Actualización control registro y documentos sgc mantenimiento

En el siguiente informe se presenta el trabajo de Práctica Profesional titulado: "Actualización del Control de Registros y Control de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad". Este estudio es realizado en el Departamento de Mantenimiento de Control e Instrumentación de la División de Planta Macagua de CVG EDELCA. Con el fin de eliminar los posibles hallazgos que puedan presentarse en las revisiones exploratorias y futuras auditorias realizadas en la Empresa. El estudio se considera dentro de la clasificación de la investigación, descriptivo, aplicado, y documental. Para la obtención de los resultados se realizaron entrevistas y revisiones acerca del manejo del Control de Registros y Control de Documentos. A partir de esta información se procedió ha analizar la situación actual, con la intención de examinar los procedimientos llevados en el Control de Registro y Control de Documentos para verificar de esta manera si se ajustan a lo exigido por las normativas internas de la empresa. Debido a que no se cumplía con los requerimientos establecidos por la empresa se procedió a la actualización del Control de Registro y Control de Documentos que básicamente se realiza con la desincorporación de archivos obsoletos, el cual se ejecuta dependiendo del tiempo de retención en archivo activo que tenga el documento para luego proceder al cumplimiento de la disposición final del mismo, que pueden ser destrucción manual (documentos de medio físico) o borrado de disco duro (documentos de medio electrónico).El resultado final de este estudio es evitar las desviaciones que conlleven al incumplimiento de la Norma COVENIN ISO 9001:2000 y el levantamiento de futuros Reportes de No Conformidad; para contribuir con el mejoramiento continuo de la Empresa.

Palabras Clave: 1) Sistema de Gestión de la Calidad, 2) Control de Registros, 3) Control de Documentos, 4) Archivos Activos, 5) Archivos Inactivos

Introducción

El Departamento de Mantenimiento de Control e Instrumentación que integra la División de Planta Macagua de la Electrificación del Caroní C.A. (C.V.G EDELCA); tiene como función principal gestionar el mantenimiento de los equipos y sistemas electrónicos, electromecánicos y mecánicos de instrumentación y control, requeridos para la producción de potencia y energía eléctrica; y a su vez coordina las acciones predictivas, preventivas y correctivas necesarias para garantizar su máxima disponibilidad, asegurando o restableciendo su funcionamiento de acuerdo con los parámetros de calidad de servicio establecidos en la empresa.

El Proceso para Generar Energía Eléctrica esta certificado con la Norma Venezolana COVENIN ISO 9001:2000, por lo tanto todos sus procedimientos y documentos se rigen por los controles que establece el Sistema de Gestión de la Calidad.

El siguiente trabajo presenta la Actualización del Control de Registros y Control de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad en el Departamento de Mantenimiento de Control e Instrumentación de la División de Planta Macagua de la empresa C.V.G EDELCA.

Esta investigación permitirá identificar, revisar, ubicar, formular y establecer el tiempo de retención y disposición final de los registros y documentos que proporcionan evidencia de la operación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad del Departamento de Mantenimiento Control e Instrumentación.

El actualizar el Control de Registros y el Control de Documentos se realiza para facilitar el desarrollo de las actividades, de tal modo que se pueda trabajar de manera efectiva para que sirva de control para la unidad organizativa responsable de su administración.

El procedimiento que permitió lograr los objetivos trazados en la presente investigación fueron los siguientes: 1) Revisión detallada al Manual de la Calidad empleada por la empresa, 2) Análisis exhaustivo al Control de Registros y el Control de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad del Departamento, 3) Actualización del Control de Registros y Control de Documentos utilizando los procedimientos establecidos por la unidad organizativa.

Para dar cumplimiento al objetivo general de este informe, se implemento una metodología estructurada en seis capítulos los cuales se describen a continuación:

• Capitulo I: Planteamiento del Problema.

• Capitulo II: Generalidades de la Empresa.

• Capitulo III: Marco Teórico.

• Capitulo IV: Marco Metodológico.

• Capitulo V: Situación Actual.

• Capitulo VI: Situación Propuesta

Y para finalizar se presentan las Conclusiones resumidas de los resultados alcanzados y por consiguiente las Recomendaciones que presentan las acciones futuras que se derivan de la investigación y de las conclusiones, seguidas de las referencias utilizadas en la elaboración del estudio y luego los anexos que soportan la investigación.

CAPÍTULO I

El problema

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

CVG Electrificación del Caroni, C.A. (EDELCA), fue fundada en el año 1963 teniendo como misión, generar, transmitir y distribuir energía eléctrica, de manera confiable; es una de las empresas de generación hidroeléctrica más importantes en toda Latinoamérica y la tercera en el mundo. Opera las Centrales Hidroeléctricas Simón Bolívar (GURI), Antonio José de Sucre (MACAGUA), Francisco de Miranda (CARUACHI) y próximamente la Central Hidroeléctrica Manuel Piar (TOCOMA) que se encuentra en proceso de obras preliminares.

La División de Planta Macagua (DPM) adscrita a la Dirección de Producción de CVG EDELCA, es la unidad responsable de producir energía eléctrica en la Central Hidroeléctrica Antonio Jose de Sucre (Macagua), por medio de sus tres casas de maquinas. La DPM esta conformada por seis Departamentos los cuales son: Operaciones, Ingeniería de Mantenimiento, Mantenimiento Eléctrico, Mantenimiento Mecánico, Servicios Generales y Mantenimiento de Control e Instrumentación Macagua (MCIM), este ultimo es donde se desarrolla la presente investigación; cada Departamento tiene su objetivo funcional donde los principales son el de operación y mantenimiento de DPM.

El Departamento de Mantenimiento de Control e Instrumentación Macagua, es el encargado de gestionar el mantenimiento de los equipos y sistemas electrónicos, electromecánicos y mecánicos de instrumentación y control, requeridos para la producción de potencia y energía asociada a la Central Hidroeléctrica Macagua.

El Departamento de Mantenimiento Control e Instrumentación al formar parte de la División de Planta Macagua tiene la obligación de mantener un control de registros y documentos pertenecientes a su Sistema de Gestión de la Calidad utilizados internamente para poder dar cumplimiento a los requisitos exigidos por la empresa.

De tal forma se cuenta con un control de registros y control de documentos que les permite mantener y controlar permanentemente toda la información en un medio de archivo electrónico, facilitando el desarrollo de sus actividades diariamente y por consiguiente se desarrolla una mayor organización y un mejor manejo de los archivos existentes en el Departamento de MCIM.

La División Planta Macagua como parte del mejoramiento continuo en la empresa ha incentivado a todos los Departamentos que lo conforman a que continuamente realicen una revisión de sus procesos internos para verificar que se cumplan con los requisitos que exigen las Normas Venezolanas COVENIN ISO 9001:2000.

Para poder dar respuesta satisfactoria a los procesos internos realizados en la empresa los cuales son; las revisiones exploratorias que las realiza los Coordinadores de la Calidad de la División y es realizada una vez al año, también se encuentran las auditorias internas que la realiza la División de Desarrollo de la Organización y se realiza anualmente antes de auditoria de recertificación o también conocida como Auditoria de Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad que la hace FONDONORMA, para verificar que se cumplan con los requisitos, aprobar la conformidad de uso y nuevamente otorgar la certificación.

Por lo tanto en el Departamento de MCIM surge la necesidad de actualizar el control de registros y el control de documentos para poder eliminar los posibles hallazgos que puedan presentarse en las próximas auditorias , ya que actualmente existen algunos documentos y registros que su tiempo de retención a culminado y se deben cambiar a la carpeta de archivos inactivos; también se presentan documentos con nueva revisión o nueva emisión que se deben registrar en la Lista Maestra para mantener una buena organización de los archivos existentes en el sistema; para que al momento de realizar ya sea las revisiones exploratorias o auditorias todo se encuentre en conformidad con los requisitos establecidos.

Por lo antes expuesto, la presente investigación se orienta a la actualización del Control de Registros y el Control Documentos del SGC del Departamento de MCIM de CVG EDELCA; con el fin de mantener el proceso de mejoramiento continuo de la empresa de acuerdo con las Normas COVENIN ISO 9001:2000, y a su vez asegurar la operación eficaz y eficiente de los procesos del Departamento.

1.2 DELIMITACIÓN

La investigación está dirigida al estudio de los diversos registros y documentos existentes en el Sistema de Gestión de la Calidad del Departamento de Mantenimiento de Control e Instrumentación perteneciente a la División de Planta Macagua de CVG EDELCA, ubicada en Puerto Ordaz, Estado Bolívar; con el fin de realizar una actualización del control de registros y el control de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, elaborado en un tiempo comprendido de dieciséis semanas del periodo de pasantías.

1.3 ALCANCE

El desarrollo de la presente investigación estará enmarcada en la actualización del control de registros y el control de documentos; para asegurar la operación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad del departamento de MCIM, basado en las Normas COVENIN ISO 9001:2000, que establece lo requisitos necesarios para dicho sistema.

1.4 LIMITACIÓN

Las principales limitaciones que se pueden presentar son las siguientes:

• La falta de disponibilidad del recurso físico (computador), ya que el objetivo general se enfoca en la actualización de un control de registros y el control de documentos que se encuentran en un soporte informático.

• Para la realización de este trabajo se dificulta la compresión de todos los documentos y registros porque se encuentran ubicados y especificados por codificaciones, siglas y números que son controladas por el propio sistema y por ende hace un poco arduo el entendimiento.

1.5 JUSTIFICACIÓN

CVG EDELCA, tiene como principio el mejoramiento continuo de sus procesos de tal manera la actualización de un control de registros y el control de documentos en la empresa, mas allá de ser un requisito para la recertificación, es una acción que ayuda a un mejor desarrollo de las operaciones y procesos que la empresa realiza, permitiendo aumentar su eficiencia.

El Departamento de MCIM previo a la realización de auditorias y en pro del mejoramiento continuo que se viene dando en la empresa, surge la necesidad de atender a los requisitos establecidos por las Normas COVENIN ISO 9001:2000, con respecto al control de registros y el control de documentos, ya que es de suma importancia porque mantiene un orden de los procesos, ayuda a la auditoria de recertificación y a su vez contribuye al éxito de la gestión empresarial.

1.6 OBJETIVO GENERAL

Actualizar el Control de Registros y el Control de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del Departamento de Mantenimiento de Control e Instrumentación de la División de Planta Macagua de CVG EDELCA.

1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar la situación actual del proceso de manejo de registros y documentos del SGC.

• Revisar la documentación de la unidad organizativa referente al manejo de registros y documentos del SGC según las Normas Venezolanas COVENIN ISO 9001:2000.

• Ubicar los registros y documentos a utilizar para la actualización del SGC del Departamento de Mantenimiento de Control e Instrumentación.

• Formular las mejoras al sistema, con respecto al tiempo de retención de los archivos existentes dentro del SGC del Departamento de Mantenimiento de Control e Instrumentación.

• Establecer las mejoras al sistema colocando el tiempo de retención y disposición final de los registros y documentos del SGC del Departamento Mantenimiento de Control e Instrumentación.

CAPÍTULO II

Generalidades de la Empresa

Este capítulo muestra toda la información referente a la empresa CVG EDELCA, y el Departamento de Mantenimiento de Control e Instrumentación ubicado en la Central Hidroeléctrica "Antonio José de Sucre" (Macagua), lugar donde se realizo la práctica profesional.

2.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

CVG Electrificación del Caroní, C.A (CVG EDELCA) bajo la tutela de la Corporación Venezolana de Guayana y adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería, es la empresa de generación hidroeléctrica más importante que posee la Republica Bolivariana de Venezuela. Forma parte del conglomerado industrial ubicado en la región Guayana, conformado por las empresas básicas del aluminio, hierro, acero, carbón, bauxita y actividades afines.

En el marco de sus competencias EDELCA, está concebida como una empresa de servicio que suministra grandes bloques de energía, tanto para la zona de desarrollo de Guayana, a través del sistema eléctrico regional, como para la zona central del país, a través del sistema interconectado Nacional, además, se encarga de los estudios, producción, administración y distribución de los recursos eléctricos del río Caroní.

Razón Social. C.V.G. Electrificación del Caroní, C.A. (EDELCA).

• Producto Elaborado: Energía Eléctrica.

• Objetivo Principal: Aprovechar el gran potencial hidroeléctrico del Río Caroní, para satisfacer las necesidades energéticas del País.

• Área de distribución: EDELCA suministra energía, básicamente al sistema interconectado, en donde se encuentran las empresas eléctricas más importantes del País: CADAFE, distribuida a lo largo y ancho del País; ELECTRICIDAD DE CARACAS, en el área Metropolitana de la Ciudad Capital y ENELVEN, localizada en el extremo occidental del País. El segundo sistema atendido por EDELCA es el Regional, el cual se circunscribe a la zona sur del País, en donde se encuentran las industrias básicas.

CVG EDELCA opera las Centrales Hidroeléctricas: Guri con una capacidad instalada de 10.000 Megavatios, considerada la segunda en importancia en el mundo, Macagua con una capacidad instalada de 3.140 Megavatios y Caruachi que una vez concluida en el año 2.006, tendrá una capacidad instalada final de 2.280 megavatios.

Su ubicación en las caudalosas aguas del río Caroní, al sur del país, le permite a CVG EDELCA producir electricidad en armonía con el ambiente, a un costo razonable y con un significativo ahorro de petróleo.

Para transportar la energía eléctrica, CVG EDELCA posee una extensa red de líneas de transmisión que superan los 5.700 Km. cuyo sistema a 800 mil voltios es el quinto sistema instalado en el mundo con líneas de Ultra Alta Tensión en operación.

En la actualidad CVG EDELCA aporta cerca del 72% de la producción nacional de electricidad a través de sus Centrales Hidroeléctricas Macagua, Guri y Caruachi.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA

En 1946, el estado venezolano creó la Corporación Venezolana de Fomento (C.V.F). Una de sus metas fundamentales era de impulsar la Electrificación Nacional para el aprovechamiento hidroeléctrico del río Caroní.

En 1953, se crea la Comisión de Estudios para la Electrificación del Caroní, adscrito al Ministerio de Fomento. Se define el anteproyecto para la construcción de la primera Central Hidroeléctrica en el río Caroní.

En 1956, se inicia la construcción del Complejo Hidroeléctrico Macagua I y en 1959, se inicia sus pruebas.

En 1961, la Central Macagua I queda terminada con una puesta en servicio de la última unidad con una capacidad instalada de 360 MW.

En 1963, cuando se perfila Guri y al obtener un financiamiento internacional del Banco Mundial para el proyecto, fue necesario crear una empresa, así el 23 de Julio de 1963, las divisiones de construcción de centrales y de operación de centrales hidroeléctricas dan origen a la constitución de C.V.G. Electrificación del Caroní (EDELCA).

En 1967, vistas desde aguas arriba del avance de las obras. Trabajos de instalación de las tres primeras unidades de la Casa de Máquinas I. Se inician los trabajos de construcción del Sistema de transmisión a 400 Kv.

En 1968, entra en operación la primera unidad de Guri. Inicia operaciones la Oficina de Sistemas Interconectados (OPSIS).

En 1974, la presa se conoce con el nombre "Raúl Leoni", en honor al presidente venezolano nacido en la región de Guayana.

En 1978, se firma el contrato con el consorcio BRASVEN y se inicia la ejecución de la etapa final de Guri

En 1986, finaliza la construcción de la etapa final de Guri. . El 8 de Noviembre es inaugurada la Central Hidroeléctrica "Raúl Leoni". Convirtiéndose en la Central Hidroeléctrica más grande del mundo.

En 1988, se inicia la construcción de Macagua II y se inicio el proyecto Caruachi. En 1999, puesta en servicio comercial las Líneas de Transmisión Palital-El Furrial y San Gerónimo-Jose a 500 kV. En el 2001, en Agosto se inauguró el Sistema de Transmisión Macagua – Boa Vista. Con esta interconexión se pone en servicio la subestación Santa Elena 230/34,5 mil voltios.

En el 2002, se iniciaron las obras preliminares del proyecto hidroeléctrico Tocoma y se culminaron los trabajos de concreto en todos los monolitos de las tomas del proyecto hidroeléctrico Caruachi.

En el 2003, en Abril entra en operación comercial la primera unidad de la Central Hidroeléctrica Caruachi .

En el 2004, se crea CVG Telecom, una nueva empresa que tiene como objetivo ofrecer el servicio de transporte a las operadoras de telecomunicaciones nacionales e internacionales.

En el 2005, CVG EDELCA puso en operación 3 nuevas Unidades Generadoras de Caruachi y culminó la primera fase del Plan de Modernización de Guri.

El 31 de marzo del 2006 se inauguró la Central Hidroeléctrica Francisco de Miranda, en Caruachi,

2.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE CVG EDELCA

La Central Hidroeléctrica Antonio José de Sucre (Macagua) esta situada sobre el río Caroní en la zona sur-oriental de Venezuela a 10 Km. aguas arriba de la confluencia del Caroní con el Orinoco y ubicada en el perímetro urbano de Ciudad Guayana, constituida por Puerto Ordaz, ciudad localizada en el margen izquierdo del río Caroní que cuenta con facilidades portuarias y aeroportuarias; y San Félix al margen derecho conectada a Puerto Ordaz actualmente por medio de tres puentes. La Central hidroeléctrica esta ubicada en la avenida Leopoldo Sucre Figarella, distribuidor la Llovizna. Su sede principal esta en el edificio EDELCA, calle Aro con calle Caruachi. Alta Vista Norte Puerto Ordaz – Estado Bolívar y en la Torre las Mercedes, Av. La Estancia, Chuao, Caracas, Venezuela.

Pero su zona geográfica la conforman: Guri, Macagua, Caruachi, S/E de Centro Occidente y Sur Oriente.

Figura #1. Ubicación Geográfica de C.V.G. EDELCA

(Fuente: Intranet, CVG EDELCA)

2.4 AREA DE GENERACIÓN DE CVG EDELCA

El área de generación de CVG EDELCA se ubica sobre la región de la cuenca del río Caroní, la cual esta situada en el estado Bolívar, al suroeste de Venezuela, aproximadamente entre 3° 40´ y 8° 40´ de latitud Norte y entre 60° 50´ y 64° 10´ de longitud Oeste. Esta cuenca hidrográfica cubre aproximadamente 95.000 Km2 (10.5% del territorio venezolano) de los cuales, 47.000 KM2 corresponde al Alto Caroní desde su nacimiento en la frontera con Brasil hasta la confluencia con el río Piragua; 33.000 KM2 forma, la cuenca del río Piragua y los 15.000 KM2 restante corresponde al Bajo Caroní, desde la unión con el río Piragua hasta su desembocadura en el río Orinoco. La cuenca del río Caroní posee el mayor potencial hidroeléctrico de Venezuela y uno de los mayores del mundo. Se estima este potencial en 26.000 Megavatios en toda la cuenca, de los cuales 17.000 aproximadamente corresponde al Bajo Caroní. El desarrollo de todas las potencialidades del río Caroní permitirá una producción de electricidad de 12.000 GWh por año.

Administrativamente, gran parte de la cuenca del río Caroní se encuentra bajo el régimen de Administración Especial en las siguientes figuras jurídicas: Parque nacional Canaima, que da una protección global a sus ecosistemas; Zona Protectora Sur del Estado Bolívar, que permite regular cualquier actividad de carácter agropecuario o de extracción de vegetación; y las Reservas Forestales de la Piragua y Caura y el Lote Boscoso de San Pedro, que regulan la explotación racional del recurso forestal existente en la cuenca.

Figura #2. Comercialización de la Energía Eléctrica de C.V.G. EDELCA

(Fuente: Intranet, CVG EDELCA)

2.5 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE CVG EDELCA

Figura # 3. Estructura Organizativa de CVG EDELCA,

(Fuente: Intranet, CVG EDELCA)

2.6 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION

Figura # 4. Estructura Organizativa de la Dirección de Producción

(Fuente: Intranet, CVG EDELCA)

2.7 FILOSOFÍA DE GESTION DE CVG EDELCA

Visión

La empresa C.V.G. EDELCA tiene como visión Ser una empresa líder en la prestación del servicio eléctrico, comprometida con la preservación del medio

ambiente, con un mercado diversificado a escala nacional e internacional; dotada de tecnologías de vanguardias y conformada por un recurso humano competente. Orientada hacia la obtención de altos índices de calidad, rentabilidad y eficiencia, que satisfagan los requerimientos de nuestros clientes, empleados, accionistas, comunidades proveedoras y del desarrollo del país.

Misión

Su misión es la de Producir, transportar y comercializar energía eléctrica a precios competitivos, en forma confiable y en condiciones de eficiencia y rentabilidad.

Objetivos de la Empresa

EDELCA tiene como objetivos funcionales los siguientes:

• Aprovechar integralmente del potencial hidroeléctrico del río Caroní.

• Ser una empresa con una gerencia eficaz y eficiente.

• Ser proactiva para proyectar su futuro.

• Poseer una organización en continuo mejoramiento.

• Ser una empresa tecnológicamente desarrollada.

• Estar comprometida con el desarrollo del Sector Energético necesario para satisfacer la demanda futura, asegurando la calidad del servicio, así como la construcción de la infraestructura complementaria requerida por la empresa.

• Prestar un servicio excelente, garantizando así un mercado diversificado para la venta de energía eléctrica de EDELCA que permita obtener los ingresos planificados.

• Ser una empresa comprometida con la protección del medio ambiente.

• Contar con un personal capacitado y motivado, que actualmente está adecuadamente equipado e informado y es una empresa equilibrada financieramente.

• Contar con el Sistema de Transmisión extendido hacia el centro del país, que le permite vender energía a través del Sistema Interconectado Nacional, a las empresas CADAFE, ENELVEN, La Electricidad de Caracas, etc.

Fines

• Generar beneficio económico para los accionistas, incrementando el valor de la empresa.

• Lograr la satisfacción de los clientes mediante un servicio de excelente calidad, basado en la gestión sustentable de los recursos, para apoyar el desarrollo del país.

Valores

Humanismo: Entendiendo por tal una gestión con sentido de justicia, pluralista y participativa, orientada al desarrollo integral de sus trabajadores, a la integración del factor ambiental en sus actividades y al compromiso social con las comunidades vinculadas a ellas.

Participación: Consiste en la promoción de una cultura que valora y motiva la generación compartida de ideas, opiniones y sugerencias, dirigidas al mejoramiento continuo de la organización.

Respeto: Constituye el trato justo y considerado entre los trabajadores, hacia el ambiente, instituciones y organismos, clientes y proveedores, ciñéndose a la normativa de toda índole que incide sobre su actividad.

Honestidad: Refleja el comportamiento ético de sus autoridades, cuerpo gerencial y trabajadores, tanto dentro como fuera de la organización, con sentido de justicia y honradez, y la gestión transparente de todos los procesos administrativos con estricto apego a las normas.

Compromiso: Se manifiesta por la identificación y lealtad del trabajador con la empresa, la mística en el trabajo y el sentido de responsabilidad; en una institución que prioriza el trato justo y se ocupa del desarrollo integral del trabajador y su calidad de vida.

Competitividad: El conjunto de conductas de todos los niveles de la organización que permiten disputar o contender con los demás agentes del mercado en la prestación del servicio eléctrico, con alta calidad y al menor costo posible.

Excelencia: Búsqueda de la calidad superior y perfección, a través de mejoramiento continúo de su gente y de sus procesos internos, en el logro de las metas propuestas y en el servicio que suministra, a nivel de organizaciones de clase mundial.

2.8 DIVISIÓN DE PLANTA MACAGUA

La División Planta Macagua es una línea que se define como operativa, por cuanto materializa sus actividades de acuerdo a los objetivos de la empresa controlando los procesos de las cuotas eléctricas que son referidas a esta.

Su estructura interna está orientada a la operación y el mantenimiento de equipos e instalaciones y partes que conforman las Casas de Máquinas, Patios de Distribución, Aliviaderos y Presas de la Central, contribuyendo de esta forma con la producción de energía en forma confiable y en condiciones de eficiencia y rentabilidad.

Objetivos Funcionales de la División Planta Macagua.

• 1) Formular estrategias y lineamientos de gestión para la operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Macagua, de acuerdo con los parámetros establecidos por la empresa.

• 2) Gestionar la operación de los equipos, sistemas e instalaciones de producción asociadas a la Central Hidroeléctrica Macagua, coordinado con la División de Operaciones las acciones necesarias para garantizar un suministro seguro y confiable de potencia y energía, en concordancia con las cuotas de generación requeridas y de acuerdo con los parámetros de calidad de servicio establecidos por la empresa.

• 3) Gestionar el mantenimiento de los equipos, sistemas e instalaciones de producción de potencia y energía asociadas a la Central Hidroeléctrica Macagua, coordinando las acciones predictivas, preventivas y correctivas necesarias para garantizar su máxima disponibilidad, asegurando o reestableciendo su funcionamiento de acuerdo con los parámetros de calidad de servicio establecidos por la empresa.

2.9 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MACAGUA

Se encuentra localizada en Venezuela específicamente en la región de Guayana, al sur de San Félix, a diez kilómetros aguas arriba de la confluencia del Río Caroní con el Orinoco.

Mapa de la Ubicación Geográfica de la Central Hidroeléctrica Macagua.

Figura # 5. Ubicación Geográfica de la central Hidroeléctrica Macagua

(Fuente: Intranet, CVG EDELCA)

Vista de la Central hidroeléctrica Macagua

Figura # 6. Vista aérea de la Central Hidroeléctrica Macagua.

(Fuente: Departamento de MCIM)

2.10 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE CONTROL E INSTRUMENTACION

Objetivo Funcional

Gestionar el mantenimiento de los equipos y sistemas electrónicos, electromecánicos y mecánicos de instrumentación y control, requeridos para la producción de potencia y energía asociada a la Central Hidroeléctrica Macagua, coordinando las acciones predictivas, preventivas y correctivas necesarias para garantizar su máxima disponibilidad, asegurando o restableciendo su funcionamiento de acuerdo con los parámetros de calidad de servicio establecidos por la empresa.

Organigrama General

El Departamento de Mantenimiento de Control e Instrumentación depende en línea de mando directo de la División de Planta Macagua, y su estructura organizacional se encuentra conformada de acuerdo al siguiente esquema:

• Sección de Reguladores Automáticos.
• Sección de Equipos de Instrumentación.

Figura # 7. Organigrama General del departamento de MCIM

(Fuente: Departamento de MCIM)

Funciones Generales

• Planificar la gestión de mantenimiento predictivo, preventivo y programar las acciones correctivas sobre los equipos y sistemas electrónicos, electromecánicos y mecánicos de control e instrumentación.

• Ejecutar la gestión de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo sobre los equipos y sistemas electrónicos, electromecánicos y mecánicos de control e instrumentación.

• Controlar la ejecución del mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo sobre los equipos y sistemas electrónicos, electromecánicos y mecánicos de control e instrumentación.

• Evaluar la gestión del mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo sobre los equipos y sistemas electrónicos, electromecánicos y mecánicos de control e instrumentación.

• Solicitar ante la División de Protecciones, Supervisión y Control de Generación la ejecución de estudios y proyectos de mejora sobre los equipos y sistemas electrónicos, electromecánicos y mecánicos de control e instrumentación.

• Solicitar ante el Centro de Investigaciones Aplicadas CIAP, la realización de investigaciones y pruebas de recepción y puesta en servicio de equipos y sistemas electrónicos, electromecánicos y mecánicos de control e instrumentación a mantener.

• Efectuar el control metrológico de aquellos equipos electrónicos, electromecánicos y mecánicos de control e instrumentación críticos y/o de los patrones necesarios para realizar el mantenimiento del equipamiento existente.

CAPÍTULO III

Marco teórico

El presente capítulo contiene toda la información referente a las bases teóricas del estudio, así como la definición de términos y conceptos que son necesarios conocer para lograr la comprensión del tema.

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Los antecedentes de la investigación son estudios realizados con anterioridad, que guardan relación o semejanza con el objeto de estudio del presente trabajo, de los cuales se toman como referencia y guía para sacar conclusiones de todas las investigaciones consultadas.

Para lograr el desarrollo de esta investigación, fue necesario indagar en trabajos realizados por estudiantes de la Universidad Experimental de Guayana (UNEG), Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y Universidad Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO), los cuales sirvieron de mucho apoyo y utilidad para el desarrollo del tema de investigación.

En el año 2005 Barazarte Kellys y Caraballo Melissa ; realizaron una investigación titulada: "Diseño y actualización de la documentación necesaria del Departamento de Proyectos de Microcentrales de la División de Planta Macagua de CVG EDELCA, enfocada hacia un SGC, cumpliendo con los requisitos exigidos por la norma venezolana COVENIN ISO 9001:2000". Para optar por el título de Ingenieros Industriales de la Universidad Nacional Experimental de Guayana; este trabajo fue desarrollado en el Departamento de Proyectos de Microcentrales de la División Planta Macagua de CVG EDELCA. Llegando a las siguientes conclusiones:

• Los procesos operativos carecían totalmente de la documentación requerida, por lo tanto se documento cada uno de ellos para la ejecución correcta y eficaz de los mismos.

• La normalización de los documentos constituye un aporte significativo, debido a que contribuye con el mejoramiento continuo de los procesos claves de operar y mantener que están bajo la responsabilidad del Departamento de Proyectos de Microcentrales y que son fundamentales en el desarrollo progresivo en que se encuentra inmerso la empresa.

En el año 2005 Bravo Oscar, estudiante de la UCAB realizo su trabajo de grado titulado: "Diseño y actualización de los documentos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad del Departamento de Microcentrales de la División de Planta Macagua de CVG EDELCA", para optar al titulo de Ingeniero Industrial, teniendo como conclusiones lo siguiente:

• Se identificaron documentos que no existían en el departamento y que eran necesarios para la ejecución y control de algunos procesos y actividades funcionales.

• Se encontraron documentos que ya existían y que fueron elaborados de manera improvisada por cada uno de los usuarios para documentar sus procesos.

En el Departamento de Mantenimiento de Control e Instrumentación Macagua se debe realizar una actualización del control de registros y el control de documentos, con la finalidad de tener un mayor orden en el desarrollo de las actividades y también para lograr el éxito en las futuras auditorias.

3.2 BASES TEÓRICAS

3.2 1 Normalización

Proceso sistemático apuntado a la obtención de un fin, requiere la existencia de normas o de reglas que se deben seguir o a las que se deben ajustar las operaciones (Senlle y Stoll, 1994).

Es la formulación y establecimiento de reglas para el desarrollo de actividades de manera ordenada y con la cooperación y participación de todo el personal involucrado. La normalización es una actividad colectiva encaminada a dar soluciones a situaciones repetitivas, que provienen fundamentalmente del campo científico o técnico, y consiste en la elaboración, difusión y aplicación de normas.

3.2.2 Certificación

Procedimiento mediante el cual una tercera parte emite declaración por escrito del cumplimiento de conformidad con requerimientos específicos de un producto, proceso o servicio.

3.2.3 Nomas ISO

Las Normas ISO 9000 son un conjunto de normas y directrices internacionales para la Gestión de la Calidad que, desde su publicación inicial en 1987, mantenido una reputación global como base para el establecimiento de Sistemas de Gestión de la Calidad.

El proceso de adopción de estas Normas internacionales como Normas Venezolanas COVENIN se desarrolló en el Comité Técnico Nacional de Normalización CT 23 "Gestión de la Calidad" de FONDONORMA , de manera paralela con el trabajo de revisión de dichas normas en el Comité Internacional TC176 "Quality Management and Quality Assurance" de la ISO.

Los documentos de referencia a la serie de Normas Venezolanas COVENIN-ISO 9000 versión 2000 corresponden a la "Traducción Certificada" al español realizada por el Grupo de Trabajo > del Comité Técnico ISO/TC 176,Gestión y Aseguramiento de la Calidad, en el que han participados representantes de los organismos nacionales de normalización y representantes del sector empresarial de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos de Norteamérica, México, Perú, Uruguay y Venezuela (liderado por FONDONORMA). Igualmente, participaron en la realización de las mismas representantes de la COPANT (Comisión Panamericana de Normas Técnicas) y la INLAC (Instituto Latinoamericano de Aseguramiento de la Calidad).

3.2.4 Las Normas ISO 9000

Son un conjunto de normas y directrices internacionales para la Gestión de la

Calidad que, desde su publicación inicial en 1.987, han obtenido una reputación global como base para el establecimiento de sistemas de gestión de la calidad. Los propósitos de las Normas Básicas De la Familia ISO 9000 se presentan a continuación en el siguiente cuadro:

(Tabla # 1) Normas Básicas de la Familia ISO 9000

(Fuente: Norma Venezolana COVENIN ISO 9001:2000)

3.2.5 Certificación en la NVC ISO 9001:2000.

La certificación en la norma 9001, es un documento con validad legal, expedido por una entidad acreditada. Y que certifica, que se cumplen las más estrictas normas de calidad, en aras a una mejora de la satisfacción del cliente.

Es un reconocimiento Internacional que muestra públicamente que la Organización tiene implementado un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) que cumple con los requisitos exigidos por la NVC ISO 9001:2000.

Hay dos tipos de certificaciones, de empresa y de producto. Estas últimas, sólo tienen en cuenta la calidad técnica del producto. Y no la satisfacción del cliente, de la que se ocuparía la certificación de empresa. Si una empresa está certificada, todos sus productos lo están.

3.2.6 Control de los registros

Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad. Los registros deben de permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros.

3.2.7 Auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad

Las auditorías se utilizan para determinar el grado en que se han alcanzado los requisitos del sistema de gestión de la calidad. Los hallazgos de las auditorías se utilizan para evaluar la eficacia del SGC. Los hallazgos de las auditorías se utilizan para evaluar la eficacia del SGC y para identificar oportunidades de mejora.

Las auditorías de primera parte son realizadas con fines internos por la organización, o en su nombre, y pueden constituir la base para la auto-declaración de conformidad de una organización.