(a) La energía eléctrica para el Club es suministrada por la Empresa LUZ DEL SUR, mediante dos sub. estaciones de transformadores de 10KV a 0.23KV, medidor ubicado en el Estacionamiento de visitas de la Av. Manuel Prado Ugarteche, frente al edificio administrativo , del tipo trifásico – comercial, siendo el consumo pagado puntualmente por la Administración del Club, la iluminación en el interior es la adecuada, en algunos puntos se dispone en adición de reflectores internos para mejorar la iluminación.
(b) Los cables conductores del fluido eléctrico, en el interior, en su mayoría son subterráneos o empotrados convenientemente, existiendo tomacorrientes, enchufes instalados en los exteriores que no son los apropiados. Debe tenerse en consideración que la mayoría de incendios en fábricas, empresas y otros, son ocasionados por cortocircuitos (sistema eléctrico).
(2) Suministro de Agua:
(a) El Club, cuenta con agua potable, suministrada por SEDAPAL, previamente tratada en el caso de consumo humano, asimismo se cuenta con un sistema de agua de regadío suministrado por la Administración de regantes de la zona. El agua potable y de regadío son almacenadas en cisternas de concreto de aproximadamente 60m3 y 200m3 de capacidad, desde la cual se distribuye a las distintas áreas.
(b) El 10 de Julio del 2009, la empresa LABSAN, efectúa un análisis físico químico de agua potable, remitiendo a la Asociación, el informe de ensayo nº 058-109, cuyos resultados son:
Temperatura 18.5 ºC
Dureza 400 p.p.m.
Cloro libre 0,0 p.p.m.
(c) El Club no cuenta con pozos o tanque aéreo de agua para su abastecimiento.
(3) Combustible
(a) El Club utiliza Gas Licuado de Petróleo y otros derivados. Cuenta con balones de gas propano para el uso en las áreas de preparación de alimentos, asimismo, durante la inspección de seguridad, se ha observado que estos balones, en las diferentes cocinas se hallan desprotegidos, uno al lado de otros y las mangueras se encuentran en mal estado, desprendiendo fuertes olores a gas, no existiendo en estos lugares aditamentos de lucha contra incendio alguno como extintores y otros.
(b) Para los calderos de las áreas de servicios (saunas ,piscina, camerinos, etc.) cuenta con una red de tuberías de ½", abastecidos por dos taques de 250 Gls de capacidad, Suministrado por la empresa ZETA GAS, se ha observado que dichas instalaciones no han sido inspeccionadas por el ente regulador y tampoco cuentan con las licencias para autorización de suministro. En el lugar donde se encuentran los tanques se ha podido verificar que el tanque, adyacente al gimnasio, no cuenta con un acceso, para el operario encargado del llenado y en ambos casos no cuenta con medidas de protección físicas (cerco perimétrico).
CAPITULO IV
Seguridad de personal
a. El señor Francisco Hurtado, es el Gerente General, desde hace cuatro meses, habiendo sido designado por el Directorio del Club, quienes fueron elegidos por los asociados, para conducir las actividades por un periodo de dos años, 2009/2010.
b. El Club, desde el 13 de Julio del 2009, cuenta con un Jefe de Seguridad, autor del presente Estudio.
c. Actualmente existe personal Vigilancia contratadas, los que se encargan de la vigilancia.
d. Personal:
1. Para su contratación, no se les ha seguido el procedimiento respectivo, tampoco se les ha confeccionado una Ficha Personal, utilizando el perfil laboral apropiado, ni se les ha solicitado sus antecedentes policiales y penales; no existe evidencias de elaboración de perfiles de puesto, Manuales de funciones y Procedimientos, Reglamento de Seguridad, Planes de capacitación, entrega de Reglamento de Trabajo e implementación del D.S. 009-2005 MTPE.
e. Documentos, asesores y/o apoyo a la Administración:
1. No cuenta con Manuales de Procedimientos Administrativos.
2. No existe Planes de lucha contra incendios
2. No existe Planes para protección contra Desastres Naturales (sismos, lluvias, inundaciones, pestes y/o virus)
3. No existe Planes para casos de ataque exterior (disturbios, turbas, movilizaciones y/o pandillajes)
f. Instrucciones de Seguridad
1. El personal de vigilancia y los colaboradores en general no reciben instrucciones periódicas sobre doctrinas, normas y procedimientos de seguridad.
2. No existe una programación, ni instructores designados para dictar las charlas y/o academias sobre seguridad.
g. Personal y material de Primeros Auxilios
La administración cuenta con personal profesional Médico y enfermería, a cargo del Dr. Cesar Hernández Pacheco C.M.P. Nº 44125, se cuenta con una Posta Médica, implementada con medicamentos para emergencia y equipo medico de primeros auxilios. Se cuenta con el apoyo de servicio de ambulancia proporcionado por la empresa CARDIO MOVIL y un Seguro Medico, contra accidentes, contratado para socios e invitados, por intermedio de la empresa Rímac Seguros Generales SAC.
CAPITULO V
Seguridad de la documentación
1. En la Secretaria General se maneja información abierta, documentos de invitación, coordinación, información financiera e información general, relacionados a la asociación, siendo manejados por la Sra. Cathy Zevallos, quien sigue un procedimiento propio para la recepción, formulación (copias), tramitación, almacenamiento, archivo e incineración de los mismos.
2. Existe una oficina de recepción de documentos, en la Puerta Principal del Club, a cargo de la Sra. Justina Rivas, responsable de recepcionar documentos y posteriormente los distribuye a las áreas, se evidencia la existencia de un kárdex para recepción y entrega de documentos.
CAPITULO VI
Seguridad de las comunicaciones
a. Tipos:
(1) Alámbrica
(a) El Club para comunicarse con el exterior, cuenta con teléfonos directos, mediante anexos; Los directivos, Gerencia, Jefes de área y algunos colaboradores autorizados, cuentan con celulares/radio (Nextel) asignados, que son usados para comunicarse con el exterior o internamente.
(2) Inalámbricas
(a) El Club cuenta con un Equipo de perifoneo interno, que se encuentra inoperativo, el mismo que sirve para anuncios de llamada e informativos. El personal de vigilancia interna cuenta con equipos de comunicación entre si y con la Gerencia y Jefatura de seguridad vía Nextel.
(b) Debido a la magnitud de las instalaciones, para efectos de la comunicación, debería contar con una Equipo más potente y centralizado y con personal profesional capacitado para este fin.
CAPITULO VII
Seguridad informática
a. Las instalaciones cuentan con una intranet, y con una conexión a Internet de 2Mb de velocidad, servicio proporcionado por Telmex Perú S.A. El área de sistemas cuenta con un Servidor Principal de datos HP PROLIANT ML 350 G6, memoria RAM de 6Gb y 3 Discos duros de 300Gb, con procesador Intel XEON E5520 de 2.27Gh, que cuenta con un software principal basado en el WINDOWS SERVER 2003, y un gestor de base de datos SQL. además se cuenta con un servidor de correos compatible con procesador Intel P IV de 3Gh y memoria RAM de 1Gb que cuenta con un software principal basado en el WINDOWS SERVER 2003, y un administrador de correos basado en EXCHANGE SERVER.
b. RED WIFI, instalada en todo el Club, y a la cual se puede acceder mediante una clave otorgada a los socios titulares, por el Administrador de la Red, responsabilidad que recae en el Jefe de área, Sr. Jaime Marchena Lozada
c. El Club cuenta con un sistema de gestión integrado, basado en lenguaje VISUAL BASIC, llamado CAMELOT, que integra información de las áreas de Logística, Contabilidad, Socios, Caja, Cuentas Corrientes, Vigilancia, Personal y Almacén.
d. Como medida de protección de la RED, se emplea el antivirus SCET NOD 32, que cubre contingencias contra virus, Spyware, malware y pishing, con licencia por un año renovable.
e. El área de sistemas trabaja con corriente 220v, 60Hz y cuenta con Un sistema alimentador de electricidad de emergencia, servido por un UPS marca MGE Pulsar M 3000, con una autonomía de 40 minutos,
CAPITULO VIII
Observaciones y recomendaciones generales a las instalaciones de la Asociación Civil "Rinconada Country Club"
OBSERVACION NRO. 01
El Cerco perimetral en el los sectores Sur y Este, es poca, deficiente o se encuentra en mal estado y el sistema de alumbrado en estos lugares es deficiente por no contar con alumbrado propio, considerándosele áreas criticas.
RECOMENDACIONES
Deberá considerarse las siguientes alternativas:
Implementación de OCHO (08) Reflectores, los mismos que estarán ubicados en la parte superior del cerco perimetral Sur y Este, dichos reflectores deberán contar con una potencia lumínica de 1,000 watts cada uno, cuyo haz de iluminación será dirigida hacia los limites perimétricos de la instalación en estos sectores, con el fin de dar mayor visibilidad al personal de vigilancia.
Cambiar 60 metros lineales de cerco, en mal estado, desde la puerta de acceso hasta donde se une con el cerco interno, reforzando la base con tubería de similar espesor que la actual. En el sector Este, incrementar la cantidad de líneas de alambres de púas, e instalación de dos cámaras de seguridad que permitan el control del área adyacente a la gruta y el camino pedestre hacia la cumbre del Cerro La Molina.
Mejorar la iluminación de la Puerta de Calle 13, instalando un reflector giratorio que permita observar hacia el interior de las instalaciones.
Mejorar el cerco perimétrico en el sector adyacente a las parrillas, reemplazando las mallas en mal estado e incrementando el cerco vivo, teniendo en cuenta que en este perímetro se encuentra el ambiente de niños.
OBSERVACIÓN NRO. 02
Existe un Tablero General de Llaves, para la custodia y protección de las llaves de las instalaciones, asimismo se ha observado que los responsables de área no dejan copia de las llaves de sus respectivos ambientes.
RECOMENDACIÓN
El Tablero General de Llaves, deberá permanecer en la Recepción para el uso diario, aperturando un cuaderno de control para su uso, debiendo anotarse diariamente, el responsable de su apertura.
OBSERVACION NRO. 03
Los Puestos de Vigilancia no cuentan con un Plan de capacitación diaria, ni se efectúan reuniones previas al inicio del servicio, donde se pueda hacer una identificación y evaluación de potenciales riesgos.
RECOMENDACIONES
Establecer un procedimiento escrito para reuniones de capacitación y coordinación previa al inicio de los servicios de vigilancia, implementando un manual de capacitaciones con temas de seguridad, y un método de control que permita evidenciar las actividades relacionadas.
OBSERVACION NRO. 04
Durante la inspección de seguridad, se ha observado que por las distintas Puertas ingresan socios, invitados y visitas, sin identificarse, a pesar de disponerse de pases y carnets, para socios y visitantes; asimismo, para efectos de ingreso del personal propio que labora en la Asociación, existe un control por fotochecks y marcación magnética, que no se cumple por que hay trabajadores que no cuentan con el mismo y se han acostumbrado a firmar cuadernos de ingreso y salida.
RECOMENDACIONES
Se establece las siguientes recomendaciones:
Deberá implementarse para el ingreso a la Asociación, una campaña permanente para la presentación de carnets por parte de los socios y el control de sus visitas, en especial los fines de semana, adicionalmente se recomienda establecer una cuota de ingreso fija para las visitas, y que sea canjeable por consumo, en los diferentes establecimientos y áreas deportivas de la asociación, especialmente cuando ingresan a partir de las 2000 a 0100 hrs.
Detectar quienes son los socios y colaboradores que no cuentan con carnets o fotochecks, o lo tienen en mal estado, para proceder a confeccionar nuevos documentos.
Debido al excesivo tiempo de espera para la obtención de estos documentos de identificación tanto para socios como colaboradores, se recomienda la adquisición de una impresora portátil para fotochecks y carnets, y que sea ubicada en Rinconet, área a la cual se le asigne la responsabilidad de centralizar y mantener actualizado la lista de socios, sus datos personales, familiares y fotos.
OBSERVACION NRO. 05
En la instalación en estudio, se cuenta con un sistema de circuito cerrado de televisión, que sin embargo no esta dotado, por lo que se ha constituido en una herramienta de vigilancia pasiva, no cumpliéndose el fin para el cual ha sido diseñado, perdiéndose una importante herramienta de prevención de riesgos .
RECOMENDACIÓN
Se recomienda la implementación de un puesto fijo dotado por personal técnico capacitado para dicha función de control de un sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), asimismo se recomienda el incremento de cámaras con visión nocturna, micrófonos en puntos de acceso e incremento de la capacidad de grabación a periodos no menores de 15 días, el mismo que se efectuaría con asesoria de personal técnico.
OBSERVACIÒN NRO. 06
Para combatir un amago o incendio real, las instalaciones cuentan con extintores portátiles del tipo PQS, CO2 y agua presurizada y no existen grifos de agua en el lugar; asimismo, no cuenta con aditamentos de lucha contra incendio, tales como: Extintores Manuales, Extintores rodantes, Lockers, grifos de agua, hachas, camillas, guantes, mandiles, protectores faciales, máscaras e hidrantes de lucha contra incendio; del mismo modo, el personal propio del Club no se encuentra capacitado y entrenado para estos casos.
RECOMENDACIONES
Se establece las siguientes recomendaciones:
El personal de la Vigilancia y demás empleados del Club, deberán ser entrenados e instruidos para el uso y manejo de los Extintores y otros aditamentos de lucha contra incendio, de esta manera podrán solucionar problemas de emergencia cuando se produzca un amago o incendio real.
Solicitar la adquisición e instalación de DOS (02) Locker de lucha contra incendio, con los respectivos grifos contra incendio, ubicados cerca a la oficinas administrativas y al complejo deportivo respectivamente y alimentados con agua de regadío; asimismo, los lockers, deberán estar equipado con CUATRO (04) mangas contra incendio de 1 ½", DOS (02) pitones multipropósito, para manga CI de 1 ½", UN (01) extintor portátil de 12 Lbs., UN (01) hacha, UNA (01) camilla, UNA (01) llave para grifo CI, UN (01) equipo completo para bombero (guantes, botas, mandiles, protectores faciales, máscaras y otros), con el fin de combatir un incendio real y de magnitudes..
Para casos de emergencia, deberá contar con un sistema de alarma de lucha contra incendio, la misma que podría consistir en toques de alarmas con pitos, toques de sirenas, alto parlante y anunciadores, ubicados en partes estratégicas e ingresos de la instalación.
Instalación e Sensores de Calor y Humo (sistema eléctrico) ubicados en los puntos críticos del Club.
En todo el Club, especialmente donde se coloque los extintores y equipos de lucha contra incendio, deberán colocarse afiches y/o letreros de lucha contra incendio, con el fin de concientizar al personal ante un amago o incendio real.
Establecer para el personal que labora en el Club, Vigilantes particulares y socios e invitados, un Plan de Movilización y Evacuación, exclusivamente para casos de incendio, sismos, inundaciones, disturbios, etc.
OBSERVACIÒN NRO. 07
Con carta SGMR.09.3040 del 11 de agosto del 2009, la empresa LUZ DEL SUR, informa los riesgos de eventuales fallas a tierra causadas por falta de adecuado mantenimiento, por acercamiento de árboles y/o por la acción de terceras personas, ocasionando interrupciones en el servicio eléctrico que no solo afectan a las instalaciones sino también a otros usuarios del sistema. La Administración, deberá realizar las gestiones ante la Empresa EDELSUR.
RECOMENDACIÒN
A fin de evitar interrupciones en el servicio, se recomienda la verificación de las instalaciones indicadas por el proveedor del servicio:
implementación de un punto de puesta a tierra en el lugar próximo de alimentación del suministro, o protección contra fallas de tierra
Calibración de equipos con corrientes de tierra mayores a 2 amp. Y tiempo de actuación de 0.5 seg.
Verificación periódica del funcionamiento y calibración de los equipos de protección
OBSERVACIÒN NRO. 08
Los transformadores, medidores y cables conductores del fluido eléctrico, en el interior, en algunas partes no han sido empotrados o aislados convenientemente, no existiendo los planos respectivos y las medidas de seguridad recomendadas por la empresa de luz; estas deficiencias podrían ocasionar cortocircuitos e incendios de grandes proporciones.
RECOMENDACIONES
El personal de técnicos electricistas, deberá efectuar un levantamiento de plano de instalaciones eléctricas, equipos eléctricos y generadores de calor, evaluando la instalación del cableado interno de luz, teniendo en consideración el tipo de cables a usarse, empotrado de los mencionados cables, instalación de tomacorrientes, tipos de enchufes, soquetes y aislantes a fin de evitar incendios producidos por cortocircuitos.
Debe tenerse en consideración que la mayoría de incendios en fábricas, empresas y otros ambientes utilizados para este fin, son ocasionados por cortocircuitos (sistema eléctrico).
OBSERVACIÒN NRO. 09
El Club, no cuenta con un plano actualizado de infraestructura e instalaciones, distribución de extintores, equipos LCI, luces y otros equipos para emergencias y de equipos eléctricos, electrónicos y generadores de calor.
RECOMENDACIONES
Se recomienda elaborar los planos antes mencionados, a fin de contar con un inventario actualizado de los equipos y la ubicación dentro de las instalaciones del Club.
OBSERVACIÒN NRO. 10
En el interior del Club, los comedores y cocinas, emplean balones de gas propano; asimismo, se ha observado que estos balones, en los diferentes lugares se hallan desprotegidos, uno al lado de otros y junto a la cocina, e incluso se percibe olores a gas propano, evidenciándose fugas, pudiéndose ocasionar un incendio ante el calentamiento y la explosión de los mismos.
RECOMENDACIÒN
Los balones de gas propano existentes en las cocinas, deberán ser protegidos y se encontrarán alejados de las cocinas, evitando de esta manera el calentamiento y la fuga de gas, ocasionando accidentes lamentables; asimismo, en estos ambientes deberá colocarse UN (01) extintor portátil del tipo PQS.
Las mangueras de los equipos deberán ser inspeccionadas y cambiadas de ser posible en su totalidad.
OBSERVACIÒN NRO. 11
La Asociación, es abastecida con GLP, por la empresa Zeta Gas, sin embargo no se encuentra registrada en la dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Este registro les permitía acceder al Sistema de Control de Órdenes de Pedido (SCOP) administrado por el Osinergmin, que autoriza la compra de GLP a las empresas abastecedoras como Zeta Gas, Repsol, Llama Gas, Pecsa, entre otras.
Estas compañías solo pueden vender GLP en forma directa a restaurantes, granjas avícolas, hospitales y otros, siempre y cuando tengan la denominada autorización SCOP.
El MEM (a través del Decreto Supremo 026-2008-EM) dio plazo hasta el 31 de julio de este año para que las empresas se registren y puedan tener acceso al sistema SCOP, habiéndolo extendido en forma extraordinaria por 6 meses.
RECOMENDACIÒN
Coordinar con la empresa abastecedora de gas, para que se efectúen los tramites correspondientes para su inclusión en el Registro de la dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Este registro les permitía acceder al Sistema de Control de Órdenes de Pedido (SCOP) administrado por el Osinergmin, que autoriza la compra de GLP a las empresas abastecedoras como Zeta Gas.
OBSERVACIÒN NRO. 12
Del análisis físico químico, efectuado, al agua potable, por la empresa LABSAN, se determino que el parámetro correspondiente a la DUREZA del agua, se encuentra excedido en 200 p.p.m., lo que determina que el agua potable para consumo humano, utilizado por la asociación, sea clasificado como AGUA DURA.
La determinación de la dureza en una característica del agua que esta determinada por el contenido de carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos y ocasionalmente por nitratos de calcio y magnesio.
RECOMENDACIÒN
Se recomienda instalar un ablandador de agua, para reducir la dureza del agua a valores por debajo de 200p.p.m. de acuerdo a la NTP 214.018.1999.
OBSERVACION NRO. 13
Con fecha 26 de Julio del 2009, se efectúo la auditoria de seguridad informática, al área de Sistemas del Club, y cuyos resultados se pone a disposición en el ANEXO "A".
RECOMENDACIÒN
El jefe de área deberá implementar un cuaderno para control de trabajos, debiendo dejar las indicaciones de los trabajos a realizarse fuera de horario de trabajo
Colocar señal indicadora de NO FUMAR y dos señales de RIESGO ELECTRICO, en el convertidor Telmex y en el estante de aluminio.
Implementar sello autoadhesivo de seguridad contra aperturas en todos los CPU, monitores y periféricos que lo requieran, de RCC.
El jefe de área, deberá apertura a todos los equipos de computo, accesorios y periféricos, un registro (tarjeta de historial) que incluya ubicación, números de serie de los componentes, trabajos de mantenimiento, actualizaciones y otros.
Elaborar procedimientos que establezcan que para el control y uso de los recursos, todos los procedimientos quedan controlados por el jefe de Seguridad Informática, el cual tiene implementado los registros para estas actividades.
El jefe de área deberá elaborar y difundir la Política del área y sus procedimientos, considerando aspectos que garanticen el uso adecuado de la información de la red, asimismo deberá evidenciar con documento firmado por todos los usuarios, el conocimiento de las mismas.
El jefe de área deberá configurar en todos las pantallas los refrescadores de pantalla con contraseña.
Elaborar y difundir disposiciones donde se prohíbe la utilización de sistemas ajenos a la entidad. Otra disposición debe tener la autorización del jefe de Seguridad Informática.
El jefe de área, cuenta con un software que escanea y detecta programas piratas, posteriormente procede a eliminarlo de la maquina, para lo cual deberá apertura un registro de esta actividad, coordinando sanciones para los infractores.
El jefe de área deberá elaborar e implementar el Manual de Procedimientos Informáticos, para la protección contra programas malignos.
El jefe de área deberá apertura Registro de todas las actividades indicadas líneas abajo, debiendo evidenciar físicamente su implementación dentro de Manual del área:
a. Registro de software autorizado
b. Registro de usuarios independientes
c. Registro de entrada, salida y movimiento de tecnologías de información
d. Registro de acceso
e. Registro de mantenimientos a equipos
f. Registro de inspecciones
g. Registro de incidencias de la seguridad informática
h. Registro de control de soportes
OBSERVACION NRO. 14
Con fecha 01 de Agosto del 2009, se efectúo una auditoria de Buenas Practicas de Manufactura para el Comedor y Cocina Principal del Club, y cuyos resultados se pone a disposición en el ANEXO "B".
RECOMENDACIÒN
La concesión deberá presentar un Plan de trabajo estructurado para subsanar las deficiencias valoradas con "0" y "1", dentro de los mismos deberá considerar como prioritario las coordinaciones con el área de Concesiones del Club y/o ejecución directa de los siguientes aspectos de Salubridad, Organización y Control:
Retirar los vestidores de los SSHH, reubicándolos en una zona apropiada
Colocar puerta de madera en el acceso al baño
Mejorar el sistema de iluminación
Efectuar limpieza del techo de baño
Implementar comedor y un área de descanso apropiado
Todos los trabajadores deberán contar con carnet sanitario
Definir funciones del personal de cocina, corte y preparación de ensaladas y personal de limpieza y lavado de utensilio
Separar y definir las áreas de preparación de alimentos y cadena de producción y rotularlos
Rotular ambientes
instalar cadena y/o barrera en el ingreso de las cocinas y postres, que impida ingreso de personal ajeno a la preparación de alimentos
Implementar lavador de botas y manos y cara(con jabón antiséptico, toallero y tacho exclusivo)
Implementar un turno nocturno para limpieza de cocina
Implementar plan de mantenimiento para equipos de cocina, campanas, extractores y equipos refrigerados
Rotular con fecha de preparación y fecha de vencimiento todos los productos precocidos y preparados en la cocina
Colocar letreros acrílicos con procedimientos de manipulación de alimentos, limpieza antes de la preparación de alimentos, condiciones de almacenamiento, procesos de control de calidad, procesos de producción, etc.
Definir un solo proveedor de servicio para transporte de alimentos desde el punto de acopio, para lo cual el vehiculo deberá estar en buenas condiciones mecánicas y de salubridad, y solo podrá ser empleado para este fin, para lo cual deberá contar con la debida autorización de la asociación
Las áreas de almacenamiento de víveres secos, frescos y congelados, deberán ser emplazas solo para ese fin, quedando prohibido otros usos
Mantener permanentemente cerrada las puertas exteriores de ingreso a la cocina, siendo el concesionario responsable de cualquier persona no autorizada en su área de concesión.
Implementar y evidenciar un programa de capacitación para su personal, donde se consideren temas de preparación de alimentos, hábitos de limpieza, condiciones de almacenamiento, control de procesos de producción, control de calidad, manejo de desechos, control de incendios, etc.
Implementar un programa para manejo adecuado de desechos, que considere la clasificación de desechos desde el punto de generación
OBSERVACION NRO. 15
En el Club no existen Planes o instrucciones de lucha contra incendios, para desastres naturales (sismos, lluvias, inundaciones) y disturbios.
RECOMENDACIÓN
Deberá establecerse un plan con instrucciones para casos de combatir un incendio real, o en caso de desastres naturales (sismos, lluvias, inundaciones) y en el caso de disturbios; en tal sentido por Anexo "C", se hace entrega del PLAN DE CONTINGENCIAS, que contiene medidas básicas para organización, control y reacción en caso se produzcan alguno de los eventos no deseados, descritos anteriormente.
OBSERVACIÒN NRO. 16
El Club, aun no ha cumplido con la implementación del D.S. 009-2005 MTPE/TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo que establece las normas mínimas para la prevención de Riesgos Laborales, pudiendo los Empleadores y Trabajadores establecer libremente niveles de protección que mejoren lo previsto en la Norma y cuya aplicación rige para empresas y asociaciones con 25 o mas trabajadores.
RECOMENDACIÓN
Deberá implementarse el D.S. 009-2005 MTPE/TR, en cumplimiento a lo establecido y siguiendo los siguientes procesos, establecidos en la norma:
a. Elaboración y difusión de Políticas de Seguridad y Salud en el trabajo.
b. Nombramiento y reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo.
c. Elaboración y difusión del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo.
d. Control del cumplimiento del RSST por parte de contratistas.
e. Mecanismos de Retroalimentación de los trabajadores hacia la empresa.
f. Auditoría anual realizada por empresa externa acreditada por el MTPE
g. implementación de Procedimientos para:
Análisis de Riesgos de las operaciones (Estudio de línea base) y Mapas de Riesgo.
Procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos.
Programa Anual de Actividades de Seguridad (PAAS), que se pone a disposición por ANEXO "D"
Programa de capacitación revisado por los trabajadores.
Planes de Contingencias.
OBSERVACIÒN NRO. 17
En la Recepción y en la Secretaria General, no se cuenta con un Registro de Control de ingreso y salida de documentos, ni cuadernos de control de cargos de correspondencia, para la verificación y control de las entregas, y que a su vez puedan servir de apoyo a la Gestión de la Administración, en aspectos de supervisión, control y seguimiento del cumplimiento de las actividades.
RECOMENDACIÓN
a. Se recomienda implementar un procedimiento estableciendo el manejo y la ruta de entrada y salida de documentos, conjuntamente con responsabilidades y niveles de seguridad documentaria, de acuerdo al nivel y grado de confianza de los trabajadores.
b. Se recomienda implementar un Registro de Ingresa y salida de documentos tanto por vía física o por correo electrónico, así como un Registro de Cargos, para los documentos que salen por vía física.
OBSERVACIÒN NRO. 18
Se considera como área critica, la caja del Club, el cual se encuentra en la Puerta Principal para socios, la cual cuenta con una alarma sonora, pero no cuentan con clave, ni CCTV. Asimismo los trabajadores acostumbran trabajar con las puertas abiertas.
RECOMENDACIÓN
deberá implementarse una alarma sonora con clave para el acceso al área, la misma que será manejada solo con conocimiento del jefe de área y los cajeros, así como es conveniente la instalación de una cámara de seguridad en el acceso, debiéndose mantener en todo momentos las puertas de acceso cerradas.
OBSERVACION NRO. 19
El ambiente donde opera el grupo electrógeno, se ha podido verificar que no cuenta con medios para control de incendios, así como procedimientos para operación del equipo. El registro de uso y mantenimiento del equipo, es llevado por el electricista en un cuaderno, donde anota las novedades.
RECOMENDACIONES
Implementar un Manual para usuarios del grupo electrógeno, y un registro de mantenimiento y horas de uso, asimismo se recomienda capacitar y entrenar a las personas que van a operar el equipo cuando no se encuentren los electricistas.
OBSERVACION NRO. 20
En el estacionamiento de Los Paltos, no se cuenta con barreras físicas de protección, siendo más vulnerable el acceso peatonal, donde no se lleva control del ingreso y salida de personas. Existe evidencia histórica de que de este estacionamiento fue hurtado un vehiculo.
RECOMENDACIONES
Se recomienda instalar una puerta de acceso peatonal, controlada por personal de seguridad, así como la instalación de una pluma eléctrica para el control de salida vehicular.
Anexos al estudio de seguridad de las instalaciones del Rinconada Country Club
ANEXO "A"
AUDITORIA DE SEGURIDAD INFORMATICA
ANEXO "B"
AUDITORIA BPM
(BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA)
COMEDOR Y COCINA PRINCIPAL DEL COUNTRY CLUB RINCONADA
ANEXO "C"
PLAN DE CONTINGENCIAS
ANEXO "D"
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD
2009/2010
ANEXO "E"
SISTEMA DE ALARMA Y COMUNICACIONES
Se debe contar con un sistema de alarma para las instalaciones, tal como se señala en el Párrafo Recomendaciones, el mismo que permitirá alertar a los trabajadores de la ocurrencia de alguna emergencia.
Para el sistema de alarmas se debe considerar las siguientes medidas:
a. El sistema de alarma contraincendio debe ser de tipo automático.
b. Debe poder operarse en forma mecánica, estando su operación a cargo de personal designado en cada área.
c. Debe contar con una cartilla de operación, debiendo tener los trabajadores conocimiento de su ubicación y modo de operación.
d. Se efectuarán ejercicios y simulacros en forma periódica, a cargo del Jefe de Seguridad.
e. Se debe efectuar un mantenimiento al sistema por personal técnico especializado.
f. Se establecerá un sistema de código de señales para cada tipo de peligro de acuerdo al sistema que se instale, como por ejemplo: Si la alarma es por timbre, una timbrada de diez segundos para identificar un incendio, acompañada de timbradas de dos segundos para identificar la zona; si se quiere ordenar la evacuación del edificio esta señal podría ser de tres timbradas de diez segundos cada una.
g. Todos los trabajadores deben estar familiarizado con el código de alarmas.
Todo este sistema, debe contar con una comunicación inalámbrico entre puestos de vigilancia, que permita un control general de la situación, en caso de incendio, su ubicación exacta, el tipo de incendio y su magnitud, permitiendo una rápida evaluación y decisión de la acción a tomar (evacuación, alerta a bomberos, primeros auxilios, etc.).
Asimismo, se debe contar adicionalmente con un sistema de anunciador general que permita dar un ordenamiento general de la instalación e informes a los trabajadores y sobre todo al público en general.
ANEXO "F"
AFICHES DE SEÑALIZACIÓN
a. Croquis para la ubicación y señalización de los extintores
b. Señalización de extintores
c. Señalización de salida para evacuaciones, indica las vías de escapes
d. Señalización de la Zona de Seguridad, para casos de sismos, los mismos que deberán ser colocados en las zonas internas de seguridad (encuentro de columna y viga)
e. Señalización de Zonas Restringidas, sirven para indicar las zonas o áreas, las mismas que prohíben el ingreso al personal no autorizado.
f. Instrucciones gráficas de Primeros Auxilios
g. Estación de Contraincendio, se indica la posición en la que se deben colocar los implementos de lucha contraincendio.
h. Se recomienda que en las estaciones contraincendio, se coloquen procedimientos generales, así como instrucciones sobre primeros auxilios.
i. Se recomienda colocar en cada edificación, especialmente en las oficinas administrativas, un croquis del área, de un tamaño tal que permita a las personas y público en general, ubicarse e identificar las "zonas consideradas seguras", "estaciones de lucha contraincendio" y "vías de escape".
ANEXO "G"
CARTILLA DE SEGURIDAD PERSONAL
a. Evalúe sus riesgos para detectar sus vulnerabilidades
b. Mantenga siempre un perfil bajo
c. Actualice los datos de las personas de su entorno
d. Revise periódicamente el buen funcionamiento de sus elementos de seguridad (alarmas, cercos eléctricos, CCTV, y otros)
e. Sea cauto al hablar de dinero, negocios o asuntos importantes,
f. Desconfíe de recados y atenciones de desconocidos
g. Acostumbre a destruir o quemar la documentación importante que tira al tacho (estado de cuentas, documentos de trabajo, cartas personales)
h. Al salir o llegar a su casa u oficina observe el entorno para detectar cualquier elemento o circunstancia sospechosa
i. No siga rutinas en desplazamientos ni acuda a los mismos lugares
j. No porte más de una tarjeta de crédito y evite acudir después de las 6.00 P.m. a un cajero automático.
k. Evalúe cualquier amenaza o llamada telefónica sospechosa
l. Si maneja automóvil, esté atento al recorrido, lleve las lunas con una abertura máxima de 5 centímetros y los pistillos puestos.
m. Establezca un sistema de comunicación y respuesta con sus vecinos para afrontar una crisis de seguridad.
n. Tenga siempre los números de emergencia a mano
o. Si es víctima de algún delito, realice la respectiva denuncia.
p. Siempre brinde su apoyo a la Policía Nacional del Perú y al Serenazgo.
ANEXO "H"
PLANO DE UBICACIÓN DE EXTINTORES Y LECES DE EMERGENCIAS
Autor:
Pedro Quijano
ASOCIACION CIVIL
RINCONADA COUNTRY CLUB
Manuel Prado Ugarteche 901
DISTRITO DE LA MOLINA
Lima – Perú
La Molina, Septiembre 2009
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