? 4 “La genialidad, en realidad, significa poco más que la facultad de percibir de un modo inhabitual”. ? William James Alvaro Coutiño 26/12/2011
? ? ? 5 El Plan de la empresa es el análisis provisional de las distinta áreas de la empresa, Recursos Marketing, humanos, Producción, Inversiones, Económico. Financiero y Jurídico – Institucional. El presente trabajo propone un sistema de análisis de los distintos elementos del proyecto donde cada uno de ellos posee igual nivel de importancia para la toma de decisiones del inversor. Este plan constituye una guía para este proceso de creación, decisión y orientación de la empresa, donde al final del mismo estará en condiciones de evaluar la viabilidad del proyecto Alvaro Coutiño 26/12/2011
c. 6 A. LA IDEA ¿CUAL ES LA IDEA DE NEGOCIO?: Cajas para dormir. “SLEEPBOX”. B. ¿POR QUÉ? Utilizar el tiempo para descansar, relax, trabajar en los aeropuertos mientras espera. EN ESTA ZONA, SE NECESITA ESTO QUE TAN BIEN HA FUNCIONADO EN OTROS LUGARES. En los aeropuertos más congestionados y poblados ha funcionado y está ayudando a los viajeros frecuentes en rentabilizar el tiempo y mejorar su calidad de vida. D. CÓMO SURGIÓ LA IDEA Resultado de un análisis de las necesidades de los viajeros, observamos la falta de áreas de descanso y relax para los viajeros dentro del aeropuerto. E. ¿PORQUÉ CREEMOS EN EL PROYECTO? Es una realidad que cada día más los viajeros sufren de problemas y retrasos en los aeropuertos. Alvaro Coutiño 26/12/2011
7 1.1. ¿LLUVIA DE IDEAS? Preguntas orientadoras. Idea 1 Sleepbox Idea 2 Idea 3 Idea 4 Idea 5 Idea 6 Idea 7 ¿Existe una necesidad que satisfacer en tu localidad? n s n s s s s ¿Existe un mercado para este producto o servicio? n s s s s s s ¿Hay una demanda insatisfecha? n s s s s s s ¿Quieres realizar este proyecto? n n n s s s s ¿Este posible producir el producto en su distrito/región? s s s s s s s ¿Este proyecto permite tener ganancias? n s s s s s s Alvaro Coutiño 26/12/2011
8 1.2. MACRO FILTRO DE IDEAS. Preguntas orientadoras. Idea 1 Idea 2 Idea 3 Idea 4 Idea 5 Idea 6 Idea 7 sleepbox ¿Existe una necesidad que satisfacer en tu localidad? n s n s s s s ¿Existe un mercado para este producto o servicio? n s s s s s s ¿Hay una demanda insatisfecha? ¿Quieres realizar este proyecto? n n s n s n s s s s s s s s ¿Este posible producir el producto en su distrito/región? s s s s s s s ¿Este proyecto permite tener ganancias? n s s s s s s Alvaro Coutiño 26/12/2011
5 9 1.3. MICROFILTRO DE IDEAS Preguntas orientadoras. Idea 1 sleepbox Idea 2 Idea 3 Idea 4 Idea 5 Idea 6 Idea 7 Disponibilidad local de proveedores manufacturar. 2 2 3 4 4 4 4 Disponibilidad de mano de obra calificada 3 3 4 4 4 4 4 Disponibilidad de mano de obra a costo aceptable Tecnología localmente disponible 4 3 4 3 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 ¿El empleador tiene las habilidades para gestionar el proyecto? 4 16 4 16 4 19 4 18 4 18 4 18 4 18 Tabla de calificaciones: Tabla de calificación Muy bueno Bueno Regular malo Muy malo Puntos 4 3 2 1 Alvaro Coutiño 26/12/2011
10 1.4. LOS PROMOTORES Los integrantes del equipo son profesionales con amplia experiencia en las áreas de servicios, comunicación, transporte, tecnología y administración. A. PUNTOS FUERTES Cada uno de los integrantes del equipo son especialistas en sus respectivos campos de trabajo, capaces de liderar sus equipos de trabajo con inteligencia, prudencia, humildad, capacidad de organización y sobre todo con presentar resultados y cumplir con los objetivos propuestos. B. EXPERIENCIA El Grupo desarrollador tiene una amplia experiencia derivada de las necesidades detectadas en sus continuos viajes de negocios internacionales, está integrado por profesionales que comparten objetivos y que la optimización de los recursos es uno de los principales factores que los impulsan a desarrollar el proyecto. C. . MISIÓN Prestar, facilitar y optimizar servicios de calidad mientras esté de viaje. D. VISIÓN Ser reconocido como el servicio numero 1 en atención al viajero E. OBJETIVOS. • Conseguir 1000 clientes en un año sólo en Guatemala. • Conseguir los mejores puntos de localización en los principales aeropuertos de Centroamérica, México y US en los próximos 3 años. Alvaro Coutiño 26/12/2011
11 A. PRODUCTO: VISIÓN GENERAL. SLEEPBOX es un espacio de descanso: móvil, seguro, barato, para casos de emergencias, donde el usuario (viajero) puede relajarse, dormir, descansar, trabajar, donde puede comprar tiempo, desde 15 minutos o varias horas y está integrado por el siguiente mobiliario incorporado: llave electrónica, maletero, 2 camas, cambio electrónica de sabanas, sistema de ventilación, TV LCD, Wi-Fi. Plataforma para computadoras, cargador de teléfono. B. PUNTOS FUERTES Y VENTAJAS. La constante necesidad de viajar, los problemas de seguridad, los atrasos en los vuelos, la pérdida de tiempo en los aeropuertos hacen cada día más necesario de una empresa facilitadora de bienes y servicios que coordinen, faciliten, mejoren la calidad de vida y rentabilicen el tiempo de los usuarios mientras estén de viaje, todo esto con un servicio de calidad integrado, operado por profesionales con productos exclusivos de altísima calidad a precios inmejorables. C. PUNTOS FUERTES. 1. Relación con el cliente: • Localización, cercanía, servicios, mobiliario. 2. Relación con la competencia: • Localización, precio, distancia, 3. Relación al ahorro de costes. • Rentabilizar el tiempo. 4 .Relación al precio • 50% más barato. D. VENTAJAS COMPETITIVAS 1. Ubicación, 2. Precio. 3. Novedad 4. Originalidad Alvaro Coutiño 26/12/2011
? ? ? ? ? 12 2.1. ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES, FORTALEZAS, AMENAZAS Y DEBILIDADES A LA IDEA DE NEGOCIO SLEEPBOX. ANÁLISIS FODA. ¿Qué FORTALEZAS identifica para favorecer el inicio de su negocio?. ¿Qué oportunidades se presentan en el mercado o en el entorno que pueda actuar a favor de iniciar su actividad empresarial ¿Qué debilidades tiene que superar para hacer más viable su negocios? ¿Qué amenazas tiene que contrarrestar para reducir el impacto negativo al iniciar su negocio? Ofrecer un servicio único, a buen precio y fácil de adquirir para los viajeros. Falta de puntualidad en las líneas aéreas y los problemas de seguridad actuales. La cultura de los usuarios. Falta de cultura, escasa demanda de servicios, cercanía de los hoteles. A. . EL CLIENTE. ? Viajeros frecuentes los cuales le dan importancia a la calidad de vida y les gusta rentabilizar su tiempo. B. . TARGETS Viajeros frecuentes, calidad de vida, rentabilizar el tiempo, precio, producto. Hombres de negocios. calidad de vida, rentabilizar el tiempo, precio, producto. Famosos, seguridad, exclusividad, intimidad, precio, producto. Políticos, seguridad, exclusividad, intimidad, precio, producto. Familias, calidad de viaje, seguridad, promoción, precio, producto Alvaro Coutiño 26/12/2011
13 2.2. TABLA DE CARACTERISTICAS CLAVE VIAJEROS FRECUENTES Usuario. Viajeros Característiic AAA Rentabilizar Característica AA Calidad de Característica A Rentabilizar el Característica B Seguridad. Característica C Intimidad. Característic D Precio. Característica E Producto. frecuente el tiempo. vida. tiempo. Hombres Rentabilizar Calidad de Rentabilizar el Seguridad. Intimidad. Precio. Producto. denegocio el tiempo. vida. tiempo. Famosos. Rentabilizar Seguridad. Calidad de Exclusividad. Intimidad. Producto. Precio. el tiempo. Vida. Políticos. Rentabilizar Seguridad. Calidad de Exclusividad. Intimidad. Producto. Precio. el tiempo. Vida. Familias. Rentabilizar Calidad de Seguridad. Exclusividad. Intimidad. Precio. Producto. el tiempo. viaje. Otros: Rentabilizar Calidad. Exclusividad. Seguridad. Intimidad. Precio. Producto. el tiempo. 2.3. SONDEO DE MERCADO: Institución. INGUAT Ministerio de Economía Aeropuerto La Aurora. Hotel Biltmore Hotel Camino Real Hotel Las Américas Hotel Barceló Rental car. Taca American Artesanías Bazares aeropuerto Botran Anacafe Tipo de información necesaria. Visitantes, rangos, cantidad. Derrame en la economía. Costo alquiler, existencia espacio Precio, servicios, distancia. Precio, servicios, distancia. Precio, servicios, distancia Precio, servicios, distancia Precio, servicios, distancia. Club, precio, servicios, beneficios Club, precio, servicios, beneficios Ventas, catalogo. Ventas, catalogo. Productos, alianzas. Productos, alianzas. 26/12/2011 Alvaro Coutiño Resultados de la búsqueda de información. Cantidad de viajeros AAA Promedio de gastos Espacio, costos. Precios, servicios. Precios, servicios. Precios, servicios. Precios, servicios. Precios, servicios. Demoras Demoras Opinión Opinión Opinión Opinión
• 90% no 10% si 1 2 3 4 A. FUENTES PRIMARIAS: LA ENCUESTA. DATOS GENERALES Edad. Sexo. Nivel de instrucción Rango 1 25-50 Masculino. Alto. Rango 2 25-50 Femenino. Medio. Rango 3. 50-adelante Mixto. PREGUNTAS ¿Alguna vez has necesitado descansar en el aeropuerto? ¿Usarías el servicio SLEEPBOX? ¿Cuánto pagarías? ¿Viajabas solo o acompañado? ¿Negocios o placer? B. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION RECOGIDA EN LA ENCUESTA Pregunta 1 ¿Descansar o retrasos? Pregunta 2 ¿Usarías sleepbox? Pregunta 3 ¿Pagarías US. 10/hora? Pregunta 4 ¿Pagarías US 5./hora? edad Rango 1 sexo M=1 Alt a R R (1) Alt b D x Alt a sí x Alt b no No (1) Alt a si Alt b no No (1) Alt a si Alt a no No (8) F=0 Rango 2 M=6 D x X No (8) No (8) No (8) F=2 (8) Rango 3 M=0 D x Si (1) x No (1) Si (5) F=1 (1) total 10 10 0 9 1 0 10 1 9 C. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: ANALISIS DE RESULTADOS. ¿Alguna vez has necesitado descansar o retrasos en el aeropuerto? • 90% no 10% sí. ¿Usarías el servicio SLEEPBOX? • 90% no 10% si ¿Cuánto pagarías US. 10.00/hora? ¿US. 5.0/hora0? • 90% no 10% No sabe / 90% no 10% sí. ¿Cuánto pagarías US. 25.00? Alvaro Coutiño D. INTERPRETACION DE RESULTADOS: INTEPRETACION DE RESULTADOS. 90% No han tenido problemas en el aeropuerto 10% Han tenido retrasos 90% No usaría el servicio Sleepbox por ninguna razón 10% Tal vez lo usaría en casos desesperados 90% No pagarían US. 10/hora ni US 5/hora. 10% Pagaría US. 5/hora. 100% No es un sistema viable para Guatemala 26/12/2011 14
? ? ? ? ? ? ? 15 A. ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL. ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL. ? Actualmente el mercado está basado en servicios que ofrecen las líneas aéreas, donde únicamente se ofrecen alimentos y bebidas y un área de espera, no cuenta con una estructura de servicios integrada, ni con productos exclusivos para sus clientes, se comercializa por medio de un pago anual o por medio de puntos. ? Por otro lado hay 5 hoteles que están ubicados a las afueras del aeropuerto, a no menos de 15 minutos de distancia y con un costo de US. 100.00 por noche, no cuentan con un servicio por tiempo/hora/precio, ni con vehículo de transporte. B. ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL: ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL. El crecimiento es sostenible y en aumento a razón de un 10% anual, debido a: Globalización. Crecimiento del comercio internacional. Crecimiento del turismo. Aumento de los procesos de seguridad en los aeropuertos. Crecimiento de la población. Crecimiento de la economía. Crecimiento de la clase alta y media. ? Otros: Alvaro Coutiño 26/12/2011
? ? ? ? ? ? 16 3.1. COMPETITIVIDAD: SEGMENTANDO EL MERCADO. A. PÚBLICO OBJETIVO. SEGMENTANDO EL MERCADO. PÚBLICO OBJETIVO. 30% Viajeros frecuentes. 30% Hombres de negocios. 10% Famosos. 10% Políticos. 10% Familias. 10% Otros: B VENTAJA COMPETITIVA. VENTAJA COMPETITIVA. ? Ubicación dentro del aeropuerto, sin necesidad de salir de el. ? Precio, comodidad, diseño, único en su clase. C. ANÁLISIS DE COMPETENCIA: i. COMPETENCIA. En la actualidad los viajeros de todo tipo no cuentan con servicios apropiados para el descanso, relax, si por alguna razón es demorado su vuelo, tienen que esperar dentro de las instalaciones del aeropuerto el tiempo que el vuelo se tarde en aparecer, sin espacios apropiados para que puedan utilizar este tiempo perdido en actividades provechosas. Las únicas opciones que tienen estos ejecutivos, viajeros, turistas es dividirse en las siguientes opciones: El mercado actual está dividido en la forma siguiente: Competencia actual ? 50 % Áreas de espera Aeropuerto ? 10 % Salón VIP Taca. ? 10 % Salón VIP AA: ? 20 % Food Court Aeropuerto. ? 10 % Otros. Alvaro Coutiño 26/12/2011 Areas espera aeropuerto Taca AA Food court otros
x x x x x x x x x x x x x x x x x 17 3.2. COMPETITIVIDAD: PRINCIPALES COMPETIDORES. A. TABLA DE ANÁLISIS DE COMPETIDORES Empresas Taca Club AA club. Habano Bar. Food Court Aeropuerto. Hotel Camino Real Hotel Las Américas Hotel Biltmore. Hotel Barceló Otros: Nivel aceptación alto medio bajo Tipo de cliente A AB B ¿Porque razón la eligen? Ubicación, comodidad Ubicación, comodidad Ubicación, productos Ubicación, precio marca precio marca precio precio ¿Dónde se comercializa el producto? aeropuerto aeropuerto aeropuerto aeropuerto Zona Viva. Las Américas Zona Viva Zona 9 aeropuerto ¿A qué precio lo venden? US. 25.00 US. 25.00 US. 25.00 US 10.00 US. 125.00 US. 50.00 US. 80.00 US. 80.00 US. 5.00 Otros: Distancia del aeropuerto min. 0 min. 0 min. 0 min. 0 min. 10 min. 5 min. 10 min. 10 min. 0 min. Alvaro Coutiño 26/12/2011
x x x x x x x x x x x 18 3.3. COMPETITIVIDAD: ANÁLISIS COMPARATIVO. A. TABLA COMPARATIVA. COMPETIDORES DIRECTOS, INDIRECTOS, POTENCIALES, PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES. Competidores Directos. Indirectos. Potenciales. Puntos Puntos Principales. Taca Club AA club. Airport / Bar. Food Court Aeropuerto. Hotel Camino Real Hotel Las Américas Hotel Biltmore. Hotel Barceló Otros: competencia Alvaro Coutiño 26/12/2011 fuertes. Alianza aerolínea Alianza aerolínea Servicios Integrados alimentos y Bebidas varios Marca y servicios Precio y servicio Precio y servicio Precio y servicio oportunidad débiles. Servicio. Servicio. Servicio. Servicio. Distancia Distancia Distancia Distancia Mercado.
5 19 3.4. COMPETITIVIDAD: CUADROS COMPARATIVOS. A. CUADROS COMPARATIVOS: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DIFERENCIADORAS: COMPETENCIA VRS. SLEEPBOX. Puntos fuertes más importantes de la competencia Vs. tu empresa. Puntos débiles de la competencia y tu empresa Competidor Calida precio ubicació Concept servicio productos tiempo exclusividad mod tot principales. d n a al Sleepbox. Taca Club AA club. Airport / Bar. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 34 29 29 29 Food Court Aeropuerto 3 4 3 2 3 4 4 2 1 26 Hotel Camino 5 1 2 3 5 5 2 5 3 31 Real Hotel Américas Hotel Biltmore. Hotel Barceló 5 5 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 2 2 2 5 5 5 3 3 3 31 31 31 Tabla de calificación Muy bueno Bueno Regular malo Muy malo Puntos 4 3 2 1 Alvaro Coutiño 26/12/2011
5 0 4 3 4 3 3 2 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 4 0 5 1 3.5. CUADROS COMPARATIVOS: PUNTOS FUERTES Y DEBILES. A. PUNTOS FUERTES MÁS IMPORTANTES Y PUNTOS DÉBILES MÁS IMPORTANTES ENTRE LA COMPETENCIA Y SLEEPBOX. Competidores Puntos fuertes. .puntos Puntos débiles puntos Caracteristicas Principales. Éxito. Sleepbox. Taca Club AA club. Airport / Bar. Food Court Aeropuerto. Hotel Camino Real Hotel Las Américas Hotel Biltmore. Hotel Barceló Otros: Tabla de Ubicación alianzas aerolínea alianzas aerolínea servicios integrados variedad marca y servicio servicio y precio servicio y precio servicio y precio experiencia y oportunidad Puntos Tipo de aeropuerto . (Ideal tipo Transbordo) Ambiente. Ambiente. Ambiente. Ambiente. Distancia Distancia Distancia Distancia Tipo de aeropuerto Novedad Ubicación y Servicio Ubicación y Servicio Ubicación y Servicio Ubicación y Servicio Servicio y marca. Servicio y precio. Servicio y precio Servicio y precio Novedad, servicio, precio. calificación Muy bueno Bueno Regular malo 4 3 2 Muy malo Alvaro Coutiño 26/12/2011 20
21 4.1. ANALISIS DE ESTRATEGIAS: PRODUCTO: A. TABLA DE ESTRATEGIA DE PRODUCTO SLEEPBOX-COMPETENCIA ¿Preguntas clave? ESTRATEGIA DE PRODUCTO SLEEPBOX Competencia. (diferenciales) Ventajas Beneficios Servicios Garantías Descuentos Rebajas Servicios de relax y descanso en el aeropuerto Ahorro de tiempo y dinero Descanso exclusivo. No hay perdida de vuelo Si Si 26/12/2011 Alvaro Coutiño Los servicios que ofrecen no están integrados, hay que salir del aeropuerto para obtener algo similar. No existe en el aeropuerto No existe en el aeropuerto No No No
No No No No No 22 4.2. ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS: PLAZA A. TABLA DE ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN: SLEEPBOX -COMPETENCIA ¿Preguntas clave? ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN SLEEPBOX Competencia. (diferenciales) ¿Cómo puedo tener clientes para mi servicio en el aeropuerto? ¿Quiénes pueden ser mis aliados estratégicos en el aeropuerto? ¿Qué podemos hacer diferente para que usen nuestro producto? ¿Cómo podemos s darle confianza a nuestros clientes de que es un servicio de calidad y que lo ayudara en su viaje? ¿Cómo explicamos a nuestros clientes Usando la optimización del tiempo como clave. Tarjetas de crédito. Comunicación en las áreas de estar. Comunicación en las áreas de estar. Comunicación en las áreas de estar. distancia al aeropuerto. que no debe de salir del aeropuerto para no perder su vuelo? B. TABLA DE ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN: SLEEPBOX -COMPETENCIA ¿Preguntas clave? ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN SLEEPBOX Competencia. (diferenciales) ¿Qué haré para promocionar mi negocio? Promoción conjunta con aliados estratégicos. ¿Cuánto dinero puedo invertir en estas actividades? No . Alvaro Coutiño 26/12/2011 No.
No hay X X X 23 4.3. ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS: PRECIO. A. TABLA DE ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN: SLEEPBOX -COMPETENCIA ¿PREGUNTAS CLAVE? ¿Cuál será el precio de mi producto? SLEEPBOX US. 10 / Hora ESTRATEGIA DE PRECIO: Competencia. (diferenciales) No hay. ¿Cómo has determinado el precio? Estudio de competencia y clientes. Definido. ¿Es un precio de introducción al mercado o un precio definido? B. PRINCIPALES ESTRATEGIAS A USAR No hay ESTRATEGIAS: 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre SLEEPBOX Estrategia de penetración Estrategia de nicho de mercado Estrategia de derivación ? ESTRATEGIAS DE DERIVACIÓN: Consiste en enfocarse en áreas que no son abarcadas por el líder (generalmente, la realizan los competidores que tienen un producto o servicio muy especializado. ? ESTRATEGIA DE PENETRACIÓN: Agresiva de los productos ya existentes, oferta de precio más conveniente que el de la competencia y actividades de publicidad, venta personal y promoción de ventas bastante agresiva). produce ingresos y utilidades porque 1) persuade a los clientes actuales a usar más del producto, 2) atrae a clientes de la competencia y 3) persuade a los clientes no decididos a transformarse en prospectos. ? ESTRATEGIAS DE NICHO DE MERCADO: Son utilizadas por los competidores más pequeños que están especializados en dar servicio a nichos del mercado y que los competidores más grandes suelen pasar por alto o desconocen su existencia. Este tipo de compañías (nicheras) ofrecen productos o servicios muy específicos y/o especializados, para satisfacer las necesidades o deseos de grupos pequeños (de personas u organizaciones) pero homogéneos en cuanto a sus necesidades o deseos. Alvaro Coutiño 26/12/2011
3 1 24 4.4. ESTUDIO TÉCNICO DE LA LOCALIZACIÓN: A. LOCALIZACIÓN Y FACTORES CLAVES PARA DETERMINAR LA UBICACIÓN IDEAL DE SLEEPBOX ? El proyecto debe de estar localizado dentro del aeropuerto la aurora. ? Debe de estar ubicado en el área de estar para los viajeros que van de salida o paso, o con conexiones a diferentes partes del mundo. ? Debe de estar ubicado contiguo a las áreas de abordaje. ? Debe de estar cerca de los sanitarios. ? Debe de estar ubicado cerca del food court. ? Debe de estar ubicado cerca de las tiendas. ? Debe de estar ubicado cerca de las áreas de seguridad y control. B. TABLA DE LOCALIZACION IDEAL: Tabla de calificación Muy bueno Bueno Regular malo Muy malo Puntos 5 4 2 Opcion Opc Opc. Opc. Opc. si no ESTUDIO TÉNICO DE LA PRODUCCIÓN: 1 2 3 3 5 Sleepbox x x x x x x x ok Dentro del aeropuerto Ubicado en el área de estar (salida, paso, conexiones). Contiguo áreas estar y abordaje. Cerca sanitarios. Cerca Food Court Cerca tiendas. Cerca control y seguridad Total. 5 4 4 3 4 4 2 26 5 4 4 3 4 4 2 26 5 4 4 4 4 3 2 27 0 5 5 5 4 3 2 22 0 5 5 5 4 3 2 22 Alvaro Coutiño 26/12/2011
1 1 25 A. PLAN DE VENTAS ANUAL. producto Ventas x año 1,000 Precio unit. US. 50.00 Venta total US. 50,000 US 50,000.00 • Se prevén atender 1000 turnos = 5,000 clientes al año a un precio promedio de US. 50.00 US por hora x turno de uso de las 5 capsulas Sleepbox o sea cada clientes US. 10 /hora (5 clientes = turno de US 50.00 /hora • 83.33 turno de 5 clientes al mes (5000/12= 416.66 clientes al mes/30 =13.85 al dia) • 2.77 turnos de 5 clientes al día (2.77 x 5= 13.85 clientes al día o 13.85 horas al días) • Ventas anuales por US. 50,000.00 al año US. • Cada turno es de 5 personas en 5 módulos B. ESTIMACIONES DE VENTA A 5 AÑOS. No. Producto- servicio. SLEEPBOX Periodo 1 US. 50,000 2 US. 50,000 3 US. 50,000 4 US. 50,000 5 US. 50,000 Total. US.300,000 • Se estima atender a 1000 turnos de 5 clientes cada uno = 5,000 clientes al año = 5,000 horas • En los próximos 5 años se atenderá un promedio de 5,000 turnos de 5 clientes cada turno. • Total de 25,000 clientes en 5 años. = 25,000 horas en 5 años Alvaro Coutiño 26/12/2011
26 A. TABLA DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. Actividad/uso Gerente Asistente personas 1 2 M 2/persona 8 4 total 8 8 16 B. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL. ORGANIGRAMA DE LOS PUESTOS Y PERSONAL DE ESTA EMPRESA: Gerente Asistente 1 Asistente 2 Gerencia: (1) • sueldo, incentivo por objetivos logrados + comisiones • Compensación no tradicional • Utilidades Asistente gerencia: (2) • Sueldo. • Incentivos. C. PLAN DE RECURSOS HUMANOS. Resumen del Plan de RR.HH. contemplando: Selección de Personal (perfiles, criterios, etc.). Formación del personal incorporado. Plan de Incentivación e integración en el Proyecto (si lo tienes claro). Alvaro Coutiño 26/12/2011
x x 27 Actividad/uso Gobierno Licencias. x Obligaciones. x Permisos. x Sat x Aeropuerto Municipalidad A. LICENCIAS Y DERECHOS • Si la actividad de la empresa requiere del uso de licencias de terceros, detállalo aquí (caso B. OBLIGACIONES LEGALES. • Incluye aquí una relación y breve análisis de las obligaciones legales generales que tendrá la empresa C. PERMISOS Y LIMITACIONES. • Incluye aquí una relación de los permisos que deberás obtener para la actividad, el ámbito (estatal, municipal, etc.) y, si las hay, sus limitaciones Alvaro Coutiño 26/12/2011
x x 28 A. PLAN DE ESTABLECIMIENTO • En este Plan debes reflejar todo lo que vas a hacer ANTES del Inicio de la actividad comercial de la empresa o (si en parte se “solapa”) durante el lanzamiento. Actividad/uso 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes Permisos x Construcción Training Operación x x x x x B. PLAN DE LANZAMIENTO • Todos los negocios requieren un esfuerzo inicial importante de promoción para, por un lado, aprovechar el posible efecto novedad y, por otro, superar mejor la lenta progresión inicial (inevitable si no existe dicho esfuerzo) Actividad/uso 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana Pre inauguraciones Inauguraciones Funcionamiento normal Alvaro Coutiño x 26/12/2011 x
1 29 1. PRESUPUESTO VENTA SLEEPBOX producto Turnos x año 1,000 turnos Precio unit. US. 50.00 Venta total US. 50,000 US 50,000.00 • Se prevén atender 1000 turnos / 5,000 clientes al año a un precio promedio de US. 50.00 US por hora x turno de uso de las 5 capsulas Sleepbox . • 83.33 turno de 5 clientes al mes (5000/12= 416.66 clientes al mes/30 =13.85 al dia) • 2.77 turnos de 5 clientes al día (2.77 x 5= 13.85 clientes al día o 13.85 horas al días) • Ventas anuales por US. 50,000.00 al año US. • Cada turno es de 5 personas en 5 módulos 2. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN SLEEPBOX. producto 1 venta 1,000 Inv. final 0 turno 1,000 5 clientes 5,000 1,000 • 1000 Turno de 5 Clientes = 5000 clientes x año = 5,000 horas x año. 5,000 Alvaro Coutiño 26/12/2011
1 30 3. PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA SLEEPBOX. producto producción Materia prima Costo materia prima 1,000 US: 10,00 US. 10,000.00 2 • Materia prima a usar: sabanas, mobiliario, mantenimiento, renovación. • Costo promedio por turno de 5 clientes 10 US. X hora o cliente.= US. 2 x cliente de 1 hora • 5,000 clientes o horas al año = US. 10,000 en materia prima para uso en servicios todo incluidos a clientes. 4. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA. 1 GERENTE, 2 ASISTENTES producto producción Horas x Total de Costo x Costo MOD prod. horas hora 1 5,000 1 5,000 US: 10.00 US. 10,000.00 • Al personal se le pagará de la siguiente forma: • Se le recompensará un 20% del precio de venta por cliente, el promedio es US. 50.00 todo incluido = US. 10.00 costo de mano de obra por cliente. • Se lo dividirán en porcentajes de acuerdo a sus responsabilidades, jerarquía, • El gerente propietario no recibirá sueldo sólo utilidades si las hubiera, después de pagar el préstamo para las módulos Alvaro Coutiño 26/12/2011
1 1 31 5. PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN producto Total horas 1,000 CIF x hora US. 5.00 Costo CIF US. 5,000.00 US. 5,000.00 • Alquiler, agua, luz, teléfono, internet, etc… 6. PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCIÓN producto Costo MP US. 10,000.00 Costo MOD US. 10,000.00 Costo CIF US. 5,000.00 Costo total US. 25,000.00 Costo unitario US. 25.00 Margen unit US. 25.00 % Costo 100% 2 • Con 1,000 turno de 5 servicios al año el costo de producción promedio es US. 25,000.00/5,000 servicios/horas al año = US. 25.00 de costo unitario • El margen de utilidad es del 100% • 25x 100/ 25= 100% es el margen de utilidad del sobrecosto. Alvaro Coutiño 26/12/2011
0 0 32 7. PRESUPUESTO DE CAJA ingresos 8. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO Ventas Ingresos varios subtotal Egresos Materia prima Mano de obra directa Costos indirectos de 10,000 10,000 5,000 50,000 50,000 Cifras en quetzales ventas (-) costo de ventas Materia prima Mano de obra directa Costos indirectos de fabricación Costos de producción 10,000 10,000 5,000 25,000 50,000 fabricación Costos operacionales Intereses maquinaria Cuotas de maquinaria subtotal Aumento de efectivo 5,000 7 ,000 6,000 43,000 7,000 + inv. Inicial producción. terminado Inv. Final producción. terminado Utilidad bruta 25,000 Saldo inicial Saldo final efectivo 72,000 79,000 (-) costos operacionales depreciaciones 5,000 6,000 (11,000) Utilidad en operación 14,000 • Intereses US. 7,000 al años= US. 72000.00 préstamo para compra de módulos sleepbox x 9.72% interés anual • Saldo de la maquinaria 72,000 / 12= 6,000 al año (+-)otros gastos y productos Intereses sobre maquinaria Utilidad antes de impuestos (7,000) 7,000 • Aporte inicial de socio US. 72,000.00 (-)ISR 31% S/Utiidades o 5% s/ventas 5%s/ven tas 2500.00 2500.00 Utilidad neta 4,500 Alvaro Coutiño 26/12/2011
0 0 33 9. BALANCE GENERAL PROYECTADO 10. DIVIDENDOS Y CUANTO REPRESENTA EN BASE A LA INVERSIÓN Activo corriente Banco sol s,a 79,000 79,000 Inv. Final producto terminado No corriente 66,000 socios utilidad Utilidad c/socio % inversión ganancia % ganancia maquinaria 72,000 depreciación acumulada (6,000-) 72,000- 4500= (67500) Total de activo 145,000 US 50 4500 US. 4500 6.25% US. (67500) Pasivo Corriente Cuentas x pagar 72,000 74500 (maquinaria9 Impuestos x pagar No corriente Cuentas x pagar maquinaria Total pasivo 2500 0 74,500 • 4,500 x 100/ 72,000= 6.25% utilidad sobre la inversión • 4,500 – 72,000= (67,000)perdida • 4,500/365 = 12.32 ingreso diario de utilidades (utilidad/ 365= ingreso diario) • 72,000/12.32= 5,844.15 días Capital Capital sociall Utilidades del ejercicio Pasivo y capital 66,000 4,500 70,500 145,000 Alvaro Coutiño (inversión/ingreso diario = # días en recuperar la inversión) /30= 195 meses/ 16.23 años 26/12/2011
1 2 3 4 5 34 CONCLUSIONES DE :OPORTUNIDAD, PUNTOS FUERTES, RENTABILIDAD, SEGURIDAD Y RIESGO ? Si existe una OPORTUNIDAD de negocios para servicios en el aeropuerto. • Existen muchos RIESGOS financieros, culturales, sociales en contra del negocio SLEEPBOX. • No tiene suficientes PUNTOS FUERTES para justificar el proyecto SLEEPBOX. • No existe la posibilidad de obtener utilidades en este proyecto, por lo tanto, no hay una RENTABILIDAD económica para justificar la inversión ni el proyecto. • No es SEGURO la inversión por lo tanto no cumple con las expectativas de los clientes, ni de los inversionistas. Alvaro Coutiño 26/12/2011
? 1 ? 2 ? 3 ? 5 ? 35 RECOMENDACIONES NO SE REALICE EL PROYECTO SLEEPBOX EN SU MODELO ACTUAL DE NEGOCIOS Y QUE SE ACULTURIZE EL CONCEPTO AL MEDIO LOCAL, A LA CULTURA Y SOCIEDAD LATINOAMERICANA. Que se realice un ESTUDIO DE MERCADO CUANTITATIVO a las Ideas y opciones integradas de negocios de servicios para viajeros frecuentes como las que se plantearon en la tabla de LLUVIA DE IDEAS. Que una vez definido el concepto integrado de servicios, se realicen ALIANZAS ESTRATÉGICAS con los proveedores y operadores de dichos servicios. (Camino Real, Rebeccana Spa, Tigo, TACA, AA, American Express, BAC, entre otros), para que esas marcas se integren al concepto y presten ellos el servicio, bajando así los costos de operación. 4 6 ? ? ? Que se reduzca la inversión en los módulos SLEEPBOX al mínimo y se enfoque la inversión a los servicios integrados de atención al cliente. Que se aumenten las líneas de los servicios y productos a vender, que sean productos y servicios complementarios, con enfoque al cliente, hombre de negocios, VIP, viajero frecuente, entre otros. Que se piense en la diseño y creación de un CLUB DE SERVICIOS PARA VIAJEROS, para ser combinada con las rutas internacionales de negocios de las aerolíneas internacionales. Que el diseño del proyecto sea una representación exacta de la cabina de 1ª. clase del avión Airbus A380. (sillones, bar, áreas de estar y cabinas SLEEPBOX). VER ANEXOS PÁGINA 38. 26/12/2011 Alvaro Coutiño
36 CONCEPTO DEL NEGOCIO: • El propósito de este plan de negocios es para apoyar o no la inversión de US. 125,000.00 para comprar equipo y bienes como parte del financiamiento para el comienzo de SLEEPBOX. El propietario del negocio será Juan Pérez y se localizará en el Aeropuerto La Aurora, el propietario invertirá un mínimo de US. 75,000.00 en efectivo y lo demás sacará un financiamiento a 20 años con un interés del 12% anual. • El negocio ofrecerá servicio profesional de relax y descanso para los viajeros, basado en el análisis financiero y competitivo presentado en este plan SLEEPBOX no será exitoso. • La proyección de la corriente de dinero y el flujo de caja de un año, indica que acabará con una ganancia de US. 4,500, en el primer año de operación, y que tardará más de 16 años en pagar su inversión e iniciar a obtener utilidades. • Se anticipa que SLEEPBOX no logrará establecerse en el área de servicios del Aeropuerto La Aurora, ni en las preferencias del consumidor, por lo tanto se recomienda que no se realice el proyecto de la forma como está conceptualizado, ya que no se espera que tenga éxito alguno. Alvaro Coutiño 26/12/2011
? ? ? ? ? ? 37 Consultado en la World Wide web en Junio, Julio y Agosto de 2011 http://es.scribd.com/doc/2999485/LA- ESTRATEGIA-EN-LOS-NEGOCIOS-Desde- el-FODA-a-los-Modelos-de-Expansion http://es.scribd.com/doc/2521982/Metodologi a-de-Proyectos http://es.scribd.com/doc/2459576/Clase- Planificacion-Estrategica-Introduccion-2- FASE-1 http://www.docstoc.com/docs/83421488/?utm _source=email&utm_medium=email&utm_ca mpaign=41&utm_content=65 http://www.docstoc.com/docs/82879999/?utm _source=email&utm_medium=email&utm_ca mpaign=41&utm_content=65 http://www.docstoc.com/docs/82922443/?utm _source=email&utm_medium=email&utm_ca mpaign=41&utm_content=65 Alvaro Coutiño 26/12/2011
? ? ? ? ? ? ? ? ? 38 RE-DEFINIENDO EL MODELO DE NEGOCIO Reseña histórica del negocio: La necesidad de balancear el ciclo de vida, los negocios, la familia y el entretenimiento, para ser un hombre exitoso. Nombre del negocio: DIAMOND CLUB & SLEEPBOX Razón social: Grupo de Servicios Integrados S.A. Razón comercial: INTERNACIONAL DIAMOND CLUB. (IDC). Visón: DIAMOND CLUB es un concepto integrado en la prestación de servicios de calidad para los viajeros frecuentes que les gusta rentabilizar su tiempo al máximo. SLEEPBOX es el valor agregado que DIAMOND CLUB le da a sus miembros para obtener una experiencia única y facilitarle el éxito personal y empresarial durante sus viajes, optimizando el tiempo y obteniendo una mejor calidad de vida. Misión: Ser un Club Internacional (SLEEPBOX & DIAMOND CLUB) que presta, facilita y optimiza servicios de calidad, rentabilizando el tiempo de sus clientes mientras esté de viaje. Objetivos: Conseguir 5000 clientes en un año sólo en Guatemala. Conseguir los mejores puntos de localización en los principales aeropuertos de Centroamérica, México y US en los próximos 3 años. Conseguir los mejores puntos de localización en el resto de América en 5 años. Alvaro Coutiño 26/12/2011