Diseño de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2008

GENERALIDADES DE LA EMPRESA “EPS Siderúrgica Nacional José Inacio de Abreu e Lima” Ubicación Geográfica Misión Visión Valores Objetivo General Estructura Organizativa Área de Pasantía

Ubicación Geográfica de “EPS Siderúrgica Nacional José Inacio de Abreu E Lima”.

Visión “Ser una empresa de referencia mundial en la fabricación de aceros bajo un nuevo concepto de desarrollo endógeno.” Misión “Contribuir al desarrollo industrial del país mediante la fabricación eficiente de productos siderúrgicos, para satisfacer la demanda nacional con énfasis en la economía social y en el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales de la nación.” Valores Trabajo, calidad, responsabilidad, honestidad, ética y respeto. Objetivo General La empresa EPS Siderúrgica Nacional tiene por objetivo recolectar, procesar, distribuir y comercializar la chatarra ferrosa, hasta la elaboración de productos de aceros terminados para la industria de la construcción y carpintería metálica.

Estructura Organizativa Mapa Conceptual. Estructura organizativa de “EPS Siderúrgica Nacional José Inacio de Abreu e Lima” Fuente: Gerencia de Proyectos

Elaborar pliegos y documentos de condiciones y términos de referencia para las contrataciones de obras, servicios y adquisición de bienes, requeridos por clientes externos e internos. Elaborar, actualizar y codificar formatos para el registro, control de las actividades y procedimientos administrativos y operativos de la gerencia de proyectos y otras áreas de la empresa. Realizar análisis de documentación técnica de contratista participante en el procesos de contratación y elaboración de informes resultantes. Área de trabajo Gerencia de Proyectos

EL PROBLEMA Actualmente la empresa no cuenta con un SGC, como bien es sabido este sistema es indispensable para toda empresa y organización, en este caso corresponde a una compañía que se espera ejecute la fabricación de productos de acero y subproductos realizados bajo un proceso básico; La gerencia encargada de llevar a cabo este proyecto de Siderúrgica Nacional es la Gerencia de Proyectos y es importante mencionar que este diseño estará enfocado en dicha unidad la cual no cuenta actualmente con un SGC Nace la iniciativa ya que actualmente la ausencia de este sistema tiene como consecuencias la inexactitud de organización, fallas en el tiempo de entrega de documento o servicios, la insatisfacción de los clientes, enmiendas en los documentos, falta de estrategia, ausencia de una excelente planificación y otros, para dar solución a esta problemática se propone diseñar un SGC basado en La Norma ISO 9001:2008

OBJETIVOS Objetivo General Diseñar un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 Para la Empresa “EPS Siderúrgica nacional José Inacio De Abreu e Lima”. Objetivos Específicos Realizar un diagnóstico de la situación actual basándose en el cuestionario de evaluación del sistema de gestión de la calidad Norma ISO 9001:2008. Conceptualizar el diseño para el sistema de gestión de calidad basado en la Norma ISO 9001:2008. Proponer una política de calidad y los objetivos de calidad para la empresa. Establecer los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad. Presentar la estructura de la documentación del sistema de gestión de calidad según los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. Diseñar un sistema de indicadores de gestión para medir la eficacia del sistema de gestión de calidad. Proponer un plan de implementación para el sistema de gestión de calidad

JUSTIFICACIÓN: Con un SGC la empresa puede detallar con más precisión que está afectando las actividades para la realización de sus servicios; así mismo un SGC siempre es necesario; ya que la ausencia de esto trae como consecuencia las pérdidas para la empresa, es decir; carencia de recursos y paralización de servicios. ALCANCE: El estudio se centra en diseñar un Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma-ISO 9001:2008 en la Gerencia de Proyectos de la empresa “EPS Siderúrgica Nacional José Inacio de Abreu e Lima”. Todo esto con el fin de dar utilidad a este estudio para la futura implementación de un SGC. DELIMITACIÓN: Dada la importancia de la ejecución de este estudio para que se convierta en realidad, se determinó un tiempo necesario de cuatro (4) meses para el diseño de este sistema de gestión de calidad para obtener la mejor solución a la problemática planteada.

METODOLOGÍA APLICADA Tipo de investigación Diseño de investigación Unidad de análisis De campo Descriptiva NO EXPERIMENTAL Población Muestra Técnicas y/o instrumentos de recolección de datos Observación directa Revisión bibliográfica y documental Entrevistas Cuestionarios

Procedimientos Recopilar la información concerniente a las metodologías que son actualmente utilizadas por la Gerencia de Proyectos. Análisis y la familiarización de las normas referente al diseño de un sistema de gestión de calidad. Adecuación de un mapa de procesos y diagrama de caracterización. Diagnostico de la situación actual, basándose en el cuestionario de la norma ISO 9001/2008. Propuesta de una filosofía de calidad, estableciendo políticas, objetivos y valores. Plan de implementación para el diseño del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001/2008.

NORMA ISO 9001:2008 Las Normas ISO se definen como un conjunto de normas de aseguramiento de la calidad, las cuales han sido formuladas por la Comunidad Europea. El acrónimo ISO representa lo que se conoce como la International Organization for Standarization (IOS). Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso.

El modelo de un SGC basado en procesos que muestra los vínculos entre los procesos, muestra que los clientes Juegan un papel significativo para definir los requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción del cliente requiere la evaluación de la información relativa a la percepción del cliente acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos. El modelo mostrado cubre todos los requisitos de esta Norma Internacional NORMA ISO 9001:2008

NORMA ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad Responsabilidad de la dirección Gestión de los recursos Realización del producto Mejora continua

SITUACIÓN ACTUAL A continuación se muestra la tabla de ponderación la cual recibe el nombre de “Escala de valores Anderi Souri” esta misma fue utilizada en el cuestionario con valores en porcentaje y además posee el significado en palabras de estos últimos, con los cuales se procederá a realizar la evaluación.

Criterios para la interpretación del grado de implementación del sistema de gestión de calidad

Metodología de cálculo por Cláusula Para confirmar el cumplimiento de estas cláusulas y sus respectivas sub-cláusulas y fundamentos, se expresó una serie de interrogaciones a las cuales se le fijaron valores entre 0 y 100 %. Al designar la metodología a la cláusula 4.1 se promediaron los valores como se pauta a continuación:   25+0+0+25+0+50+0+25+0+50+25 = 18,18 11 Tomamos como total de % de cumplimiento este número 18,18% para la Clausula (4.1): Requisitos Generales.   32,14+0+40,62+16,66 = 22,35 4 Tomamos como total de % de cumplimiento este número 22,35 para la Clausula (4.2): Requisitos de la Documentación   18,18+22,35 = 20,26 2 Tomamos como total de % de cumplimiento este número 20,26 para la Clausula (4): SGC.

Resultados del Cuestionario Diagnóstico Aplicado

Resultados del Cuestionario Diagnóstico Aplicado

La metodología utilizada para obtener el porcentaje de acatamiento de la cláusula 4, es empleada en las cláusulas 5, 6, 7 y 8 de la Norma ISO 9001:2008 Gráficamente Gráfico: Clausula 4. Aplicación del cuestionario diagnostico Autor: Elaboración Propia

Brecha de Calidad Cálculo de Brecha: Gerencia de proyectos =? C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8 Gerencia de Proyectos = 20,26+34,20+29,48+23,75+0 ÷ 5 Gerencia de Proyectos = 21,53% Brecha de Calidad = Situación Deseada – Situación actual Brecha de calidad = 100 – 21,53 Brecha de Calidad = 78,47% Gráfico: Relación de Cumplimiento de la Norma ISO 9001:208 BRECHA. Autor: Elaboración Propia Gráficamente

ANÁLISIS Y RESULTADOS CONCEPTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA ISO 9001:2008 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCESOS QUE FORMAN PARTE DEL SGC. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PLANIFICACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD INSTRUCTIVO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DISEÑO DE INDICADORES DEL SISTEMA FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE CALIDAD GUÍA DE REGISTROS IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

1.- CONCEPTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE SGC SEGÚN LA NORMA ISO 9001:2008

1.- CONCEPTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA ISO 9001:2008

2.- METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL SGC Primera Etapa: Elementos para el diseño de SGC: Segunda Etapa: Planificación del SGC: (Gp:) Comité de calidad (Gp:) Sensibilización al personal (Gp:) Definición de misión, visión, política de calidad y objetivos de calidad. (Gp:) Explicación de la selección de los procesos que forman parte del SGC. (Gp:) Estructura de la documentación del sistema de gestión de calidad

Tercera Etapa: Documentación del SGC: Cuarta Etapa Diseño del plan de implementación de SGC: (Gp:) Codificación de la documentación del sistema de gestión de calidad. (Gp:) Manuales que conforman el sistema de gestión de calidad (Gp:) Diseño de Indicadores del sistema. (Gp:) Desglose analítico para la implementación del sistema de gestión de calidad. (Gp:) Plan para la implementación del sistema de gestión de calidad.

3.- PROCESOS QUE FORMAN PARTE DEL SGC.

3.- ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN La documentación del Sistema de Gestión de Calidad usualmente incluye lo siguiente: Política de calidad, Manual de calidad, Procedimientos documentados, Instructivos, Formularios registros. Para poder desarrollar la documentación del SGC para la Gerencia de Proyectos de la EPS Siderúrgica Nacional, se hará uso de la estructura siguiente: A: Descripciones del sistema de gestión de la calidad de conformidad con la política y objetivos de la calidad. B: Describe los procesos y actividades interrelacionados requeridos para implementar el sistema de gestión de la calidad. C: Consta de documento de trabajo detallados. (Gp:) Manual de calidad (Gp:) Procedimientos del sistema de gestión de la calidad (Gp:) Instrucciones de trabajo y otros documentos para el sistema de gestión de la calidad.

Listado de documentos a diseñar en el SGC

D Documentos generales: Guías, Instructivos, etc F Formatos o registros L Planes M Manual P Procedimiento . A Es el prefijo que identifica el tipo de documento BB Este carácter numérico identifica la sub unidad al que pertenece el documento 01 Documento de uso general 02 Gestión de calidad 4.- CODIFICACIÓN DEL SGC

5.- PLANIFICACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 5.1 Determinación de los integrantes de la alta dirección o junta directiva 5.2 El comité de calidad 5.3 Sensibilización a los directivos y al personal de la Gerencia de Proyectos 5.4 Desarrollo de la Gestión estratégica de calidad

Según la norma ISO 9000:2008 fundamentos y vocabulario, define Alta Dirección de la siguiente manera: “Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización”. 5.1 Determinación de los integrantes de la alta dirección o junta directiva Organigrama: Alta Dirección

5.2 El comité de calidad La junta directiva o líder serán los responsables de formar el comité de calidad, para lo cual debe: Identificar quienes serán los miembros que conformaran el comité de la Calidad. Convocar a una reunión informativa a los miembros seleccionados. Gestionar la capacitación sobre la norma ISO 9001:2008 para los integrantes del comité de calidad. Integrar el comité mediante la firma del acta de constitución. Para el correcto funcionamiento del comité de calidad se deben establecer: Estructura organizativa del comité Funciones del comité de calidad Funciones de cada uno de los miembros del comité Normas de operación del comité de calidad Para cumplir con lo anterior, se ha preparado una guía titulada “Funciones y responsabilidades del comité de calidad”, la cual se puede ubicar en el apéndice Nº4 de donde están todas las guías e instructivos de este documento.

Organigrama: Integrantes del Comité de Calidad

5.3 Sensibilización a los directivos y al personal de la Gerencia de Proyectos Aspectos generales de la Capacitación De Sensibilización Perfil Del Capacitador Atributos Personales Educación, Conocimiento y Habilidades Experiencia Laboral Persona que ayuda a la organización en la implementación del sistema de gestión de la calidad, dando consejos y toda la información necesaria. Ético Observador Perceptivo: Versátil Creativo. Tenaz Decisivo ISO 9000, sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario ISO 9001, sistemas de gestión de la calidad – Requisitos, ISO 9004, sistemas de gestión de la calidad – Directrices para la mejora del rendimiento, ISO 19011, Directrices para la auditoría de sistema de gestión de calidad y Medio Ambiente La experiencia laboral práctica; La experiencia de gestión Experiencia en gestión de calidad; La experiencia en el sistema de auditoría de la gestión de la calidad; La experiencia en la aplicación de un sistema de gestión de calidad

5.4 Desarrollo de la Gestión estratégica de calidad Para la realización de este diseño se hace necesario, la explicación de la siguiente terminología: Misión Visión Política de Calidad Objetivos de Calidad Misión de Calidad propuesta para la Gerencia de Proyectos: La Gerencia de Proyectos forma parte vital de la EPS Siderurgica Nacional, está encargada de cumplir con todos los requerimientos para la puesta en marcha de la futura planta, realizando todos sus servicios basados en la calidad bajo la metodología de Amabilidad en el servicio y agilidad en los procesos, práctica y eficiencia en tiempo de entrega, compromiso con las normas de calidad, labor cooperativa y desarrollo integral de las personas.

Visión de Calidad propuesta para la Gerencia de Proyectos Que nuestros clientes se identifiquen cada vez más con nuestra empresa, y que logremos fidelizarlos, ser una gerencia comprometida e impulsora del desarrollo sostenible regional. Orientar nuestros servicios a una mayor calidad  y cercanía en el trato, con un equipo humano cada vez más competente y cualificado. Política de Calidad propuesta para la Gerencia de Proyectos Somos un equipo de trabajo comprometido a la formación de la futura puesta en marcha de la planta y en los procesos que se llevaran a cabo en ella a través de la metodología. Nos guiamos en los principios de honestidad, integridad, compromiso de mejora, espíritu de servicio, amabilidad y compromiso con las normas de calidad. 5.5 Desarrollo de la Gestión estratégica de calidad

Objetivos de Calidad propuestos para la Gerencia de Proyectos Proveer a nuestros clientes internos y externos, servicios de calidad dando cumplimiento a los requisitos claramente establecidos. Optimizar de forma continua nuestros procesos y nuestro rendimiento operativo para satisfacer las expectativas de nuestros clientes, mediante la prestación de servicios fiables. Conservar óptimas relaciones entre los clientes, empleados, proveedores y la comunidad. Adiestrar y motivar al personal que labora en un ambiente culturizado en calidad. Implementar un Sistema de Gestión de Calidad acorde con las exigencias que para el momento sean actuales en la empresa Concientizar a los integrantes de la Institución que la Calidad es responsabilidad de todos. Grado de satisfacción del cliente Calidad del servicio Fomentar la identificación de los miembros de la institución con la Política

Introducción Presentación de la organización. Organigrama funcional. Misión de Calidad Visión de Calidad Política de calidad Objetivos de la calidad 2. Procesos de la organización. Identificación de procesos. Secuencia de procesos 3. Control y propagación del manual 4. Sistema de gestión de la calidad 5. Compromiso de la dirección 6. Gestión de los recursos Realización del servicio Medición, análisis y mejora. 6.- MANUAL DE CALIDAD El Manual de Calidad expone la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad. Es un documento "Maestro" en el cual la Unidad establece como dar cumplimiento a los puntos que marca la Norma ISO 9001:2008 y de él se derivan, Procedimientos, Formatos. etc. y su contenido esta estructurado de la siguiente manera:

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