Empresa de Economía Solidaria para la ceba y comercialización de cerdos (página 3)
Enviado por javier arturo peñarredonda quintero
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
- Acondicionamiento de instalaciones: Preparación del corral e instalación de bebederos con un correcto suministro de agua y comederos, todo en buen funcionamiento.
- Compra de materia prima e insumos: Cerdos destetos de 8-9 Kilos de 28 días aproximadamente, alimentos concentrados y medicamentos preventivos.
- Recepción y control sanitario: Una vez lleguen los cerdos al núcleo productivo se procede a verificar su estado sanitario y examen semiológico; para luego instalarlos en su respectivo corral para la ceba. En caso de no estar vacunados se procederá a aplicar las vacunas respectivas según la ley que son aftosa y peste porcina. Igualmente se le suministra vermífugos para desparasitarlos.
- Ceba: Suministro de concentrado a voluntad y de acuerdo a su estado de crecimiento (precebos y cebos); con un control semanal de peso.
- Purga: Suministro de vermífugos a los cuatro meses del proceso productivo.
- Comercialización: Una vez alcancen el peso requerido para su venta, se ofrece en el mercado objetivo.
2.3 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
Las siguientes necesidades y requerimientos están proyectadas para 1 cerdo de 100 kilos de peso promedio en un ciclo productivo de 6 meses.
2.4 PLAN DE PRODUCCIÓN
Plan de producción del primer año.
MES | Unidades de Cerdo de 100 Kilos |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 8 |
8 | 8 |
9 | 8 |
10 | 8 |
11 | 8 |
12 | 8 |
Total | 48 |
Fuente: Los autores.
En el primer año de producción se venderán 48 cerdos de 100 kilos de peso promedio. Una vez iniciada la producción, esta es continua y del segundo año en adelante la producción será de 96 cerdos de 100 kilos de peso promedio por año.
PLAN DE COMPRAS
2.5 CONSUMO POR UNIDAD DE PRODUCTO
Para producir un cerdo de 100 kilos de peso en pie, a partir de un cerdito desteto de 8-9 kilos de peso en pie se necesita:
COSTOS DE PRODUCCIÓN
2.6 COSTOS DE PRODUCCIÓN
Los siguientes costos de producción se estiman para un periodo de un mes una vez este normalizada la producción para 48 cerdos escalonados en grupos de 8 animales mes.
INFRAESTRUCTURA
2.7 INFRAESTRUCTURA
El proyecto PORCINOS DE LA FINCA EL ANDIA DEL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA MAGDALENA es una unidad productiva que requiere de la construcción de una infraestructura de ceba de cerdos. El sistema de producción de cerdos comprende de una cochera con su sistema de drenaje lo cual permitirá el tratamiento externo de los desechos. Por otro lado es necesario un capital de trabajo para la compra de materias primas e insumos de producción como concentrados y lechones.
La explotación racial del cerdo exige que las instalaciones se orienten dé acuerdo con la posición del sol, para climas cálidos como el de nuestra región se hará de Oriente a Occidente, lo que permite a medida que transcurre el día, lograr buenos periodos de sombra.
El terreno en el cual se ubicará el proyecto es alto, soleado, seco aireado y con declive para permitir un buen drenaje.
La manera como se realizan las construcciones, permitirán en cierta forma manipular la temperatura y la humedad de la piara.
En explotaciones intensivas como el caso del proyecto, se usará la doble fila y techos de dos aguas, dejando espacio suficiente entre las dos filas que permitan el desarrollo de las faenas diarias de la piara.
Esta distribución se hará dé acuerdo con el número de animales, edades de los mismos y con un tipo de construcción en materiales propios de la región.
La capacidad proyectada de la unidad productiva "PORCINOS EL ANDIA", es de 48 cerdos Semestrales. La capacidad instalada de la unidad productiva "PORCINOS EL ANDIA" será de 48 cerdos Semestrales y la capacidad utilizada de la unidad productiva "PORCINOS EL ANDIA" serán de 48 cerdos Semestrales
3. ORGANIZACIÓN
ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
- ANÁLISIS DOFA
3.1.1 Debilidades.
Pocas personas de todo nivel con experiencia productiva en cerdos.
3.1.2 Oportunidades.
Tendencia mundial a consumir carne de cerdo.
Características de buen sabor del producto.
Respaldo de entidades, programas y recursos estatales como el SENA y el Fondo Emprender.
3.1.3 Fortalezas.
Condiciones aptas para la producción.
Personal del proyecto capacitado en el proceso productivo de cerdos.
Reconocimiento y demanda del producto en el mercado nacional, regional y local.
3.1.4 Amenazas.
Condiciones de mercado inestables en el ámbito nacional, regional y local.
El tratado de libre comercio.
3.2 ORGANISMOS DE APOYO
En definición del negocio:
SENA: Asesoría en el plan de negocios.
Alcaldía de San Sebastián: Apoyo logístico.
Centro Provincial: Apoyo logístico.
En implementación del negocio:
SENA: Acompañamiento y asistencia técnica.
FINAGRO: Financiación del plan de negocios.
Alcaldía de San Sebastián: Asesoría, Asistencia Técnica y Financiación del plan de negocios.
Centro Provincial: Apoyo Logístico y seguimiento.
En operación:
SENA: Acompañamiento y asesoría.
FINAGRO: Financiación, seguimiento y evaluación del plan de negocios.
Alcaldía de San Sebastián: Asesoría, Asistencia Técnica y Financiación del plan de negocios.
Centro Provincial: Acompañamiento y asesoría.
3.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
Nombre de la Empresa: Asociación Agropecuaria de San Sebastián "ASOBASTIAN"
ASOBASTIAN es una asociación compuesta por seis (6) personas. Estas mismas personas asociadas cumplen una función operativa y se encargan de la producción por partes iguales. La parte administrativa la conforman un asesor contable y un asesor técnico.
ORGANIGRAMA
ASPECTOS LEGALES
3.4 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES
Tipo de sociedad: Empresa solidaria tipo asociación.
Estado legal actual: En trámite de legalización.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
3.5 GASTOS DE PERSONAL
Mano de obra directa mensual
Personal | Cantidad | Asignación mensual | Prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, dotación | Total asignación por trabajador | Total costos fijos de personal mensual |
Operario Medio Tiempo por prestación de servicios | 1 | 204.000 | 0 | 204000 | 204000 |
3.6 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA
Se proyectan gastos por concepto de arranque y puesta en operación de la empresa equivalentes a $500.000 pesos.
3.7 GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIÓN
Arrendamiento del lote por un valor de $120.000 pesos año.
4. FINANZAS
Cuadro 1. Relación de materias primas año 0
MATERIAS PRIMAS | UNIDAD MEDIDA | CANT. PARA 1 Cerdo. | PRECIO UNIDAD | COSTO 1 Cerdo | CANT. PARA 96 Cerdos | COSTO 96 Cerdos |
Cerdos destetos | Unidad | 1 | 50.000 | 50.000 | 96 | 4.800.000 |
Concentrado Iniciaciación | Bulto | 1 | 35.000 | 35.000 | 96 | 3.360.000 |
Concentrado Finalización | Bulto | 2 | 35.000 | 70.000 | 192 | 6.720.000 |
Picado de yuca | Bulto | 3 | 5.000 | 15.000 | 288 | 1.440.000 |
Picado de plátano | Bulto | 2 | 15.000 | 30.000 | 192 | 2.880.000 |
Suero | Litros | 180 | 20 | 3.600 | 17.280 | 345.600 |
Vacunas | Dosis | 1 | 1.500 | 1.500 | 96 | 144.000 |
Vermífugos | Dosis | 1 | 250 | 250 | 96 | 24.000 |
TOTAL | 205.350 | 19.713.600 |
Cuadro 2. Relación de materias primas años 1- 4
Materias Primas | Unidad de Medida | Valor unitario año 1 | Unidades a usar año 1 | Costos año 1 | Unidades a usar año 2 | Costos año 2 | Unidades a usar año 3 | Costos año 3 | Unidades a usar año 4 | Costos año 4 |
Cerdos destetos | unidad | 52500 | 96 | 5040000 | 96 | 5292000 | 96 | 5556600 | 96 | 5834430 |
Concentrado iniciación | bulto | 36750 | 96 | 3528000 | 96 | 3704400 | 96 | 3889620 | 96 | 4084101 |
Concentrado finalización | bulto | 36750 | 192 | 7056000 | 192 | 7408800 | 192 | 7779240 | 192 | 8168202 |
Picado de yuca | bulto | 5250 | 288 | 1512000 | 288 | 1587600 | 288 | 1666980 | 288 | 1750329 |
Picado de plátano | bulto | 15750 | 192 | 3024000 | 192 | 3175200 | 192 | 3333960 | 192 | 3500658 |
Suero | litro | 21 | 17280 | 362880 | 17280 | 381024 | 17280 | 400075 | 17280 | 420079 |
Vacunas | dosis | 1575 | 96 | 151200 | 96 | 158760 | 96 | 166698 | 96 | 175033 |
Vermífugos | dosis | 262 | 96 | 25152 | 96 | 26410 | 96 | 27730 | 96 | 29117 |
Total | 20699232 | 21734194 | 22820903 | 23961948 |
Cuadro 3. Relación de mano de obra directa
(1) Modalidad prestación de servicios por medio tiempo.
Cuadro 4. Cuadro Gastos Generales
Cuadro 5. Cuadro ingresos año cero (0)
MES | PRODUCCIÓN (cerdos /mes) | PROYECCIÓN PRECIO POR KILO año 0 | proyección venta total año 0 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 8 | $3.000 | $2.400.000 |
8 | 8 | $3.000 | $2.400.000 |
9 | 8 | $3.000 | $2.400.000 |
10 | 8 | $3.000 | $2.400.000 |
11 | 8 | $3.000 | $2.400.000 |
12 | 8 | $3.000 | $2.400.000 |
TOTAL | 48 | $14.400.000 |
Cuadro 6. Cuadro de ingresos año uno (1) al cuatro (4)
MES | PRODUCCIÓN (cerdos /mes) | Proyección venta total año 1 ($3.150/Kg.) | Proyección venta total año 2 ($3.300/Kg.) | Proyección venta total año 3 ($3.450/Kg.) | Proyección venta total año 4 ($3.650/Kg.) |
1 | 8 | $2.520.000 | $2.640.000 | $2.760.000 | $2.920.000 |
2 | 8 | $2.520.000 | $2.640.000 | $2.760.000 | $2.920.000 |
3 | 8 | $2.520.000 | $2.640.000 | $2.760.000 | $2.920.000 |
4 | 8 | $2.520.000 | $2.640.000 | $2.760.000 | $2.920.000 |
5 | 8 | $2.520.000 | $2.640.000 | $2.760.000 | $2.920.000 |
6 | 8 | $2.520.000 | $2.640.000 | $2.760.000 | $2.920.000 |
7 | 8 | $2.520.000 | $2.640.000 | $2.760.000 | $2.920.000 |
8 | 8 | $2.520.000 | $2.640.000 | $2.760.000 | $2.920.000 |
9 | 8 | $2.520.000 | $2.640.000 | $2.760.000 | $2.920.000 |
10 | 8 | $2.520.000 | $2.640.000 | $2.760.000 | $2.920.000 |
11 | 8 | $2.520.000 | $2.640.000 | $2.760.000 | $2.920.000 |
12 | 8 | $2.520.000 | $2.640.000 | $2.760.000 | $2.920.000 |
TOTAL | 96 | $30.240.000 | $31.680.000 | $33.120.000 | $35.040.000 |
Cuadro 7. Cuadro de inversiones
PROYECTO: CEBA Y COMERCIALIZACIÓN DE CERDOS | |||
INVERSIONES DEL PROYECTO | |||
DESCRIPCIÓN | REC PROPIOS | REC CRÉDITO | AÑO 0 |
Equipos del negocio | 13.000.000 | 13.000.000 | |
INVERSIONES FIJAS | – | 13.000.000 | 13.000.000 |
Gastos constitución | 500.000 | 500.000 | |
INVERSIONES DIFERIDAS | 500.000 | 500.000 | |
CAPITAL DE TRABAJO. | – | 22.281.600 | 22.281.600 |
Efectivo | 22.281.600 | 22.281.600 | |
TOTAL | – | 35.781.600 | |
Cuadro 8. Cuadro de Costos y gastos proyectados
PROYECTO: CEBA Y COMERCIALIZACIÓN DE CERDOS | |||||
COSTOS PROYECTADOS | |||||
AÑOS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. COSTOS DE PRODUCCIÓN. | 22161600 | 23269632 | 24433114 | 25654763 | 26937492 |
1.1 Materia prima | 19713600 | 20699232 | 21734194 | 22820903 | 23961948 |
1.2.Mano de Obra Dir | 2448000 | 2570400 | 2698920 | 2833860 | 2975544 |
2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
2.1. Arrendamiento | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
TOTAL | 22281600 | 23389632 | 24553114 | 25774763 | 27057492 |
Cuadro 9. Cuadro de Costos y gastos proyectados
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
(cifras en millones de pesos)
año 0 | año1 | año 2 | año 3 | año 4 | |
INGRESOS | 37,16 | 32,81 | 31,68 | 33,12 | 35,04 |
Ingresos | 14,40 | 30,24 | 31,68 | 33,12 | 35,04 |
Valor del crédito sostenimiento | 6,81 | ||||
Valor del crédito adecuación de tierras | 13,00 | ||||
Aportes con recursos propios | 2,95 | 2,57 | |||
Otros ingresos | |||||
EGRESOS | 36,11 | 32,13 | 29,20 | 29,80 | 30,69 |
Costos de producción (materia prima, insumos, mano de obra directa) | 19,17 | 23,39 | 24,43 | 25,65 | 26,93 |
Gastos de administración | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Valor de la inversión | 13,00 | ||||
Amortización sostenimiento | 3,40 | 3,40 | |||
Amortización adecuación de tierras | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | |
Pago de intereses del crédito sostenimiento | 0,41 | 0,41 | |||
Pago de intereses crédito adecuación de tierras | 1,56 | 1,40 | 0,78 | 0,39 | |
FLUJO DE CAJA DEL NEGOCIO | 1,05 | 0,68 | 2,48 | 3,32 | 4,35 |
5. PLAN OPERATIVO
5.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CEBA Y COMERCIALIZACIÓN DE CERDOS EN LA FINCA EL ANDIA
DEL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA (MAGDALENA)
Presentado por
Teomilse Martinez
Rosario Rangel
Dexcy Carrascal
Dalia Martinez
Yelitza Ortiz
Diego Armando Martinez
Asesores
Javier Peñarredonda Quintero
Ingeniero Agrónomo
Benjamín Gaitan Castro
Ingeniero Agrónomo
SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA MAGDALENA
CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA
2006
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