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Ecodesarrollo comunitario y salud ambiental en Bolivia – ecominga amazónica (página 3)


Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

CUADRO 3 Presupuesto por categoría de gastos – Previsiones por la duración del proyecto

Título del proyecto: Ecodesarrollo comunitario y salud ambiental en Bolivia

Institución canadiense: UQAM

Número del proyecto: S063421

País donde se desarrolla: Bolivia

Fechas de inicio y conclusión del proyecto: Marzo 2007 – Febrero 2013

 

Categorías

ACDI

IC

IÉFPD

Otro

TOTAL

 

$

%

$

%

$

$

 

INGRESOS

 

 

 

 

 

 

 

Contribución ACDI

2 999 000

 

1 284 000

 

474 906

 

 

Otras fuentes (especificar)

 

 

 

 

 

 

 

Intereses

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL INGRESOS

2 999 000

70,0%

1 284 000

30,0%

474 906

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Personal administrativo

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal Salarios

197 340

 

293 388

 

297 432

 

788 160

Subtotal Beneficios

44 177

 

65 788

 

29 743

 

139 708

Subtotal Administración (máximo 10,56 % antes de gastos generales)

241 517

9,0%

359 176

 

327 175

 

927 868

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Personal – Implementación de actividades

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal Salarios

278 163

 

332 313

 

106 664

 

717 140

Subtotal Beneficios

62 587

 

75 292

 

10 666

 

148 546

Subtotal Implementación de actividades

340 750

 

407 605

 

117 330

 

865 686

 

 

 

 

 

 

 

 

Total parcial para 1 y 2 (máximo 50 % contribución ACDI)

582 267

43,2%

766 781

56,8%

444 506

 

1 793 554

3. Costos directos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Matrícula y subsidios

 

 

 

 

 

 

 

largo plazo (estudiantes)

39 568

 

54 686

 

 

 

94 254

corto plazo

13 080

 

212 544

 

 

 

225 624

– Becas para 135 líderes comunitarios

135 000

 

 

 

 

 

135 000

Subtotal Matrícula y subsidios 3.1

187 648

 

267 230

 

 

 

454 878

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Viajes

 

 

 

 

 

 

 

– personal canadiense

 

 

 

 

 

 

 

Transporte

171 350

 

23 400

 

 

 

194 750

Alojamiento y comida

159 480

 

8 100

 

 

 

167 580

– estudiantes y pasantes en Canadá

 

 

 

 

 

 

 

Transporte

70 000

 

 

 

8 400

 

78 400

Alojamiento y comida

116 760

 

 

 

 

 

116 760

– participantes formación en Bolivia

 

 

 

 

 

 

 

Transporte

82 600

 

 

 

 

 

82 600

Alojamiento y comida

174 420

 

 

 

 

 

174 420

Subtotal Viajes 3.2

774 610

 

31 500

 

8 400

 

814 510

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Gastos en capital – Équipamiento especializado (máximo 15%)

297 500

9,9%

 

 

 

 

297 500

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Comunicación y reproducción

106 100

 

9 000

 

 

 

115 100

3.5 Consultores canadienses y bolivianos

 

 

 

 

 

 

 

– formación en ecodesarrollo comunitario

234 000

 

 

 

 

 

234 000

– traducción

37 950

 

 

 

 

 

37 950

– gastos de grafismo e impresión

15 000

 

 

 

 

 

15 000

– creación y gestión de Página WEB

22 500

 

 

 

 

 

22 500

– creación Video (grafismo y producción) – compromiso público canadiense

47 500

 

 

 

 

 

47 500

Subtotal consultores 3.5

497 130

 

 

 

 

 

497 130

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Otros

 

 

 

 

 

 

 

Publicidad

 

 

20 000

 

 

 

20 000

Alquiler equipos, locales para encuentros, comida

29 000

 

 

 

 

 

29 000

Gastos transferencias bancarias

10 000

 

 

 

 

 

10 000

Subtotal Otros 3.6

174 000

 

20 000

 

 

 

194 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal 3

2 036 988

 

327 730

 

8 400

 

2 373 118

 

 

 

 

 

 

 

 

Total parcial para 1,2 y 3

2 619 255

 

1 094 511

 

452 906

 

4 166 672

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos generales (máximo 12 %)

314 311

12,0%

131 341

12,0%

 

 

445 652

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL antes de Imprevistos

2 933 565

 

1 225 852

 

452 906

 

4 612 324

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprevistos (máximo 5 %)

65 435

2,231%

58 148

4,74%

22 000

4,86%

145 583

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE LOS GASTOS (Máximo 70 % contribución de la ACDI)

2 999 000

70,0%

1 284 000

30,0%

474 906

 

4 757 907

NOTA: Justificación de las partidas presupuestarias

Contribución de la ACDI para las universidades participantes en Bolivia

Matrícula y subvensiones

– A largo plazo (estudiantes)

? Gastos de Matrícula para 2 estudiantes de doctorado para inmersión en francés x 3 meses x $1500/mes

= $9 000

? Gastos de Matrícula para 2 estudiantes de doctorado x 90 cr-ditos x $320 = $57 600 MENOS la excepción por gastos incrementados 2 x 90 x $247 = $ 44 460 incluyendo una reserva de 20% por aumento de gastos de Matrícula y gastos correspondientes = $13 140 x 1,2 = $15768

? Gastos de admisión de 2 estudiantes de doctorado x $200 = $400

? Material didáctico e informático, (2 por el doctorado x $7 200) = $14 400

Por un total de $ 39 568

– Corto plazo (pasantes)

? Gastos de admisión para 12 pasantes x $90 = $1 800

?Material didáctico 12 x $1 000 = $12 000

Por un total de $13 080

Becas para 135 líderes comunitarios x $1 000 = 135 000

Una beca de $1 000 por cada líder-estudiante será otorgado para su participación en los talleres de formación en la universidad, para cubrir los gastos de transporte, alojamiento, comunicación, material de formación y otros gastos; el monto será otorgado a los estudiantes en tres desembolsos en el transcurso del año de la formación, condicionada al aprovechamiento progresivo de las actividades (módulos) de formación. Esta beca se justifica debido al caracter experimental del programa durante los tres años de su realización. Los participantes realizarán una evaluación continua de los contenidos y procesos y del ajuste del programa. En el transcurso de la pasantía en sus OTB, los líderes pondrán en pie proyectos que podrán llegar a ser proyectos pilotos, los cuales pueden ser casos de estudio en el marco de la formación destinada a futuros grupos de estudiantes-líderes. Además, durante los tres años de experimentación del programa se trata de hacer la demostración de la pertinencia del programa e invitar a las municaipalidades y a otros financiadores para que ofrezcan becas de incitación a los estudios en el marco del programa EDSA. De igual manera, es muy aconsejable que la calidad de la formación y la reputación que la formación se merece, se vuelva en sí misma una incitación a la demanda de admisión de parte de candidatos que no tengan becas.

Viajes

Estudiantes y pasantes

? Transporte

° 28 Pasajes de avión internacionales x x$2 500 = $70 000

? Alojamiento y viáticos

º Viáticos – 2 estudiantes de doctorado 29 meses x $1 500/mes = $70 000

º Viáticos – 12 pasantías x 2 pasantes x 7 días x $120/días y 8 días x $50/día = $29 760

Por un total de $186 760

Participantes en la formación en Bolivia

? Transporte

º 81 pasajes de avión nacionales x $400 = $32 400

º 28 pasajes de avión x $250 = $7 000

º Transporte local (taxi, autobus, caburante, mantenimiento de vehículo, seguro) $2 400/año x

3 responsable x 6 años = $43 200

º 27 proyectos comunitarios x $250 = $6 750

? Alojamiento y viáticos

º Alojamiento por 1 2840 días x $60/día = $77 220

º Alojamiento por 84 días x $120/día = $10 080

º Viáticos para 1 371 días x $60/día = $82 260

º Viáticos para 3 coordinadores bolivianos durante la conformación de 27 proyectos

comunitarios x 2 días x $30/día = $4 860

º 27 proyectos comunitarios x $250 = $6 750

Por un total de $ 270 520

Gastos en capital – Equipamiento especializado

? Centros de documentación (3 x $25 000) = $75 000

? Laboratorios (3 x $10 000/año x 6 años) = $180 000

? Puestos informáticos (3 x $7 500) = $22 500

? Página WEB = $ 20 000

? 27 proyectos comunitarios x $3 000 : Equipamiento que seran transferidos a las respectivas universidades bolivianas: puede ser material de demostración experimental – por ejemplo sistemas de irrigación o la instalación de dispositivos a manera de ejemplos, jardines colectivos que requieran la compra de insumos o instrumentos (aperos de labranza, semillas biológicas, etc.).

Por un total de $ 378 500

Comunicación y reproducción

? Reproducción de materiales (3 oficinas x 6 años x $1 800/año) = $32 400

? Papelería y material de oficina (3 oficinas x 6 años x $1 200/año) = $ 21 600

? Material y papelería (12 talleres, 1 coloquio y 9 simposios x $886) = $19 500

? Comunicación y gastos de correo (3 oficinas x 6 años x $1 200/año) = $21 600

? Gastos de grafismo e impresión = $15 000

? Gastos de grafismo e impresión para los 27 proyectos comunitarios x $500 = $13 500

Por un total de $123 600

Consultores bolivianos

? Expertos en ecodesarrollo comunitario (6 contratos/año x 6 años x ˜28días/contrato x $75/día x 3 universidades) = $234 000

? Traducción (español y lenguas nativas) 206 días x $75/día) = $15 450

? Traducción (lenguas nativas para 27 proyectos comunitarios x $500) = $13 500

? Producción de Páginas WEB (50 días x $150/día) = $7 500

? Producción de un video profesional en el marco de "Compromiso del Público Canadiense" =

$ 10 000

Por un total de $280 450

Cada una de las tres universidades participantes puede contar con los servicios de expertos y el asesoramiento de especialistas en ecodesarrollo comunitario y que cuenten con las siguientes competencias: buen conocimiento del medio socio-ecológico y político de la región, experiencia en proyectos de desarrollo comunitario en comunidades de pueblos originarios y otros, conciencia de la equidad de género, conocimiento de tecnologías adecuadas (para implementar los centros de recursos pedagógicos), capacidad de coordinación de una red de colaboradores, etc.. En cada universidad los diferentes expertos se acoplaran al proyecto para responder a necesidades específicas y puntuales; algunos serán especialmente solicitados durante las pasantías de los estudiantes-líderes en el terreno de la práctica, ligados a los proyectos comunitarios. Los consultores bolivianos serán esenciales para la contextualización de la formación de los equipos universitarios.

¿Cuántos contratos se otorgarán en cada de las tres universidades? Seis contratos por año. Según los expertos identificados, puede ser que las mismas personas asuman diferentes contratos en una misma universidad o también en las otras universidades.

Experto en técnicas (implantación de centros de recursos pedagógicos, dispositivos tecnológicos en el marco de los proyectos comunitarios, la formación de equipos universitarios para que se ocupen de la mantención del equipamiento, etc.)

Organización de eventos, comunicación y creación de una red de colaboradores: simposios regionales, seminarios y coloquio, encuentros protocolares, búsqueda de apoyos y financiamiento complementario (elaboración de un sistema de becas y financiamiento de proyectos comunitarios), relación con la prensa, visibilidad del proyecto.

Experto en asesoramiento y formación de equipos universitarios en lo que se refiere al medio socio-ecológico y político de la región.

Experto en asesoramiento y formación de equipos universitarios en lo que se refiere a proyectos de desarrollo comunitario en las comunidades de pueblos originarios.

Experto en asesoramiento y formación de quipos universitarios en lo que se refiere a la equidad de género.

Experto en asesoramiento de equipos universitarios en lo que se refiere a la dinámica de jóvenes de la calle.

Otros

? Alquiler de equipos, locales para encuentros, refrigerios (12 talleres, 1 coloquio y 9 simposios x $1 090) = $24 000

? Alquiler de equipos, locales para encuentros (27 proyectos comunitarios x $500) = $13 500

Por un total de $37 500

Imprevistos $ 33 175

Gran Total $ 1"498 153

Contribución de la UQAM

Personal administrativo

? Directora del Proyecto = $85 140

? Secretaria administrativa = $ 112 200

? Administrador principal = $ 96 048

? Beneficios sociales aprox. 23% = $ 65 788

Por un total de $359 176

Personal – puesta en marcha de actividades

? Coordinadora académica del Proyecto en Canadá = $59 400

? Asistente a la investigación en Canadá = $108 468

? Profesores/investigadores en Canadá, por el total de las participaciones = $110 295

? Profesores para la supervisión del Proyecto "Monde en classe) = $19 350

? Profesionales producción video = $13 920

? Adminsitrador principal para la preparación, formación y seguimiento Gestión por Resultados

(Canadá y Bolivia) = $ 20 880

? Beneficios sociales aprox. 23% = 75 292

Por un total de $407 605

Matrícula y subvención

? Largo plazo (estudiantes)

º Exención de gastos de inscription, incluyendo una reserva del 23% por incremento de gastos

de matrícula 2 x 90 x $247 = $54 686

? Corto plazo (pasantes)

º Gastos de matrícula para 12 pasantes x 45 créditos x 320 = $172 800 Incluye una reserva del

23% por incremento de gastos de matrícula = $212 544

Por un total de $267 230

Viajes

Transporte

? 3 pasajes de avión administrador principal (formación GPR, evaluación a mitad del Proyecto, evaluación final del proyecto) x $2 500 = $7 500

? Pasaportes, visas, vacunas para canadienses (53 misiones x $300) = $15 900

Por un total de $23 400

Alojamiento y viáticos

? Alojamiento para 45 días x $120/día = $5 400

? Viáticos para 45 días x $60/día = $2 700

Por un total de $8 100

Comunicación y reproducción

? Reproducción externa de materiales en Canadá ($1000/año x 6 años) $6 000

? Comunicación en Canadá ($500/año x 6 años) = $3 000

Por un total de $9 000

Otros

? Publicidad = $20 000

Gastos generales 5% = $131 341

Imprevistos $58 148

Gran Total $1 284 000

Contribución de las Instituciones de Educación Bolivianas

Personal administrativo

? Coordinadora del Proyecto (792 días x $85/día) = $67 320

? Coordinadores (1584 días x $70/día) = $110 880

? Administradores (2484 días x $30) = $74 520

? Secretarias (2484 días x $18) = $44 712

? Beneficios marginales del 10% = $29 743

Por un total de $ 327 175

Personal de Implementación de las Actividades

? Profesores/investigadores (1682 días x $58) por el conjunto de las intervenciones = $97 556

? Choferes (828 días x $10) = $8 820

? Beneficios marginales del 10% = $10 666

Por un total de $ 117 330

Subvenciones

? Gastos de visa (28 x $300) = $ 8 400

Imprevistos $ 22 000

Gran Total $ 474 906

Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
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