Mejoramiento de la capacidad resolutiva del centro de salud Laraqueri

I. PIP: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Laraqueri I-4, localidad de Pichacani, Distrito de Pichacani – Puno -Puno” PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA MENOR RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD LARAQUERI I-4, LOCALIDAD DE PICHACANI, DISTRITO DE PICHACANI – PUNO – PUNO” B. Objetivo del proyecto El objetivo del proyecto busca que la Población acceda a servicios que cumpla con estándares sectoriales establecidos por el Ministerio de Salud. C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP La brecha oferta–demanda se obtiene de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva “con proyecto” y la proyección de la oferta optimizada o la oferta actual del Centro de Salud. 1

PIP: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Laraqueri I-4, localidad de Pichacani, Distrito de Pichacani – Puno -Puno” Cuadro 1.1 Balance Oferta Demanda SERVICIOS BRECHA 2014 2015 2016 2017 POST INVERSIÓN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Demanda con proyecto 1,313 1,325 1,338 1,350 1,361 1,373 1,365 1,356 1,367 1,359 Medicina general Enfermería Materno perinatal Planificación familiar Inmunizaciones Odontología Adolescente Control infección VIH SIDA Servicio social Tuberculosis Cancer cuello uterino Crecimiento y desarrollo Nutrición Oferta optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Oferta optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Oferta optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Oferta optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Oferta optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Oferta optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Oferta optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Oferta optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Oferta optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Oferta optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Oferta optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Oferta optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Oferta optimizada Demanda no atendida 0 1,313 623 6,048 -5,425 456 630 -174 348 0 348 1,493 1,848 -355 382 756 -374 167 0 167 51 0 51 446 0 446 1,197 0 1,197 117 0 117 1,576 4,032 -2,456 291 0 291 0 1,325 688 6,048 -5,360 471 630 -159 360 0 360 1,484 1,848 -364 438 756 -318 166 0 166 55 0 55 443 0 443 1,190 0 1,190 124 0 124 1,567 4,032 -2,465 289 0 289 0 1,338 753 6,048 -5,295 485 630 -145 373 0 373 1,475 1,848 -373 552 756 -204 165 0 165 62 0 62 440 0 440 1,183 0 1,183 131 0 131 1,557 4,032 -2,475 287 0 287 0 1,350 816 6,048 -5,232 490 630 -140 385 0 385 1,466 1,848 -382 577 756 -179 164 0 164 69 0 69 438 0 438 1,176 0 1,176 145 0 145 1,548 4,032 -2,484 308 0 308 0 1,361 845 6,048 -5,203 504 630 -126 396 0 396 1,457 1,848 -391 574 756 -182 163 0 163 72 0 72 435 0 435 1,168 0 1,168 152 0 152 1,567 4,032 -2,465 306 0 306 0 1,373 873 6,048 -5,175 518 630 -112 394 0 394 1,498 1,848 -350 599 756 -157 162 0 162 75 0 75 432 0 432 1,161 0 1,161 181 0 181 1,558 4,032 -2,474 304 0 304 0 1,365 901 6,048 -5,147 531 630 -99 392 0 392 1,489 1,848 -359 623 756 -133 161 0 161 78 0 78 430 0 430 1,154 0 1,154 195 0 195 1,548 4,032 -2,484 302 0 302 0 1,356 995 6,048 -5,053 545 630 -85 403 0 403 1,480 1,848 -368 648 756 -108 160 0 160 81 0 81 427 0 427 1,147 0 1,147 209 0 209 1,539 4,032 -2,493 311 0 311 0 1,367 989 6,048 -5,059 558 630 -72 414 0 414 1,471 1,848 -377 672 756 -84 159 0 159 84 0 84 425 0 425 1,140 0 1,140 215 0 215 1,558 4,032 -2,474 320 0 320 0 1,359 983 6,048 -5,065 571 630 -59 412 0 412 1,462 1,848 -386 695 756 -61 158 0 158 87 0 87 422 0 422 1,133 0 1,133 221 0 221 1,548 4,032 -2,484 318 0 318 D. Descripción técnica del PIP El diseño de la infraestructura toma en cuenta las condiciones climáticas imperantes en la zona (lluvia, granizada, helada), se utiliza en los techos materiales adecuados, para la Alternativa 1 concreto de losa aligerada, la misma que soportara el exceso de peso si ocurriera condiciones climáticas extremas, mayor detalle. CARGAS VIVAS Se han considerado para el cálculo del peso de la estructura una sobrecarga de 300 kg/m2, y de 30kg/m2 para la cobertura liviana de acuerdo a la Norma Técnica E020, 2

PIP: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Laraqueri I-4, localidad de Pichacani, Distrito de Pichacani – Puno -Puno” para el cálculo de la masa, dato necesario para realizar el análisis dinámico se considerara solo un porcentaje de la carga viva de acuerdo a la norma sismo resistente E-030(50%). MATERIALES En el presente proyecto se consideran los siguientes tipos de materiales: a) CONCRETO: Se utiliza una resistencia de 210 kg/m2 en todos los elementos estructurales de concreto armado. Por consiguiente se utilizara un módulo de elasticidad de 2173706.5 ton/m2 (NTE E-060). b) REFUERZO DE ACERO: El acero utilizado tiene un límite de fluencia de Fy = 4200 kg/cm2 c) ALBAÑILERIA: Tipo IV, King Kong. Solido f’m =45 kg/cm2 d) ESTRUCTURA METALICA Acero Estructural ASTM A-36 Mientras para la alternativa 2 considera el techo de losa maciza. Se indicó que existe un desnivel entre la vía interoceánica asfaltada Puno-Pichacani- Moquegua, por lo que se propone la construcción de base con relleno de material seleccionado, a fin de evitar la filtración cuando se acumule agua por una fuerte descarga de lluvias, incorporación de la gestión de riesgo. El equipamiento considera las especificaciones técnicas establecidas por el Ministerio de salud, tomar en cuenta la Resolución Ministerial 588-2005/MINSA “Listado de Equipos Biomédicos Básicos para Establecimientos de Salud”, asimismo la página Dirección General de Infraestructura, equipamiento y Mantenimiento del MINSA. a). Requerimientos de infraestructura Mediante documento GR-DIRESA-PUNO-DG/PDSS-OFICIO N° 1202 – 2013, suscrita por la Dra. Sandra Bertha Hurtado Vilca, se otorga conformidad Planos Arquitectónicos del proyecto presentado, recomienda la gestión de los recursos financieros, para la pronta ejecución física de este proyecto, que redundara en beneficio de la población de esta zona. Por lo tanto, los espacios descritos tienen aprobación de la DIRESA PUNO. 3

5 6 6 8 21 28 8 8 5 3 6 1 PIP: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Laraqueri I-4, localidad de Pichacani, Distrito de Pichacani – Puno -Puno” Cuadro 1.2 Requerimiento Infraestructura Alternativa 1 Unidad de Servicio Unidad de Administración Unidad de consulta externa Unidad de ayuda al diagnóstico Unidad de internamiento Unidad Centro Obstétrico – Quirúrgico Unidad de servicios generales Servicios complementarios Unidad Medida 258.60 m2 633.20 m2 277.10 m2 433.40 m2 179.05 m2 255.50 m2 554.38 m2 Costo Total Nuevos Soles Alternativa 1 330,584 920,415 399,914 521,575 367,139 786,567 795,600 Fuente: Anexo Presupuesto Cuadro 1.3 Requerimiento Espacios Infraestructura Alternativa 2 Unidad de Servicio Unidad de Administración Unidad de consulta externa Unidad de ayuda al diagnóstico Unidad de internamiento Unidad Centro Obstétrico – Quirúrgico Unidad de servicios generales Servicios complementarios Unidad Medida 258.60 m2 633.20 m2 277.10 m2 433.40 m2 179.05 m2 255.50 m2 554.38 m2 Costo Total Nuevos Soles Alternativa 1 348,668 1,004,375 432,560 554,153 381,125 802,709 820,555 Fuente: Anexo Presupuesto b). Requerimientos de equipamiento Según diagnóstico realizado, el proyecto propone la adquisición de equipos biomédicos, mobiliario y unidad vehicular, según necesidad del establecimiento de salud, para brindar una adecuada atención al usuario, esta resulta de un análisis comparativo entre la norma técnica y el inventario. Cuadro 1.4 Requerimiento de Equipamiento Centro de Salud Laraqueri Unidad de Servicio Topico Consulta externa – niño Consulta externa mujer (obstetrico) Consulta externa medicina Consultoriode odontología Sala de preparación, dilatación, atención de parto y atención del recién nacido Sala de operaciones Patología clínica (laboratorio) Internamiento (varones y mujeres) Esterilización Farmacia /botiquin Sala de usos múltiples Otros TOTAL 4 Brecha Equipamiento 25 Costo Total Nuevos Soles 98,560.00 5,780.00 13,370.00 5,655.00 42,360.00 164,895.00 703,280.00 59,750.00 5,275.00 34,470.00 3,096.00 3,100.00 242,000.00 1,381,591.00

1 1 1 1 Nº Nº PIP: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Laraqueri I-4, localidad de Pichacani, Distrito de Pichacani – Puno -Puno” c). Requerimientos de recursos humanos El requerimiento de recursos humanos necesarios para la operación del servicio de salud adicional a lo disponible, se requiere. Cuadro 1.5 Requerimiento de Personal Unidad de Servicio Médico Cirujano Químico farmacéutico Psicóloga Nutricionista Personal Remuneración Mensual 1,800.0 1,200.0 1,500.0 1,000.0 Fuente: Elaboración equipo formulador d). Requerimientos de gestión La capacitación al personal está enfocada en dos temas puntuales, gestión y manejo de residuos sólidos, aplicación metodología para la mejora del desempeño en base a buenas prácticas para la atención de salud. Se sustenta, ambos cursos no están programados en el Plan de Capacitación de la Red de Salud Puno, siendo necesaria su implementación. Cuadro 1.6 Requerimiento para Evento de Capacitación Residuos Sólidos Descripción Nº de períodos Cant. Periodicidad Nº Unidades Tipo Precio Unitario S/. Costo Total a Precios Mercado S/. Bienes Nacionales 3,207.0 1 Papel bond A-4 75 grs 2 Plumones pizarra acrilica 3 Lapiceros 4 CD grabado material 1 Millar 6 Unidades 18 Unidades 18 Unidades 24.0 2.5 0.5 2.5 24.0 15.0 9.0 45.0 5 Refrigerios 6 Certificados 7 Estimulos por compensacion (Buzos) 6 Talleres 18 Paquetes 18 Unidades 18 Unidades 3.0 5.0 150.0 324.0 90.0 2,700.0 Servicios 2,130.0 1 Impresión material trabajo RM 556-2012 18 Unidades 10.0 180.0 2 Alquiler de data display con fanelografo 3 Alquiler camioneta 6 Talleres 4 semanas 5 horas 2 días 25.0 150.0 750.0 1,200.0 Mano de obra calificada 2,250.0 1 Profesional especialista 6 Talleres 5 horas 75.0 2,250.0 TOTAL 7,587.0 Descripción Nº de períodos Cant. Periodicidad Nº Unidades Tipo Precio Unitario S/. Costo Total a Precios Mano de obra calificada Formulación documento técnico administrativo 5,000.0 1 para la gestión de residuos sólidos TOTAL 1 documento 5,000.0 5,000.0 5,000.0 Fuente: Elaborado por equipo formulador 5

Nº Nº PIP: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Laraqueri I-4, localidad de Pichacani, Distrito de Pichacani – Puno -Puno” Cuadro 1.7 Requerimiento para Evento de Capacitación Mejora del Desempeño Descripción Nº de períodos Cant. Periodicidad Nº Unidades Tipo Precio Unitario S/. Costo Total a Precios Mercado S/. Bienes Nacionales 615.0 1 Papel bond A-4 75 grs 2 Plumones pizarra acrilica 3 Lapiceros 4 CD grabado material 1 Millar 6 Unidades 18 Unidades 18 Unidades 24.0 2.5 0.5 2.5 24.0 15.0 9.0 45.0 5 Refrigerios 6 Certificados 8 Talleres 18 Paquetes 18 Unidades 3.0 5.0 432.0 90.0 Servicios 3,005.8 1 Impresión material trabajo RM 556-2012 18 Unidades 28.1 505.8 2 Alquiler de data display con fanelografo 3 Alquiler camioneta 8 Talleres 5 semanas 5 horas 2 días 25.0 150.0 1,000.0 1,500.0 Mano de obra calificada 3,200.0 1 Profesional especialista 8 Talleres 5 horas 80.0 3,200.0 TOTAL 6,820.8 Descripción Nº de períodos Cant. Periodicidad Nº Unidades Tipo Precio Unitario S/. Costo Total a Precios Mano de obra calificada Formulación documento plan de mejora del 5,000.0 1 desempeño TOTAL 1 documento 5,000.0 5,000.0 5,000.0 E. Costos del PIP Los costos de inversión a precios de mercado de la alternativa, se muestra en los siguientes cuadros: 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 PIP: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Laraqueri I-4, localidad de Pichacani, Distrito de Pichacani – Puno -Puno” Cuadro 1.8 Costos Totales de Inversión a Precios de Mercado Alternativa I: Centro de Salud Laraqueri ACTIVIDADES DE CADA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO Unidad de Medida Meta Total Costo por Unid S/. Costo Directo S/. Gastos Generales S/. Utilidad S/. Impuestos (IGV) S/. Costo Total a Precios Privados (S/.) 1.00 EXPEDIENTE TÉCNICO 97,000.00 29,200.00 0.00 0.00 126,200.00 Expediente técnico (infraestructura) Expediente técnico (equipamiento) Elaboración términos de referencia (capacitación) 2.00 INFRAESTRUCTURA Docum Docum Docum 67,500.00 20,000.00 9,500.00 67,500.00 29,200.00 20,000.00 9,500.00 3,281,567.00 250,680.00 328,157.00 96,700 20,000 9,500 694,873.00 4,555,277.00 2.01 Construcción ambientes unidad de administración 2.02 Construcción ambientes unidad de consulta externa 2.03 Construcción ambientes unidad de ayuda al diagnóstico 2.04 Construcción ambientes unidad de internamiento 2.05 Construcción ambientes unidad centro obstetrico – quirurgico 2.06 Construcción ambientes unidad de servicios generales 2.07 Construcción ambientes unidad de servicios complementarios 2.08 Construcción del cerco perimétrico m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 ml 258.70 633.20 277.10 433.40 179.05 255.50 554.38 302.40 920.56 1,047.15 1,039.67 866.95 1,477.15 2,217.75 1,033.84 536.62 238,149 663,056 288,093 375,736 264,483 566,634 573,141 162,275 18,192 50,651 22,008 28,703 20,204 43,285 43,782 12,396 23,815 66,306 28,809 37,574 26,448 56,663 57,314 16,228 50,428 140,402 61,004 79,562 56,004 119,985 121,363 34,362 330,584 920,415 399,914 521,575 367,139 786,567 795,600 225,261 2.09 Construcción de base compactado material seleccionado 3.00 EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO 3.01 Adquisición de equipos biomédicos, mobiliario glb und 1.00 150,000.00 129 8,834 150,000 1,381,591.00 1,139,591 11,459 0.00 15,000 0.00 31,763 0.00 208,222 1,381,591.00 1,139,591 3.02 Adquisición de ambulancia und 242,000 242,000 242,000 4.00 CAPACITACIÓN 24,408.00 0.00 0.00 0.00 24,408.00 4.01 Capacitación al personal en gestión y manejo de residuos sólidos Taller 6 1,265 7,587 7,587 Insumos de origen nacional Mano de obra calificada 4.02 Consultoría para formulación documento técnico administrativo para la gestión 5,337 2,250 5,337 2,250 de residuos sólidos Mano de obra calificada Docum 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4.03 Capacitación al personal aplicación metodología para la mejora del desempeño en base a buenas prácticas para la atención de salud Taller 8 853 6,821 6,821 Insumos de origen nacional Mano de obra calificada 3,621 3,200 3,621 3,200 4.04 Consultoría para la formulación documento plan de mejora del desempeño Mano de obra calificada Docum 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5.00 SUPERVISIÓN 5.01 Supervisión consistencia expediente técnico (infraestructura) 5.02 Supervisión del proyecto 5.03 Liquidación del proyecto y aprobación Docum GLB Docum 11,000 151,570 11,000 173,570 11,000 151,570 11,000 0 0 0 173,570 11,000 151,570 11,000 TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO Fuente: Consolidado Costos de Inversión Infraestructura, equipamiento y capacitación 7 4,958,136.00 6,261,046.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 PIP: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Laraqueri I-4, localidad de Pichacani, Distrito de Pichacani – Puno -Puno” Cuadro 1.9 Costos Totales de Inversión a Precios de Mercado Alternativa II: Centro de Salud Laraqueri ACTIVIDADES DE CADA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO Unidad de Medida Meta Total Costo por Unid S/. Costo Directo S/. Gastos Generales S/. Utilidad S/. Impuestos S/. Costo Total a Precios Privados 1.00 EXPEDIENTE TÉCNICO 97,000.00 29,200.00 0.00 0.00 126,200.00 Expediente técnico (infraestructura) Expediente técnico (equipamiento) Elaboración términos de referencia (capacitación) 2.00 INFRAESTRUCTURA Docum Docum Docum 67,500.00 20,000.00 9,500.00 67,500.00 20,000.00 9,500.00 3,451,286.00 29,200.00 251,304.00 345,129.00 96,700 20,000 9,500 728,590.00 4,776,309.00 2.01 Construcción ambientes unidad de administración 2.02 Construcción ambientes unidad de consulta externa 2.03 Construcción ambientes unidad de ayuda al diagnóstico 2.04 Construcción ambientes unidad de internamiento 2.05 Construcción ambientes unidad centro obstetrico – quirurgico 2.06 Construcción ambientes unidad de servicios generales 2.07 Construcción ambientes unidad de servicios complementarios 2.08 Construcción del cerco perimétrico 2.09 Construcción de base compactado material seleccionado m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 ml glb 258.70 633.20 277.10 433.40 179.05 255.50 554.38 302.40 1.00 1,348 1,586 1,561 1,279 2,129 3,142 1,480 743 207,588 251,942 725,745 312,561 400,422 275,395 580,025 592,921 162,275 150,000 18,345 52,845 22,759 29,157 20,053 42,234 43,173 11,816 10,922 25,194 72,575 31,256 40,042 27,539 58,003 59,292 16,228 15,000 53,187 153,210 65,984 84,532 58,138 122,447 125,169 34,257 31,666 348,668 1,004,375 432,560 554,153 381,125 802,709 820,555 224,576 207,588 3.00 EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO 1,381,591.00 0.00 0.00 0.00 1,381,591.00 3.01 Adquisición de equipos biomédicos, mobiliario 3.02 Adquisición de ambulancia und und 129 8,834 242,000 1,139,591 242,000 1,139,591 242,000 4.00 CAPACITACIÓN 24,408.00 0.00 0.00 0.00 24,408.00 4.01 Capacitación al personal en gestión y manejo de residuos sólidos Taller 6 1,265 7,587 7,587 Insumos de origen nacional Mano de obra calificada 4.02 Consultoría para formulación documento técnico administrativo para la gestión 5,337 2,250 5,337 2,250 de residuos sólidos Mano de obra calificada Docum 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4.03 Capacitación al personal aplicación metodología para la mejora del desempeño en base a buenas prácticas para la atención de salud Taller 8 853 6,821 6,821 Insumos de origen nacional Mano de obra calificada 3,621 3,200 3,621 3,200 4.04 Consultoría para la formulación documento plan de mejora del desempeño Mano de obra calificada Docum 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5.00 SUPERVISIÓN 5.01 Supervisión consistencia expediente técnico (infraestructura) 5.02 Supervisión del proyecto 5.03 Liquidación del proyecto y aprobación Docum GLB Docum 11,000 151,570 11,000 173,570 11,000 151,570 11,000 0 0 0 173,570 11,000 151,570 11,000 TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO 8 5,127,855.00 6,482,078.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 PIP: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Laraqueri I-4, localidad de Pichacani, Distrito de Pichacani – Puno -Puno” Costos de operación y mantenimiento Cuadro 1.10 Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto a Precios de Mercado – Alternativa 1 y 2 Descripción Unidad Medida Cantidad Precio Unitario Total anual a precios privados Costos de Operación 1. Remuneraciones 228,408 217,200 Médico cirujano Cirujano dentista Obstetriz Obstetriz Enfermera Enfermera Enfermera Enfermera Biologa Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual 2,800 2,200 1,800 1,800 1,200 1,200 1,200 1,200 1,000 33,600 26,400 21,600 21,600 14,400 14,400 14,400 14,400 12,000 Asistenta social Digitadora Tec. Enfermería Tec. Enfermería Tec. Transporte Anual Anual Anual Anual Anual 1 1 1 1 1 800 800 700 700 700 9,600 9,600 8,400 8,400 8,400 2. Servicios 3,000 Servicios de energía eléctrica Servicio de agua potable Anual Anual 1 1 250 0 3,000 0 3. Materiales, insumos biomedicos 8,208 Farmacia medicamentos Costos de Mantenimiento 1. Insumos de origen nacional Trimestral 2,052 8,208 22,100 17,600 Materiales diversos Gbl 1 17,600 17,600 2. Mano de obra 4,500 Mano de obra no califica Gbl 1 4,500 4,500 Total costo sin proyecto 9 250,508

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 PIP: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Laraqueri I-4, localidad de Pichacani, Distrito de Pichacani – Puno -Puno” Cuadro 1.11 Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto a Precios de Mercado – Alternativa 1 y 2 Descripción Unidad Medida Cantidad Precio Unitario Total anual a precios privados Costos de operación 1. Remuneraciones 295,008.00 283,200.00 Médico cirujano Cirujano dentista Obstetriz Obstetriz Enfermera Enfermera Enfermera Enfermera Biologa Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual 2,800 2,200 1,800 1,800 1,200 1,200 1,200 1,200 1,000 33,600 26,400 21,600 21,600 14,400 14,400 14,400 14,400 12,000 Asistenta social Digitadora Tec. Enfermería Tec. Enfermería Tec. Transporte Medico cirujano Quimico farmaceutico Psicologa Nutricionista Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual 1 1 1 1 1 800 800 700 700 700 1,800 1,200 1,500 1,000 9,600 9,600 8,400 8,400 8,400 21,600 14,400 18,000 12,000 2. Servicios 3,600.00 Servicios de energía eléctrica Servicio de agua potable 3. Materiales, insumos biomedicos Farmacia medicamentos Costos de mantenimiento 1. Insumos de origen nacional Materiales diversos 2. Mano de obra Mano de obra no calificada Total costo con proyecto Gbl Gbl Trimestral Gbl Gbl 300.00 2,052 17,600.00 4,500.00 3,600.00 0.00 8,208 8,208 22,100.00 17,600.00 17,600.00 4,500.00 4,500.00 317,108.00 F. Beneficios del PIP Los beneficios generados por el proyecto se reflejan en las mejoras de las condiciones de salud de la población del distrito de Pichacani, lo cual se puede traducir en una mejor calidad de vida futura de los involucrados. Aun cuando pueden cuantificarse, su valorización monetaria es difícil. Algunos de los beneficios pueden ser: 1. Reducción de la tasa de morbilidad 2. Disminución de los costos asociados a atención de salud: * Para el Estado (horas de personal de salud, movimiento de medicinas, uso y deterioro de equipos) 10

PIP: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Laraqueri I-4, localidad de Pichacani, Distrito de Pichacani – Puno -Puno” * Para el usuario (menor gasto en salud, menor pérdida de tiempo por complicaciones de una enfermedad) 3. Menor pérdida de productividad (menor perdida de horas de trabajo). G. Resultados de la Evaluación Social Se presenta el cálculo del ratio costo efectividad para cada uno de los proyectos alternativos analizados: Cuadro 1.12 Calculo de Indicador Costo Efectividad Alternativas Alternativa 1 Alternativa 2 VACS (S/.) 5,694,299.27 5,881,513.38 Meta en el indicador de eficacia 38,416 38,416 CE (S/.) 148.23 153.10 CE Proy1 = 148.23 CE Proy2 = 153.10 CONCLUSIÓN: El ratio CE obtenido nos indica cuántos soles se va a invertir en promedio para mejorar una atención en el establecimiento a ser intervenido. Se puede observar que el C/E a precios sociales es menor de la alternativa I, por lo tanto el gasto promedio para mejorar la atención es de S/. 148.23 y con la alternativa II es de S/. 153.10 H. Sostenibilidad del PIP Se analiza la capacidad financiera, técnica y administrativa de la entidad ejecutora del proyecto, así como de la entidad que se hará cargo de la operación del establecimiento, para garantizar una oferta continua de servicios de salud. H.1. Financiamiento de la inversión, de la operación y del mantenimiento A. Fuentes de financiamiento Para la etapa de inversión se fija según capacidad de presupuesto disponible, mientras para la operación y mantenimiento, según gasto corriente Red de Salud Puno y transferencias recibidas, tenemos: Cuadro 1.13 Estructura Financiamiento – Alternativa 1 Fuentes Vía Cofinanciamiento Etapa / Entidades Transferencia financiera (97%) Recursos Determinados (3%) Recursos Ordinarios Etapa Inversión Gobierno Regional, entidad pública nivel nacional Municipalidad Distrital Pichacani Etapas operación y mantto Red de Salud Puno 6,073,215.00 187,831.00 317,108.00 TOTAL 6,073,215.00 187,831.00 317,108.00 Fuente: Elaboración equipo formulador del estudio 11

– – PIP: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Laraqueri I-4, localidad de Pichacani, Distrito de Pichacani – Puno -Puno” Cuadro 1.14 Estructura Financiamiento – Alternativa 2 Fuentes Vía Cofinanciamiento Etapa / Entidades Transferencia Financiera (97%) Recursos Determinados (5%) Recursos Ordinarios Etapa Inversión Gobierno Regional, entidad pública nivel nacional Municipalidad Distrital Pichacani Etapas operación y mantto Red de Salud Puno 6,287,616.00 194,462.00 317,108.00 TOTAL 6,287,616.00 194,462.00 317,108.00 Fuente: Elaboración equipo formulador del estudio B. Sostenibilidad financiera de la institución a cargo de la operación del proyecto i. Principales Fuentes de Ingreso. La clave de la sostenibilidad radica en la etapa operativa del proyecto, es decir en cómo se financian los costos de operación y mantenimiento, se reduce en establecer las fuentes de financiamiento, ingresos por recursos directamente recaudados y por Seguro Integral de Salud (SIS), que genere el proyecto. Una alternativa factible es utilizar, parte del presupuesto de Mantenimiento y Reposición de Equipamiento de Establecimiento de Salud, la misma que viene siendo transferido por el MINSA, permitirá el pintado de local, adquisición de equipos que cumplieron su vida útil, entre otros arreglos menores; para el año 2009 le correspondió al Centro de Salud S/. 22,100. Entre los ingresos tenemos también los Recursos Directamente Recaudados (R.D.R.), los pagos de sus usuarios y los reembolsos del SIS. Aproximadamente el 43% de las atenciones realizadas serán reembolsadas por el SIS y el 57% restante serán pagadas por los pacientes de acuerdo con el tarifario existente. Los montos que el establecimiento de salud recaudara por el pago directo de los pacientes, por cada tipo de servicio ofrecido, para su estimación será necesario multiplicar el 57% número de atenciones adicionales generadas por el proyecto por el monto reembolsable correspondiente por cada servicio. Para determinar el número de atenciones, se usa el número adicional de servicios de salud ofrecido, según Plan de Producción de Atenciones de servicios de salud para las alternativas del proyecto, se proyecta atender al 95% de la demanda no atendida. 12

PIP: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Laraqueri I-4, localidad de Pichacani, Distrito de Pichacani – Puno -Puno” Cuadro 1.15 Producción Incremental de Servicios de Salud SERVICIOS 2014 2015 2016 2017 POST INVERSIÓN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Medicina general 1,247 1,259 1,271 1,282 1,293 1,304 1,296 1,288 1,299 1,291 Enfermería Materno perinatal Planificación familiar 331 342 354 365 377 374 372 383 394 391 Inmunizaciones Odontología Adolescente Control infección VIH SIDA Servicio social Tuberculosis Cancer cuello uterino 159 49 424 1,137 111 158 52 421 1,131 118 157 59 418 1,124 124 156 65 416 1,117 138 155 68 413 1,110 144 154 71 411 1,103 172 153 74 408 1,096 185 152 77 406 1,090 198 151 80 403 1,083 204 150 83 401 1,077 210 Crecimiento y desarrollo Nutrición 276 275 273 292 290 289 287 295 304 302 Nº adicional de servicios de salud 38,416 FUENTE: Elaborado equipo formulador estudio Cuadro 1.16 Flujo de fondos del proyecto recibidos por reembolso del SIS Alternativa I y II Nuevos Soles SERVICIOS 2014 2015 2016 2017 POST INVERSIÓN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Medicina general Planificación familiar Adolescente Control infección VIH SIDA Servicio social Tuberculosis Cancer cuello uterino Nutrición 2,682 427 205 63 546 1,467 239 357 2,707 442 204 67 543 1,458 253 354 2,732 457 202 76 540 1,449 267 352 2,756 471 201 84 536 1,441 297 377 2,781 486 200 88 533 1,432 310 375 2,804 483 199 92 530 1,423 370 372 2,787 480 198 96 527 1,414 399 370 2,770 494 196 99 523 1,406 427 381 2,793 508 195 103 520 1,397 439 392 2,776 505 194 107 517 1,389 452 389 Total de ingresos generados por reembolso SIS 5,985 6,028 6,075 6,164 6,204 6,273 6,270 6,297 6,348 6,328 Cuadro 1.17 Flujo de fondos del proyecto recibidos por pago directo Alternativa I y II Nuevos Soles SERVICIOS POST INVERSIÓN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Medicina general Planificación familiar Adolescente Control infección VIH SIDA Servicio social Tuberculosis Cancer cuello uterino Nutrición 3,555 566 272 84 724 1,945 316 473 3,588 586 270 89 720 1,933 335 470 3,621 605 268 100 715 1,921 354 467 3,654 625 267 111 711 1,910 393 500 3,686 644 265 117 707 1,898 412 497 3,717 640 263 122 702 1,886 491 494 3,694 636 262 127 698 1,875 529 491 3,672 655 260 132 694 1,864 566 505 3,702 673 259 137 690 1,852 582 519 3,680 669 257 141 685 1,841 599 516 Total de ingresos generados por pago directo 7,934 7,991 8,053 8,171 8,224 8,316 8,311 8,347 8,414 8,389 13

0 PIP: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Laraqueri I-4, localidad de Pichacani, Distrito de Pichacani – Puno -Puno” La suma de estos valores calculado anteriormente, constituyen el flujo de fondos totales, detalle en el siguiente cuadro: Cuadro 1.18 Flujo de fondos totales recibidos por el Proyecto Descripción / Años Flujo de ingresos generados por el pago directo Flujo de ingresos generados por reembolso del SIS Flujo de fondos totales 0 2014 5,985 7,934 13,919 2015 6,028 7,991 14,020 2016 6,075 8,053 14,129 2017 6,164 8,171 14,334 2018 6,204 8,224 14,429 2019 6,273 8,316 14,589 2020 6,270 8,311 14,581 2021 6,297 8,347 14,644 2022 6,348 8,414 14,762 2023 6,328 8,389 14,717 Fuente: Elaborado Equipo Formulador Estudio ii. Proporción de costos del proyecto que no son cubiertos por sus ingresos esperados Como se observa, una alta proporción de los costos de operación y mantenimiento del proyecto elegido deberá ser cubierta por el presupuesto público asignado a la Red de Salud Puno, si es que no se consiguen fuentes de financiamiento alternativas. Cuadro 1.19 Proporción de costos del proyecto no cubierto por sus ingresos Años 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Flujo de costos de operación a precios de mercado del proyecto alternativo 317,108 317,108 317,108 317,108 317,108 317,108 317,108 317,108 317,108 317,108 Flujo de ingresos a precios de mercado generado por el proyecto alternativo 13,919 14,020 14,129 14,334 14,429 14,589 14,581 14,644 14,762 14,717 Flujo de costos que no son cubiertos por los ingresos 303,189 303,088 302,979 302,774 302,679 302,519 302,527 302,464 302,346 302,391 Proporción de costos que no son cubiertos por los ingresos 96% 96% 96% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% Fuente: Elaborado Equipo Formulador Estudio iii. Posibilidades de cobertura de los costos de operación y mantenimiento a través del presupuesto público de la institución ejecutora Se identifica que la gran mayoría de costos se encuentran relacionados con el pago de personal, esta se encuentra debidamente presupuestada. La ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2013 – Ley Nº 29951, artículo 8, medidas en materia de personal, inciso d), dispone “El nombramiento de los profesionales médicos cirujanos contratados en el VRAEM y hasta 25% del número de profesionales médicos cirujanos, comprendidos en la Ley 29682….”, se requiere un médico cirujano, se tiene considerado en la ley de presupuesto, se transferirá recursos a la Red de Salud de Puno. En anexo se adjunta documento Compromiso de Sostenibilidad de Operación y Mantenimiento, suscrito por el Director de la Red de Salud Puno. H.2. Arreglos institucionales para la ejecución del PIP y operación del servicio Los participantes comprometidos con la ejecución del proyecto, garantiza la sostenibilidad del proyecto en sus distintas etapas, sustento: 14

PIP: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Laraqueri I-4, localidad de Pichacani, Distrito de Pichacani – Puno -Puno” Cuadro 1.20 Compromisos de los Actores Involucrado ACTORES La Dirección Regional de Salud Puno – DIRESA PUNO La Red de Salud Puno Municipalidad distrital de Pichacani COMPROMISOS Sustento documento opinión favorable respecto a la prioridad y pertinencia a favor del Centro de Salud Laraqueri, documento suscrito por la Dirección Sustento documento compromiso de sostenibilidad de operación y mantenimiento, documento suscrito por el Director de la Red de Salud Puno. Asegura cofinanciamiento para ejecución del proyecto. H.3. Organización y Gestión ? Etapa de inversión La capacidad de gestión de la Municipalidad Distrital de Pichacani encargada de la ejecución del proyecto, se sustenta: Cuenta con la capacidad técnica y operativa para llevar adelante procesos de selección rubros infraestructura y equipamiento, modalidad contrato. Cuadro 1.21 Capacidad de Gestión RUBROS Infraestructura Equipamiento CAPACIDAD DE GESTIÓN Personal administrativo calificado, miembros comité permanente procesos de adquisiciones, realizan convocatorias diversas, demostrada ver portal OSCE, capacidades: 1. Responsable Oficina de Administración, economista con más de 15 años de experiencia en administración pública 2. Responsable de la Unidad de Abastecimientos, profesión Contador, culmino cursos en temas de contrataciones del estado, certificado. 3. Responsable de la Dirección de Infraestructura Urbana y Rural (DIUR), Ing. Civil experiencia en procesos de adquisición, miembro de comité de procesos de selección. El rubro capacitación, lo va ejecutar el responsable de la Centro de Salud Laraqueri en coordinación con el responsable de la Oficina de Administración de la Municipalidad, revisaran y validaran los términos de referencia, asimismo garantizaran la asistencia del personal de salud, trabajo articulado y coordinado según cronograma previsto. ? Etapa de Operación La Red de Salud Puno, se encarga de la operación y mantenimiento del establecimiento de salud, compromiso firmado por su Director. 15

I. 1) 2) J. PIP: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Laraqueri I-4, localidad de Pichacani, Distrito de Pichacani – Puno -Puno” Impacto ambiental a). Nivel de Ocurrencia de las Fuentes de Impacto Ambiental Positivos (Negativos). – Por la ubicación y diseño: Durante la construcción de la infraestructura en el establecimiento de salud generará contaminación del aire. – Por la ejecución de las obras: Para la construcción de las obras se tendrán problemas de ruidos molestos por el uso de equipos neumáticos, combas y herramientas que se utilizan en todo proceso de construcción o edificación y que tienen una intensidad sonora superior a la permisible. ? Ruidos molestos ? Contaminación del aire ? Generación de desechos sólidos ? Generación de desechos líquidos – Por la operación: Aumento sustancial de los desechos sólidos provenientes de la atención, incremento de los desechos líquidos con efectos contaminantes, provenientes en mayor cantidad de servicios como tópico. En conclusión, los impactos negativos que tendrá el desarrollo del proyecto en el ecosistema en el área de influencia deberán considerar dos aspectos. Deberá establecerse un programa de manejo de residuos para su clasificación, recojo, tratamiento y eliminación segura de los residuos potencialmente contaminados producidos durante la prestación de los servicios. Para esto se dispondrá de los recipientes y las bolsas propias para el almacenamiento temporal y tratamiento para la zona y disposición final de residuos sólidos, se programó curso de capacitación y consultoría. Todos estos impactos se sitúan en el medio físico, en el cual se consideran los atributos ambientales aire – agua – suelo, como resultado del análisis efectuado detallamos los probables impactos detectados con influencia en el desarrollo de las actividades de la alternativa de construcción de la infraestructura para el establecimiento de salud, por lo que las medidas de mitigación se analizaran en la estimación de costos. Mientras en la etapa operativa, se observa presencia de material excedente, se debe incluir en los costos, para limpieza final de la infraestructura y agua para la construcción de la infraestructura Organización y gestión Para lograr una eficiente ejecución del proyecto y se logren los resultados previstos de manera sostenible, los involucrados se organizarán de la siguiente forma, respecto a la ejecución y operación del perfil: 16

de PIP: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Laraqueri I-4, localidad de Pichacani, Distrito de Pichacani – Puno -Puno” Cuadro 1.22 Organización Ejecución y Operación del Perfil ACTORES ROLES Y FUNCIONES MONITOREO MODALIDAD DE EJECUCIÓN – Se encarga de la elaboración y aprobación del perfil, contrata profesionales especialistas – Aprueba cofinanciamiento contrapartida para ejecutar el proyecto Municipalidad Distrital de Pichacani – Se encarga a través del comité permanente procesos selección, convocatoria y otorgamiento buena para ejecución de obra rubros infraestructura + equipamiento – En el rubro capacitación llevar adelante lo cursos de capacitación y elaboración de documentos Oficina de Administración Concejo Municipal Dirección Infraestructura Urbano y Rural Oficina de Administración, Responsable Centro de Salud Laraqueri Términos de Referencia – Contrato Por contrata y administración directa Por contrata Administración Directa Gobierno Regional Puno Responsable Centro de Salud Laraqueri Red de Salud Puno – Se encarga de registrar en el banco de proyectos, lo evalúa y viabiliza – En coordinación con la Oficina de Administración, se encargara de validar términos de referencia, programar, proponer, llevar asistencia y facilitar la ejecución presupuesto rubro Capacitación – Se encarga de la operación y mantenimiento Unidad Formuladora y OPI Responsable Centro de Salud Laraqueri y Oficina de Administración Red de Salud Puno Por encargo Administración Directa K. Plan de implementación Para el plan de implementación del proyecto se ha tomado en consideración experiencias desarrolladas en proyectos similares, la programación es mensual, guarda consistencia con el item 4.1 Horizonte de Evaluación, a nivel de principales actividades a llevarse a cabo durante la ejecución del proyecto, según: 1. Infraestructura + equipamiento 2. Supervisión 3. Capacitación Modalidad ejecución contrato Modalidad servicio consultoría proceso selección Modalidad ejecución administración directa a. Condiciones necesarias para cada acción: Definimos los supuestos que deben cumplirse para que sea posible empezar con cada etapa del proyecto, así tenemos dos tipos de condiciones: Condiciones externas: ? Para el adecuado funcionamiento se requiere el compromiso de la Red de Salud Puno y en mayor medida de la jefatura del Centro de Salud Laraqueri, para que se cuente con un equipo de gestión estable y que reúna las competencias necesarias, para una gestión local de los servicios de salud eficiente. ? Los expedientes técnicos a elaborarse debe definir con precisión el cronograma de ejecución de obras, asimismo las especificaciones técnicas del equipamiento por adquirirse. ? Se logre viabilizar su financiamiento. 17

PIP: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Laraqueri I-4, localidad de Pichacani, Distrito de Pichacani – Puno -Puno” Condiciones internas: ? Para el adecuado funcionamiento es necesario que el personal de salud de los diferentes servicios estén comprometidos con el proyecto y con el modelo de atención integral de salud. ? En general todas las acciones están vinculadas cronológicamente y requieren una adecuada secuencia, siendo en la mayoría de casos condiciones necesarias para una ejecución adecuada, en el plazo y con el presupuesto programado. Se tiene mayor detalle en el cuadro 5.22 donde se tiene establecido el cronograma de actividades. L. Conclusiones y recomendaciones Conclusiones ? El Centro de Salud Laraqueri se encuentra priorizado como Establecimiento de Salud Estratégico en el Marco de las Redes de los Servicios de Salud, debe ampliar su capacidad resolutiva de salud para brindar servicios requeridos como: salud mental, enfermedades metabólicas y crónicas, detección del cáncer, con fortalecimiento de sus servicios de laboratorio y diagnóstico por imágenes. ? Después de haber realizado la evaluación técnica económica a través del análisis costo-efectividad de la alternativa asumida para que la población acceda a servicios que cumpla con estándares sectoriales, del impacto ambiental, así como de los análisis de sensibilidad y sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que la alternativa recomendada es la I, según: – Costo de Inversión a precios de mercado de la alternativa I, S/. 6,261,046.00 – Costo Efectividad a precios sociales de la alternativa I es de 148.23 ratio menor que la alternativa II con 153.10 ? El proyecto consiste en desarrollar los siguiente componentes: a. Espacios funcionales: ambientes suficiente y bien distribuido b. Se reduce el impacto ingreso de agua por desnivel del terreno c. Equipamiento médico completo y unidad móvil nueva d. Personal de salud conoce procedimientos manejo adecuado de residuos sólidos d. Personal de salud con adecuado desempeño en procesos de atención ? La disfuncionalidad en la provisión de los servicios debido a una deficiente infraestructura e insuficiente equipamiento dificultan de sobremanera la regular operatividad en el Centro de Salud Laraqueri, afectando directamente a la calidad de los servicios de atención. ? A pesar de la problemática existente la población demandante no ha dejado de acudir al establecimiento de salud. 18

PIP: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Laraqueri I-4, localidad de Pichacani, Distrito de Pichacani – Puno -Puno” Recomendaciones ? Se recomienda aprobar el presente Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil denominado “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD LARAQUERI I-4, LOCALIDAD DE PICHACANI, DISTRITO DE PICHACANI – PUNO – PUNO”. ? Posteriormente proseguir con la Fase de Inversión mediante la contratación de especialistas que elabore los estudios definitivos de ingeniería infraestructura, equipamiento y términos de referencia para llevar adelante la capacitación. 19