad que se generarán durante el desarrollo de la obra que incluyan de manera enunciativa más no limitativa los siguientes:
Los registros necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos normativos.
Los registros mencionados en el Plan de Calidad.
Los registros generados durante la Inspección y Pruebas en todas las etapas de la obra.
Los registros generados en el control de los procesos.
Los registros que avalen la calificación del personal que participe en procesos especiales.
Los documentos que contengan la metodología para el desarrollo de actividades que impactan a la calidad.
Los reportes generados por la inspección con Pruebas No Destructivas.
Originales o copias legibles de Certificados de calidad de materiales y equipos permanentes.
Registros de mantenimiento /conservación de equipo.
Planos "como quedo construido" (As-built), otros documentos y datos de diseño.
Los manuales y planos de proveedor que incluyan todos los informes de inspección de los proveedores secundarios.
El Contratista debe difundir el plan de calidad a todo el personal que participará en las actividades de la obra. Así mismo, debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP para evaluación y comentarios, el programa de difusión y los documentos que demuestren la efectividad de la difusión, compromisos y acciones para la mejora continua.
LIBRO DE CALIDAD DEL PROYECTO.
El Contratista debe compilar, ordenar y empacar para su entrega al Residente y/o supervisor de obra de PEP los originales de todos los registros de calidad que se generen durante la obra, los cuales formarán el Libro de Calidad del Proyecto. La arquitectura del Libro se detalla en el procedimiento incluido en el Anexo B-3 "Especificación para Integración del Libro de Proyecto para Entrega de Obras" del contrato.
El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, desde el inicio del contrato, un Plan para la integración y entrega del Libro de Calidad del Proyecto, donde se especifique la administración de los recursos humanos y materiales para concluir en tiempo y forma con el Libro.
El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, el programa de auditorías internas al Libro de Calidad del Proyecto, para su revisión y comentarios. Las auditorías internas deben ser ejecutadas por personal del Contratista que no intervenga directamente en la integración del Libro y presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP los resultados de las mismas.
El Contratista debe establecer un lugar adecuado para la integración, resguardo y conservación de los registros de calidad que forman parte del Libro de Calidad del Proyecto, este espacio debe estar libre de humedad, fauna nociva y con espacio suficiente, de tal manera que el personal de PEP tenga libre acceso a revisar la documentación cada vez que así lo considere.
El Contratista debe elaborar un reporte de avances en la integración del libro de proyecto y presentarlo al Residente y/o supervisor de obra de PEP en forma mensual para revisión y comentarios. El reporte debe incluir los porcentajes de recopilación, integración y liberación de los documentos.
El Contratista debe entregar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, el Libro de Calidad del Proyecto, antes del término de la vigencia del contrato.
El Contratista debe entregar al Residente y/o supervisor de obra de PEP un Libro de Calidad de cada uno de los recipientes sujetos a presión (RSP) que requieran autorización de funcionamiento por parte de la STPS. La información contenida en el dossier de calidad debe ser aquella que permita demostrar la conformidad de la fabricación e integridad mecánica, de acuerdo con los requisitos de la norma NOM-020-STPS-2002 ó versión vigente.
PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS.
El Contratista debe considerar dentro de su Plan de Calidad, extender la responsabilidad del cumplimiento con los requisitos de calidad de la obra, a sus subcontratistas y proveedores.
Todo el material y equipo suministrado por los proveedores debe ser evaluado por el Contratista, para asegurar que esté conforme con los requisitos de las especificaciones aplicables. Se deben mantener registros de las inspecciones y las pruebas realizadas al material y equipos comprados.
El Residente y/o supervisor de obra de PEP se reserva el derecho en el momento que lo considere necesario, de ejecutar auditorías de calidad, verificaciones de cumplimiento, inspecciones de calidad o cualquier método de evaluación a las actividades y trabajos desarrollados por los proveedores y subcontratistas del Contratista referente a los requerimientos del contrato.
El Contratista debe entregar al Residente y/o supervisor de obra de PEP un padrón de proveedores y subcontratistas aprobados para la obra, donde se mencionen las características del material o producto que será adquirido, con la finalidad de que PEP programe sus verificaciones de cumplimiento y auditorias de calidad cuando lo considere necesario.
El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP un programa de auditorías a proveedores y subcontratistas para revisión y comentarios. Los resultados obtenidos en cada auditoría deben ser entregados al Residente y/o supervisor de obra de PEP, en un plazo no mayor de 10 días.
Las modificaciones al programa de auditorías, deben ser justificadas y notificadas al Residente y/o supervisor de obra de PEP en un plazo no mayor de 5 días.
PLAN DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS.
El Contratista debe elaborar un Plan de Inspección y Pruebas y presentarlo al Residente y/o supervisor de obra de PEP para revisión y comentarios antes del inicio de los trabajos, donde se establezcan las actividades que describan las inspecciones, las pruebas y verificaciones a realizar durante todas las etapas de la obra.
El Residente y/o supervisor de obra de PEP debe identificar los puntos de atestiguamiento y de verificación obligatoria en el Plan de inspección y pruebas del Contratista. Los puntos de atestiguamiento incluyen la observación o inspección visual de una prueba u operación de trabajo específico.
El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP el programa de pruebas en fábrica para todos los equipos y materiales de la obra que lo requieran. El Contratista debe notificar con 30 días de anticipación, la realización de las pruebas e inspecciones al trabajo realizado por los proveedores. La omisión de la verificación obligatoria así como los resultados de las pruebas sin previa notificación, será considerada como falta de conformidad de producto y permanecerá segregado para su uso hasta la ejecución de la verificación obligatoria, salvo que el Residente y/o supervisor de obra de PEP autorice lo contrario.
El plan de inspección y prueba debe indicar el medio de control que será usado para el equipo de inspección, medición y prueba que incluya por lo menos, la identificación del equipo, el método de calibración; entre otros.
AUDITORIAS DE CALIDAD.
El Residente y/o supervisor de obra de PEP se reserva el derecho de realizar en el momento que lo considere necesario, auditorias de calidad, verificaciones de cumplimiento, inspecciones de calidad o cualquier método de evaluación a las actividades de la obra en todos los sitios de trabajo, para verificar el cumplimiento con los requerimientos de calidad contractuales en todas las etapas de la obra.
Al final de cada evaluación de calidad, el Residente y/o supervisor de obra de PEP entregará al Contratista un informe de los hallazgos, para la toma de acciones por parte del Contratista.
El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP para revisión y comentarios, un programa de auditorías internas el cual garantice el seguimiento oportuno para la detección de desviaciones durante el desarrollo de la obra el cual se aplicará a todos los departamentos que participen en los diferentes sitios de trabajo.
El Contratista debe realizar una auditoría de calidad al inicio de la obra, a fin de asegurar que cuentan con los recursos necesarios para garantizar la calidad de los trabajos. Los resultados de esta auditoría deben ser entregados al Residente y/o supervisor de obra de PEP en un plazo no mayor de 10 días después de haber realizado dicha auditoria.
Las modificaciones al programa de auditorías de calidad internas, deben ser justificadas y notificadas al Residente y/o supervisor de obra de PEP, en un plazo no mayor de 5 días.
Los planes deberán realizarse con base en las características y condiciones del contrato y deben cumplir con lo especificado en los apéndices detallados a continuación:
Apéndice uno: Guía para la Elaboración del Plan de Administración de Seguridad, Salud en el Trabajo (SI-G-PASST).
Apéndice dos: Guía para la Elaboración de Plan de Respuesta a Emergencia (SI-G-PRE).
Apéndice tres: Guía para la Elaboración del Plan de Respuesta a Emergencia por Huracanes (SI-G-PREH).
Apéndice cuatro: Guía para la Elaboración del Atlas de Riesgo (SI-G-ATLAS).
Apéndice cinco: Guía para la elaboración de compendio de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, para integrar los registros de cumplimientos del Anexo "B-2" y "S" (SISOPA-G-COMPENDIO).
Apéndice seis: Formatos e Instructivos de Control y Registro Ambiental, PA-F-01, PA-F-02, PA-I-02, PA-F-03, PA-F-04, PA-F-05, PA-F-06, PA-I-06.
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS A PROYECTOS GERENCIA DE SERVICIOS A PROYECTOS REGIONES MARINAS | |
| GENERALIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL DE PROYECTO Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. OBRA: "INGENIERIA, PROCURA, CONSTRUCCIÓN, CARGA Y AMARRE DE UNA PLATAFORMA DE PERFORACIÓN DENOMINADA ZAAP-E, EN LA SONDA DE CAMPECHE GOLFO DE MEXICO". | ANEXO "B-2" Licitación Pública Internacional TLC Nº 18575106- – HOJA 1 de 40 |
Enviado por:
Ing.+Lic. Yunior Andrés Castillo S.
"NO A LA CULTURA DEL SECRETO, SI A LA LIBERTAD DE INFORMACION"®
www.monografias.com/usuario/perfiles/ing_lic_yunior_andra_s_castillo_s/monografias
Santiago de los Caballeros,
República Dominicana,
2015.
"DIOS, JUAN PABLO DUARTE Y JUAN BOSCH – POR SIEMPRE"®
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