PLAN DE PRODUCCIÓN parte 1 (primer año)
1er.TRIMESTRE
2do.TRIMESTRE
3er.TRIMESTRE
4To.TRIMESTRE
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES12
LECHE EN LITROS
Inventario inicial prod. Terminado
–
–
–
1.500
1.500
1.500
1.650
1.650
1.650
1.815
1.815
1.815
Ventas
–
–
–
15.000
15.000
15.000
16.500
16.500
16.500
18.150
18.150
18.150
*Inventario final prod. Terminado
1.500
1.500
1.500
1.650
1.650
1.650
1.815
1.815
1.815
1.997
Unidades a Producir
15.000
15.000
15.150
16.500
16.500
16.665
18.150
18.150
18.332
*3 días de producción
CARNE EN LIBRAS
Inventario inicial prod. Terminado
–
–
–
–
–
–
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
4.200
Ventas
–
–
–
–
–
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
16.800
*Inventario final prod. Terminado
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
4.200
4.200
Unidades a Producir
12.000
12.000
12.000
12.000
13.200
16.800
*1 pedido semanal de anticipación
CUERO EN ROLLOS
Inventario inicial prod. terminado
–
–
–
–
–
–
500
–
–
500
500
500
Ventas
–
–
–
–
–
–
500
–
–
500
500
500
*Inventario final prod. terminado
500
–
–
500
500
500
700
Unidades a Producir
–
–
500
500
500
700
*proyección de ventas sig, mes
- PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN
- PLAN DE PRODUCCIÓN
PLAN DE PRODUCCIÓN parte 2 (2º,3º y 4º años) | ||||||||||||
AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | |||||||||
TRIMESTRES | TRIMESTRES | TRIMESTRES | ||||||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | |
1.997 | 2.196 | 2.416 | 2.657 | 2.923 | 3.215 | 3.537 | 3.891 | 3.891 | 4.708 | 5.178 | 5.696 | 6.266 |
59.895 | 65.885 | 72.473 | 79.720 | 87.692 | 96.461 | 106.108 | 116.718 | 85.594 | 141.229 | 155.352 | 170.887 | 187.976 |
2.196 | 2.416 | 2.657 | 2.923 | 3.215 | 3.537 | 3.891 | 3.891 | 4.708 | 5.178 | 5.696 | 6.266 | |
60.095 | 66.104 | 72.715 | 79.986 | 87.985 | 96.783 | 106.461 | 116.718 | 86.411 | 141.700 | 155.870 | 171.457 | |
4.200 | 4.600 | 5.400 | 5.800 | 6.600 | 7.000 | 7.800 | 8.200 | 9.000 | 9.400 | 10.200 | 10.600 | 10.767 |
50.400 | 55.200 | 64.800 | 69.600 | 79.200 | 84.000 | 93.600 | 98.400 | 108.000 | 112.800 | 122.400 | 127.200 | 129.200 |
4.600 | 5.400 | 5.800 | 6.600 | 7.000 | 7.800 | 8.200 | 9.000 | 9.400 | 10.200 | 10.600 | 10.767 | 3.400 |
50.800 | 56.000 | 65.200 | 70.400 | 79.600 | 84.800 | 94.000 | 99.200 | 108.400 | 113.600 | 122.800 | 127.367 | |
700 | 700 | 900 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 2.367 |
2.100 | 2.100 | 2.700 | 2.700 | 3.300 | 3.300 | 3.900 | 3.900 | 4.500 | 4.500 | 5.100 | 5.100 | 7.100 |
700 | 900 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 2.367 | – |
2.100 | 2.300 | 2.700 | 2.900 | 3.300 | 3.500 | 3.900 | 4.100 | 4.500 | 4.700 | 5.100 | 5.767 | |
- ANÁLISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN
Proceso | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | |
Leche de cabra pasteurizada con miel | Litro | |||||||||
Carne de cabra al vacío | Libra | |||||||||
Cuero de cabra curtido | Único | |||||||||
TOTALES | ||||||||||
Stock mínimo | ||||||||||
Leche de cabra pasteurizada con miel | Litro | 10.980.000 | 1.098.000 | 1.207.800 | ||||||
Carne de cabra al vacío | Libra | 13.200.000 | ||||||||
Cuero de cabra curtido | Único | 43.462.500 | -43.462.500 | |||||||
TOTALES | 10.980.000 | 13.200.000 | 1.098.000 | 43.462.500 | -43.462.500 | 1.207.800 | ||||
Ventas | ||||||||||
Leche de cabra pasteurizada con miel | Litro | 41.175.000 | 41.175.000 | 41.175.000 | 45.292.500 | 45.292.500 | 45.292.500 | |||
Carne de cabra al vacío | Libra | 26.400.000 | 26.400.000 | 26.400.000 | 26.400.000 | |||||
Cuero de cabra curtido | Único | 43.462.500 | ||||||||
TOTALES | 41.175.000 | 41.175.000 | 67.575.000 | 71.692.500 | 115.155.000 | 71.692.500 | ||||
Producción | ||||||||||
Leche de cabra pasteurizada con miel | Litro | 10.980.000 | 41.175.000 | 41.175.000 | 42.273.000 | 45.292.500 | 45.292.500 | 46.500.300 | ||
Carne de cabra al vacío | Libra | 13.200.000 | 26.400.000 | 26.400.000 | 26.400.000 | 26.400.000 | ||||
Cuero de cabra curtido | Único | 43.462.500 | ||||||||
TOTALES | 10.980.000 | 41.175.000 | 54.375.000 | 68.673.000 | 115.155.000 | 71.692.500 | 72.900.300 | |||
GRANDES TOTALES | 21.960.000 | 82.350.000 | 108.750.000 | 137.346.000 | 230.310.000 | 143.385.000 | 145.800.600 | |||
Proceso | Oct | Nov | Dic | Previa | Meses | Ano-1 | Ano-2 | Ano-3 | Ano-4 |
Leche | 7.870.403 | 7.870.403 | -976 | 3.652.191 | -47.869.017 | 36.347.399 | |||
Carne | 13.860.000 | 13.860.000 | -3.300.000 | -53.680.000 | 43.120.000 | ||||
Cuero | 15.936.250 | 15.936.250 | -4.346.250 | -57.950.000 | 46.360.000 | ||||
TOTALES | 37.666.653 | 37.666.653 | -7.647.226 | 3.652.191 | -159.499.017 | 125.827.399 | |||
Stock mínimo | |||||||||
Leche l | -4.199.850 | 10.980.000 | -1.894.050 | 7.870.403 | 7.869.426 | 11.521.619 | -36.347.399 | ||
Carne | 5.280.000 | -10.340.000 | 8.140.000 | 13.860.000 | 10.560.000 | 10.560.000 | -43.120.000 | ||
Cuero | 43.462.500 | -43.462.500 | 7.243.750 | 7.243.750 | 15.936.250 | 11.590.000 | 11.590.000 | -46.360.000 | |
TOTALES | 43.462.500 | -38.182.500 | -7.296.100 | 10.980.000 | 13.489.700 | 37.666.653 | 30.019.426 | 33.671.619 | -125.827.399 |
Ventas | |||||||||
Leche | 49.821.750 | 49.821.750 | 49.821.750 | 408.867.750 | 408.867.750 | 763.035.885 | 1.117.160.100 | 1.635.632.955 | |
Carne | 26.400.000 | 26.400.000 | 36.960.000 | 195.360.000 | 195.360.000 | 528.000.000 | 781.440.000 | 1.034.880.000 | |
Cuero | 43.462.500 | 86.925.000 | 86.925.000 | 278.160.000 | 417.240.000 | 556.320.000 | |||
TOTALES | 76.221.750 | 119.684.250 | 86.781.750 | 691.152.750 | 691.152.750 | 1.569.195.885 | 2.315.840.100 | 3.226.832.955 | |
Producción | |||||||||
Leche | 49.821.750 | 49.821.750 | 53.492.303 | 10.980.000 | 414.844.103 | 416.737.176 | 774.557.504 | 1.080.812.701 | 1.635.632.955 |
Carne | 26.400.000 | 31.680.000 | 40.480.000 | 217.360.000 | 205.920.000 | 538.560.000 | 738.320.000 | 1.034.880.000 | |
Cuero | 43.462.500 | 23.180.000 | 110.105.000 | 98.515.000 | 289.750.000 | 370.880.000 | 556.320.000 | ||
TOTALES | 119.684.250 | 81.501.750 | 117.152.303 | 10.980.000 | 742.309.103 | 721.172.176 | 1.602.867.504 | 2.190.012.701 | 3.226.832.955 |
GRANDES TOTALES | 239.368.500 | 163.003.500 | 234.304.606 | 21.960.000 | 1.484.618.206 | 1.442.344.352 | 3.205.735.008 | 4.380.025.402 | 6.453.665.910 |
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