Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Seguridad (página 2)

La serie de normas OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18.000 están planteadas como un sistema que dicta una serie de requisitos para implementar un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional, habilitando a una empresa para formular una política y objetivos específicos asociados al tema, considerando requisitos legales e información sobre los riesgos inherentes a su actividad.

Estas normas buscan a través de una gestión sistemática y estructurada asegurar el mejoramiento de la salud y seguridad en el lugar de trabajo. Una característica de OHSAS es su orientación a la integración del SGPRL (Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales), elaborado conforme a ella en otros sistemas de gestión de la organización. Por este motivo, el esquema OHSAS es equivalente al de ISO 14001 y, por extensión, a ISO 9001:2000. Esta norma es aplicable a cualquier empresa que desee:

• Establecer un sistema de gestión de Salud y Seguridad Ocupacional, para proteger el patrimonio expuesto a riesgos en sus actividades cotidianas.

• Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión en salud y seguridad ocupacional.

• Asegurar la conformidad de su política de seguridad y salud ocupacional establecida.

• Demostrar esta conformidad a otros.

• Buscar certificación de su sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional, otorgada por un organismo externo.

• Hacer una autodeterminación y una declaración de su conformidad y cumplimiento de esta norma.

La nueva OHSAS 18001:2007 es una norma que responde a una mejor compatibilidad con ISO 14001:2004 y con ISO 9001:2000, adopción de prácticas modernas de gestión de Seguridad y Salud Laboral (SSL), clarificación de distintos elementos de la norma, y también es una norma con enfoque preventivo y hacia las personas mucho más completo que la versión 1999 de la misma norma.

OHSAS 18001:2007 enfoca los requisitos para un sistema gestión que abarca desde la definición del alcance del sistema, el establecimiento y implementación de una política de SSL, hasta la revisión periódica del sistema por la dirección de la empresa, en la Figura 4 se muestra el ciclo PDCA establecido para el SGSSO.

Fuente: Seminario OHSAS 18001:2007

Figura 4. Ciclo PDCA de la norma OHSAS 18001:2007

CAPITULO IV

Marco metodológico

La información relacionada con el marco metodológico que se sigue en la investigación que se presenta en este trabajo, abarca el tipo de estudio que se lleva a cabo, la caracterización de la muestra objeto de estudio, los instrumentos que se emplearon en la recolección de los datos y finalmente se especifica el procedimiento.

• 1. DISEÑO DE LA INVESTIGACION

Esta investigación se basa en un diseño no experimental, debido a que se observa el fenómeno tal como se da en el contexto real para luego analizarlo, sin la manipulación deliberada de las variables, por lo que no se construye ninguna situación, también llamada expost – facto (los hechos ya ocurrieron), porque se utilizaron datos reales de los acontecimientos relacionados al área de corte. En este sentido; Méndez (2003) indica que "Mediante este diseño de investigación se pretende mejorar un proceso o producto, probar concepciones teóricas en situaciones o problemas reales y desarrollar nuevas destrezas o estrategias para resolver problemas con aplicación a un sistema, aparato o ambiente de trabajo".

• 2. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación según la estrategia es de campo, considerando que la información fue recolectada de forma directa de la realidad donde ocurren los hechos, por medio de entrevista no estructurada, cuestionario y la observación. En cuanto a su profundidad, el estudio está en un nivel descriptivo, porque se busca especificar características y rasgos importantes de la gestión en el Área de Corte.

• 3. POBLACION Y MUESTRA

La población está conformada por el proceso de producción de la empresa VHICOA (Venezuelan Heavy Industries, C.A), que engloba las áreas de recepción de materia prima, corte, armado, soldadura y pintura; la muestra está conformada sólo por el proceso de corte.

• 4. TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS.

Para la elaboración de este trabajo se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos:

• Revisión de Documentos

Se refiere a la revisión de documentos relacionados con las normas COVENIN ISO 9001:2000 y OHSAS 18001:2007 cuales sirven de fundamento para la implementación de un sistema integrado de gestión de la calidad y seguridad dentro del Área de Corte.

• Observación Directa

Consiste en el uso sistemático de nuestros sentidos, orientada a la captación de la realidad que se estudia. Con esta técnica se realiza una inspección visual para evaluar las actividades ejecutadas, y detectar posibles deficiencias durante el proceso de corte de las piezas y la gestión del trabajo ejecutado en el Área de Corte.

• Entrevista no Estructurada

Esta técnica permite obtener datos mediante un diálogo que se realiza entre dos personas. Para el presente estudio se realizarán entrevistas no estructuradas al personal, para obtener una información detallada sobre las actividades involucradas en el proceso de corte.

• Cuestionario

Esta permite obtener datos de varias personas, cuyas opiniones interesan al investigador. Considerando este aspecto se aplicó un cuestionario de evaluación para establecer los porcentajes de cumplimiento de las clausulas y las brechas en el proceso del área corte, con respecto a lo establecido en las normas ISO 9001:2000, tal como se muestra en el Anexo 1, donde se plasman los indicadores de a cuerdo a cada cláusula con los diferentes porcentajes de conformidad y sus correspondientes observaciones.

• 5. TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS

El diagnostico del SGC, arroja como resultado un nivel de aplicación el cual se designa a través de un sistema de puntuación en la escala de valores de Anderi Souri, en la Tabla 1 se muestran los criterios para la cuantificación de evaluación diagnostico. Con respecto al diagnostico del SSySO no se encontró un modelo elaborado en el tema de investigación, en el modelo utilizado para el SGC incluye los factores de infraestructura y ambiente de trabajo, por lo que se evaluó los aspectos de interés de la norma OHSAS 18001:2007dentro de estas clausulas citadas.

Tabla 1. Criterios para la Cuantificación de Evaluación Diagnostico

Fuente: Cátedra de Calidad, Departamento de Ingeniería Industrial Vicerrectorado Puerto Ordaz – UNEXPO.

En la Tabla 2, se representa la interpretación del grado de implementación utilizado para definir el porcentaje global.

Tabla 2. Interpretación del grado de implementación del SGC.

Fuente: Cátedra de Calidad, Departamento de Ingeniería Industrial Vicerrectorado Puerto Ordaz – UNEXPO

• 6. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Para diseñar un Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad en el Área de Corte, el procedimiento que se utiliza en la realización de este estudio es:

• 1. Diagnostico de la situación actual, mediante la aplicación del cuestionario de evaluación del sistema de gestión de la calidad, según la norma COVENIN ISO 9001:2000 basados en sus clausulas 4, 5, 6, 7, y 8.

• 2. Calificación cuantitativa del sistema de gestión actual, y gráficos de cada resultado de acuerdo a las clausulas citadas anteriormente.

• 3. Determinación de brechas de conformidad y no conformidad de acuerdo a la norma COVENIN ISO 9001:2000.

• 4. Comparación de las normas COVENIN ISO 9001:2000 y OHSAS 18001:2007, estableciendo la relación entre ellas.

• 5. Selección de los requisitos comunes de ambas normas para la integración de los sistemas de calidad y seguridad y salud ocupacional.

• 6. Elaboración de la metodología para integrar el sistema de calidad y seguridad.

• 7. Realizar diagrama de caracterización, para el proceso que se lleva a cabo en el área de corte, en forma documentada.

CAPITULO V

Situación actual

En el presente capitulo se exponen los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario de las cláusulas 4, 5, 6, 7 y 8 de la Norma COVENIN ISO 9001:2000 en el Área de Corte, adscrita a la Gerencia de Producción de la empresa VHICOA. Como también los resultados de la comparación de la norma antes nombrada con la OHSAS 18001:2007.

• DIAGNOSTICO LA SITUACIÓN ACTUAL

Mediante la aplicación del cuestionario de evaluación del sistema de gestión de la calidad, basado en la norma COVENIN ISO 9001:2000 en sus clausulas 4, 5, 6, 7, y 8, al personal, considerando el proceso que se lleva a cabo en el área de corte, se obtuvo los siguientes resultados en cuanto a diagnostico y calificación cuantitativa.

• CLAUSULA 4 – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

La clausula 4 referida al Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos, establece que una organización debe documentar, implementar y mantener el SGC. En el Gráfico 1 se muestra el resultado obtenido del cumplimiento de los aspectos de la clausula 4 de la Norma COVENIN-ISO 9001:2000.

Fuente: Anexo 1

Gráfica 1. Grado de implementación por Sistema de Gestión de la Calidad

El puntaje total obtenido en la clausula 4 fue de 14,58%, distribuido en las sub-clausulas 4.1 Requisitos generales con una puntuación de 18,75% y 4.2 Requisitos de Documentación con una puntuación de 10,42%.

• Cláusula 4.1 Requisitos Generales

El área de corte no ha implementado un SGC, no se encuentra formalizado el proceso que forma parte del sistema cuyos resultados pueden impactar positiva o negativamente sobre la calidad de las piezas cortadas. No se han determinado criterios o indicadores y métodos que permitan asegurar que el proceso sea controlado y eficaz. Puntuación: 18,75%

1.1.2. Cláusula 4.2 Requisitos de la Documentación

1.1.2.1. Cláusula 4.2.1 Generalidades

El puntaje total obtenido en la sub-clausula 4.2-Requisitos de Documentación fue de 10,42%, distribuido en las sub-clausulas 4.2.1-Generalidades de puntuación 25%; 4.2.2-Manual de la Calidad N.A, 4.2.3 Control de Documentos 6,5% y 4.2.4 Control de los Registros, puntuación de 0%. Se debe fomentar las políticas y objetivos de la calidad del proceso de corte.

1.1.2.2. Cláusula 4.2.2 Manual de Calidad

En el Área de Corte no aplica esta clausula, ya que los manuales de calidad se realizan en forma general para la empresa. Puntuación estimada: nula.

1.1.2.3. Cláusula 4.2.3 Control de los Documentos

La empresa se encuentra en una etapa preliminar de documentación de los procedimientos relacionados con los procesos para el SGC con miras a difundir la política y los objetivos de la calidad. Puntuación estimada: 25%.

1.1.2.4. Cláusula 4.2.4 Control de los Registros

Actualmente en el Área de Corte no se tiene control de los registros. Puntuación estimada: 0%.

• CLAUSULA 5 – RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

Luego de la aplicación del instrumento, se muestra en el Gráfico 2 los resultados obtenidos del porcentaje de cumplimiento en cada uno de los aspectos del Capítulo 5 de la Norma COVENIN-ISO 9001:2000.

Fuente: Anexo 1

Gráfica 2. Grado de implementación por responsabilidad de la dirección

El puntaje total obtenido en la sub-clausula 5-Responsabilidad de la Dirección fue de 28,47%, distribuido en las sub-clausulas 5.1-Compromiso de la Dirección con una puntuación de 50%; 5.2-Enfoque al cliente con una puntuación de 75%; 5.3-Política de la Calidad con una puntuación de 0%; 5.4-Planificación con una puntuación de 0%; 5.5-Responsabilidad, Autoridad y Comunicación con una puntuación de 45,83% y 5.6-Revisión por la Dirección con una puntuación de 0%.

• Cláusula 5.1 Compromiso de la Dirección

El compromiso que existe de cumplir con las directrices emanadas por la empresa VHICOA, en la implementación de un SGC se ha evidenciado el interés por revisar, establecer y difundir la política de calidad, los objetivos de calidad así como asegurar de manera firme la disponibilidad de recursos para el logro de la implementación. Puntaje estimado: 50%.

• Cláusula 5.2 Enfoque al Cliente

El área de Corte conoce a sus clientes principales que es el Área de Armado y Soldadura e identifica y cumple con los requisitos exigidos por el cliente, pero se tiene poca evidencia sobre el grado de la satisfacción del mismo. Puntuación estimada: 75%

• Cláusula 5.3 Política de Calidad

La política de calidad de VHICOA no se encuentra documentada, y no se maneja en el proceso productivo, ni es bien entendida y comunicada a las personas que trabajan en el Área de Corte. Se debe asegurar que se internalicen las políticas definidas en la empresa y que esta área se adecue a la gestión de la empresa, y si se puede, establecer indicadores para la medición de la eficacia de la política. Puntuación estimada: 0 %.

• Cláusula 5.4 Planificación

• Cláusula 5.4.1 Objetivos de la Calidad

El Área de Corte debe identificar de que manera contribuye al logro de los objetivos de la calidad, de igual modo se deben determinar indicadores que permitan medir el progreso y cumplimiento de éstos. Como no se tienen objetivos que están acorde a la política de calidad de la empresa, la puntuación estimada es 0 %.

1.2.4.2. Cláusula 5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad

El Área de Corte debe asegurarse de que la planificación del SGC se realiza con el fin de cumplir con los requisitos citados en la Cláusula 4.1. Debido a que no se posee un SGC, no se maneja la planificación del mismo. Puntuación estimada: 0 %.

• Cláusula 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

1.2.5.1. Cláusula 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

Actualmente la empresa VHICOA tiene documentado las descripciones de cargos del Área de Corte, pero no se aplican eficazmente, por lo que requieren ser actualizadas y revisadas, puntuación estimada: 62,5%.

1.2.5.2. Cláusula 5.5.2 Representante de la Dirección

La alta dirección asignó un representante que vela por la implementación y cumplimiento del SGC general en la empresa, se encuentra documentado la descripción de este cargo, sin embargo, en el Área de Corte no se evidencia ninguna gestión, se estima una puntuación de 50%.

1.2.5.3. Cláusula 5.5.3 Comunicación Interna

En el Área de Corte se utiliza la red corporativa de VHICOA para comunicarse vía correo electrónico. Las comunicaciones e informaciones relacionadas al SGC son objetos de análisis, pues debe producirse una correcta transmisión de las mismas. Puntuación estimada: 25%.

• Cláusula 5.6 Revisión por la Dirección

No se realizan revisiones al sistema de gestión de calidad, ya que no se ha implementado el mismo. Por lo tanto, no se cumplen ninguna de las 3 subcláusulas del apartado 5.6. Puntuación estimada: 0 %.

• CLÁUSULA 6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS

Luego de la aplicación del cuestionario, en la grafica 3 se muestran los resultados obtenidos del porcentaje de cumplimiento en cada uno de los aspectos del capítulo 6 de la Norma COVENIN-ISO 9001:2000.

Fuente: Anexo 1.

Gráfica 3. Grado de implementación por gestión de recursos.

El puntaje total obtenido en la clausula 6 fue de 47,92%, distribuido en las sub-clausulas 6.1; 6.2; 6.3 y 6.4 con un puntaje de 12,5%, 50%, 66,67% y

25% respectivamente.

1.3.1. Cláusula 6.1 Provisión de los Recursos

En el Área de Corte no ha asignado recursos humanos para implementar el SGC, pero si aporta recursos para el cumplimiento de los requisitos. Puntuación estimada: 50 %.

1.3.2. Cláusula 6.2 Recursos Humanos

1.3.2.1. Cláusula 6.2.1 Generalidades

En el departamento administrativo de VHICOA se han identificado los cargos del personal que realiza trabajos que afectan la calidad de los proyectos en el proceso de corte, pero no se cumplen todas las funciones del cargo identificadas. Puntuación estimada: 50%.

1.3.2.2. Cláusula 6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia

Se realiza la detección de necesidades de adiestramiento de acuerdo a los requerimientos de los proyectos, tales necesidades las exige el Departamento de Recursos Humanos para mantener la capacitación continua del personal de VHICOA de acuerdo a sus planes operativos. La Área de Corte no lleva expediente de las descripciones de cargos de los integrantes de esta unidad, pero sí el Departamento de Recursos Humanos. Puntuación estimada: 50%.

1.3.2.3. Cláusula 6.2.3 Infraestructura

El área de corte cuenta con infraestructura aceptable para realizar sus actividades, equipos, y software, sin embargo debe mejorar o cambiar el hardware, debido a que algunas computadoras se encuentran en estado obsoleto. Puntuación estimada: 66,67%.

1.3.2.4. Cláusula 6.2.4 Ambiente de Trabajo

El área donde se lleva a cabo el proceso de corte posee un ambiente de trabajo aceptable, existe buena iluminación y ventilación, cabe destacar que no se respetan las medidas de seguridad, como es el caso de colocar el material de proceso en las caminerías, lo que crea condiciones inseguras en esta área. Además, no cuenta con un documento que sustente las condiciones de seguridad interna que identifique y controle los factores físicos (grado de limpieza, condiciones de luz, entre otros) por lo que se recomienda una evaluación por medio de los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007, la cual es utilizada actualmente en la mayoría de las empresas, para la implantación de Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional. Puntuación estimada: 25 %.

• CLÁUSULA 7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

El área de Corte determina los requisitos especificados por el cliente tanto técnicos como de entrega. Luego de la aplicación del instrumento, en el Gráfico 4, se muestran los resultados obtenidos del porcentaje de cumplimiento en cada uno de los aspectos de esta clausula de la norma.

Fuente: Anexo 1.

Gráfica 4. Grado de implementación por Realización del Producto.

El puntaje total obtenido en la clausula 7 fue de 50%, distribuido en las sub-clausulas 7.1; 7.2; 7.5 y 7.6 con un puntaje de 25%, 75%, 58,33%, y 41,67% respectivamente.

• Cláusula 7.1 Planificación de la Realización del Producto

El Área de Corte lleva a cabo la planificación del proceso de corte de las diversas piezas que van a ser empalmadas para la ejecución de los proyectos, mas no tiene un plan de calidad definido y documentado. Puntuación: 25%,.

• Cláusula 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente

• Cláusula 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

Debido a que VHICOA, trabaja por proyectos, el cliente es el que aporta los requisitos documentados de los mismos, el analista de corte evalúa características del proyecto, y las actividades de entrega. Puntuación estimada: 75%.

• Cláusula 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

Se debe confirmar que se cuente con la capacidad e insumos necesarios para realizar el proyecto antes de asumir la responsabilidad de ejecutarlo, en caso de cambiar los requisitos, se notifica y documenta los cambios. Esta actividad no le corresponde al Área de Corte. Puntuación estimada: N.A

• Cláusula 7.2.3 Comunicación con el Cliente Interno

El área de corte tiene como principal canal de comunicación el correo electrónico de la red interna, luego las líneas telefónicas, por medio de estos canales se resuelven cualquier inconveniente que puedan surgir en las relaciones laborales con los clientes internos. Puntuación estimada: 75 %.

• Cláusula 7.3 Diseño y Desarrollo

Este apartado de la norma no aplica debido a que el cliente es el que proporciona el diseño, pues la empresa VHICOA, C.A. no diseña ningún proyecto, solo lo ejecuta tomando en cuenta las especificaciones del cliente, simplemente aplicando y adoptando los procesos y métodos ya establecidos para realizarlos. Puntuación estimada: NA.

• Cláusula 7.4 Compras

En el área de corte no se realizan este tipo de actividades. Por lo tanto, no se consideran ninguna de las 3 subcláusulas. Puntuación estimada: Nula.

• Cláusula 7.5 Producción y Prestación del Servicio

1.4.5.1 Cláusula 7.5.1 Control de la Producción y prestación del Servicio

La documentación de todos los procesos y las respectivas instrucciones de trabajo no se han establecido a fin de garantizar procesos bajo condiciones controladas. Puntuación estimada: 41,67%.

1.4.5.2 Cláusula 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

Este requisito puede ser considerado como una exclusión del sistema de gestión de calidad, por lo tanto no aplica.

1.4.5.3 Cláusula 7.5.3 Identificación y Trazabilidad

En el Área de Corte, y en otras partes del proceso productivo, el material en proceso se encuentra identificado y documentado, como también la trazabilidad para los proyectos únicos, perfectamente diferenciados de los otros, tal como se muestra en el Anexo 2. Puntuación estimada: 83,33%.

1.2.5.4. Cláusula 7.5.4 Propiedad del Cliente

No aplica debido a que todas las herramientas, maquinarias e insumos pertenecen a VHICOA.

1.2.5.5. Cláusula 7.5.5 Preservación del Producto

Se preserva la conformidad del producto durante el proceso interno, incluyendo la identificación y manipulación, pero no se protege ni almacena adecuadamente. Puntuación 50%

• Cláusula 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición

Se utilizan cintas métricas para la medición y se confirma la capacidad de los programas informáticos de las diversas maquinas que se utilizan para el proceso de corte. Puntuación estimada: 41,67%.

• CLÁUSULA 8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

Luego de la aplicación del instrumento, se muestra el Grafico 5 los resultados obtenidos del cumplimiento de los aspectos del capítulo 8 de la Norma COVENIN-ISO 9001:2000.

Fuente: Anexo 1

Gráfica 5. Grado de implementación por Medición, Análisis y Mejora

El puntaje total obtenido en la clausula 8 fue de 21,16%, distribuido en las sub-clausulas 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; y 8.5 con un puntaje de 25%, 29,69%, 40%, 0% y 11,11% respectivamente.

• Cláusula 8.1 Generalidades

El proceso productivo que se lleva a cabo en el Área de Corte, no tiene definido mecanismos para realizar actividades de medición, análisis y mejora sobre dicho sistema. Pero si sobre la conformidad del producto. Puntuación estimada: 25 %.

• Cláusula 8.2 Seguimiento y Medición

• Cláusula 8.2.1 Satisfacción del Cliente

El Área de Corte realiza seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, pero no está documentada la información. Puntuación estimada: 25 %.

1.5.2.2. Cláusula 8.2.2 Auditorías Internas

Debido a que no se ha implantado el SGC, no se evalúan las disposiciones de la norma COVENIN ISO 9001:2000, sin embargo se realiza seguimiento a la toma de acciones para eliminar las no conformidades, para informar resultados y mantener registros. Puntuación estimada: 31,25%.

1.5.2.3. Cláusula 8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos

En el Área de Corte no se realiza seguimiento y medición del proceso asociado al sistema de gestión de calidad, debido a que estos están parcialmente definidos, sin embargo, cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas, para asegurarse de la conformidad del producto. Puntuación estimada: 12,5 %.

1.5.2.4 Cláusula 8.2.4 Seguimiento y Medición del producto

No se realiza adecuadamente un seguimiento de las características del proyecto para verificar que se cumplen los requisitos en las etapas apropiadas del proceso; tampoco existe evidencia documentada de conformidad con los criterios de aceptación. La liberación de las piezas cortadas ocurre cuando se han completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas. Puntuación estimada: 50%.

• Cláusula 8.3 Control del Producto no Conforme

Existe un procedimiento se describen las actividades para tratar las No Conformidades , para las inspecciones realizadas el proceso productivo bajo el código PG-PF-VHI-004, ver Anexo 7, aun no se encuentra documentado. El procedimiento en el cual no ha sido implantado en el área de corte. Puntuación estimada: 40%.

• Cláusula 8.4 Análisis de Datos

No se recopilan ni analizan los datos para demostrar la eficacia del SGC, puesto a que no existe el mismo. Puntuación estimada 0%.

• Cláusula 8.5 Mejora

• Cláusula 8.5.1 Mejora Continua

No se ha tenido la necesidad de entrar en un proceso de mejora continua, por falta de la implementación del SGC. Puntuación estimada: 0%.

• Cláusula 8.5.2 Acción Correctiva

Existe el procedimiento de acciones correctivas (PG-PF-VHI-005) pero no está implementado en el Área de Corte, se toman acciones correctivas, pero no se encuentran documentadas. Puntuación estimada: 16,67%.

• Cláusula 8.5.3 – Acción Preventiva

En esta unidad no se toman acciones preventivas para eliminar las causas de las no conformidades, como tampoco existen registros de alguna acción correctiva. Sin embargo, se determinan acciones para prevenir su ocurrencia. Puntuación estimada: 16,67%.

• RESUMEN DEL DIAGNOSTICO / NIVEL DE CUMPLIMIENTO

Luego de determinar los puntajes de cada una de los requisitos exigidos por la norma, se promedian los puntajes de cada una de las subdivisiones de las cláusulas para dar con el resultado de cada cláusula, mostrados en la Tabla 3.

En el Gráfico 6, se puede identificar el porcentaje obtenido de cada una de las clausulas luego del diagnostico de evaluación, desde la clausula 4 hasta la 8 de la Norma ISO 9001:2000. De igual modo se observa que las clausulas 6 y 7 obtienen el mayor porcentaje de cumplimiento mientras que la Clausula 4 obtiene el menor porcentaje.

Tabla 3. Resumen del Puntaje Obtenido por Clausulas

Fuente: Anexo 1

Fuente: Anexo 1

Gráfico 6. Nivel del Cumplimiento de los Requisitos de la Norma ISO 9001:2000

• BRECHAS DE CUMPLIMIENTO

El análisis de Brechas, se realizó comparando la situación actual del Área de Corte con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2000. El Gráfico 7 muestra el cumplimiento de los apartados de la norma ISO 9001:2000 y el no cumplimiento o brecha diagnosticada, en donde se evidencia no conformidad al cumplimiento de los requisitos de la norma.

Fuente: Tabla 3 Resumen del Puntaje Obtenido por Cláusulas

Grafica 7. Porcentaje de Cumplimiento de la Norma ISO 9001:2000 y su Brechas

Según el porcentaje obtenido, 32,43% con respecto a la conformidad de las clausulas, y una brechas de 67,57%se puede decir, que el Sistema Global de calidad con respecto al modelo ISO 9001:2000 no se cumple, se cumple en aspectos parciales y tiene una fidelidad muy baja con las actividades realmente realizadas, deben tomarse medidas correctoras urgentes y globales para implantar un sistema de calidad eficaz.

• COMPARACIÓN DE NORMAS COVENIN ISO 9001:2000 Y OHSAS 18001:2007

En el ítems 1.3.2.5, en el capitulo V correspondiente a la clausula 6.2.4 del SGC sobre el ambiente de trabajo, se determino las deficiencias con respecto a la seguridad laboral, que crean condiciones inseguras en el Área de Corte, además no se cumple el SGC, por lo que se requiere crear una metodología que pueda integrar los sistemas de gestión de la calidad y seguridad.

Como primer paso se deben comparar las normas ISO 9001:2000 y OHSAS 18001:2007, de SGC y SySO respectivamente para determinar sus clausulas comunes o relaciones con respecto a los requisitos necesarios para los sistemas de gestión correspondientes, en la Tabla 4 se muestra la comparación de ambas normas.

Tabla 4. Comparación de las Normas ISO 9001:2000 y OHSAS 18001:2007

Fuente: Elaboración propia

Las cláusulas comunes encontradas en la tabla anterior evidencian relación en diversos tópicos, tales como:

• Requisitos de documentación y registro.

• Compromiso de la dirección

• Planificación

• Competencia, formación y toma de conciencia.

• Mejora continua

Éstos serán considerados para la integración de los sistemas de gestión de calidad y seguridad, a continuación se describe la situación actual que presenta el Área de corte con respecto a los tópicos señalados.

• REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO.

No se encuentra elaborado, documentado, ni registrado los requisitos de documentación mínimo que debe tener una unidad de la organización según los estipulado en la norma COVENIN ISO 9001:2000, en este caso el Área de corte, tales como: procedimientos, formularios y manual de aseguramiento de calidad, este ultimo debe incluir, primordialmente, el diagrama de caracterización y el diagrama de proceso de la unidad.

De acuerdo a los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007 indica la obligación de establecer y mantener, la información que describa los elementos básicos del sistema y su interrelación y que oriente sobre la documentación de referencia, aunque no habla de la existencia de manual. En el área de corte, con respecto a la documentación aplicada se tiene Análisis de seguridad en el trabajo como se puede ver en el Anexo 3, el cual indica para una actividad determinada la secuencia de pasos básicos que se debe realizar, los riesgos y controles de riesgos recomendados para realizar las diversas actividades del proceso de corte. También se tiene registrado en el Departamento de Seguridad los reportes semanales de Asignación de trabajo Seguro (ATS), los cuales son aplicados diariamente previos a cada tarea.

• COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

La alta dirección asumió la responsabilidad de que se implante el Sistema de Gestión de Calidad, se está estableciendo la política de la Calidad y recientemente asigno un representante para el establecimiento y futura implantación del SGC, sin embargo en el área de corte no se ha comunicado y entendido la política de calidad y no se evidencia claramente el compromiso del SGC con ésta área específica.

En el área de corte no se maneja adecuadamente la política y no existe evidencia de participación con la de la dirección en su compromiso de integrar las partes de la organización en función del establecimiento de la política de Seguridad de la empresa, pero si en la asignación de recursos para implementar ambos sistemas.

• PLANIFICACIÓN

En el Área de Corte no existe evidencia de la planificación del SGC, por el cual no están definidos los objetivos de calidad de la unidad, como tampoco sucede con la planificación del Sistema de Seguridad.

• COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

Con respecto al SGC y seguridad, en el área de corte no se evidencia que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y su contribución al logro de los objetivos. No se evalúa correctamente la eficacia de los cursos dados por la empresa al personal que labora en el área de corte debido a la falta de indicadores apropiados para su medición.

• MEJORA CONTINUA

Se debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad y seguridad, mediante el uso de la política, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. Se debe mejorar este aspecto, con el uso de indicadores adecuados y establecimiento de formularios para cada ítem, así facilitar el análisis de los datos y se minimizan las no conformidades.

• SELECCIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LA INTEGRACIÓN

En la Tabla 5 se enumeran la totalidad de los aspectos a considerar en el sistema integrado, clasificados según las agrupaciones de aspectos organizativos, dinámicos y estáticos, enfocado en los tópicos comunes encontrados en la Tabla 4, con respecto a la comparación de las normas de calidad y seguridad.

Tabla 5. Aspectos para la implementación del Sistema Integrado de Gestión

Fuente: Elaboración propia

CAPITULO VI

Situación propuesta

En el presente capítulo se presentan las propuestas para establecer la metodología para llevar a cabo el Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Seguridad en el Área de Corte de la empresa VHICOA C.A., de disminuir las brechas de calidad encontradas con un valor de 67,57% generadas producto del diagnóstico realizado y minimizar las condiciones inseguras que se presentan en esta fase del proceso productivo de la empresa.

• METODOLOGIA PROPUESTA

Para desarrollar la Metodología de Gestión Integrada teniendo en cuenta una secuencia parecida a la que se sigue en la implementación de las normas de calidad y de seguridad y salud ocupacional. Una posible metodología para la empresa, en general, para la integración de los dos sistemas de gestión podría quedar determinada como la siguiente:

• Presentación

• Presentación de la organización

• Organigrama

• Procesos de la organización

• Identificación de procesos

• Secuencia e interacción de procesos

• Sistema de gestión de la calidad

• Requisitos generales

• Requisitos de la documentación

• Responsabilidad de la dirección

• Compromiso de la dirección

• Enfoque al cliente

• Política de la calidad

• Planificación

• Responsabilidad, autoridad y comunicación

• Revisión por la dirección

• Gestión de los recursos

• Provisión de recursos

• Recursos humanos

• Dotación de equipos de protección individuales

• Infraestructura

• Estado de las máquinas y sus dispositivos de protección

• Ambiente de trabajo

• Realización del producto

• Planificación de la realización del producto

• Procesos relacionados con el cliente

• Diseño y desarrollo[1]

• Compras

• Producción y prestación del servicio

• Control de los dispositivos de seguimiento y medición

• Medición, análisis y mejora

• Generalidades

• Seguimiento y medición

• Análisis, evaluación y control de riesgos

• Control del producto no conforme

• Análisis de datos

• Mejora

En el caso del Área de Corte por tratarse de una Unidad Funcional de la empresa, no requiere un manual de sistema integrado de gestión, una vez realizado el diagnostico de la situación actual a través de la aplicación de la herramienta que sirvió para analizar y evaluar el cumplimiento de los requisitos de la ISO 9001:2000 en el Área de Corte, se logró encontrar varias oportunidades de mejoras que serán consideradas para el diseño del Sistema de Gestión Integrado, como también los aspectos necesarios para la implementación.

El diseño de Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Seguridad propuesto para el Área de Corte se basa en el establecimiento de una política integrada, objetivos, documentos, indicadores integrados, y finalmente un plan de acciones para establecer el diseño como tal. Antes de plasmar este diseño se debe determinar la identificación y secuencia del proceso que se lleva a cabo en el Área de Corte, ya que constituye uno de los aspectos a nivel organizativo necesario para la integración de los sistemas.

• IDENTIFICACION E INTERACCION DEL PROCESO DEL AREA DE CORTE

La COVENIN ISO 9001:2000 promueve la adopción de un enfoque basado en procesos para desarrollar, implementar y mejorar la eficacia del SGC. En este sentido, se elaboró el Diagrama de Caracterización, tal como se muestra en la Figura 5, el mapa de proceso donde se resalta el proceso que se lleva a cabo en el Área de corte se muestra en la Figura 6.

En el diagrama de caracterización se propone la introducción de indicadores de gestión para medir la eficiencia y eficacia de esta etapa del proceso productivo, el primer indicador el que se utiliza en algunas oportunidades en esta unidad, consiste en graficar mediante Excel dos curvas una corresponde a la cantidad de piezas programadas y a las piezas realmente obtenidas. Se propone además un indicador que relacione en términos de toneladas de material en proceso, la producción real entre la producción programada en forma porcentual (%), siendo utilizado este indicador diariamente.

• POLITICA INTEGRADA

Es política del Área de Corte, actuar en forma responsable y ejemplar, para lograr que al proceso de corte de VHICOA C.A., ingresen materiales conformes en calidad para obtener piezas cortadas del material en proceso de alta confiabilidad, dando cumplimiento a lo establecido por las leyes y los reglamentos, como también los requisitos suscritos por la empresa, reduciendo y controlando los riesgos asociados a la seguridad, con el compromiso de mejorar continuamente el sistema de gestión, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes internos enmarcado en un desarrollo sostenible.

MISIÓN

Realizar el corte, trazado, doblado y biselado de planchas, vigas y perfiles, según las especificaciones del proyecto a ejecutar, para ser pasados a los subsiguientes procesos productivos de VHICOA C.A., como materiales conformes y así obtener proyectos ejecutados de alta confiabilidad a satisfacción del cliente.

VISIÓN

Ser el área de mayor impacto en el desarrollo de los proyectos de VHICOA C.A., en la realización de cortes de piezas para la ejecución de los diversos proyectos con el compromiso de velar por la seguridad de los trabajadores.

VALORES

Los valores son el factor primordial que caracteriza al Área de Corte, por lo que actuamos con ética, respeto, responsabilidad, para asumir el compromiso con nuestros clientes, proveedores, trabajadores y todo el entorno de la empresa.

OBJETIVOS:

• Implementar un Sistema de Gestión Integrado acorde con las normas ISO 9001:2000 y OHSAS 18001:2007.

• Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del material, y estado superficial del material a procesar requeridas por VHICOA C.A.

• Lograr la satisfacción de nuestros clientes internos con el material en proceso dentro de las especificaciones establecidas.

• Reducir el porcentaje de piezas devueltas de las otras etapas de fabricación de los proyectos

• Lograr el cumplimiento de los planes de recepción, prácticas y normas de muestreos.

• Cumplir con las leyes y reglamentos, como también otros requisitos que suscriba la empresa.

• Velar por el cumplimento de que todos los colaboradores se comprometan con la seguridad.

• Mantener condiciones de trabajo saludables y seguras.

• Capacitar y entrenar al personal para que sea competente en el desempeño de sus funciones.

• Desarrollar métodos de mejora continua, estableciéndose indicadores de desempeño de la gestión integrada.

• Revisar periódicamente el Sistema de Gestión Integrado

• SISTEMA DE INDICADORES

Con la finalidad de estimar la eficiencia y eficacia del SIG, se proponen el uso de indicadores de gestión, los cuales se pueden mostrar en la Tabla 6.

Tabla 6. Indicadores propuestos

Fuente: Elaboración Propia

• DOCUMENTOS GENERALES INTEGRADOS

Los documentos propios del sistema de gestión integrado son los siguientes; Funcionamiento del Comité de gestión y Revisión del S.I.G, Objetivos, metas y programa de gestión, Establecimiento de planes de Calidad, y SySO, Formación, sensibilización y competencia profesional, Control de los procesos, Elaboración y control de las documentos, Control de los registros, Control de no conformidades, Acciones correctivas y Preventivas, y Auditorías internas.

Los documentos y procedimientos comunes a los dos sistemas de gestión integrados que se encuentran actualmente en la empresa, se muestran la Tabla 7.

Tabla 7. Documentos Existentes

Fuente: Elaboración Propia

En función de la necesidad de elaborar los documentos y procedimientos comunes entre los sistemas de gestión de la calidad y seguridad y salud ocupacional necesitados en el Área de Corte para asegurarse de la eficaz planificación, ejecución y control del proceso se elaboró instrucciones de trabajo y formatos para recopilar información inherente a los procesos claves del Departamento así como también para la gestión integrada. Estos se encuentran en la Tabla 8.

Tabla 8. Documentos Elaborados

Fuente: Elaboración Propia

• PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA PROPUESTO EN EL ÁREA DE CORTE

El Plan de Acciones de Mejoras propuesto se diseñó para cerrar las brechas detectadas en la etapa del diagnostico presentado en el capitulo anterior y lograr la integración de los dos sistemas de gestión de calidad y seguridad. En el mismo se proponen actividades y responsabilidades a seguir para cubrir las brechas detectadas en el Área de Corte, según los requisitos exigidos por la norma COVENIN ISO 9001:2000 la cual se muestra en el Anexo 10, como también proponer mejoras en cuanto a la seguridad con respecto al ambiente de trabajo enfocándose en la planificación de identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de los mismos bajo la norma OHSAS 18001:2007, el Anexo 11 se muestra la norma OHSAS 18001:2003, cabe destacar que se consideraron las actualizaciones de ésta vistas anteriormente en las bases teóricas de este trabajo. El plan de acciones de mejoras propuesto para el Área de Corte se encuentra estructurado de la siguiente manera:

Objetivo: se describe el aspecto que se quiere mejorar, que es exigido por la norma de calidad utilizada en el estudio.

Actividades: Son las series de tareas o instrucciones para minimizar las brechas determinadas.

Responsables: Esta representado por el cargo o equipo de trabajo encargado de ejecutar las actividades propuestas.

• SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD Y SEGURIDAD

Partiendo del modelo de metodología para la integración de los dos sistemas de gestión mostrado anteriormente y de la norma ISO 9001:2000, se propone el siguiente plan de acción para el sistema de gestión integrado de calidad y seguridad especifico para el Área de Corte.

• Requisitos Generales

Objetivo: Identificar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a través de la organización.

Justificación: Los procesos necesarios para el SGC no están completamente estructurados bajo una Gestión de los procesos.

Actividades:

• El Área de Corte debe implementar el SGC documentando sus actividades a través de procedimientos, instrucciones de trabajo, formularios, entre otros, tomando en cuenta el proceso.

• Formalizar ante la Gerencia de Calidad el diagrama de caracterización (ver Figura 5) y una vez que se encuentre completamente aprobado divulgarlo a los diferentes departamentos que con sus procesos forman parte de su mapa de relaciones.

Responsables:

• Coordinador de calidad y facilitador de calidad.

• Superintendente de corte.

• Requisitos de la Documentación

Objetivo: Documentar el proceso del Área de Corte con un enfoque de procesos.

Justificación: Documentación necesaria para asegurar la eficaz planificación, operación y control de los procesos.

Actividades:

• Aplicar documentos establecidos en la empresa en el Área de Corte, como lo son: control de documentos, control de registros, control de producto no conforme, acciones correctivas y preventivas, y auditorías internas, como también los documentos propuestos en la tabla 7

Responsables:

• Coordinador de calidad y facilitador de calidad.

• Superintendente de Corte.

• Todo el personal del Área de Corte.

• RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCIÓN

• Enfoque al Cliente

Objetivo: Lograr y aumentar la satisfacción de los clientes del proceso de corte.

Justificación: Asegurarse de que los requisitos del cliente se determinen y se cumplan.

Actividades:

• Implementar un Sistema de retroalimentación entre los clientes internos, en este caso los encargados de las subsiguientes fases productivas, con la finalidad de lograr el cumplimiento de los requisitos de los mismos.

Responsables:

• Superintendente de Corte.

• Todo el personal del Área de Corte.

• Política de la Calidad y Política del Sistema Integrado

Objetivo: Divulgar la política de la calidad de la empresa y la política de calidad y seguridad del Área de Corte, la cual se propone en el punto 1.2 del presente capitulo.

Justificación: Permite que todos el personal conozca la política de la empresa y efectúe sus actividades en función del cumplimiento de ambas políticas, y consideren la importancia del trabajo bajo condiciones seguras.

Actividades:

• Realizar reuniones con los líderes del sistema y el personal del Área de Corte para aclarar y explicar la política de la Calidad y Seguridad.

• Los nuevos indicadores que surjan como propuesta para realizar la medición, el seguimiento y análisis de la gestión del Área de corte deben estar alineados a las políticas de la calidad de la organización.

Responsables:

• Superintendente de Corte.

• Coordinador de calidad y facilitador de calidad.

• Coordinadora de Seguridad, Higiene y Ambiente.

• Objetivos de la Calidad y Seguridad

Objetivo: Divulgar objetivos de la calidad y seguridad del Área de Corte.

Justificación: Permite que todo el personal trabaje en función del logro de objetivos, tanto de la política de la empresa como las del Área de Corte en cuanto a la Calidad y Seguridad.

Actividades:

• Realizar reuniones para divulgar los objetivos de la calidad y seguridad entre el personal del Área de Corte, como también publicarse en cartelera del área.

• Para contribuir al logro de los objetivos de VHICOA C.A. el Área de Corte debe establecerse una meta para reducir la cantidad de piezas devueltas de las otras etapas de fabricación de los proyectos.

• Respetar las normas de seguridad propuestas para el área.

Responsables:

• Superintendente de Corte.

• Coordinador de calidad y facilitador de calidad.

• Inspector de SHA.

• Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

Objetivo: Solicitar las descripciones de cargo del personal y lograr la comunicación efectiva entre el personal y su Superintendente. Incluir un nuevo cargo denominado Jefes de Supervisores.

Justificación: No existe autoridad intermedia entre los supervisores y el Superintendente, generando la ausencia de control adecuado de las actividades realizadas, sobrecarga de trabajo y retrasos en la ejecución de proyectos.

Actividades:

• El Superintendente de Corte debe gestionar ante el departamento encargado por la Gerencia de Recursos Humanos las descripciones de cargos, con el fin de dar a conocer al personal del Área de Corte cuáles son sus funciones y responsabilidades, como también la jerarquía de los cargos, a fin de establecer mejor comunicación con los subordinados.

• Archivar en los expedientes de cada trabajador la descripción de su cargo.

• Solicitar la asignación de dos personas que ocupen el cargo de Jefes de Supervisores, cada supervisor tendrá la obligación de coordinar los trabajos de los supervisores de las diversas naves o subdivisiones del Área de Corte, uno encargado de la Nave A, Portal y Control de Partes, el otro Las Naves B y C, y reportes del Supervisor Nocturno.

• Modificar los cargos según la Descripción de Cargos propuesta (ver Apéndice 5), eliminando el cargo de Jefe de Grupo, y clasificar en tres categorías los operadores.

• Reorganizar funciones de los cargos actuales según la propuesta indicada, y cumplir la jerarquía según el organigrama propuesto en la Figura 6.

Fuente: Elaboración Propia

Figura 6. Organigrama de Función Lineal

Responsables:

• Superintendente de Corte.

• Gerencia de Recursos Humanos.

• Revisión por la Dirección

Objetivo: Planificar y revisar periódicamente el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Seguridad a implementar.

Justificación: Asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad y aspectos de seguridad.

Actividades:

• Se debe establecer la periodicidad de las revisiones al Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Seguridad, ya sea de manera semestral o anual.

• Se deben aprovechar las auditorías internas y externas para identificar los aspectos que fallan para luego desarrollar proyectos de mejoras.

Responsables:

• Superintendente de Corte.

• Coordinador de calidad y facilitador de calidad.

• GESTION DE LOS RECURSOS

• Planificación