Implementación del SGC basado en la norma ISO 9001:2008 (página 3)
Enviado por IVÁN JOSÉ TURMERO ASTROS
6.6 CLÁUSULA 7: REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Para esta cláusula ya existe un Manual de Procedimientos los cuales son las practicas operativas, que especifica los procesos llevados a cabo en el Sector Refractarios de Plantas, esto con el propósito de realizar un informe de Gestión y de mejorar el funcionamiento de las actividades que se realizan, Sin embargo el Sector debe realizar formularios propuestos indispensables para el desarrollo del proceso, evidenciando los diferentes servicios y actividades desempeñadas en la ejecución. Es responsabilidad de la organización estudiar la alternativa de levantar nuevos procedimientos para la mejora continua del proceso.
6.7 CLÁUSULA 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Para el desarrollo de esta Cláusula, la empresa SIDOR C.A, realiza procedimiento de Auditorías Internas, exigido por la Norma COVENIN ISO 9001:2008. Así como los procedimientos que lo respaldarán.
6.8 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CÁLIDAD Los documentos obligatorios y necesarios elaborados para el Sector Refractarios de Plantas, para asegurarse de la eficaz planificación, ejecución y control de los procesos fueron resumidos en el inventario de documentos propuestos que se muestra a continuación (Ver Tabla 9).
6.9 RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN Una vez implementado el Sistema de Gestión de la calidad se aplicó nuevamente el cuestionario de evaluación para comparar y ver el avance del Sector con respecto a la puesta en marcha de todos los procesos, documentos y formularios elaborados para la implantación del SGC en el Sector Refractarios de Plantas. A Continuación se detalla el porcentaje de cumplimiento Inicial y Final del SGC. Ver Tabla 11.
El porcentaje de cumplimiento a la fecha de la NVC-ISO 9001:2008, Sector Refractarios de Plantas, es de 84,30%; se afirma que la brecha de cumplimiento es de 15,69%; por lo cual el Sector Refractarios de Plantas, debe llevar a cabo los procedimientos, formatos entre otras especificaciones documentadas para la Implementación (Ver Tabla 14).
La Tabla anterior nos muestra un avance de 32,13 % en la implementación del Sistema de gestión de la Calidad, esto producto de la diferencia de la brecha inicial con la actual. Para una mejor interpretación del Cumplimiento véase el Gráfico 9 que se muestra a continuación.
6.10 Estrategias de la Matriz FODA De acuerdo a las causas que se establecieron en la matriz FODA se procedió a realizar varias estrategias, las cuales se muestran a continuación (ver gráfico 15):
6.11 Diseño de Flujograma de Procesos del Sector En la siguiente figura que se muestra a continuación podemos apreciar el flujograma del proceso del Sector:
Del estudio realizado en Sector Refractarios de Plantas, se obtuvieron las conclusiones siguientes:
1. Se comprobó que el Sector no poseía un Sistema de Gestión de Calidad, a su vez no contaba con un sistema de documentación ni de procedimientos documentados para las acciones correctivas, control de los productos no conforme, control de los registros, inventarios de equipos y otros documentos requerido por la norma COVENIN ISO 9001:2008.
2. Se elaboro un diagrama de causa y efecto y matriz FODA para ver cuáles son las causas que afectan al Sector Refractarios de Plantas, demostrando que el Sector se encontraba en un periodo de inestabilidad en cuanto al SGC.
3. Se realizó un diagnóstico para analizar la situación actual con respecto al cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008, arrojando como resultado un cumplimiento de 51,43% y con una brecha de calidad de 48,57%.
4. La cláusula 6 "Gestión de los Recursos" de la Norma COVENIN ISO 9001:2008 obtuvo un porcentaje de 87,5% de cumplimiento (cláusula de mayor puntaje de cumplimiento); la cláusula 7 "Realización del producto" posee un porcentaje de cumplimiento de 75,85%; la cláusula 4 "Sistema de Gestión de la Calidad" se obtuvo un porcentaje de 31,15%; y la cláusula 8 "Medición, análisis y mejora" con un porcentaje de 35,63%; la cláusula 5 "Responsabilidad de la dirección" se obtuvo un porcentaje de 26,05%.(cláusula de menor puntaje de cumplimiento); 5. Se realizo diagrama de Flujo del proceso de Gestión de Calidad del Sector Refractarios de Plantas.
6. Se levantaron los procedimientos mínimos que exige la NVC-ISO 9001:2008 para el Control de Documentos, Control de los Registros, Control de Auditorías Internas.
7. Se Diseñaron los documentos del control de los registros, inventarios de equipos.
8. Se aplicó el cuestionario de evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la ISO 9001:2008 para determinar el avance de la implementación, resultando un 32,13% de avance, con una brecha de cumplimiento de 15,69 %.
En base a la investigación realizada y con interés de la certificación posteriormente del Sistema de Gestión de la Calidad, se proponen las recomendaciones siguientes:
1. Implantar la documentación necesaria mediante una cartelera sobre el sistema de Gestión de Calidad en el Sector de manera que todo el personal conozca todos los requisitos de acuerdo a la norma ISO 9001:2008.
2. Realizar un proceso de capacitación constante al personal del Sector respecto al Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
3. Proporcionar los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.
4. Difundir la Política de la Calidad y los Objetivos de la Calidad a todo el personal que labora en el Sector, colocándolos en los sitios visibles y fundamentales del departamento de la gerencia de Mantenimiento.
5. Nombrar formalmente a una persona encargada de controlar todo lo referente al Sistema de Gestión de la Calidad.
6. Realizar la Encuesta de Satisfacción del Cliente.
7. Planificar revisiones constantes de la Documentación del Sistema, a fin de determinar sus posibles deficiencias, corregirlas, mantenerla actualizada y garantizar su completa adecuación a la NVC-ISO 9001:2008.
1. ALFONSO FERNÁNDEZ HATRE, Manual y Procedimientos de un Sistema de Calidad ISO 9001.
2. FONDONORMA. Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. COVENIN-ISO 9000-2006.
3. FONDONORMA. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. COVENIN-ISO 9001:2008.
4. Norma Venezolana COVENIN-ISO 9004:2000. Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la mejora del desempeño (2da Revisión).
5. Bucarito, L (2007). Diseño de un plan de mejora del sistema de gestión de la calidad para una empresa de construcción de tanques y sistemas de tuberías, en el sector petrolero. Caso: Constructora TAMPA, C.A. (Tesis de Especialista, UCAB).Cortez, L (2007). Desarrollo de un plan para la implementación de un sistema de gestión de las mediciones para el laboratorio de análisis de semillas de CVG PROFORCA bajo la Norma ISO10012:2003 (Tesis de Especialista, UCAB).
6. Medina, N (2000). El camino de las empresas rumbo a las normas ISO 9001:2001 (paso a paso). Consultado en htp://www.monografias.com/trabajos60/empresas-normasiso/empresas- normas-iso.
7. Miranda, S., Romero, A. (2006). La Calidad, su evolución histórica y algunos conceptos y términos asociados. Consultado en htp://www.gestiopolis.com/administración–estrategia/lacalidad-historia– conceptos-y-terminos-asociados.htm.
Pagina Web: Leer más:
http://www.monografias.com/trabajos87/implementacion-sistema-gestion- calidad-urdd-unexpo/implementacion-sistema-gestion-calidad-urdd- unexpo#ixzz3ah1HdCLN http://www.edu.red/trabajos84/evaluacion-sistemas-programacion- mantenimiento-refractario-sidor/evaluacion-sistemas-programacion- mantenimiento-refractario-sidor#ixzz3aga50Cdh http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-y- diseno-de-la-investigacion_21.html http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery /information/infoiso/qualityManagement/N525R2_- _Orientacion_sobre_Requisitos_de_Documentacion.pdf /trabajos11/conge/conge http://www.aiteco.com/que-es-un-diagrama-de-flujo/ http://iso9001calidad.com/como-elaborar-un-flujograma-136.html
Apéndices:
APÉNDICE 1. ENCUESTA CERRADA SECTOR REFRACTARIOS DE PLANTAS Marque con una x la respuesta que considere correcta.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) Si No Parcialmente Si su respuesta es afirmativa siga contestando P1: Conoce usted lo que es el Sistema de Gestión de Calidad? Si No Parcialmente Si su respuesta es afirmativa siga contestando P2: Conoce usted la norma ISO 9001:2008 que actualmente la empresa se rige? Si No Parcialmente Si su respuesta es afirmativa siga contestando P3: Tiene el conocimiento necesario sobre los requisitos exigidos por la norma ISO 9001:2008? Si No Parcialmente Si su respuesta es afirmativa siga contestando P4: Los requisitos generales y los requisitos de la documentación son indispensable para la implementación del SGC del Sector? Si No Parcialmente Si su respuesta es afirmativa siga contestando P5: Actualmente tienen elaborados y actualizados el control de los documentos y registros en la intranet de SIDOR C.A.? Si No Parcialmente Si su respuesta es afirmativa siga contestando P6: La posible causa de no cumplir actualmente con todos los requisitos exigidos por la norma ISO 9001:2008 y mantener actualizados los documentos en la Intranet de SIDOR, se debe por:
P7: Actualmente en su cargo maneja algún documento exigido por la norma ISO 9001: 2008? Nunca Alguna veces Casi siempre Siempre Si su respuesta es afirmativa siga contestando.
P9: De acuerdo a la pregunta anterior. La implementación es necesaria por motivos de:
APÉNDICE 2.
Apendices
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC) BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2008 PARA EL SECTOR REFRACTARIOS DE PLANTAS DE SIDOR, C.A Trabajo De Práctica Profesional presentado ante el Departamento de Ingeniería Industrial del Vicerrectorado de Puerto Ordaz como parte de los requisitos para optar al Título Académico de Ingeniero Industrial.
Salazar Gutiérrez, Gregoria Liliana C.I V – 20.805.001 "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC) BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2008 PARA EL SECTOR REFRACTARIOS DE PLANTAS DE SIDOR, C.A" Trabajo de Práctica Profesional Págs. 17 Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre". Vice-Rectorado Puerto Ordaz. Departamento de Ingeniería Industrial.
UNEXPO Tutor Académico: Ing. Msc. Iván Turmero Tutor Industrial: Ing. Jorge Rivero Ciudad Guayana, Noviembre del 2015 Capítulos: I. Planteamiento del Problema. II. Generalidades de la Empresa. III. Bases Teóricas. IV. Marco Metodológico. V. Situación actual VI. Análisis y Resultados.
ACTA DE APROBACIÓN Nosotros, miembros del jurado designados por la Comisión de Trabajo de Grado del Departamento de Ingeniería Industrial de la UNEXPO Vicerrectorado Puerto Ordaz para la evaluación del Trabajo de Práctica Profesional titulado "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC) BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2008 PARA EL SECTOR REFRACTARIOS DE PLANTAS DE SIDOR, C.A" Presentado por la Bachiller: Salazar Gutiérrez, Gregoria Liliana titular de la cédula de identidad Nº 20.805.001 para optar al Título de Ingeniero Industrial, estimamos que el mismo reúne los requisitos exigidos para tal efecto y por lo tanto lo considerados como: APROBADO. En la ciudad de Puerto Ordaz a los quince días del mes de noviembre del dos mil quince TUTOR INDUSTRIAL TUTOR ACADEMICO ING. JORGE RIVERO ING.IVAN TURMERO Ciudad Guayana, Noviembre 2015.
Primeramente a Dios, por darme vida y fortaleza para seguir adelante a pesar de las adversidades. A mis padres Guillermo Salazar y Mercedes Gutiérrez, a ellos por brindarme su apoyo incondicional, su respecto pero sobre todas las cosas su amor, estoy muy agradecida con Dios por darme la dicha de tener unos padres es uno de los mejores regalo que nos da la vida. A mi Hijo Santiago Salazar, solo Dios sabe cuánto te Amo, te quiero y lo agradecida que estoy por darme la dicha de ser mama, por un amor tan puro como el agua, el amor de madre es incondicional. A mi tía Elina de Rauseo, por ser mi otra mama, mi amiga, unos de mis impulsos para seguir adelante, gracias a su motivación he sabido llegar al sitio correcto, su manera de enseñarme siempre, jamás la olvidare y aunque estés en el cielo mamita nunca te olvidara por siempre estarás en mi corazón, se que desde el cielo debes estar orgullosa por cada paso que doy y sobre todo contenta por el hermoso hijo que Dios me regalo. Te Amo mami. A mi prima Mercedes Rauseo, por ser más que una prima, es como una hermana para mi, su apoyo incondicional es uno de mis impulsos para seguir adelante, nunca olvidare todo ese entusiasmo y apoyo que me has brindado en mi carrera pero sobre todo en mi vida, por siempre te llevo conmigo y que Dios nos permita seguir adelante, de tenerte a mi lado por cada paso que doy, también quiero agradecerte por ser la otra mama de mi hijo se que es la luz de tus ojos, gracias por ese amor tan grande que tienes hacia nuestro hijo .te quiero mucho, te Amo nena.
A Dios, por darme vida, salud y fortaleza para seguir adelante. A mi Hijo Santiago Salazar por ser el motor, mis ojos, mi vida entera, el impulso que cada día me hace seguir adelante. A mis padres Guillermo Salazar y Mercedes Gutiérrez, por su apoyo y por cultivar en mí, el deseo de superación. A la UNEXPO Vicerrectorado Puerto Ordaz por darme la oportunidad de realizar mí Trabajo de Práctica Profesional y formarme profesionalmente en la carrera de Ingeniería Industrial. A mi Tutor(a) Industrial Ing. Jorge Rivero por su Ayuda, disposición y tiempo. A franklin Salazar por su Ayuda, disposición, tiempo, gracias por asesórame en mi práctica profesional A Emelindo Núñez por su disposición y asesoramiento de realizar mi trabajo. A mi Tutor(a) Académico Ing. Iván Turmero por todo su apoyo y disposición. A la Siderúrgica del Orinoco "Alfredo Maneiro" SIDOR C.A por darme la oportunidad de desarrollar mi trabajo de investigación dentro de sus instalaciones. A mis amigos y familiares que de una u otra manera contribuyeron a mi formación académica. De una manera u otra forman parte de mi corazón. A todos…Muchas Gracias! República Bolivariana de Venezuela.
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.
Universidad Nacional Experimental Politécnica. "Antonio José de Sucre".
Vice-Rectorado Puerto Ordaz. Departamento de Ingeniería Industrial. Práctica Profesional.
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC) BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2008 PARA EL SECTOR REFRACTARIOS DE PLANTAS DE SIDOR, C.A.
Ciudad Guayana, Noviembre 2015.
Tutor Académico: Ing. Iván Turmero.
Autor:
Salazar Gutiérrez Gregoria Liliana.
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