Sistema de gestión integral con base en las normas ISO 9001:2008, 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 (página 3)
Enviado por IVÁN JOSÉ TURMERO ASTROS
Términos y Definiciones: se definen términos frecuentemente utilizados durante el desarrollo del manual, e indispensables para la comprensión de cada requisito de la norma.
Sistema de Gestión Integral: Se realiza la descripción de las cláusulas y sub-cláusulas con base en las normas ISO 9001, ISO 14001, y OHSAS 18001, adecuándolas a los procesos y procedimientos de la empresa.
Procedimientos
Los procedimientos que se consideraron para el Sistema de Gestión Integral (Ver Apéndice E), son principalmente los obligatorios expuestos por documento N525R2 de la norma ISO, siendo estos: control de documentos, control de registros, auditorías internas, control de producto no conforme, acciones correctivas y preventivas, dado a que estos son requeridos en las tres normas.
Además, se realizan procedimientos de: atención de solicitud de del cliente, evaluación de los proveedores, identificación y evaluación de los riesgos ambientales, e identificación, evaluación y registro de los riesgos.
Identificación de la Documentación
Con la finalidad de llevar un control de los procesos, registros y formatos elaborados, se maneja la siguiente clasificación:
Tipo de documento:
MAN: Manual.
FOR: Formato.
MP: Mapa de Procesos.
PRO: Procedimiento.
Área a la que pertenece:
SGI: Sistema de Gestión Integral.
PD: Producción.
MER: Mercadeo.
ADM: Administración.
En cuanto a los procedimientos específicos realizados, la codificación aplicada es:
PC: Procedimiento de Calidad.
PA: Procedimiento de Ambiente.
PS&SO: Procedimiento de Seguridad y Salud Ocupacional.
Indicadores
Tomando esto en consideración, los objetivos integrales planteados previamente, se formulan los siguientes indicadores, los cuales permitirán medir el nivel de eficacia y cumplimiento de estos (ver Tabla 13).
Tabla 9. Indicadores de Gestión.
Nombre | Objetivo | Ecuación | Rango | Leyenda | Frecuencia | |||
Satisfacción del Cliente | ||||||||
Satisfacción del cliente | Medir el porcentaje la satisfacción del cliente, según el cumplimiento de sus requisitos. | Meta: SC = 80% No Conforme: SC = 50% | SC = Satisfacción del cliente. RE = Resultado de la Encuesta. VE= Valor Total de la Encuesta. | Mensual | ||||
Manejo de quejas | Medir el porcentaje de manejo de quejas recibidas. | Meta: MQ = 90% No Conforme: MQ = 80% | MQ = Manejo de Quejas. QA = Quejas Atendidas. QR = Quejas Recibidas. | 3 meses | ||||
Nivel de la satisfacción del Cliente | Medir el porcentaje de clientes satisfechos. |
| Meta: NSC = 80% No Conforme: NSC = 50% | NSC = Nivel de Satisfacción del Cliente. CS = Clientes Satisfechos. EA = Encuestas Aplicadas. | 3 meses | |||
Seguimiento de los Procesos | ||||||||
Eficiencia de los procesos | Medir el tiempo de realización de los procesos. |
| Meta: EP = 1 No Conforme: EP > 1 | EP = Eficiencia de los Procesos. TR = Tiempo realizado TP = Tiempo Planeado. | Mensual | |||
No conformidad de los Procesos | Medir las no conformidades detectadas en la realización de los procesos. |
| Meta: NC = 100% No Conforme: NC < 100% | NC = No conformidades. NCA = No conformidades Atendidas. NCD = No Conformidades Detectadas. | 2 meses | |||
Puntualidad de la producción | Medir los tiempos de producción de los pedidos. |
| Meta: EP = 1 No Conforme: EP > 1 | EP= Eficacia de la producción. TRP = Tiempo de Real de Producción. TE = Tiempo Estimado. | Mensual | |||
Fuente: Elaborado por el autor.
Continuación Tabla 13. Indicadores de Gestión.
Nombre | Objetivo | Ecuación | Rango | Leyenda | Frecuencia | |||
Nivel de Re-trabajo | Medir el porcentaje de re-trabajo existente en los pedidos. |
| Meta: NR = 10% No Conforme: NR = 50% | NR = Nivel de re-trabajo. PRT = Piezas re-trabajadas. NPS = Número de Piezas Solicitadas. | 3 meses | |||
Morosidad de los Clientes | Mide el nivel de morosidad de los clientes con respecto al pago de facturas. |
| Meta: MC = 10% No Conforme: MC = 50% | MC = Morosidad del Cliente. FP = Facturas Pendientes. FT = Facturas Totales (pendientes y pagadas). | 3 meses | |||
Capacitación y Entrenamiento | ||||||||
Cumplimiento de Cursos | Medir el porcentaje de cumplimiento de las actividades y cursos de capacitación. |
| Meta: CC = 90% No Conforme: CC = 50% | CC = Cumplimiento de Cursos. AR = Cursos Realizados. AP= Cursos Programados. | 2 meses | |||
Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional | Medir el nivel de cumplimiento de los programas de salud y seguridad ocupacional. |
| Meta: SSO = 90% No Conforme: SSO = 50% | SSO = Gestión Ambiental. PR = Programas Realizados. PP = Programas Planteados. | 2 meses | |||
Medir el nivel de comprensión de las charlas de seguridad realizadas. |
| Meta: SSO = 90% No Conforme: SSO = 50% | SSO = Gestión Ambiental. RO = Resultado Obtenido. ER = Encuestas Realizadas. | 2 meses | ||||
Gestión Ambiental | Medir el porcentaje de cumplimiento de los programas establecidos de la preservación del medio ambiente |
| Meta: GA = 90% No Conforme: GA = 50% | GA = Gestión Ambiental. PAR = Programas Ambientales Realizados. PAP = Programas Ambientales Planteados. | 2 meses | |||
Fuente: Elaborado por el autor.
Continuación Tabla 13. Indicadores de Gestión.
Nombre | Objetivo | Ecuación | Rango | Leyenda | Frecuencia | |||
Cumplimiento de las Leyes | ||||||||
Cumplimiento de requisitos | Medir el nivel de cumplimiento de los requisitos legales a las que se encuentre suscrita la empresa. |
| Meta: CR = 98% No Conforme: CR = 60% | CR = Cumplimiento Requisitos. TRC = Total de Requisitos Cumplidos. TRA = Total de Requisitos Aplicables. | 6 meses | |||
Auditorias | ||||||||
Cumplimiento de Auditorias | Medir el porcentaje de cumplimiento de las auditorias planificadas. |
| Meta: CA = 100% No Conforme: CA = 80% | CA = Cumplimiento de Auditorias. AR = Auditorías Realizadas. AP = Auditorías Planificadas. | Anual | |||
Compromiso de Seguridad | Medir el nivel de compromiso existente de todo el personal. |
| Meta: CS = 90% No Conforme: CS = 50% | CS = Compromiso de Seguridad. IR = Inspecciones Realizadas. IP = Inspecciones Programadas. | Mensual | |||
Clima Organizacional | Medir el porcentaje de complacencia del personal. |
| Meta: CO = 90% No Conforme: CO = 50% | CO = Clima Organizacional. PO = Puntaje Obtenido. TER = Total Encuesta Realizada. | 3 meses | |||
Acciones de mejora | Medir de cumplimiento de acciones de mejora. |
| Meta: AM = 90% No Conforme: AM = 50% | AM = Acciones de Mejora. AC = Acciones Cumplidas. AP = Acciones Propuestas. | 3 meses | |||
Fuente: Elaborado por el autor.
Propuesta de un plan de acción de mejoras relacionado con el Sistema de Gestión Integral.
En la propuesta del plan de acción de mejoras se encarga de establecer las actividades que debe realizar la empresa (ver Diagrama 3), TORRES TRIANA SUPPLY C.A., a fin de llevar a cabo la implementación del Sistema de Gestión Integral. Dichas tareas se presentan a continuación:
1. Designar las responsabilidades y autoridades del Sistema de Gestión Integral: Definir y establecer a los responsables y autoridades que revisaran el desarrollo de la implementación del diseño del Sistema de Gestión Integral.
2. Organizar las tareas a realizar: Establecer las actividades que va a realizar cada responsable y revisar la documentación para el Sistema de Gestión Integral.
3. Desarrollar plan de trabajo: Definir las líneas de comunicación con todo el personal involucrado y el tiempo de ejecución de cada actividad, lo que permitirá manejar la información necesaria del trabajo a realizar.
4. Implementar una política integral de gestión en la empresa: Tomando en consideración, la misión y visión establecida por la empresa TORRES TRIANA SUPPLY, C.A., se redacta e implanta la política integral en base a la calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional.
5. Establecer objetivos integrales relativos a la política: Una vez definida la política, esta se toma como guía para realizar los objetivos integrales.
6. Definir metas y programas: Diseñar, implementar y mantener programas para lograr las metas y los objetivos.
7. Divulgar visión, misión, valores y política integrada: Dar a conocer, tanto al personal como a sus asociados y clientes, la misión, visión y política integral de la empresa.
8. Capacitar al personal en el sistema de gestión integral: Formar a todo el personal involucrado para que sea competente en el Sistema de Gestión Integral de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
9. Identificar los requisitos del Sistema Integral: Definir los requisitos del Sistema de Gestión Integral con respecto a la relación existente entre las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
10. Integrar procedimientos comunes: Revisar cada una de las normas (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001), para definir e integrar los procedimientos comunes.
11. Definir procedimientos específicos: Revisar cada una de las normas para definir los procedimientos específicos.
12. Integrar registros comunes: Revisar cada una de las normas para identificar e integrar los registros comunes.
13. Integrar registros individuales: Revisar cada una de las normas para identificar los registros individuales.
14. Evaluar los requisitos legales y otros requisitos que suscriba la empresa: Analizar los aspectos legales, leyes, decretos, requisitos y otros requisitos en que se encuentre suscrita la empresa.
15. Analizar los riesgos para la identificación de peligros: Identificar y evaluar los riesgos presentes en la empresa, para lograr disminuirlos.
16. Evaluación de aspectos e impactos ambientales: Revisar cada área de la empresa para realizar la evaluación de todos los posibles aspectos e impactos ambientales que se ocasionen.
17. Aprobación de Procedimientos del Sistema de Gestión Integral: Revisar cada uno de los procedimientos que se deriven del Sistema de Gestión Integral, para someterlos a la aprobación.
18. Establecer los indicadores: Analizar con la directiva, los indicadores que aplicaran para el control y medición del Sistema de Gestión Integral.
|
Fuente: Elaborado por el autor. |
Indicadores del plan acción de mejora.
Con la finalidad de llevar un control de las actividades que se realizaran para la implementación del Sistema de Gestión Integral, se proponen los siguientes indicadores:
Cumplimiento de actividades (Ver Tabla 14)
Tabla 10. Indicador del Cumplimiento de las Actividades.
Indicador | Cumplimiento de las Actividades | ||||
Objetivo | Medir el porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas para la implementación del Sistema de Gestión Integral. | ||||
Ecuación |
| ||||
Rango | Meta: CA = 90% No Conforme: CA = 50% | ||||
Leyenda | CA = Cumplimiento de las Actividades. AR = Actividades Realizadas. AP = Actividades propuestas. | ||||
Frecuencia | 6 meses | ||||
Fuente: Elaborado por el autor.
Eficiencia de las actividades (ver Tabla 15)
Tabla 11. Indicador de la Eficiencia de las Actividades.
Indicador | Eficiencia de las Actividades | ||||
Objetivo | Medir el tiempo de realización de las actividades según el tiempo propuesto. | ||||
Ecuación |
| ||||
Rango | Meta: EA = 1 No Conforme: EA > 1 | ||||
Leyenda | EA = Eficiencia de las Actividades. TUA = Tiempo Usado de la Actividad. TPA = Tiempo Propuesto de la Actividad. | ||||
Frecuencia | 6 meses | ||||
Fuente: Elaborado por el autor.
Una vez analizados los resultados obtenidos en el presente estudio, se diseñó el Sistema de Gestión Integral con base en las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, cumpliendo con los objetivos específicos establecidos, por lo que se puede concluir:
1. TORRES TRIANA SUPPLY C.A., no tiene establecido ningún Sistema de Gestión, con base en las normas internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
2. Tras la evaluación de la norma ISO 9001:2008, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 39,13%, lo que indica que el manejo y satisfacción de los requisitos de calidad es "Limitado", lo que implica una brecha del 58,87%, es decir, no mantiene evidencia de sus procedimientos, y no contiene procedimientos documentados referidos a metodologías empleadas en la organización.
3. El grado de cumplimiento de los requisitos tanto de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 es "Deficiente", dado que el porcentaje de cumplimiento obtenido tras la realización de su respectivo cuestionario es de 4,64% y 2,5% respectivamente.
4. TORRES TRIANA SUPPLY, C.A. tiene identificado y evaluado los riesgos que pueden ocurrir dentro de los límites de la organización, pero carece de la documentación que permita su prevención.
5. Se identificaron y diseñaron los procedimientos necesarios para la implementación de Sistema de Gestión Integral, los cuales son:
Control de Documentos.
Control de Registros.
Auditorías Internas.
No Conformidad.
Acciones Correctivas y Preventivas.
Atención Solicitud del Cliente.
Evaluación de Proveedores.
Identificación y Evaluación de los Aspectos Ambientales.
Identificación y Evaluación de los Riesgos.
En función a los resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación, se presentan las siguientes recomendaciones:
1. Elaborar el manual organizacional de la empresa, para garantizar competencias, perfil de cargo y responsabilidades de cada personal dentro de la organización.
2. Aplicar las acciones presentadas en el plan de acción de mejoras.
3. Identificar los requisitos legales, leyes, decretos y normas aplicables que estén relacionados con el Sistema de Gestión Integral con base en calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional, en los cuales TORRES TRIANA SUPPLY C.A. se suscriba, con la finalidad de implementar el marco legal.
4. Establecer el compromiso, conciencia, sentido de pertenencia y responsabilidades de todos los niveles jerárquicos, para que el sistema sea eficaz.
5. Asegurar que el personal conozca en su totalidad la ética de gestión.
6. Formar auditores internos, que permitan la realización del procedimiento de auditorías para evaluar el desempeño e implementación del Sistema de Gestión Integral propuesto.
7. Al momento de actualizar los documentos, hacer uso de las nuevas versiones de las normas ISO, para continuar con el mejoramiento continuo de la organización.
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A Dios Todo Poderoso, por estar conmigo en cada paso que he dado y permitirme llegar a este punto de mi carrera.
A mis padres y hermano, quienes con su apoyo incondicional, consejos, valores, han sido el pilar para mi desarrollo personal y profesional.
Torres S., Nohemi C.
A Dios, por guiar mis pasos, protegerme en todo momento y darme fortaleza para culminar con otra etapa de mi vida, además por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han sido mi soporte y compañía durante todo el periodo de estudio.
A mis padres, por su apoyo, cuidado y continua motivación, por trasmitirme que con la determinación y el trabajo duro siempre se alcanzaran las metas planteadas, son mis ejemplos a seguir, gracias por todas las enseñanzas que me han brindado.
A la UNEXPO, por ser una gran casa de estudio y permitirme conocer a todos los profesores que me brindaron sus conocimientos y me enseñaron las herramientas para poder ser ingeniero.
A mi Tutor Académico, MSc. Ing. Iván Turmero, por todo su apoyo, su tiempo y asesoría brindado a lo largo de la carrera y en la realización de este proyecto.
A mi Tutor Industrial, Ing. Yolanda Rodríguez, por su paciencia y ayuda brindada durante el desarrollo de este trabajo de grado.
A la empresa TORRES TRIANA SUPPLY, C.A., por brindarme la información requerida para la realización de este estudio.
A mis amigos, que nos apoyamos mutuamente a lo largo de nuestra formación profesional y a todas aquellas personas que de una u otra forma, colaboraron o participaron en la realización de esta investigación.
Torres S., Nohemi C.
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA.
"ANTONIO JOSÉ DE SUCRE".
VICE RECTORADO PUERTO ORDAZ.
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL.
TRABAJO DE GRADO.
Tutor Industrial: Ing. Yolanda Rodríguez.
Tutor Académico: MSc. Ing. Iván Turmero.
Fecha: Febrero de 2017.
Autor:
Torres S., Nohemi C.
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