Diseño de un sistema de gestión integral (página 3)

Tabla 11. Nivel de cumplimiento con el compromiso de la seguridad

Fuente: Realizado por el autor (2009)

El indicador que se presenta, mide el nivel de cumplimiento con la aplicación de la metodología 5"S", el cual se expresa en la siguiente tabla.

Tabla 12. Nivel de cumplimiento con la aplicación de la metodología 5"S"

Fuente: Realizado por el autor (2009)

El indicador que se presenta, mide el nivel de cumplimiento con los programas de preservación del medio ambiente, el cual se expresa en la siguiente tabla.

Tabla 13. Nivel de cumplimiento con los programas de preservación del medio ambiente

Fuente: Realizado por el autor (2009)

El indicador que se presenta, mide el nivel de Cumplimiento de los planes de capacitación al personal, el cual se expresa en la siguiente tabla.

Tabla 14. Nivel de cumplimiento de los planes de capacitación al personal

Fuente: Realizado por el autor (2009)

El indicador que se presenta, mide el nivel de cumplimiento para la mejora continua del desempeño de la gestión integrada, el cual se expresa en la siguiente tabla.

Tabla 15. Nivel de cumplimiento para la mejora continua del desempeño de la gestión integrada

Fuente: Realizado por el autor (2009)

El indicador que se presenta, mide el nivel de cumplimiento de Auditorias, el cual se expresa en la siguiente tabla.

Tabla 16. Nivel de cumplimiento de Auditorias

Fuente: Realizado por el autor (2009)

Para la elaboración de los documentos se enmarca en los requisitos obligatorios y los recomendables, los obligatorios: aquellos que explícitamente están indicados en la norma o sistema de gestión, los recomendables: los necesarios para asegurar que se cumplen las actividades de manera uniforme y que el personal de la Gerencia de Planta de Caratal, que las ejecuta las conoce y las utilizará como material de apoyo y ayuda.

En la siguiente tabla, se muestra el sistema documental integrado propuesto para la Gerencia de Planta en función del proceso de cianuración.

Tabla 17. Documentos Elaborados para el SGI

Fuente: Realizado por el autor (2009)

A continuación se nombran los procedimientos específicos de cada una de los modelos Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, los cuales son sugeridos para la Gerencia de Planta.

Tabla 18. Procedimientos Específicos de Calidad

Fuente: Realizado por el autor (2009)

Tabla 19. Procedimientos Específicos Medioambiental

Fuente: Realizado por el autor (2009)

Tabla 20. Procedimientos Específicos de SYSO

Fuente: Realizado por el autor (2009)

A continuación se presenta la matriz integrada de responsabilidades, en la cual se encuentran las responsabilidades de los cargos relativos al diseño del Sistema de Gestión Integrado Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, para la Gerencia de Planta.

Tabla 21. Matriz Integrada de Responsabilidades

Tabla 21. Matriz Integrada de Responsabilidades

Tabla 21. Matriz Integrada de Responsabilidades

Fuente: Realizado por el autor (2009)

3 PROPUESTA DE UN PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAS RELACIONADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA EL PROCESO DE CIANURACIÓN EN LA GERENCIA DE PLANTA DE CVG MINERVEN C.A.

A continuación se muestra, el plan de acción propuesto de las tareas y acciones que deben ejecutarse para llevar a cabo la implementación del diseño de Gestión Integral para el proceso de cianuración en la gerencia de planta de CVG MINERVEN C.A. Es importante mencionar que la Gerencia debe contar con un Departamento de Sistema de Gestión que verifique y controle dichas acciones.

Figura 6. Plan de acción de mejoras. Fuente: Realizado por el autor (2009)

A continuación se muestra, la descripción detallada de las acciones mencionadas anteriormente.

Designación de responsabilidades y autoridades del SIG

Definir a los responsables y autoridades que enmarcaran la pauta en el diseño del SGI.

Organización de tareas a realizar

Revisión de documentación para el SGI.

Desarrollar plan de trabajo

Establecer la comunicación con todo el personal involucrado para obtener la información necesaria del trabajo a realizar.

Implantar visión, misión, valores y política integrada para la sección control de insumos y materias primas para la Gerencia de Planta

Orientar el concepto de la visión, de acuerdo a lo que se quiere lograr en el futuro, la misión en función de la razón de ser. Establecer los valores y correlacionar la visión y la misión para redactar la política Integral.

Establecer objetivos relativos a la política

Revisión de la política, para establecer los objetivos propuestos.

Establecer metas y programas

Implementar y mantener programas para lograr las metas y los objetivos.

Divulgar visión, misión, valores y política integrada

Revisión de lo propuesto, para luego divulgar visión, Misión, Valores y política integral a todos los involucrados a través de vallas, carteles, mail e intranet etc.

Capacitación del personal en sistema de gestión integrado

Formar a todo el personal involucrado para que sea competente en el Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

Formación de los proveedores en sistema de gestión integrado

Aplicar charlas, talleres, asesorías, para formar y sensibilizar a los proveedores en el sistema de gestión integrado de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

Identificar los requisitos del sistema Integral

Definir todos los requisitos del SGI con tabla de correspondencia entre las normas ISO 9001, ISO 14001 y la FONDONORMA OHSAS.

Integrar procedimientos comunes

Revisar cada una de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS, para definir e integrar los procedimientos comunes.

Definir procedimientos específicos

Revisar cada una de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS para definir los procedimientos específicos.

Integrar registros comunes

Revisar cada una de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS para identificar los registros comunes para la integración

Integrar registros individuales

Revisar cada una de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS para identificar los registros individuales.

Evaluación de requisitos legales y otros requisitos que suscriba la empresa

Analizar los aspectos legales, leyes, decretos, requisitos y otros requisitos que suscriba la empresa y determinar la aplicabilidad en la Gerencia de Planta.

Evaluación de riesgos para la identificación de peligros

Realizar el análisis para la evaluación de los riesgos para la identificación de peligros y disminuir los mismos.

Evaluación de aspectos e impactos ambientales

Revisar el área de Cianuración para realizar la evaluación de todos los posibles aspectos e impactos ambientales asociados, para disminuirlos.

Aprobación de Procedimientos del SGI

Revisar cada uno de los procedimientos que se deriven del SGI, para someterlos a la aprobación.

Establecer el sistema de indicadores

Analizar con el supervisor de Planta, el sistema de indicadores propuestos para el establecimiento de los mismos.

Conclusiones

Analizados los resultados obtenidos en el presente estudio, se llegaron a las siguientes conclusiones:

1. Se comprobó que la Gerencia de Planta de CVG MINERVEN, no tiene establecido ni mantiene un Sistema documentado del Sistema de Gestión de la Calidad, ni mejora continuamente su eficacia, conforme con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008 con orientación a la Satisfacción del Cliente del proceso de cianuración.

2. El análisis de los resultados, derivados de los cuestionarios aplicados, referidos a las normas en estudio: COVENIN ISO 9001:2008, COVENIN ISO 14001:2004 y el documento OHSAS 18001:2007, permitió la realización del diagnóstico previo para la toma de decisiones en el diseño para la integración de los Sistemas de Gestión ubicando como base la norma ISO 9001:2008.

3. La Gerencia de Planta cumple en un 15,9% con los requisitos exigidos por la Norma ISO 9001:2008, lo que implica una brecha de 82,1%. Además no lleva a cabo cumplimiento alguno de lo especificado en la norma ISO 14001:2004 y la OHSAS 18001:2007; por lo que la brecha para ambas se ubicó en un 98%

4. La Cláusula 6, Gestión de los Recursos de la Norma ISO 9001:2008, presenta el mayor cumplimiento de todo el Sistema de Gestión de la Calidad con un 31,30%, lo que demuestra que dispone de los recursos necesarios para el proceso de Cianuración. Sin embargo en muchos casos no determina y proporciona los necesarios para implantar, mantener y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad para aumentar la satisfacción de los usuarios.

5. A pesar de que CVG MINERVEN considera la preservación del medio ambiente, los aspectos e impactos ambientales, se evidenció que no se tiene implementado en la Gerencia de Planta, un Sistema de Gestión Ambiental que cumpla con los requerimientos de la norma ISO 14001:2004.

6. CVG MINERVEN considera que su capital más importante es su personal y por ello es importante la Seguridad y Salud en el ámbito laboral, sin embargo se evidenció que no está establecido en la Gerencia de Planta, un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que cumpla con los requerimientos del Documento OHSAS 18001.

7. El diseño de Gestión Integrado pretende facilitar un enfoque rentable y eficiente en los sistemas de Gestión, lo cual permitirá tener un solo sistema documental, integrando la política y los objetivos.

Recomendaciones

En función de los resultados y conclusiones que se obtuvieron con esta investigación se presentan las siguientes recomendaciones:

1. Implementar el diseño de Gestión Integrado: Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, para la Gerencia de Planta de CVG MINERVEN, basado en las normas COVENIN ISO 9001:2000, COVENIN ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, para establecer un solo Sistema de Gestión en un marco sostenible, permitiendo mejores resultados en el desempeño de la Gestión.

2. Establecer el compromiso, conciencia, sentido de pertenencia y responsabilidades de todos los niveles jerárquicos, incluyendo los colaboradores, en cada una de sus tareas y actividades, para que el sistema sea eficaz y exista un involucramiento de todos en el Sistema de Gestión Integrado.

3. Aplicar las acciones presentadas en el plan de acción en función a cada una de las actividades inmersas y dar continuidad al ciclo para que no decaiga la implementación del diseño propuesto.

4. Se recomienda a la Gerencia de Planta, proporcionar los recursos necesarios para la satisfactoria implementación del diseño de Gestión Integrado, Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, que conllevará a la mejora de las actividades realizadas en el proceso de Cianuración.

5. Identificar los aspectos e impactos ambientales de las actividades, productos y prestación de servicios, que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente (es decir aspectos ambientales significativos) para controlarlos y mitigar su incidencia.

6. Identificar continuamente los peligros, la evaluación de los riesgos, e implementar medidas de control necesarias incluyendo las actividades rutinarias y no rutinarias de todo los operarios que tenga acceso al lugar de trabajo de cianuración para el control de éstos y mitigar su incidencia.

7. La Gerencia de Planta de CVG MINERVEN debe constituir o crear un Departamento de Sistema de Gestión que verifique y controle las acciones propuestas en el plan de acción, para llevar a cabo la implementación del diseño de gestión integral.

8. Identificar los requisitos legales, leyes, decretos, normas, aplicables y otros requisitos que CVG MINERVEN suscriba relacionados con el Sistema de Gestión Integrado: Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, con la finalidad de implementar el marco legal.

9. Realizar los programas de capacitación y formación a todo el personal involucrado, para crear la competencia del capital humano en el sistema de gestión Integrado y realizar la divulgación respectiva, con la finalidad de lograr la sensibilización y comprensión de la integración de los sistemas y dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el mismo.

10. Valorar periódicamente el sistema de gestión integrado realizando auditorías externas e internas y aplicar el sistema de indicadores establecido en esta investigación, para el cumplimiento eficaz de la implementación del mismo y así solicitar su certificación.

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Apéndice

APÉNDICE 1 CUESTIONARIO ISO 9001-2008

CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL BASADO EN ISO 9001:2008

Las letras S (si), N (no), P (parcialmente) para indicar el estado de implementación.