Instalación del sistema de agua potable rural en San Antonio del Molino (página 2)

Enviado por Jorge Antonio Figueroa Uriarte

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sparencia y rendición de cuentas de las instituciones publicas. Además se presenta en el siguiente cuadro las cantidades mínimas analizadas para la operación y mantenimiento, dando así la estructuración para las labores de capacitación a los beneficiarios y así asegurar la sostenibilidad del proyecto en los 20 años proyectados. 8.8. Impacto Ambiental El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio físico natural y medio biológico. Sin embargo tendrá impacto en el medio social, puesto que promoverá y dinamizará las actividades agrícolas de las familias beneficiarias. Los impactos ambientales que se generarían durante la ejecución de los trabajos son ligeros, pero que sin embargo no harán daños a la flora y fauna existente. La acción de mitigación a realizar para minimizar dichos impactos es la siguiente: ? Tomar las precauciones del caso a fin de evitar daños a la flora y fauna existente.

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8.9. Conclusiones y Recomendaciones 8.9.1. Conclusiones ? Para baja el índice de enfermedades gastrointestinales en la localidad de san Antonio del molino, es necesario la CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CAPTACIÓN DE AGUA Y ?

? RESERVORIO E INSTALACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN, ADUCCIÓN , DISTRIBUCIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA El monto total del proyecto es de S/. 93,533.00 (Noventa y Tres Mil Quinientos Treinta y Tres Mil con 00 / 100 Nuevos soles). La Operación y Mantenimiento de la Infraestructura estará bajo la responsabilidad de los beneficiarios y el costo de S/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos y 00 / 100 Nuevos Soles) anuales; por un periodo de 20 (Veinte) años que durara el proyecto; siendo un monto total al final del proyecto de S/. 50,000.00 (Cincuenta Mil y 00 / 100 Nuevos Soles).

8.9.2. Recomendaciones ? ?

? Se recomienda una vez dada la viabilidad realizar el Estudio Definitivo. Se sugiere después de aprobar el estudio definitivo se realice la ejecución del presente proyecto al más breve plazo dado las necesidades e importancia que ofrece. Se recomienda no pagar mas de S/. 93.00 (Noventa y Tres con 00 / 100 Nuevos Soles), por metro cúbico de agregado, siempre y cuando sea agregado de río. Se recomienda antes de ejecutar la obra dar a conocer al PROVIAS NACIONAL, para cumplir con lo exigido en el OFICIO Nº 0167 – 2008 – MTC / 20.7.64. Se recomienda que en la ejecución de la obra y después de esta, mantener la señalización diurna y nocturna con en el propósito de evitar accidentes, para cumplir con lo exigido en el OFICIO Nº 0167 – 2008 – MTC / 20.7.64. Se recomienda que en la ejecución de la obra evitar en lo posible colocación de materiales de construcción en la berma y la calzada con en el propósito de evitar accidentes, para cumplir con lo exigido en el OFICIO Nº 0167 – 2008 – MTC / 20.7.64. Se recomienda una vez concluida la ejecución de la obra rellenar la zona de captación con material de afirmado, para cumplir con lo exigido en el OFICIO Nº 0167 – 2008 – MTC / 20.7.64. Se recomienda que una vez concluida la ejecución de la obra informar y solicitar la inspección del PROVIAS NACIONAL, para acceder a la autorización correspondiente y esta figure en la liquidación de obra respectiva, para cumplir con lo exigido en el OFICIO Nº 0167 – 2008 – MTC / 20.7.64. Se recomienda SOLICITAR la LICENCIA PARA USO DE AGUA, durante la ejecución de proyecto, ante la Administración Técnica del Distrito de Riego de Cajamarca correspondiente y esta figure en la liquidación de obra respectiva. Se recomienda cumplir con los requisitos del PROVIAS NACIONAL y la Administración del Distrito de Riego de Cajamarca, para asegurar la sostenibilidad del proyecto.

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8.10. Marco Lógico

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA “JUNTOS CAMPO Y CIUDAD: GESTIÒN 2007 – 2010 “ PROYECTO DE INVERSIÒN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EN SAN ANTONIO DEL MOLINO 11 ?Administración Técnica del Distrito de Riegos de Cajamarca; Es el órgano que se encarga de coordinar con los demás organismos del sector publico y señalara en orden de prioridades por sistemas hidrográficas, cuencas, valles y distritos de riego, para lo que tendrá en cuenta principalmente los programas y acciones, los problemas de orden económico y social y la política general de desarrollo. Además es el ente encargado de dictar las providencias y aplicara las medidas necesarias para evitar la perdida de agua por escorrentía, percolación ,evaporación, inundación, inadecuado uso u otras causas, con el fin de lograr la máxima disponibilidad de los recursos hídricos y mayor grado de eficiencia en su utilización. Al declararse la necesidad y utilidad publica es facultad del Atdr – Cajamarca : Conservar, preservar e incrementar los recursos hídricos, regularizar el régimen de las aguas a obtener una racional, eficiente, económica y múltiple utilización de los recursos hídricos ; promover, financiar y realizar las investigaciones, estudios y obras necesarias para tales fines. ?Puesto de Salud de Namora; Si se declara la necesidad y utilidad publica del recurso hídrico el representante del sector salud, esta en la obligación de: realizar los estudios e investigaciones que fuesen necesarios; dictar providencias que persigan, sancionen y pongan fin a la contaminación o perdida de las agua, cuidando su cumplimiento, desarrollar acción educativa y asistencia técnica permanentes para formar conciencia publica sobre necesidad de conservar y preservar las agua. ?Provias Nacional ; Cumple las siguientes funciones dentro de la Red Vial Nacional: Es responsable de la ejecución de las obras del programa de inversiones correspondiente a la construcción, rehabilitación o mejoramiento de carreteras, puentes y otras obras relacionadas con la Red Vial Nacional; Administrar, supervisar y aprobar los estudios y la supervisión de los mismos conforme al Programa Anual de Inversiones correspondiente al proceso de construcción y rehabilitación de carreteras, puentes y otros proyectos relacionados con la Red Vial Nacional; Programar, ejecutar, controlar y evaluar los programas de mantenimiento rutinario, periódico y señalización de la Red Vial Nacional; incluyendo las carreteras, puentes, túneles y demás infraestructura relacionada. Pues se hace mención a esta institución ya que la fuente de agua se encuentra dentro de la faja de dominio ya que su ubicación es en el kilómetro 31 de la carretera Cajamarca – Cajabamba. ?Municipalidad Distrital de Namora; De acuerdo a la ley de bases de la descentralización, establece, funciones específicas municipales que se derivan de las competencias, que ejercen con carácter exclusivo o compartido en materias de los servicios públicos locales, relacionados al saneamiento, salubridad y salud. ?Localidad de San Antonio del Molino; De acuerdo a la que se ha dado en conocimiento a los moradores de la localidad es que el agua deberán emplearla con eficiencia y economía, en el lugar y con el objeto para el que le han otorgado; mantener las instalaciones y obras hidráulica propias en condiciones adecuadas para el uso, evacuación y avenamiento de las agua; contribuir proporcionalmente a la conservación y mantenimiento de las estructuras hidráulicas y demás instalaciones comunes; utilizar el agua sin perjuicio de otros usos ; ha no tomar mayor cantidad de la que se otorgue, sujetándose a las regulaciones y limitaciones establecidas de conformidad a la ley; evitar que las aguas se deriven de la captación; dar aviso oportuno a la autoridad competente cuando cualquier causa justificada no utilice parcial, total, transitoria o permanente los usos otorgados.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA “JUNTOS CAMPO Y CIUDAD: GESTIÒN 2007 – 2010 “ PROYECTO DE INVERSIÒN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EN SAN ANTONIO DEL MOLINO 13 9.4.2. Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 La Municipalidad Distrital de Namora, en cumplimiento con la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 y en su Titulo V: Competencias y Funciones Especificas de los Gobiernos Locales; Capitulo Nº I : Las Competencias y Funciones Especificas Generales; Articulo 73 : Materias de Competencia Municipal ;Inciso d) : Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo así como sobre protección y conservación del ambiente ; Item Nº 2 : Servicios Públicos Locales y Sub Item 2.1 : Saneamiento Ambiental , Salubridad y Salud. 9.4.3. Base Legal Conexa: La Dirección General de Programación Multianual del Sector Publico (DGPMSP) del Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido las normas y procedimientos para la formulación y aprobación de proyectos de Inversión Publica a través de los siguientes dispositivos Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica: Ley Nº 27293 (28/06/2000) Decreto Supremo N" 102 – 2007 -EF, que aprueba el "Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública", publicado el 10 de mayo de 2007. Resolución Directoral N° 004-2007-EF/68.01 "Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Publica",publicada el 02 – 08 – 2007 y Modificada por resoluciones Directorales Nº 010 – 2007 – EF / 68 – 01 y 014 – 2007 – EF / 68 – 01 Ley Nº 27466 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley Nº 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Decreto Ley Nº 17752 – Ley General de Agua. Plan Nacional de Saneamiento 2006 – 2015 – Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA “JUNTOS CAMPO Y CIUDAD: GESTIÒN 2007 – 2010 “ 15 10.1.2.3. Características Socio Económicas y Culturales 10.1.2.3.1. Aspectos Socioculturales de la Población ? Educación: se encuentra publicado en la página electrónica oficial del Ministerio de Educación, la cantidad de 1,029 estudiantes de la zona de proyecto, siendo el 71.91% de alumnos que asisten a la Instituciones Educativas a la localidad de Namora. ? Salud: la inexistencia de una posta o botiquín de salud dentro de las localidades del proyecto, los pobladores recurren a la posta medica de Namora. Además se tiene un registro de la incidencia de tumor maligno en el estomago y en el item resto de enfermedades las que se dan en el sistema digestivo a nivel distrital. Fuente : Puesto de Salud de Namora Fuente : Puesto de Salud de Namora ? Trabajo: el modo de trabajo es independiente, de acuerdo a la actividad agropecuaria que se dedique la familia, ya que las labores son repartidas por los diversos miembros de la familia. ? Nivel de Pobreza: según el nuevo mapa de pobreza distrital de Foncodes 2006, indica el índice de carencias es de 0.8810, en el distrito de Namora, teniéndose una tasa de desnutrición en el año 2005 ,según el Ministerio de Educación del 52.5 % y se presenta en el siguiente cuadro : Fuente : www.escale.minedu.gob.pe/downloads/edudatos/edudatos4_anexo2- censo_talla_2005.xls

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10.2.3.Selección y Justificación de Causas del Problema

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INCREMENTO DE LOS INDICES DE DESNUTRICIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA 10.2.9.Árbol de Efectos del Problema

DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIÒN AFECTADA

INCREMENTO DE LOS INDICES DE MORBILIDAD DE LA POBLACIÓN AFECTADA

INCREMENTO DEL INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MOLINO

10.2.10. Árbol de Causas – Efectos del Problema

DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIÒN AFECTADA

INCREMENTO DE LOS INDICES DE MORBILIDAD DE LA POBLACIÓN AFECTADA

INCREMENTO DEL INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MOLINO CONSUMO DE AGUA CONTAMINADA INADECUADAS PRACTICAS DE HIGIENE INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA CAPTACIÓN DE AGUA INADECUDAS CONDICIONES DEL RESERVORIO , RED DE CONDUCCIÓN , ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN BAJO NIVEL EN EDUCACIÓN SANITARIA

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DISMINUCIÓN DEL INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MOLINO CONSUMO DE AGUA NO CONTAMINADA ADECUADAS PRACTICAS DE HIGIENE EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA CAPTACIÓN DE AGUA ADECUDAS CONDICIONES DEL RESERVORIO , RED DE CONDUCCIÓN , ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN MEJOR NIVEL EN EDUCACIÓN SANITARIA DISMINUCIÓN DE LOS INDICES DE DESNUTRICIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL AFECTADA 10.3.2.Análisis de los Fines fundamentales

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIÒN AFECTADA

DISMINUCIÓN DE LOS INDICES DE MORBILIDAD DE LA POBLACIÓN AFECTADA

DISMINUCIÓN DEL INDICE DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MOLINO

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10.3.3.Árbol de Medios – Fines

DISMINUCIÓN DE LOS INDICES DE MORBILIDAD DE LA POBLACIÓN AFECTADA “JUNTOS CAMPO Y CIUDAD: GESTIÒN 2007 – 2010 “

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIÒN AFECTADA

DISMINUCIÓN DE LOS INDICES DE DESNUTRICIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL AFECTADA

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10.4.2.Definición y descripción de medios fundamentales 10.4.2.1. Alternativa Única ?CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CAPTACIÓN DE AGUA Y FILTRO DE CALIZA CON CARBON Y RESERVORIO E INSTALACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN , ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN y ?EDUCACIÓN SANITARIA

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA “JUNTOS CAMPO Y CIUDAD: GESTIÒN 2007 – 2010 “ 25 11. FORMULACIÒN 11.1. Horizonte del Proyecto Para este proyecto se considera un horizonte de evaluación de 20 años y se medirá anualmente. El presente proyecto de inversión pública esta orientado a la instalación del sistema de agua potable rural en san Antonio del molino, orientado al bienestar y satisfacción de la necesidad de los pobladores. 11.2. Análisis de la Demanda 11.2.1.Población de Referencia Como se ha calculado en el punto 3.1.2.2 la población afectada a continuación se muestra en el Cuadro Nº 04, la población de referencia calculada:

Cuadro Nº 04 : POBLACIÒN DE REFERENCIA Fuente : Elaboración Propia 11.2.2.Consumo de Agua Potable Total Se ha registrado en el Cuadro Nº 05: Cuadro Nº 05 Fuente : Elaboración Propia

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11.2.3.Demanda de Producción de Agua Potable Se ha registrado en el Cuadro Nº 06: Cuadro Nº 06 Fuente : Elaboración Propia

11.2.4.Demanda Máxima Diaria y Horaria Proyectada Se ha registrado en el Cuadro Nº 07: Cuadro Nº 07 Capacidad de Regulación : 0.20 DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA

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11.3. Análisis de la Oferta 11.3.1.Cuantificación del Caudal Disponible de la Fuente La cuantificación disponible que se cuenta en estos momentos en la fuente se ha registrado en el Cuadro Nº 08:

Cuadro Nº 08 Fuente : Elaboración Propia

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA “JUNTOS CAMPO Y CIUDAD: GESTIÒN 2007 – 2010 “ PROYECTO DE INVERSIÒN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EN SAN ANTONIO DEL MOLINO 28 11.4. Balance Oferta – Demanda 11.4.1.Potencial Demandado al proyecto Realizando la diferencia entre la Oferta disponible y la demanda obtenida se ha obtenido los siguientes resultados que se muestran en el Cuadro Nº 09:

Cuadro Nº 09 Fuente : Elaboración Propia

11.4.2.Metas Globales y parciales de cada proyecto Alternativo Para que este proyecto este validado por un periodo de 20 años, se ha previsto satisfacer en un 100% de la población demandante, como meta global. Para la Alternativa Única, se tiene como meta, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CAPTACIÓN DE AGUA Y RESERVORIO E INSTALACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN, ADUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN y EDUCACIÓN SANITARIA

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA “JUNTOS CAMPO Y CIUDAD: GESTIÒN 2007 – 2010 “ PROYECTO DE INVERSIÒN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EN SAN ANTONIO DEL MOLINO 29 11.5. Etapas y Actividades de cada proyecto Alternativa y su Duración 11.5.1.Definición de las condiciones iniciales para la realización de las diversas etapas de las alternativas presentadas. 11.5.1.1. Condiciones Internas: para la realización de las diferentes etapas de las alternativas debe contarse que el área a construir se encuentre desocupada de animales y bienes que podrían sufrir algún tipo de riesgo, debido a accidentes fortuitos. 11.5.1.2. Condiciones Externas: en esta zona del Perú, es necesario que se ejecute la construcción de esta obra, en condiciones climáticas adecuadas, es decir con baja precipitación.

11.5.2.Identificación de las actividades asociadas a cada alternativa y definir su duración de acuerdo a la tarea a realizar. Fuente : Elaboración Propia

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PROYECTO DE INVERSIÒN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EN SAN ANTONIO DEL MOLINO 30 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA

11.6. Costos a Precios de Mercado 11.6.1.Costo Total de la Alternativa ACTIVIDADES “JUNTOS CAMPO Y CIUDAD: GESTIÒN 2007 – 2010 “

COSTO TOTAL 2008 0 2009 1 2010 2 2011 3 2012 4 2013 5 2014 6 2015 7 2016 8 2017 9 2018 10 2019 11 2020 12 2021 13 2022 14 2023 15 2024 16 2025 17 2026 18 2027 19 2028 20 2,134

7,228

110 3,930 1,816 57,706 653 874 1,314

3,495

3,560 3,600 7,113 FASE II : INVERSIÒN ESTUDIOS DEFINITIVOS CAPTACIÓN PARA MANANTIAL DE FONDO Y FILTRO DE CALIZA CON CARBON LINEA DE CONDUCCIÓN RESERVORIO CASETA DE VALVULA RED DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CAJAS DE VALVULA DE CONTROL CAJAS DE VALVULA DE PURGA PASE AEREO PILETAS DOMICILIARIAS TIPO PEDESTAL COMPONENTE DE CAPACITACIÒN SUPERVISIÒN GASTOS GENERALES FASE III : POST INVERSIÒN OPERACIÒN INSUMOS NACIONALES MANO DE OBRA CALIFICADA 609 498 609 498 609 498 609 498 609 498 609 498 609 498 609 498 609 498 609 498 609 498 609 498 609 498 609 498 609 498 609 498 609 498 609 498 609 498 609 498 M MANTENIMIENTO INSUMOS NACIONALES MANO DE OBRA NO CALIFICADA 836 557 836 557 836 557 836 557 836 557 836 557 836 557 836 557 836 557 836 557 836 557 836 557 836 557 836 557 836 557 836 557 836 557 836 557 836 557 836 557

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA “JUNTOS CAMPO Y CIUDAD: GESTIÒN 2007 – 2010 “ PROYECTO DE INVERSIÒN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EN SAN ANTONIO DEL MOLINO 31 COSTO TOTAL CON PROYECTO 93,533 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 11.7. Flujo de Costos a Precios de Mercado 11.7.1.Flujo de Costos de Inversión, Post Inversión: ACTIVIDADES COSTO TOTAL 2008 0 2009 1 2010 2 2011 3 2012 4 2013 5 2014 6 2015 7 2016 8 2017 9 2018 10 2019 11 2020 12 2021 13 2022 14 2023 15 2024 16 2025 17 2026 18 2027 19 2028 20 2,134

7,228

110 3,930 1,816 57,706 653 874 1,314

3,495

3,560 3,600 7,113 FASE II : INVERSIÒN ESTUDIOS DEFINITIVOS CAPTACIÓN PARA MANANTIAL DE FONDO CON FILTRO DE CALIZA CON CARBON LINEA DE CONDUCCIÓN RESERVORIO CASETA DE VALVULA RED DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CAJAS DE VALVULA DE CONTROL CAJAS DE VALVULA DE PURGA PASE AEREO PILETAS DOMICILIARIAS TIPO PEDESTAL COMPONENTE DE CAPACITACIÒN SUPERVISIÒN GASTOS GENERALES FASE III : POST INVERSIÒN OPERACIÒN INSUMOS NACIONALES 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA “JUNTOS CAMPO Y CIUDAD: GESTIÒN 2007 – 2010 “ PROYECTO DE INVERSIÒN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EN SAN ANTONIO DEL MOLINO 32 MANO DE OBRA CALIFICADA 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 498 MANTENIMIENTO INSUMOS NACIONALES MANO DE OBRA NO CALIFICADA COSTO TOTAL CON PROYECTO COSTO OPERACIÒN Y M SIN PROYECTO TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 93,533 0.00 93,533 836 557 2,500 0.00 2,500 836 557 2,500 0.00 2,500 836 557 2,500 0.00 2,500 836 557 2,500 0.00 2,500 836 557 2,500 0.00 2,500 836 557 2,500 0.00 2,500 836 557 2,500 0.00 2,500 836 557 2,500 0.00 2,500 836 557 2,500 0.00 2,500 836 557 2,500 0.00 2,500 836 557 2,500 1.00 2,500 836 557 2,500 2.00 2,500 836 557 2,500 3.00 2,500 836 557 2,500 4.00 2,500 836 557 2,500 5.00 2,500 836 557 2,500 6.00 2,500 836 557 2,500 7.00 2,500 836 557 2,500 8.00 2,500 836 557 2,500 9.00 2,500 836 557 2,500 10.00 2,500 11.8. Flujo de Ingresos a Precios de Mercado ACTIVIDADES COSTO TOTAL 2008 0 2009 1 2010 2 2011 3 2012 4 2013 5 2014 6 2015 7 2016 8 2017 9 2018 10 2018 11 2018 12 2018 13 2018 14 2018 15 2018 16 2018 17 2018 18 2018 19 2018 20 BENEFICIOS CON PROYECTO VENTA DE AGUA PARA CONSUMO DOMESTICO TOTAL DE INGRESOS CON PROYECTO 0.00 0.00 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 BENEFICIOS SIN PROYECTO VENTA DE AGUA PARA CONSUMO DOMESTICO TOTAL DE INGRESOS SIN PROYECTO TOTAL DE INGRESOS INCREMENTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500 0.00 0.00 2,500 0.00 0.00 2,500 0.00 0.00 2,500 0.00 0.00 2,500 0.00 0.00 2,500 0.00 0.00 2,500 0.00 0.00 2,500 0.00 0.00 2,500 0.00 0.00 2,500 0.00 0.00 2,500 0.00 0.00 2,500 0.00 0.00 2,500 0.00 0.00 2,500 0.00 0.00 2,500 0.00 0.00 2,500 0.00 0.00 2,500 0.00 0.00 2,500 0.00 0.00 2,500 0.00 0.00 2,500

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34 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA

12. EVALUACIÓN 12.1. Estimación de los Costos Sociales 12.1.1.Costos con Precios Sociales ACTIVIDADES “JUNTOS CAMPO Y CIUDAD: GESTIÒN 2007 – 2010 “

COSTO TOTAL 2008 0 2009 1 2010 2 2011 3 2012 4 2013 5 2014 6 2015 7 2016 8 2017 9 2018 10 2019 11 2020 12 2021 13 2022 14 2023 15 2024 16 2025 17 2026 18 2027 19 2028 20 1,941

5,637

89 3,065 1,416 46,741 510 682 1,025 2,936

3,240 3,277 6,473 FASE II : INVERSIÒN ESTUDIOS DEFINITIVOS CAPTACIÓN PARA MANANTIAL DE FONDO CON FILTRO DE CALIZA CON CARBON LINEA DE CONDUCCIÓN RESERVORIO CASETA DE VALVULA RED DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CAJAS DE VALVULA DE CONTROL CAJAS DE VALVULA DE PURGA PASE AEREO PILETAS DOMICILIARIAS TIPO PEDESTAL COMPONENTE DE CAPACITACIÒN SUPERVISIÒN GASTOS GENERALES

FASE III : POST INVERSIÒN OPERACIÒN INSUMOS NACIONALES MANO DE OBRA CALIFICADA 512 453 512 453 512 453 512 453 512 453 512 453 512 453 512 453 512 453 512 453 512 453 512 453 512 453 512 453 512 453 512 453 512 453 512 453 512 453 512 453 MANTENIMIENTO

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA “JUNTOS CAMPO Y CIUDAD: GESTIÒN 2007 – 2010 “ PROYECTO DE INVERSIÒN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EN SAN ANTONIO DEL MOLINO 35 INSUMOS NACIONALES MANO DE OBRA NO CALIFICADA COSTO TOTAL CON PROYECTO 77,032 702 228 1,895 702 228 1,895 702 228 1,895 702 228 1,895 702 228 1,895 702 228 1,895 702 228 1,895 702 228 1,895 702 228 1,895 702 228 1,895 702 228 1,895 702 228 1,895 702 228 1,895 702 228 1,895 702 228 1,895 702 228 1,895 702 228 1,895 702 228 1,895 702 228 1,895 702 228 1,895 12.1.2.Flujo de Costos Sociales Totales : ACTIVIDADES COSTO TOTAL 2008 0 2009 1 2010 2 2011 3 2012 4 2013 5 2014 6 2015 7 2016 8 2017 9 2018 10 2019 11 2020 12 2021 13 2022 14 2023 15 2024 16 2025 17 2026 18 2027 19 2028 20 1,941

5,637

89 3,065 1,416 46,741 510 682 1,025

2,936

3,240 3,277 6,473 FASE II : INVERSIÒN ESTUDIOS DEFINITIVOS CAPTACIÓN PARA MANANTIAL DE FONDO CON FILTRO DE CALIZA Y CARBON LINEA DE CONDUCCIÓN RESERVORIO CASETA DE VALVULA RED DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CAJAS DE VALVULA DE CONTROL CAJAS DE VALVULA DE PURGA PASE AEREO PILETAS DOMICILIARIAS TIPO PEDESTAL COMPONENTE DE CAPACITACIÒN SUPERVISIÒN GASTOS GENERALES FASE III : POST INVERSIÒN OPERACIÒN INSUMOS NACIONALES 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA “JUNTOS CAMPO Y CIUDAD: GESTIÒN 2007 – 2010 “ PROYECTO DE INVERSIÒN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EN SAN ANTONIO DEL MOLINO 36 MANO DE OBRA CALIFICADA 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 MMANTENIMIENTO INSUMOS NACIONALES MANO DE OBRA NO CALIFICADA COSTO TOTAL CON PROYECTO COSTO OPERACIÒN Y M SIN PROYECTO TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 77,032 0.00 77,032 702 228 1,895 0.00 1,895 702 228 1,895 0.00 1,895 702 228 1,895 0.00 1,895 702 228 1,895 0.00 1,895 702 228 1,895 0.00 1,895 702 228 1,895 0.00 1,895 702 228 1,895 0.00 1,895 702 228 1,895 0.00 1,895 702 228 1,895 0.00 1,895 702 228 1,895 0.00 1,895 702 228 1,895 1.00 1,895 702 228 1,895 2.00 1,895 702 228 1,895 3.00 1,895 702 228 1,895 4.00 1,895 702 228 1,895 5.00 1,895 702 228 1,895 6.00 1,895 702 228 1,895 7.00 1,895 702 228 1,895 8.00 1,895 702 228 1,895 9.00 1,895 702 228 1,895 10.00 1,895 12.1.3.Flujo de Beneficios Sociales Totales: ACTIVIDADES COSTO TOTAL 2008 0 2009 1 2010 2 2011 3 2012 4 2013 5 2014 6 2015 7 2016 8 2017 9 2018 10 2018 11 2018 12 2018 13 2018 14 2018 15 2018 16 2018 17 2018 18 2018 19 2018 20 BENEFICIOS CON PROYECTO VENTA DE AGUA PARA CONSUMO DOMESTICO 0.00 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0.00 0.00 28,881 29,286 29,698 30,120 30,543 30,976 31,410 31,854 32,305 32,760 33,222 33,689 34,167 34,645 35,134 35,628 36,134 36,640 37,157 37,679 30,681 31,286 31,698 32,120 32,543 32,976 33,410 33,854 34,305 34,760 35,222 35,689 36,167 36,645 37,134 37,628 38,134 38,640 39,157 39,679 VALORACIÒN DEL TIEMPO DE ACARREO POR M3 TOTAL DE INGRESOS CON PROYECTO

BENEFICIOS SIN PROYECTO VENTA DE AGUA PARA CONSUMO DOMESTICO TOTAL DE INGRESOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL DE INGRESOS INCREMENTALES 0.00 30,881 31,286 31,698 32,120 32,543 32,976 33,410 33,854 34,305 34,760 35,222 35,689 36,167 36,645 37,134 37,628 38,134 38,640 39,157 39,679

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA “JUNTOS CAMPO Y CIUDAD: GESTIÒN 2007 – 2010 “ PROYECTO DE INVERSIÒN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EN SAN ANTONIO DEL MOLINO 38 12.2. Análisis de Sensibilidad 12.2.1.Determinación de Variables y su Rango de Variación Se ha sensibilizado el VAN hasta un límite de + / – 25%, obteniéndose el siguiente cuadro: 12.2.2.Estimación de los cambios en el Indicador de Rentabilidad social ante modificaciones variables

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VALOR DEL VAN (S/.) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA PROYECTO DE INVERSIÒN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EN SAN ANTONIO DEL MOLINO 39 “JUNTOS CAMPO Y CIUDAD: GESTIÒN 2007 – 2010 “ ANALISIS DE SENSIBILIDAD 216,823.75 220,000.00

210,000.00

200,000.00

190,000.00

180,000.00

170,000.00

160,000.00

150,000.00

140,000.00

130,000.00

120,000.00 -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% VARIACIÒN PORCENTUAL En el siguiente cuadro se puede apreciar que la variación del VAN de la alternativa Única, es la que se ajusta a la probabilidad de variación extrema con un 25%, mas del calculado.

12.3. Selección del Mejor Proyecto Alternativo Después de haber realizado el análisis de sensibilidad y observando diferencias significativas entre la rentabilidad social de la alternativa evaluada, ALTERNATIVA UNICA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CAPTACIÓN DE AGUA CON FIRLTO DE CALIZA CON CARBON Y RESERVORIO E INSTALACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN, ADUCCIÓN , DISTRIBUCIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA , siendo la mas adecuada para alcanzar el objetivo del proyecto.

12.4. Análisis de Sostenibilidad La Municipalidad Distrital de Namora, cuenta con la disponibilidad presupuestal para llevar adelante la ejecución del presente proyecto. Entre los factores de riesgos externos, que dificulte la inversión del proyecto; contemplaríamos la posibilidad de un aplazamiento en la ejecución de la obra. La Municipalidad Distrital de Namora cuenta con la capacidad técnica y financiera para controlar la ejecución del presente proyecto de infraestructura, sin embargo, se sugiere licitar y/o adjudicar públicamente

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA “JUNTOS CAMPO Y CIUDAD: GESTIÒN 2007 – 2010 “ PROYECTO DE INVERSIÒN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EN SAN ANTONIO DEL MOLINO 40 los insumos a emplear en la obra dentro del marco de la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones publicas. Además se presenta en el siguiente cuadro las cantidades mínimas analizadas para la operación y mantenimiento, dando así la estructuración para las labores de capacitación a los beneficiarios y así asegurar la sostenibilidad del proyecto en los 20 años proyectados. 12.5. Análisis de Impacto Ambiental El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio físico natural y medio biológico. Sin embargo tendrá impacto en el medio social, puesto que promoverá y dinamizará las actividades sociales de las familias beneficiarias. Los impactos ambientales que se generarían durante la ejecución de los trabajos son ligeros, pero que sin embargo no harán daños a la flora y fauna existente. La acción de mitigación a realizar para minimizar dichos impactos es la siguiente: ? Tomar las precauciones del caso a fin de evitar daños a la flora y fauna existente.

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“JUNTOS CAMPO Y CIUDAD: GESTIÒN 2007 – 2010 “ PROYECTO DE INVERSIÒN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EN SAN ANTONIO DEL MOLINO 41 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA

12.6. Matriz de Marco Lógico de la alternativa seleccionada

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“JUNTOS CAMPO Y CIUDAD: GESTIÒN 2007 – 2010 “ PROYECTO DE INVERSIÒN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EN SAN ANTONIO DEL MOLINO 42 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 13.1. Conclusión ?

? Para baja el índice de enfermedades gastrointestinales en la localidad de san Antonio del molino, es necesario la CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CAPTACIÓN DE AGUA Y FILTRO DE CALIZA CON CARBON Y RESERVORIO E INSTALACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN, ADUCCIÓN , DISTRIBUCIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA El monto total del proyecto es de S/. 93,533.00 (Noventa y Tres Mil Quinientos Treinta y Tres Mil con 00 / 100 Nuevos soles). La Operación y Mantenimiento de la Infraestructura estará bajo la responsabilidad de los beneficiarios y el costo de S/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos y 00 / 100 Nuevos Soles) anuales; por un periodo de 20 (Veinte) años que durara el proyecto; siendo un monto total al final del proyecto de S/. 50,000.00 (Cincuenta Mil y 00 / 100 Nuevos Soles). 13.2. Recomendaciones ? ?

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA “JUNTOS CAMPO Y CIUDAD: GESTIÒN 2007 – 2010 “ PROYECTO DE INVERSIÒN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EN SAN ANTONIO DEL MOLINO 43 14. ANEXOS 14.1. Plano de Ubicación del Proyecto 14.2. Plano Vista en Planta 14.3. Resolución de Alcaldía Nº 037 – 2008 – MDN / AL 14.4. Documento de Donación de un Pequeño lote de terreno que otorga el señor Jorge Felipe Cabrera Cerna a Favor del Comité de Gestión para Abastecimiento de Agua Potable. 14.5. Autorización de Ejecución de Estudios por parte de la Administración Técnica del Distrito de Riego de Cajamarca. 14.6. Informe de Ensayo Nº 009 – 2008: Análisis Microbiológico de Águas. 14.7. Provias Nacional: Oficio Nº 0167 – 2008 – MTC / 20.7.6.4. 14.8. Relación de Beneficiarios Reales y Potenciales. 14.9. Declaración Jurada del Representante Legal del Foncodes. 14.10. 14.11. 14.12. 14.13. 14.14. Acta de Transferencia Contable – Entidad Receptora Privada – Foncodes. Acta de Transferencia de Propiedad con Intervención de Entidad del Sector Publico – Foncodes. Calculo del Valor Tiempo por cada Metro Cúbico. Acta de Compromiso para Libre pase para la ejecución del proyecto. Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento por Parte del Comité de Gestión de la Localidad y los Beneficiarios

Partes: 1, 2

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