Diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Seguridad (página 3)

Objetivo: Determinar y proporcionar los recursos para el sistema de gestión de la calidad y seguridad.

Justificación: Necesidad de establecer en el Plan Operativo un presupuesto para los recursos necesarios para implementar y mantener el SIG.

Actividades:

• Identificar los recursos necesarios para establecer, documentar, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Seguridad.

• Evaluar y estimar los costos de dichos recursos y reflejarlos en el presupuesto.

Responsable:

Superintendente de Corte.

• Recursos Humanos

Objetivo: Implementar los mecanismos de evaluación de la competencia del personal que trabaja en el Área de Corte y que de alguna manera pueda afectar a la calidad de las piezas cortadas.

Justificación: Se requiere evaluaciones al personal, referentes a la educación, formación, habilidades y experiencia, como también se requiere el control de la calidad en el proceso de corte.

Actividades:

• Reponer los inspectores de calidad en el área de corte, que vele por la conformidad de las piezas producidas en esta etapa productiva.

• Concientizar a todos los empleados sobre la importancia de sus actividades y su estrecha relación con el logro de los objetivos de la calidad y seguridad a través de campañas de sensibilización (carteles, boletines informativos, carteleras) en cuanto a cumplir con los requisitos de los clientes internos, las consecuencias, su falta de cumplimiento.

• Asignar un inspector de seguridad que vele por la implantación de los formatos propuestos.

Responsable:

• Personal del Área de Corte

• Gerencia de Recursos Humanos.

• Inspector SHA.

• Infraestructura

Objetivo: determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto.

Justificación: se debe mejorar o cambiar el hardware, debido a que algunas computadoras se encuentran en estado obsoleto, como también adecuar el espacio de trabajo.

Actividades:

• Realizar la redistribución de maquinas, y almacenamiento de material en proceso y desperdicios tal como lo planteo Jacqueline Lozano en el plano propuesto en su trabajo Optimización del Área de corte, tal como se muestra en el Anexo 4, utilizando adecuadamente las caminerías y almacén temporal de material de proceso.

• Reemplazar las computadoras del analista de corte y supervisores por equipos más actualizados, cuyo software sea compatible con los programas actuales.

Responsables:

• Personal del Área de Corte.

• Alta dirección.

• Ambiente de Trabajo

Objetivo: determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario con la finalidad de cubrir un sistema de seguridad y de prevención de riesgos laborales, higiene colectiva, limpieza general, y el fomento de las relaciones humanas entre el personal para lograr la conformidad con los requisitos del producto.

Justificación: Presencia de condiciones inseguras en esta área, no se cuenta con un documento que sustente las condiciones de seguridad interna en el Área de Corte, se requiere evaluación bajo la norma OHSAS 18001:2007, con respecto a su clausula 4.3.1.

Actividades:

Identificación del peligro para determinar la fuente que pudiera provocar daños personales en cualquier proceso, tarea o actividad.

• Realizar formato para la Identificación de Peligros del Área de corte, mostrado en el Apéndice 3.

• Evaluar con respecto a la lista de peligros y factores de riesgos según las Tabla 9 y 10 respectivamente.

Tabla 9. Listado de Peligros en el Área de Corte

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 10. Factores de Riesgos en el Área de Corte

Fuente: Elaboración Propia

• Evaluar de Riesgos, considerando el tiempo de exposición al riesgo según lo indicado en el formato de identificación de riesgos, la probabilidad de ocurrencia según la Tabla 11, y la severidad según la Tabla 12.

Tabla 11. Valor del factor probabilidad de riesgos

Fuente: Evaluación de Riesgos Laborales INSHT (2005)

Tabla 12. Valor del factor Severidad

Fuente: Evaluación de Riesgos Laborales INSHT (2005)

• Realizar la valoración de los riesgos según los resultados obtenidos en la matriz de la tolerabilidad de riesgos como se muestra en la Figura 7.

Fuente: Evaluación de Riesgos Laborales INSHT (2005)

Figura 7. Matriz de Tolerabilidad del Riesgo

• Realizar el control de riesgos para tomar las medidas necesarias según los criterios de la Tabla 13 con respecto a los Requerimientos de actuación, que implican los niveles de riesgo. Para los riesgos estimados como: Tolerable (T), Importante (I) e Intolerable (IN) se deben tomar acciones, utilizando el formato de Reporte de Acción (ver Apéndice 4), donde se registran las causas, acciones a implementar y fecha en que se van a eliminar o mitigar los riesgos. Luego se realizan auditorias, a fin de verificar si las acciones tomadas fueron efectivas.

Tabla 13. Requerimientos de Actuación, que implican los Niveles de Riesgo

Fuente: Evaluación de Riesgos Laborales INSHT (2005)

Responsable:

• Departamento de Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA).

• Área de Corte.

• REALIZACION DEL PRODUCTO

• Producción y Presentación del Servicio

Objetivo: Normalizar y Documentar el proceso, con los procedimientos e instrucciones de trabajo para la ejecución de los proyectos.

Justificación: No están completamente desarrollados los procedimientos ni instrucciones de trabajo que especifiquen las actividades para la operación y ejecución del proceso de corte.

Actividades:

• Realizar reuniones con el personal del Área para que describan los procedimientos e instrucciones que se deben ejecutar para realizar el proceso de corte.

• Implantar la instrucción de trabajo propuesta en el Apéndice 1.

• Realizar la documentación de prácticas operativas siguiendo los lineamientos del procedimiento control de documentos (PG-PF-VHI-001) establecido en la empresa (Ver Anexo 5).

Responsable:

• Superintendente de Corte.

• MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

• Seguimiento y Medición de los Procesos.

Objetivo: Realizar el seguimiento y medición de los procesos asociados al sistema de gestión de la calidad y seguridad.

Justificación: Controlar el proceso y entrar en un proceso de mejora continua.

Actividades:

• Identificar los indicadores de gestión tomando en cuenta las variables que intervienen en el proceso como es la cantidad de material procesado expresado en toneladas y la cantidad de requisitos cumplidos en ambos sistemas de gestión, ambos con un resultado expresados en porcentaje.

• Normalizar los indicadores de Gestión.

Responsable:

• Coordinador de calidad y facilitador de calidad.

• Superintendente de Corte.

• Todo el personal del Área de Corte.

• Análisis de datos

Objetivo: Analizar los datos recabados de la operación de los procesos y del sistema de Gestión de la Calidad.

Justificación: Identificar las áreas de oportunidad de mejora e interpretar de manera confiable la conformidad del producto, proceso y del sistema de gestión de la calidad.

Actividades

• Adiestrar al personal supervisorio del Área de Corte en lo referente al uso de herramientas estadísticas para el análisis de datos.

• Recabar y analizar la data correspondiente en conformidad con los requisitos, características y eficiencia del proceso, satisfacción del cliente interno, y logro de sus objetivos de mejora del desempeño, utilizando técnicas estadísticas.

Responsables

• Coordinador de calidad y facilitador de calidad.

• Superintendente de Corte.

• Todo el personal del área.

• Mejora

• Acción Correctiva y Preventiva

Objetivo: Implementar el documento que soporte la implementación de acciones correctivas y preventivas en el sistema integrado de gestión de la Calidad y Seguridad.

Justificación: Al estar todo documentado e implementado, se entra en un proceso de mejora continua. Aparte que es un documento obligatorio requerido por la norma.

Actividades

• Aplicar el documento para registrar las acciones correctivas y preventivas en el área de Corte.

• Implementar el documento de Reporte de Acción (ver Apéndice 4).

Responsables:

• Coordinador de calidad y facilitador de calidad.

• Todo el personal del Área de Corte.

Conclusiones

De la investigación realizada en el Área de Corte adscrito a la Gerencia de Producción de VHICOA C.A., se obtuvieron las siguientes conclusiones:

• 1. El diagnóstico de la situación actual con respecto al cumplimiento de la Norma ISO 9001:2000, permitió determinar que existe una brecha de calidad de un 67,57%. La cláusula 7 de la norma identificada como Realización del Producto es la que arrojó el mayor puntaje de cumplimiento con un 50%. La cláusula 4 identificada como Sistema de gestión de calidad y la cláusula 8 identificada como Medición, Análisis y Mejora fueron las que arrojaron el menor puntaje de cumplimiento con un valor de 14,58 y 21,16% respectivamente.

• 2. El Área de Corte no cuenta con un mapa de procesos y diagrama de caracterización, para conocer cuáles eran los procesos del Área de Corte, tampoco se encontraban identificados los insumos que utiliza el proceso, los productos que se derivan del mismo, los clientes internos, además de las posibles relaciones que se puedan establecer con ellos.

• 3. Existen los procedimientos mínimos que exige la Norma ISO 9001:2000 en la empresa para las acciones correctivas, acciones preventivas, control de documentos, control de los registros, auditorías internas, control de los productos no conformes, el Área de Corte no ha tomado en cuenta todas las acciones necesarias para su implementación y mejorar así el cumplimiento con los requisitos.

• 4. En el Área de Corte no cuenta con un Inspector de Calidad que controle la calidad con la finalidad de evitar las no conformidades de las piezas obtenidas en el proceso productivo de ésta área.

• 5. No existe una autoridad intermedia entre los supervisores y el Superintendente, generando falta de comunicación y sobrecarga de trabajo para éste último.

• 6. El análisis de las normas ISO 9001:2000, y OHSAS 18001:2007 permitió identificar la similitud que existe entre las dos normas, facilitando la integración de los sistemas y estar basadas en los principios de la calidad.

• 7. El diseño del SIG tiene como propósito establecer los procedimientos para identificar peligros, evaluación de los riesgos que se generan en el proceso de corte, a fin de establecer acciones de control y seguimiento y de este modo dar cumplimiento a lo establecido en la normativa legal y los lineamientos de Sistema de Gestión de Calidad establecidos en la norma ISO 9001:2000.

Recomendaciones

Para garantizar la culminación de esta investigación y con base al interés de lograr implementar en el Área de Corte un Sistema de Gestión de la Calidad y Seguridad, es recomendable tomar en cuenta lo siguiente:

• 1. Llevar a cabo el plan de acciones propuesto como medio para cerrar las brechas encontradas con los requisitos de las normas ISO 9001:2000 y OHSAS 18001:2007, así poder implementar satisfactoriamente un Sistema de Gestión de la Calidad y Seguridad para el Área de Corte. Cabe señalar la importancia de que el personal reconozca que la implementación de dicho sistema requiere de un trabajo diario para mantenerlo y sobre todo mejorarlo continuamente.

• 2. Realizar un proceso de capacitación del personal con respecto a la serie de Normas ISO 9000 y OHSAS 18001, en la implementación de sistemas de gestión de calidad y seguridad, en la realización de proyectos de mejoras, con el fin de lograr una mejor comprensión del enfoque a implementar y así facilitar su consecución.

• 3. Difundir las políticas y objetivos de la calidad y seguridad de VHICOA C.A. entre el personal que trabaja en el Área de corte.

• 4. Elaborar prácticas operativas de las diversas máquinas para completar la documentación necesaria que soportan al Sistema de Gestión de la Calidad y Seguridad que se pueda implementar en el Área de Corte.

• 5. Proporcionar los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Seguridad.

• 6. Se tiene la necesidad de incluir a los Jefes de Supervisores dentro de la estructura organizativa del Área de Corte

• 7. Se requiere con carácter de urgencia la reposición del Inspector de Calidad, que vele por la calidad de las piezas cortadas con la finalidad de evitar no conformidades de las mismas.

• 8. Distribuir a todo el personal del Área de Corte los documentos propuestos, para su información y demás fines.

• 9. Implantar los indicadores para la evaluación del cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión, como también para la determinación de cumplimiento de los objetivos internos del Área de Corte.

• 10. Implantar un Sistema Integrado de Gestión en Calidad, Seguridad y Ambiental en toda la empresa, bajo las normas COVENIN ISO 9001:2001, OHSAS 18001:2007 e ISO 14000 respectivamente.

• 11. Asignar un Comité de Gestión que vele por la Implantación y Revisión del SIG general de la empresa.

Bibliografía

• 1. Franklin, E., "Organización de Empresas, Análisis, Diseño y Estructura". Editorial Mc Graw Hill. 1994 México D. F., México.

• 2. FONDONORMA. Normas CONVENIN ISO 9000:2000. Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabularios.

• 3. FONDONORMA. Normas Venezolanas. COVENIN – ISO 9001:2000. "Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos".

• 4. FONDONORMA. Normas OHSAS 18001:2003. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Requisitos.

• 5. Hernández, Fernández y Baptista "Metodología de la Investigación" Editorial Mc Graw-Hill. Cuarta Edición, 2006. México.

• 6. Rosa Rojas De Narváez, "Orientaciones para la Elaboración de Informes de Investigación", Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre", 1996. Puerto Ordaz

• 7. William y Werther, "Administración de Personal y Recursos Humanos" Mc Graw Hill. Quinta Edición, 1995. Caracas, Venezuela

• 8. Bestratén, M. Integración de Sistemas de Gestión. Disponible en: www.mtas.es/insht/ntp/ntp576.htm

Glosario de términos

Acción correctiva: (definición genérica COVENIN ISO 9000:2000): Acción tomada para eliminar la (s) causa (s) de una no conformidad detectada u otra situación.

Acción Preventiva: (definición genérica COVENIN ISO 9000:2000): Acción tomada para prevenir la (s) causa (s) de una no conformidad detectada u otra situación.

Auditoría de Calidad: examen metódico e independiente que se realiza para determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones previamente establecidas, y para comprobar que estas disposiciones se llevan realmente a cabo y que son adecuadas para alcanzar los objetivos previstos.

Calidad: grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.

Certificación: La certificación puede considerarse como el cumplimiento total del Sistema de Gestión de la Calidad.

Corrección: (definición genérica COVENIN ISO 9000:2000): Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Enfoque basado en Procesos: Para que una organización funciones eficazmente, se debe identificar y gestionar los numerosos procesos interrelacionados que la componen. Cuando esto se ejecuta sistemáticamente, se denomina "Enfoque basado en procesos.

Estimación de Riesgos: Proceso mediante el cual se determinará la frecuencia o probabilidad y las consecuencias que pueden derivarse de la materialización de un peligro.

Evaluación de Riesgo: Proceso integral para estimar la magnitud del riesgo y la toma de decisión si el riesgo es tolerable o no.

Factor de Riesgo: Son los contaminantes de origen mecánico, físico, locativos, eléctricos, químicos, biológicos, económicos, psicosociales presentes en el medio ambiente de trabajo, causantes de accidentes o enfermedades profesionales.

Fondonorma: El Fondo para la Normalización y Certificación de la Calidad,

FONDONORMA es el represéntate de Venezuela ante la Organización.

Identificación de Peligros: Procesos de reconocimiento de una situación de peligro existente y definición de sus características.

Indicador de gestión: Expresión matemática que cuantifica el estado de la característica o hecho que queremos controlar.

Integración Sistemas: Es el proceso a través del cual la organización aprende a introducir criterios y especificaciones en sus procesos y en sus sistemas de modo que satisfagan a todos los clientes (internos, externos, institucionales, partes interesadas, entre otros) de forma simultánea, ahorrando costos y esfuerzos, con un espíritu innovador y comprendiendo la mejora continua.

Instrucciones de trabajo: Documento que se elabora para detallar las actividades o tareas a las que se refiere una instrucción específica de un procedimiento.

No Conformidad: es el incumplimiento de un requisito especificado. Se considera una No Conformidad potencial a aquella que tiene una alta probabilidad de que se produzca, aunque por el momento no se haya detectado ni producido.

Peligro: fuente, situación o acción con potencial de producir daño en términos de lesión o enfermedad.

Prevención: Técnica de actuación sobre los peligros con el fin de suprimirlos y evitar sus consecuencias perjudiciales.

Riesgos: Combinación de la frecuencia o probabilidad y de severidad de las consecuencias que pueden derivarse de un evento identificado como peligroso.

Riesgo Aceptable: riesgo que se ha disminuido a un nivel que puede ser tolerable y la organización puede aceptar.

Seguridad y Salud Ocupacional (SSO): Condiciones y factores que afectan el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo.

DEDICATORIA

A DIOS todo poderoso por darme la oportunidad de seguir adelante a pesar de todas las etapas duras de mi vida, guiándome por el buen camino y darme una esperanza de que todo va a estar mejor, darme la bendición de poderme desarrollar ampliamente como profesional.

A mi hijo Erian Canelón, por todo su amor, paciencia y apoyo incondicional, travesuras y anécdotas que siempre recordaré. Te amo mucho mi niño Hermoso.

A mis padres Xiomara España y Eladio Delgado, y mi tía Josefina España, ninguna palabra llena todo lo que han hecho por mí, gracias a su esfuerzo y cariño me han guiado siempre por el camino correcto de la vida.

A mis hermanos, Erick y Elanxiz, espero que les sirva de ejemplo, para que sigan estudiando y sean profesionalmente importantes en su especialidad. Que DIOS los bendiga y ahora si tendremos más tiempo para compartir.

A los Innombrables, por los grandes obstáculos que impusieron en mi vida, que me obligaron a seguir adelante para no caer en el abismo.

Dedicado a aquellas personas que creyeron en mí y que día a día me apoyaron para alcanzar con gran éxito esta carrera profesional, con la mano en el corazón reconozco este logro como nuestro.

T.S.U. Erika Kimara Delgado España

AGRADECIMIENTOS

A Erian Canelón por brindarme su apoyo y paciencia, con respecto a mis obligaciones.

A Xiomara España en especial por toda la asesoría brindada.

A mi tutor académico, el Ing. Andrés Blanco por brindarme su apoyo, orientación y colaboración durante la realización de este trabajo, y la Ing. Scandra Mora por su valiosa asesoría.

A mi tutora industrial, la Ing. Patricia Lanz e Ing. Aracelis Castro por todas sus orientaciones, asesorías, brindada durante el desarrollo del trabajo; a mis compañeros de oficina Ovidio, Froilán, Flor, Alemán, Yndira y Jean Marco por su apoyo.

A mis compañeras de estudio Jennys, Jacqueline, Yanethsy y Jhoselin por brindarme su gran apoyo y entusiasmo en la culminación de mi tesis.

A todas aquellas personas, que de una u otra forma me brindaron su colaboración en el proceso de elaboración de este trabajo.

A DIOS por permitirme obtener un logro más en mi vida, dándome fortaleza y su incondicional compañía.

¡MUCHAS GRACIAS!

T.S.U. Erika Kimara Delgado España

Autor:

Delgado España. Erika Kimara.

(ENERO 2009).

Trabajo de Grado. Departamento de Ingeniería Industrial. Vice – Rectorado Puerto Ordaz. UNEXPO. Tutor Académico: Ing. Andrés Blanco, Tutor Industrial: Ing. Patricia Lanz.

Enviado por:

Iván José Turmero Astros

[1] Esta cláusula no aplica debido a que la empresa VHICOA C.A, no realiza el diseño de los proyectos que ejecuta.