8.2.2 AUDITORIA INTERNA | |||||||||||||
SI | NO | PARCIAL | OBSERVACIONES | ||||||||||
Se planifica un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas por auditar, así como los resultados de auditorias previas. | x | ||||||||||||
La organización lleva a cabo auditorías internas para determinar si el SGC es conforme con las disposiciones planificadas. | x | ||||||||||||
La organización lleva a cabo auditorías internas para determinar si el SGC es conforme con los requisitos de ISO 9001. | x | ||||||||||||
La organización lleva a cabo auditorías internas para determinar si el SGC es conforme con los requisitos del SGC establecidos por la organización. | x | ||||||||||||
La organización lleva a cabo auditorías internas para determinar si el SGC ha sido implementado y se mantiene de manera eficaz. | x | ||||||||||||
Se han definido los criterios de auditoría, el alcance de las mismas, su frecuencia y la metodología. | x | ||||||||||||
La selección de los auditores y la realización de las auditorías asegura la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. | x | ||||||||||||
Los han realizado auditorías en las que los auditores auditen su propio trabajo. | x | ||||||||||||
Se ha definido un procedimiento documentado que incluya: Las responsabilidades y los requisitos para la planificación y la realización de auditorías. El informe de los resultados. El mantenimiento de los registros. | x | ||||||||||||
La dirección responsable del área que está siendo auditada se asegura de que se toman las correcciones y las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. | x | ||||||||||||
Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación. | x | ||||||||||||
8.2.3 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS | ||||||||||||||
SI | NO | PARCIAL | OBSERVACIONES | |||||||||||
La organización aplica métodos apropiados para el seguimiento, y cuando es aplicable, la medición y de los procesos del SGC. | x | |||||||||||||
Estos métodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. | x | |||||||||||||
Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente. | x | |||||||||||||
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO | ||||||||||||||
SI | NO | PARCIAL | OBSERVACIONES | |||||||||||
La organización mide y hace un seguimiento de las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. | x | |||||||||||||
La medición se efectúa en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas. | x | |||||||||||||
Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. | x | |||||||||||||
Los registros indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto al cliente. | x | |||||||||||||
Se garantiza que la liberación del producto y la prestación del servicio al cliente se llevan a cabo hasta que se han completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas. | x | |||||||||||||
Se ha obtenido la aprobación para la liberación por una autoridad pertinente y, cuando corresponde, por el cliente, cuando no se han completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas. | x | |||||||||||||
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME | ||||||||||||||
SI | NO | PARCIAL | OBSERVACIONES | |||||||||||
La organización se asegura de que el producto que no es conforme con los requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. | x | |||||||||||||
Se establece un procedimiento documentado que defina los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme. | x | |||||||||||||
En el tratamiento de los productos no conformes: Se toman las acciones para eliminar la no conformidad detectada. Se autoriza su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente. Se toman acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. Se toman acciones apropiadas a los efectos, o efectos potenciales, a las no conformidades cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso. Cuando se corrige un producto no conforme, se somete a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. | x | |||||||||||||
Se mantiene los registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. | x | |||||||||||||
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