Diseño de un sistema de gestión integral (página 7)

4.4.4 DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

SI

NO

PARCIAL

OBSERVACIONES

1. La organización ha establecido o mantenido en papel o formato electrónico información para:

2. Describir elementos centrales del sistema de gestión y su interrelación.

x

3. Orientar sobre la documentación relacionada.

x

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

SI

NO

PARCIAL

OBSERVACIONES

1. La organización ha establecido y mantenido un procedimiento para controlar todos los documentos requeridos por esta norma internacional, para asegurarse que:

2. Puedan ser fácilmente localizados.

x

3. Sean examinados periódicamente, revisados cuando sea necesario y aprobarlos por personal autorizado.

x

4. Las versiones vigentes de los documentos pertinentes están disponibles en donde se lleve a cado operaciones para el funcionamiento efectivo del SGA.

x

5. Los documentos obsoletos se retiran rápidamente de todos los puntos de distribución y uso.

x

6. Los documentos obsoletos que se guarden por fines legales o preservar su conocimiento están adecuadamente identificados.

x

7. La documentación está legible, (con fecha de revisión) y fácilmente identificable, conservada de manera ordenada y archivada por un periodo especificado.

x

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

SI

NO

PARCIAL

OBSERVACIONES

1. La organización tiene identificada aquellas operaciones y actividades que están asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, conforme a su política, objetivos y metas.

x

2. La organización tiene planificadas las actividades, incluyendo el mantenimiento, para asegurarse de que se efectúan bajo las condiciones especificadas mediante:

3. El establecimiento y mantenimiento de procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su ausencia podría llevar desviaciones de la política, objetivos y metas ambientales.

x

4. El establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos

x

5. El establecimiento y mantenimiento de procedimientos relacionados con aspectos ambientales significativos identificables de los bienes y servicios por la organización.

x

6. La comunicación de los procedimientos y requisitos pertinentes a los proveedores y contratistas.

x

4.4.7 PREPARACION Y REPUESTA ANTE EMERGENCIA

SI

NO

PARCIAL

OBSERVACIONES

1. La organización ha establecido y mantenido procedimientos para identificar el potencial de responder ante accidentes y situaciones de emergencia para prevenir y mitigar los impactos ambientales.

x

2. La organización ha examinado y revisado sus procedimientos de preparación ante emergencia, después que ocurren los accidentes o situaciones de emergencia.

x

3. La organización comprueba periódicamente dichos procedimientos.

x

TOTAL

0

24

6

% DE 4.4: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

0

80

20

4.5 VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA

4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION

SI

NO

PARCIAL

OBSERVACIONES

1. La organización ha establecido y mantenido procedimientos para hacer el seguimiento y medición de forma regular a sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente.

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2. La organización cuenta con registros de información de seguimiento del funcionamiento de los controles operacionales y pertinentes y de la conformidad con los objetivos y metas.

x

3. Los equipos de seguimientos están calibrados.

x

4. Los registros de los procesos se conservan de acuerdos a con los procedimientos de la organización.

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5. La organización ha establecido y mantenido un procedimiento documentado para la evaluación del cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental.

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