Plan de negocio Caproca (página 3)

4. Proyecciones de Ventas

4. ANÁLISIS TÉCNICO OPERATIVO

1. 1. LECHE:
2. FICHA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS.

Leche de cabra pasteurizada, endulzada con miel de abejas natural, en presentación de 250 cc, 500 cc y 1000 cc en envase TETRAPACK debidamente impreso con información del producto y de la compañía.

Características físicas y químicas de la leche de cabra:

• Acidez Libre (°N)………………………………….. 15.0 17.0
• pH …………………………………………………… 6.0 7.0
• Estabilidad de alcohol (ml)……………………….. 1.7 1.9
• Diámetro medio de micelas de caseínas (µm)…. 130 150

Análisis bromatológico.

2. Presas de carne de cabra cruda, refrigerada y empacada al vacío en bandeja de lujo, en presentación de una (1) Libra.

   Especie	Calorías	Total grasas	Grasas saturadas	Proteínas
   Cabra	122	2.58	0.79	23

   Ing. Zoo. Alejandra Asad Universidad de Carolina del Norte

3. CARNE:
4. CUERO:

Cuero en curtido, aproximadamente con un peso de 750 grs., Envuelto en plástico termo-encogible identificado con etiqueta que describe la procedencia, proceso de curtición fecha y lote. Este producto es vendido como materia prima para la elaboración de artículos de cuero.

2. 1. 1. MATERIA PRIMA:
   2. LECHE:
3. ESTADO DE DESARROLLO

La materia prima (leche cruda) se recoge en las fincas, se contabiliza al recibirla y al entregarla en la planta pasteurizadora. No existe inventario de materia prima puesto no se almacenará el producto debido a que éste en condiciones adecuadas, tan solo tarda 6 horas entre la recolección y el inicio del proceso de pasteurización.

2. El tiempo en planta máximo debe ser de 3 horas por cada 500 ltrs promedio, dependiendo de la capacidad instalada de la planta. Al igual que con la materia prima, no se manejará inventario de producto en proceso, por cuanto se ha terminado el servicio, el maquilador obliga a recoger el producto terminado.

3. PRODUCTO EN PROCESO:
4. PRODUCTO TERMINADO:

El producto terminado se traslada a la bodega principal de "CAPRI". Ingresa al inventario y se controla por el método PEPS, debido a que se trata de un producto de consumo humano.

Como política, se fija un colchón de seguridad de dos (8) días de producción que se tienen en reserva en la bodega.

2. CARNE:

1. Contabilización en pie de los animales en las fincas proveedoras. Inventario de materia prima (animales en pie), ocho días en observación en corrales propios en fase pre-sacrificio para realizar controles y seleccionar animales a despachar al frigorífico.

2. MATERIA PRIMA:

   Entrega contabilizada de animales vivos al Frigorífico. Duración del sacrificio cuatro (4) horas. Terminado el proceso se reciben las bandejas contabilizadas de producto terminado y desperdicios (vísceras y cuero)

3. PRODUCTO EN PROCESO:
4. PRODUCTO TERMINADO:

El producto terminado se traslada a la bodega principal de "CAPRI". Ingresa al inventario y se controla por el método PEPS, debido a que se trata de un producto de consumo humano.

Como política, se fija un colchón de seguridad de dos (2) semanas de producto en bodega para entrega, previendo inconvenientes en el transporte, puesto que este producto proviene de otro departamento.

2. CUERO:

1. Contabilización en pie de los animales en las fincas proveedoras. Inventario de materia prima (animales en pie), ocho días en observación en corrales propios en fase pre-sacrificio para realizar controles y seleccionar animales a despachar al frigorífico.

2. MATERIA PRIMA:

   Entrega contabilizada de animales vivos al Frigorífico. Duración del sacrificio cuatro (4) horas. Terminado el proceso se reciben las bandejas contabilizadas de producto terminado y desperdicios (vísceras y cuero), los primero se rematan en famas para el consumo de animales; los segundos se entregan inventariados a la planta maquiladora encargada del proceso de curtición, el cuál tarda aproximadamente 2 meses.

3. PRODUCTO EN PROCESO:
4. PRODUCTO TERMINADO:

El producto terminado se traslada a la bodega principal de "CAPRI". Ingresa al inventario y se controla por el método de promedio ponderado.

Como política, se fija un colchón de seguridad de 500 cueros o 30 días de de producto en bodega, previendo inconvenientes en el transporte y en procesos de producción e industrialización.

3. 

   

   

4. ANÁLISIS TÉCNICO OPERATIVO
5. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS

1. MATERIA PRIMA E INSUMOS

1. MATERIAS PRIMAS
   Producto	Requerimiento mínimo para 1 unidad, incluido desperdicio.
   Leche de cabra cruda	1,1 litro
   Miel de Abejas	10 cc
   INSUMOS
   Envase Tetrapack	1 caja
   SERVICIOS
   Maquila Pasteurización	1 serv / por cada litro
   Envase	1 serv / por cada litro
   Transporte recolección leche en finca	1 viaje. / por cada 500 lts
   Transporte maquila-bodega CAPRI	1 viaje / por cada 2500 lts

2. LECHE:

   MATERIAS PRIMAS
   Producto	Requerimiento mínimo para 1 unidad, incluido desperdicio.
   Animal Vivo	De 1 animal /se obtiene 24 lbs.
   INSUMOS
   Bandeja de Icopor	1 bandeja para cada libra.
   Plástico termo-encogible.	Con 1m2 / se envuelven 4 lbs.
   SERVICIOS
   Maquila sacrificio	1serv./ por cada 24 lbs.
   Maquila empaque al vacío	1serv / por cada lb.
   Transporte recolección animales	1 viaje. / por cada 80 animales
   Transporte cuarentena-maquila	1 viaje. / por cada 80 animales
   Transporte maquila-bodega CAPRI	1 viaje. / por cada 5000 lbs.

   Nota: El 40% del animal en pié, equivale a desperdicios

   Las vísceras, cascos y la cabeza se venden a carnicerías como desperdicios.

3. CARNE:
4. CUERO:

1. 1. LECHE:
2. EQUIPOS Y MAQUINARIA

Para la producción de materia prima por parte de los proveedores, no se requiere de maquinaria, puesto que el ordeño y los controles estadísticos se pueden realizar de forma manual, debido a los bajos volúmenes de producción, sin embargo si estos aumentan se requerirá de maquinas de ordeño y de software especializado en producción por parte de los proveedores.

Para la transformación de la materia prima (leche de cabra cruda) en producto terminado (leche de cabra pasteurizada empacada en TETRAPACK), se requiere una planta pasteurizadora de capacidad pequeña o mediana, tanques de almacenamiento en acero inoxidable y una envasadora-empacadora de plasti-cartón.

De los dos ítems anteriores, la maquinaria no hará parte propia de la compañía CAPRICOL; para el caso de los productores, corre por cuanta de cada uno y sus inversiones en tecnología, para el caso de la Industrialización, se contratará el servicio se maquila a la cual se le exigirá cumplimiento con los requerimientos técnicos e higiénicos establecidos para el manejo de estos alimentos.

2. CARNE Y CUERO:

Para la producción de materia prima por parte de los proveedores no se requiere de maquinaria, puesto que la cría y el mantenimiento de los apriscos no lo amerita, los controles estadísticos se pueden realizar de manera manual, sin embargo si los volúmenes aumentan se requerirá de software especializado en producción por parte de los proveedores.

Para la transformación de la materia prima (animales en pie) en producto terminado (carne fresca empacada al vacío y cuero curtido en rollos), se requiere una planta sacrificadora, con capacidad mediana, sistema de empaque al vacío y una planta de curtición de cuero.

Para la industrialización de la carne y de las pieles, la maquinaria no hará parte propia de la compañía CAPRICOL, estos servicios se maquilarán con el frigorífico "CEAGRODEX" y la curtiembre "CONALPIELES" pero se exigirá que cumplan con los requerimientos técnicos e higiénicos establecidos para el manejo de estos productos.

3. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Es importante resaltar la decisión de contratar los servicios de empresas de trasporte para movilizar las materias primas y los productos terminados; esto permitió reducir los valores a invertir en vehículos y los costos ocasionados el mantenimiento y desgaste de estos y por el personal que los manipula.

Para el vehículo que se tendrá mediante la figura de leasing, el mantenimiento se realizará de acuerdo a la garantía y al manual de uso, posterior a esta se realizará aproximadamente cada 6.000 Km o cada 6 meses. Lo relacionado con fluidos, mantenimiento general de motor, suspensión, caja y transmisión. El mantenimiento de frenos se realizará cada 2 meses.

Para los equipos de oficina cada se acudirá a la garantía y al manual de uso que especifica un mantenimiento preventivo cada 4 meses.

El cuarto frío, el refrigerador y el aire acondicionado tendrán mantenimiento cada 6 meses.

A continuación se relaciona en detalle la maquinaria y equipos necesarios para el desarrollo de este proyecto, junto con su descripción, valor de compra o prestación del servicio y la función que prestará para la compañía. En el análisis financiero se efectuará descripción detallada de la depreciación de estos activos.

1. Localización y Tamaño

Para el buen funcionamiento de este proyecto se requiere de dos instalaciones, ubicadas en ciudades y con requerimientos totalmente distintos.

Toda la estrategia de comercialización se centrará en la ciudad de Bogotá, en la cual se tomará una bodega que cuente con oficinas y con local comercial, además de los servicios públicos de Agua, luz, gas, teléfono y facilidad para el acceso a vigilancia telemonitoreada e Internet, en un sector central que facilite la distribución de los productos terminados y el acceso proveniente de las plantas maquiladoras. Los sectores que se ha escogido en Bogotá para la ubicación de la sede comercial y de almacenamiento, que además cuentan con las características antes mencionadas son: la Floresta, Negativa, Puente Aranda y Verbenal.

El tamaño considerado para las instalaciones es de:

50 m2 Para oficinas

120 m2 Para Bodega

30 m2 Para Parqueadero

6 m2Punto de venta

Por otra parte, se ha considerado adquirir en arriendo unas instalaciones para realizar la labor de acopio de la materia prima de la carne y la piel, la cual estará ubicada en el Municipio de Neiva, a unos 5 Km. de la ciudad en la vía al sur, cerca a la planta maquiladora "frigorífico CEAGRODEX", además, Neiva es el centro de los municipios productores de materia prima (animales vivos) Estas instalaciones además de ofrecer los servicios públicos reglamentarios, debe poseer un espacio para la instalación de corrales que servirán de cuarentena y observatorio para los animales en los días previos al sacrificio, de esta manera se efectuará control sanitario y contable a la materia prima.

Para las dos instalaciones (Neiva y Bogotá), es importante considerar que los productos a ofrecer son destinados al consumo humano, por tanto se deben exigir tanto a las maquiladoras, a las instalaciones y a todos los actores que intervienen en los procesos de recolección y distribución, unas excelentes prácticas de manufactura (BPM), las normas higiénicas de manejo de alimentos y seguridad industrial.

El tamaño considerado para las instalaciones es de:

50 m2 Para oficinas

240 m2 Para Corrales

6 m2 Para embarcadero.