- Introducción
- Objetivo general
- Objetivos específicos
- Caso de estudio empresa Salsas y Aderezos
- Diagnostico empresa Salsas y Aderezos
- Conclusiones
- Bibliografía
INTRODUCCION
El desafío de la calidad, como factor de competitividad que le imponen los mercados a las empresas, las obliga a enfrentarlo a través del establecimiento de un Sistema de Gestión de Calidad (S.G.C). Este debe considerar un enfoque global de la calidad que incluya todas las fases del producto, el que exige la participación de todo el personal de la empresa y, a su vez, de todos los sectores que en ella participan.
El desarrollo del presente trabajo brinda la oportunidad de desarrollar las capacidades y habilidades en el proceso de elaboración de un producto o la prestación de un servicio dentro de una empresa por tal razón es preciso entender en primera instancia que hacer bien el producto o servicio en el primer intento significa que la calidad no sólo implica un producto sin defectos en condiciones de ser entregado al consumidor, sino también procesos internos libres de defectos que satisfagan no sólo los requerimientos de los clientes externos, sino también de los internos.
Toda tarea de reelaboración por procesos internos fallidos llevan a mayores costos y pérdidas de productividad, o sea disminución en la capacidad de competir. Producir correctamente un producto para su posterior ensamble implica no tener que efectuar correcciones, ni ajustes, los cuales generan mayores costos, menores niveles de producción, mayores tiempos de espera y productos menos confiables.
El satisfacer plenamente al cliente es imperioso para la generación de un mayor valor que incline a los consumidores a repetir sus compras. Pero para satisfacer plenamente a éstos es menester conocer fehacientemente cuáles son sus requerimientos y necesidades. El empresario ni el directivo pueden arrogarse saber por sus presunciones cuales son dichos requerimientos. Por lo tanto el estudio e investigación de mercado constituyen un arma fundamental a la hora de generar productos de alta calidad.
1. OBJETIVO GENERAL
Identificar y analizar actividades relacionadas con la implementación y evaluación de un SGC bajo la normatividad ISO 9000:2008. Aplicado a una empresa del sector alimenticio con el fin de proponer acciones de mejora a procesos con fallas basado en la identificación de las mismas.
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Analizar la situación actual de una empresa fabricante de productos alimenticios.
Establecer situaciones que deben modificarse con miras a lograr la certificación conforme con la norma ISO 9001:2008
Cumplir con las actividades propuestas en el Diplomado gestor de calidad.
PARTE I
Caso de Estudio Empresa Salsas y Aderezos
Se le ha solicitado hacer el diagnostico 2011 de la situación de una empresa fabricante de productos alimenticios, específicamente la línea de salsas y aderezos. La empresa desea certificarse ISO 9001:2008 y usted debe establecer situaciones que deben modificarse con miras a lograr la certificación.
La empresa fue fundada en 1979 cuanta con tres líneas de producción (salsas, aderezos tipo mayonesa y otros tipos de aderezos) y cuenta con 150 empleados (75 operarios, 25 administradores, 10 supervisores, 10 logística y transporte, 20 de fuerza de ventas y 10 de gerencia). En 2008 iniciaron el proceso de reestructuración de la empresa con miras a certificarse y ahora creen estar listos.
A continuación se le presentan algunos hechos y datos encontrados en las inspecciones. Para cada una de las situaciones siguientes, indique si es conforme con la norma ISO 9001:2008, especifique el numeral de la norma que se aplica en cada caso y si no hubiera conformidad con ella, que debe hacerse para cambiarse.
1. La organización cuenta ya con la siguiente documentación del sistema de gestión de la calidad que incluye: Objetivos de calidad, manual de calidad y procedimientos mandatorios.
Corresponde al numeral 4.2. Requisitos de la documentación; 4.2.1. Generalidades.
Se evidencia no conformidad, pues inicialmente se creería que falta la política de calidad pero en el punto 3 ya ha sido diseñada, también se creería que faltan los procedimientos necesarios para la correcta operación pero en el punto 6 los menciona anqué creeríamos que faltan algunos (verificación de calidad y criterios de aceptación y rechazo), por esto sería no conforme aunque concretamente por el incumplimiento del 4.2.1 e, pues no se demuestra la implementación de los registros como de acciones correctivas y preventivas.
2. La empresa tiene un sistema de administración de documentos de calidad.
Cuenta con un registro de documentos (como base de datos interno), dos centros de documentación (uno en planta y otro en oficinas administrativas) una copia en archivo de toda la documentación y un sistema de registro y préstamo de documentos para consulta.
Corresponde al numeral 4.2.3 Control de Documentos
No Conforme, pues se evidencia que no se están controlando los documentos de origen externo 4.2.3 f, únicamente se tienen relacionado los de origen interno y se evidencia el control de estos únicamente.
3. Su política de calidad ya ha sido diseñada como un marco de referencia para todos los procesos; fue establecida en 2008 y revisada en 2009. Al consultar entre los empleados, se hizo evidente que una buena parte de los operarios no tenían mucho conocimiento sobre ella, porqué era extensa y difícil de entender.
Corresponde al numeral 5.3 Política de la calidad
No conforme, porque la política debe de ser revisada para su continua adecuación, del 2009 al 2010 debería de existir evidencia de que se revisó y si no se le cambio nada debería de estar la evidencia como por ejemplo en un acta de revisión de que se revisó, además es no conforme pues el 5.3. d, menciona que la política debe de ser comunicada y entendida a todos los niveles de la organización.
4. El sistema de gestión de calidad tiene un representante delegado de la dirección; que también se desempeña como gerente de recursos humanos.
Corresponde al numeral 5.5.2 Representante de la dirección
Conforme.
5. De los proveedores de productos críticos de la planta (5 en total) 2 están certificados, 1 está en proceso de certificación, y 2 no tienen ninguna certificación en absoluto. Uno de los proveedores certificados, sin embargo, no logro certificarse en 14000:2004.
Corresponde al numeral 7.4.1 Proceso de compras
Conforme si la empresa no tiene como requisito de selección CERTIFICACIONES, pues es evidente que si los tiene como proveedores es porque ya pasaron la etapa de selección y son proveedores activos, por ende la empresa no los requiere certificados; si fuese el caso contrario y la empresa requiere que sean certificados, no pasaron la selección y por algún motivo les compraron seria no conforme.
6. Existen manuales y documentación para la fabricación de algunos productos, que incluyen formulación, descripción del proceso, envasado, almacenamiento y entrega.
Corresponde al numeral 7 Realización del producto
No conforme
7.1 Registros que evidencie verificación, validación, seguimiento e inspección
7.2.1 requisito relacionado con el producto: se incluyen las actividades posteriores a la entrega, no especifica en los manuales y documentación las garantías de las salsas, si cumplen o no con la formulación inicial
7.3.1 no se incluyen las etapas de verificación
7.3.3 contener los criterios de aceptación, si se tiene documentos que hablen de la entrega se debe contar primero con criterio de aceptación.
7. De los gerentes 5 son parte de dirección administrativa, 4 en dirección de producción y control y 1 gerente general. De ellos 5 son graduados universitarios con licenciatura, 3 tienen maestrías en sus áreas y 2 tienen pensum cerrado en su carrera.
Corresponde al numeral 6.2 Recurso Humano
No conforme, no existe un perfil definido en educación y formación que debe tener el cargo de gerente.
8. Las instalaciones de la planta cuentan con ventilación e iluminación adecuadas y tienen suficiente amplitud. Los operarios cuentan con comedor, vestidores, y servicios sanitarios en un edificio separado de la planta, a 200 m a través de un lote baldío en terrenos de la empresa. La planta está a la orilla de una de las carreteras más transitadas del país, lo que ha generado quejas por ruido por parte de los operarios. Hay un 10 % de casos de retrasos para llegar a la planta, cuya justificación más común es que los vestidores estaban llenos.
Corresponde al numeral 6.4 Ambiente de trabajo
Conforme, consideramos que se pueden hacer dos observaciones, una con respecto al ruido, se debería de colocar una barrera que mitigue el impacto que este puede ocasionar, y la otra es en cuanto a los retrasos por los vestidores llenos, pues apenas el 10% de las justificaciones de los retrasos lo justifican por los vestidores llenos.
9. La dirección ha nombrado un gestor de calidad por cada departamento, siendo un total de 10 gestores. Han sido capacitados por su empresa consultora en SGC.
Corresponde al numeral 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia
Conforme, pues la empresa ha establecido la metodología para fortalecer la competencia de los jefes de departamento tal como lo estipula el 6.2.2 b.
10. Existe un centro de atención al cliente (CAC) cuya función es atender quejas y resolver problemas en relación a los productos. El CAC es independiente del departamento de ventas y raramente comparte información con él. En cambio hay una vía de comunicación directa con el departamento de producción.
Corresponde al numeral 7.2.3 Comunicación con los clientes
No conforme, pues la comunicación con los clientes debe tenerse en cuenta las consultas, contratos o atención de pedidos y modificaciones del producto que es atendido por el departamento de ventas, además el vendedor es el contacto directo con el cliente quien percibe el grado de satisfacción por eso es muy importante la interacción con este departamento.
TABLA 1. IDENTIFICACION DE NO CONFORMES Y PLANES DE ACCION A SEGUIR.
SITUACIÓN | CONFORME CON NUMERAL | NO CONFORM E CON NUMERAL | RECOMENDACIONES PARA SU CUMPLIMIENTO | RESPONSABL E DE EJECUCIÓN | PERIODO A EJECUTAR | ||
Nº MESES | |||||||
1. La organización cuenta ya con la siguiente documentación del sistema de gestión de la calidad que incluye: Objetivos de calidad, manual de calidad y procedimientos mandatorios. | 4.2.1 Requisitos de la documentació n | 1. Identificar los registros de operación y los requeridos por la norma como el de acciones correctivas y preventivas. 2. verificar la implementación de los registros, se puede partir del listado maestro de registros y por proceso comenzar a indagar cuales se encuentran implementados, los conocen incluyendo los operacionales y los requeridos por la norma, como AC/AP, distribución de documentos, etc. 3. En los procedimientos operativos se debe de incluir | Jefes de departamento Áreas | 20-30 JUNIO 2011 | |||
una etapa de verificación, donde se incluyan estándares de calidad y patrones para liberar con 100% cumplimiento en tales estándares los productos. | |||||||
2. La empresa tiene un sistema de administración de documentos de calidad. Cuenta con un registro de documentos (como base de datos interno), dos centros de documentación (uno en planta y otro en oficinas administrativas) una copia en archivo de toda la documentación y un sistema de registro y préstamo de documentos para consulta | 4.2.3 Control de documentos | 1. identificar y controlar los documentos de origen interno y externo, es decir los que la empresa ha desarrollado e implementado, y los que son de ley (LEGISLACION A CUMPLIR), normativos, (NTC- ISO 9001) y demás instrucciones de trabajo como especificaciones de producto. Nota: esta actividad se puede hacer simultáneamente con el anterior plan de acción con la ayuda de los jefes de departamento. | Jefes de departamento Áreas | 20-30 JUNIO 2011 | |||
3. Su política de calidad ya ha sido diseñada como un marco de referencia para todos los procesos; fue establecida en 2008 y revisada en 2009. Al consultar entre los empleados, se hizo evidente que una buena parte de los operarios no tenían mucho conocimiento sobre ella, porqué era extensa y difícil de entender. | 5.3 Política de la calidad | 1. Evidenciar en la revisión del sistema de gestión de calidad que la política de calidad sigue siendo adecuada al propósito de la organización, si no se cambia en nada se debería de dejar plasmada en dicha revisión que se hizo, y si existen cambios identificarlos para también llevar el control de los cambios. Nota: En dicha revisión se debería replantear con ayuda de los jefes de departamento la política para que sea sencilla y que incluya la mejora continua, el propósito de la organización, el compromiso de cumplir con los requisitos del cliente y es el marco de referencia de los objetivos de calidad. 2. Programar una serie de sensibilización donde cada jefe de departamento se comunique, retroalimente la política de calidad y evaluar para verificar su entendimiento, además dicha evaluación sirve de evidencia ante una auditoria que fue comunicada y entendida a todos los niveles de la organización. | Todo el personal | 1-31 JULIO 2011 | |||
4. El sistema de gestión de calidad tiene un representante delegado de la dirección; que también se desempeña como gerente de recursos humanos. | 5.5.2 Representante de la dirección | Aunque cumple la dirección debería de asegurarse que el representante se encarga de asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para la gestión de la calidad, además de otras funciones como informar a la alta dirección sobre el desempeño del programa. | Dirección | JUNIO 2011 | |||
5. De los proveedores de productos críticos de la planta (5 en total) 2 están certificados, 1 está en proceso de certificación, y 2 no tienen ninguna certificación en absoluto. Uno de los proveedores certificados, sin embargo, no logro certificarse en 14000:2004. | 7.4.1 Proceso de Compras | Dentro de los requisitos de la norma se determina que es la organización quien decide que proveedor es el que mejor le atiende tomando en cuenta el proceso de compra, información de las compras y la verificación de los productos comprados. Por lo que se puede observar se aconseja que se tome muy en cuenta la certificación de la norma que ya poseen algunos proveedores, ya que en este caso es una ventaja competitiva dicha certificación que nos garantizara la calidad desde la materia prima. Según la norma estaría aceptado este punto, pero como siempre es mejora continua, se debe tomar en cuenta para seguir mejorando. | Dirección y Jefe del área de compras | 1-31 JULIO 2011 | |||
6. Existen manuales y documentación para la fabricación de algunos productos, que incluyen formulación, descripción del proceso, envasado, almacenamiento y entrega. | 7.2.1-7.3.1- 7.3.3 | 1. Establecer la metodología para verificar las actividades posteriores a la entrega como seguimiento de la entrega, por ejemplo llamar cada vez que son entregados los productos para preguntar por una satisfacción parcial. 2. En la etapa operativa incluir actividades de inspección y verificación de formulaciones antes de almacenar los productos. 3. Establecer criterios de liberación de los productos y en qué casos así no cumplan con la formulación se pueden entregar a los clientes (a que clientes se les puede entregar). | Jefe de Área de producción | 01 JULIO – 31 AGOSTO 2011 | |||
7. De los gerentes 5 son parte de dirección administrativa, 4 en dirección de producción y control y 1 gerente general. De ellos 5 son graduados universitarios con licenciatura, 3 tienen maestrías en sus áreas y 2 tienen pensum cerrado en su carrera. | 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia | 1. Revisar y adecuar los perfiles de cargo de los cargos directivos, para que se considere LA ESTANDARIZACION DE LOS PERFILES, si no es necesario que todos tengan maestría, se deben de colocar los demás en un plan de formación. Otra alternativa para cumplir es crear un perfil por departamento donde el uno requiera maestría y el otro no, y tener en cuenta modificar el organigrama de la compañía. | Dirección | AGOSTO – OCTUBRE 2011 | |||
8. Las instalaciones de la planta cuentan con ventilación e iluminación adecuadas y tienen suficiente amplitud. Los operarios cuentan con comedor, vestidores, y servicios sanitarios en un edificio separado de la planta, a 200 m a través de un lote baldío en terrenos de la empresa. La planta está a la orilla de una de las carreteras más transitadas del país, lo que ha generado quejas por ruido por parte de los operarios. Hay un 10 % de casos de retrasos para llegar a la planta, cuya justificación más común es que los vestidores estaban llenos. | 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo | Se ve que se cuenta con las instalaciones para que los trabajadores suplan sus necesidades dentro de la empresa, pero a pesar de esto no son suficientes ya que hay reportes de llegadas tardías a la planta por falta de vestidores y por ruido en el exterior. Se podría recom endar que se evalúe si las instalaciones son suficientes para la cantidad de empleados y de gestionar un sistem a que aminore el ruido del exterior para que el ambiente de trabajo sea más agradable. Tendrían que mejorar en este aspecto y hacer una reevaluación luego de un lapso. | Dirección | JULIO –AGOSTO 2011 | |||
9. La dirección ha nombrado un gestor de calidad por cada departamento, siendo un total de 10 gestores. Han sido capacitados por su empresa consultora en SGC. | 6.2.2 Competencia, form ación y tom a de conciencia | Cumple bien con esta parte de la norma, porque tiene un gestor de calidad por cada departamento, de esta form a segura de prom over la tom a de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. | Dirección | JUNIO 2011 | |||
10. Existe un centro de atención al cliente (CAC) cuya función es atender quejas y resolver problemas en relación a los productos. El CAC es independiente del departamento de ventas y raramente comparte información con él. En cambio hay una vía de comunicación directa con el departamento de producción. | 7.2.3 Comunicación con los clientes | 1. Establecer un canal de comunicación entre el cliente- vendedor-centro de atención al cliente y este con el área de producción, por ejemplo se puede diseñar un form ato de no conformidades donde lo diligencie el vendedor de las observaciones que le haga el cliente, esta bitácora también puede servir como elem ento de entrada para establecer los criterios de aceptación o rechazo por cliente (liberación y concesiones de productos). | Dirección | JUNIO 2011 | |||
PARTE II
1. A que sector económico pertenece la empresa protagonista de este caso de acuerdo a lo contemplado en el Decreto 1607 de 2002 especificando el código CIIU-Clasificación Industrial Internacional Uniforme; y, ¿Cuáles serán entonces las entidades normalizadoras aplicables de acuerdo a su actividad?
Sector alimentos
Código CIIU: 1521
Entes Normalizadores Nacionales e internacionales
FDA: Food and Drug Administration. USA.
ACTA: Asociación Colombiana de ciencia y tecnología de alimentos. ANDI: Cámara de la industria de alimentos.
CEF: Centro de excelencia fitosanitaria. OMS: organización Mundial de la salud
Adicionalmente se rigen bajo las siguientes certificaciones:
Codex Alimentarius:
Codex stan 57 de 1981: Norma para los Concentrados de Tomate Elaborados CAC/GL: 2008: Directrices para la realización de la evaluación de la inocuidad de los alimentos obtenidos de animales de adn recombinante
CAC/GL 69: 2008: Directrices para la Validación de Medidas de Control de la
Inocuidad de los Alimentos.
ICONTEC:
Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 001. Preparación de alimentos de acuerdo con el orden de producción, 2002.
Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 002. Servicio a los clientes con los estándares establecidos, 2002.
Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-USNA 003. Control en el manejo de materia prima e insumos en el área de producción de alimentos conforme a requisitos de calidad, 2002.
Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos – HACCP: La Certificación HACCP es la certificación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos- como sistema para la inocuidad de los alimentos- basada en las directrices establecidas del CAC/RCP 1 del Codex Alimentarius Comission.
2. Qué principios de calidad están aplicando y cuáles no, Justifique su respuesta
PRINCIPIO | ESTADO | ¿Por qué? | METODOLOGIA PARA SU APLICACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO APLICA | NO LO APLICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZACIÓN ORIENTADA A LOS CLIENTES | X | Se evidencia una preocupación de la organización por diagnosticar las quejas y reclamos, que presenten los clientes, respecto a los productos, servicios y/o atención que reciben por parte de la empresa, ya que cuentan con un Centro de Atención al Cliente (CAC), el cual no tiene comunicación con el departamento de ventas y que tan solo se existe un canal directo de comunicación con el departamento de producción, que si bien es tal vez el más indicado para resolver las no conformidades de los productos ofrecidos, no es el único que debe tener comunicación con el CAC, ya que las quejas y reclamos pueden ser de cualquier área de la organización y todas deberían estar enteradas de las inquietudes, quejas y reclamos de los clientes externos. | Auditoria del servicio: Consiste en medir los niveles de satisfacción y los momentos de verdad con los clientes, retroalimentando las no conformidades encontradas desde directivos – producción – atención al cliente – vendedores – clientes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liderazgo | X | Existe evidencia de que hay 10 gestores de calidad los cuales son los únicos responsables de su área y por ende catalogados como líderes, también está claramente definido un gestor de calidad para la organización. | La dirección controlar el representante de la dirección, el cual debe coordinar y generar las acciones necesarias para el sostenimiento del sistema. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participación del personal. | X | Al evidenciarse que una buena parte de los operarios no tenían mucho conocimiento sobre la política de calidad, se pone de manifiesto que falta mayor inducción, entrenamiento, y socialización en gran parte del personal, en todo lo relacionado con el programa de certificación. | A través de reuniones de trabajo, donde se conformen equipos, se podría relanzar y socializar el sistema de gestión de calidad, con el objetivo de que todo el personal que integra la empresa, viva y se comprometa con el S.G.C, además de conocer y comprender la política de calidad; para la reestructuración de la política se puede reunir la gente y que ellos aporten a los cambios, así se tendría más adherencia a ella misma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfoque Basado en Procesos | X | Tiene definidos procedimientos mandatarios, según requerimientos de la norma. | Mapa de procesos, caracterizaciones, macroprocesos, procedimientos y procesos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfoque del sistema para la gestión | X | Puesto que la organización cuenta con un sistema de gestión de calidad, lo cual hace que la organización se maneje como un sistema, con otros subsistemas que se interrelacionan de forma ordenada y coordinada y dada la complejidad del sistema de documentación, se hace notable que la organización si está enfocando su gestión a la implementación y entendimiento de los sistemas. | Identificar, entender, y gestionar los procesos para el logro de objetivos. Establecer mecanismos de medición para cada proceso donde se controles en un 100%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mejora Continua | X | Los continuos cambios e innovaciones son evidencias de mejoramiento continuo, además la política que enmarca la mejora es una evidencia de dicho compromiso que tiene la empresa. | Definir indicadores de gestión para toda la organización que le apunten a cada uno de los objetivos que tuvieron que haber salido de la política de calidad. "Lo que se mide se puede mejorar". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. | X | La empresa cuenta con un centro de información o documentación, lo que evidencia que se tiene almacenamiento, y trazabilidad de la información. Sin embargo en la parte del análisis no se observan hallazgos verificables, además existe una revisión del año 2008 y otra en el 2009 lo que evidencia que se hace o se debe de hacer cada año y en el 2010 no se realizó. | Se requiere almacenar la información, realizarle la trazabilidad, para posteriormente clasificarla y analizarla, con el fin de que se constituya en un buen elemento para la toma de decisiones que normalmente se hace en las revisiones del SGC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores. | X | El hecho de que dos de los proveedores críticos de la empresa, no estén certificados, implica que no se está hablando el mismo idioma y no se puede demostrar compromiso con la calidad. | Cumplimiento de los debes de la norma:7.4, 7.4.1.7.4.2.7.4.3, realizando selección de proveedores con criterios exigentes, evaluando a los que lleven un tiempo suministrando insumos y reevaluando a los que no pasen la evaluación, se debe de retroalimentar en ambos casos (gane o pierda la evaluación) para que se tomen las medidas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Qué requisitos de la normatividad ISO 9001 se cumplieron cabalmente y cuáles no. Determine el porcentaje de cumplimiento total con respecto a cada uno de los DEBES o REQUISITOS de la norma ISO 9001:2008.
DIAGNOSTICO EMPRESA SALSAS Y ADEREZOS
10. Definido Informalmente, 30. Documentado, 50. Implementado, 70. Auditado, 90. Planteamiento de Acciones
Correctivas, 100. Cierre de Acciones Correctivas
Del anterior diagnostico se evidencia que tan solo se tiene un 26.1% de cumplimiento frente a requisitos de la norma, lo cual deja en evidencia que faltan desarrollar varias actividades o mejor fortalecer las debilidades encontradas y que están descritas en el diagnóstico.
4. Como futuro gestor de calidad ¿Qué errores detecta en el sistema implementado?
La política de calidad es muy extensa y no es comunicada y entendida dentro de la organización, siendo esto fundamental en la implementación de un SGC debido que es el punto de partida.
El sistema está basado en el cumplimiento de los requisitos de documentación, sin una apropiación y validación efectiva en la práctica, es importante que se realicen campañas de retroalimentación que ayude a demostrar la implementación de los escrito y definido por la empresa.
Si desea certificarse es importante que cambie los dos proveedores que no tienen certificación, para poder mejorar los procesos y operaciones entre la organización y los proveedores, recibiendo materias primas de máxima calidad con las cuales se podrán obtener productos de máxima calidad.
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