Diseño de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma venezolana COVENIN ISO 9001:2008

GENERALIDADES DE LA EMPRESA Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad CONSORCIO URIAPARÍ El Consorcio Uriaparí nace de la unión de cinco grandes empresas reconocidas en importantes ciudades nombradas a continuación: Consultores Occidentales S.A., fundada el 12 de agosto de 1971 y ubicada en la ciudad de Maracaibo Estado Zulia. Deproex C.A., fundada el 22 de abril de 1974 y ubicada en el Distrito Capital. Gerencia de Ingeniería S.A., fundado el 6 de agosto de 1980 ubicada en el Distrito Capital. Ingenieros Electricistas y Mecánicos S.A. (Inelmeca), fundada el 26 de julio del 2004. Ingeniería y construcción C.A, ubicadas en el Distrito Capital.

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad CONSORCIO URIAPARÍ Prestar servicios de inspección y gerencia de administración de obra, empleando el mejor personal capacitado y tecnología avanzada, con el fin de garantizar que la obra bajo nuestra responsabilidad se ejecute cumpliendo con las especificaciones y los mejores estándares de calidad dentro de los costos y lapsos de tiempo planificados. MISIÓN VISIÓN Ser y mantenernos como una empresa de inspección y gerencia de administración de obras de ingeniería, reconocida por su calidad técnica y comprometida con los altos intereses de nuestro cliente. MISIÓN Y VISIÓN

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad CONSORCIO URIAPARÍ UBICACIÓN GEOGRÁFICA

EL PROBLEMA (Gp:) El CONSORCIO URIAPARÍ, tiene como objetivo primordial “Llevar la Inspección de las Obras Civiles y Electromecánicas a ser ejecutadas bajo los contratos Nro. 1.1.104.003.05 y Nro. 3.1.104.001.03, del proyecto Tocoma”. (Gp:) El Departamento de Sala Técnica requiere del diseño e implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad que ratifique su capacidad de proveer un servicio de primera clase, de acuerdo a los requerimientos de sus clientes. (Gp:) Identificar los procesos , secuencia e interacción. Establecer los criterios y métodos. Realizar seguimiento, medición y análisis. Implementar acciones. Adquirir mayor disciplina Operativa y Gerencial. Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad CONSORCIO URIAPARÍ

Diseñar un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma Venezolana COVENIN ISO 9001:2008, para el Departamento de Sala Técnica del Consorcio Uriaparí – Tocoma. OBJETIVO GENERAL Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad CONSORCIO URIAPARÍ (Gp:) Estructura (Gp:) Responsabilidades (Gp:) Procedimientos (Gp:) Procesos (Gp:) Recursos (Gp:) SGC

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad CONSORCIO URIAPARÍ Realizar un diagnóstico general de la situación actual del Departamento de Sala Técnica del Consorcio Uriaparí, aplicando el cuestionario de evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la ISO 9001:2008. Determinar y evaluar para cada apartado de la NVC-ISO 9001:2008 y el SGC en su totalidad, la brecha de la calidad existente entre el cumplimiento actual de los requisitos de la Norma y el mínimo exigido para la obtención de la certificación. Establecer acciones o propuestas para eliminar brechas. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad CONSORCIO URIAPARÍ OBJETIVOS ESPECÍFICOS Diseñar el sistema documental básico para el Sistema de Gestión de la Calidad, que establece la NVC ISO 9001:2008. Diseñar y documentar los lineamientos para medir la satisfacción de las necesidades del cliente. Caracterizar cada uno de los procesos que se realiza en el Departamento de Sala Técnica del Consorcio Uriaparí.

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad CONSORCIO URIAPARÍ OBJETIVOS ESPECÍFICOS Diseñar un Sistema de Indicadores que permita medir el desempeño y cumplimiento de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad y los Objetivos de la Calidad. Elaborar estrategias y planes de acción para la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad, necesarios para cumplir con los requisitos de las NVC-ISO 9001:2008.

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad Descriptivo De Campo Documental CONSORCIO URIAPARÍ NO EXPERIMENTAL TIPO DE INVESTIGACIÓN

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad Población Muestra Procesos. Personal POBLACIÓN Y MUESTRA CONSORCIO URIAPARÍ Procesos. Subprocesos

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS CONSORCIO URIAPARÍ OBSERVACIÓN DIRECTA ENTREVISTAS MATERIALES Y EQUIPOS

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad CONSORCIO URIAPARÍ Revisar la documentación en lo que se refiere a Sistema de Gestión de la Calidad. Aplicar el Cuestionario de Evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la ISO 9001:2008, con la finalidad de contrastar la realidad existente en el Departamento de Sala Técnica del Consorcio con lo que establece el modelo. Realizar un diagnóstico general de la situación actual del Departamento de Sala Técnica del Consorcio, referente a los requisitos de la NVC-ISO 9001:2008. Identificar la brecha existente en cuanto al sistema de Gestión de la Calidad y cumplimiento actual de las cláusulas. PROCEDIMIENTO PARA CONSOLIDAR EL PROYECTO

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad CONSORCIO URIAPARÍ PROCEDIMIENTO PARA CONSOLIDAR EL PROYECTO Realizar entrevista de tipo no estructural al personal que elabora en el Departamento de Sala Técnica del Consorcio, que ayude a levantar información que sustentarán al sistema documental del Sistema de Gestión de la Calidad. Diseñar y elaborar Mapa de Procesos, Mapas de Relación, Diagrama de Caracterización, Procedimientos, Normalizar los Indicadores y otro Sistema de Documentación necesarios para el Departamento de Sala Técnica del Consorcio, exigidos por la Norma. Elaborar un plan de acciones para la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad, necesarios para cumplir con los requisitos de las Normas Venezolanas COVENIN ISO 9001:2008.

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ACTUAL CONSORCIO URIAPARÍ Cuestionario de Evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la NVC-ISO 9001:2008 y la Escala de Valores de Anderi Souri .

SITUACIÓN ACTUAL Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad 5. Responsabilidad de la Dirección 6. Gestión de los Recursos 4. Sistemas de Gestión de Calidad 7. Realización del Producto 8. Medición, Análisis y Mejora (Gp:) Objeto y Campo de Aplicación . Referencias Normativas. Términos y Definiciones CONSORCIO URIAPARÍ SGC

(Gp:) 9001:2008 (Gp:) Norma Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad RESUMEN DE PUNTUACIÓN POR CLÁUSULA CONSORCIO URIAPARÍ

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad BRECHA DE CALIDAD CONSORCIO URIAPARÍ

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGC (Gp:) Procedimientos documentados requeridos por la norma (Gp:) Procedimientos para de la eficaz planificación, operación y Control de los procesos. (Gp:) Registros requeridos por la norma. CONSORCIO URIAPARÍ SITUACIÓN PROPUESTA

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad DOCUMENTOS ELABORADOS Documentación Básica del Sistema de Gestión de Calidad Misión Visión Política de Calidad Objetivos de Calidad Diagramas de Caracterización Mapas de procesos Mapas de Relaciones Manual de Calidad (09MAN-DE02) Manual de Indicadores (09MAN-DE03) Encuesta de Satisfacción del Cliente (09ENC-DE01) Encuesta de Satisfacción al Personal (09ENC-DE02) CONSORCIO URIAPARÍ Procedimiento para el Control de Documentos (09PRO-DE01) Procedimiento para el Control de los Registros (09PRO-DE02) Procedimiento para Auditorías Internas (09PRO-DE03) Procedimiento para el Control del Producto No Conforme (09PRO-DE04) Procedimiento para Acciones Correctivas (09PRO-DE05) Procedimiento para Acciones Preventivas (09PRO-DE06) Procedimiento “Procesar datos de campo mensual para certificar cantidades de obra” (09PRO-CM07) Procedimiento “Controlar los Documentos de origen interno y externo del avance y seguimiento del proyecto” (09PRO-CD08) Lineamientos para el mantenimiento y control del SGC (09PRO-DE09) Instrucciones de Trabajo (09INS-CM01), (09INS-CD02), (09INS-CD03) Glosario de Términos Claves (09GLO-DE01) Formularios para: Control de Documentos (09FOR-DE01) Control Revisión de Documentos (09FOR-DE02) Control de Documentos Obsoletos (09FOR-DE03) Distribución Controlada de Documentos (09FOR-DE04) Control de Registros (09FOR-DE05) Distribución Controlada de Registros (09FOR-DE06) Plan de Auditoría (09FOR-DE07) Reporte de no Conformidad (09FOR-DE08) Reporte de Acciones Correctiva (09FOR-DE09) Reporte de Acciones Preventiva (09FOR-DE10) Lista Maestra de Documentos (09FOR-DE11) Calificación de Personal (09FOR-DE12) Control de Activos (09FOR-DE13)

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad DOCUMENTOS ELABORADOS Misión del Departamento de Sala Técnica “Cumplir con efectividad las funciones de control de avance y seguimiento de proyectos, certificación de cantidades de obra y Control de documentos de origen interno y externo, y contribuir al desarrollo humano, económico y tecnológico del país, garantizando la competitividad del negocio en el marco de la Responsabilidad Social y satisfaciendo todos los requerimientos en cuanto a Calidad, Seguridad y Tiempo de Entrega”. CONSORCIO URIAPARÍ “Ser y avanzar como un departamento con credenciales de alto prestigio por su eficiente y eficaz gestión administrativa y funciones de control de avance y seguimiento de proyectos, certificación de cantidades de obra y Control de documentos de origen interno y externo, ofreciendo a sus clientes: Cumplimiento, Alta Tecnología, Experiencia en Prestación de Servicios y Estándares de Calidad Mundial”. Visión del Departamento de Sala Técnica

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad DOCUMENTOS ELABORADOS Política de Calidad del Departamento de Sala Técnica “Asumimos el firme compromiso de satisfacer plenamente los requerimientos de nuestros clientes, para ello garantizamos impulsar una cultura basada en el mejoramiento continuo de la eficacia en el Departamento de Sala Técnica, con actitud proactiva, disciplina, abnegación, interés en el logro de objetivos, excelente comunicación interna y externa, capacitación del recurso humano, además la toma de conciencia y compromiso con la seguridad, la preservación del medio ambiente y la sociedad”. CONSORCIO URIAPARÍ

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad DOCUMENTOS ELABORADOS Objetivos de Calidad del Departamento de Sala Técnica Asegurar la implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de calidad acorde con la norma ISO 9001:2008, mediante la verificación del nivel de cumplimiento de los requisitos del Departamento con la norma. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, mediante el cumplimiento de los requisitos. Mantener un constate adiestramiento del RRHH, para asegurar la calidad de su desempeño, y de esta manera garantizar la calidad del servicio. CONSORCIO URIAPARÍ

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad DOCUMENTOS ELABORADOS Objetivos de Calidad del Departamento de Sala Técnica Mantener un adecuado ambiente de trabajo. Resolver rápidamente cualquier incidencia, dando respuestas inmediatas de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Establecer la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad, mediante el establecimiento de indicadores del desempeño de la gestión de calidad. CONSORCIO URIAPARÍ

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad DOCUMENTOS ELABORADOS CONSORCIO URIAPARÍ

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad DOCUMENTOS ELABORADOS CONSORCIO URIAPARÍ

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad DOCUMENTOS ELABORADOS CONSORCIO URIAPARÍ

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad DOCUMENTOS ELABORADOS CONSORCIO URIAPARÍ

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad CONSORCIO URIAPARÍ SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DE LA NVC ISO 9001:2008

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad CONSORCIO URIAPARÍ INDICADORES DE GESTIÓN GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad CONSORCIO URIAPARÍ ENCUESTAS

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad CONSORCIO URIAPARÍ MEJORAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS SGC

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad CONSORCIO URIAPARÍ CRONOGRAMA PARA REALIZAR PLAN DE CAPACITACIÓN SGC

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad CONCLUSIONES Se realizó un diagnóstico de la situación actual del Departamento de Sala Técnica, de acuerdo a las exigencias de la Norma Venezolana COVENIN ISO 9001:2008, donde se determinó un 13,39 % de cumplimiento con los requisitos de un Sistema de Gestión de Calidad, como lo establece la norma, lo que indica que la brecha de Calidad encontrada fue de 86,60 %. CONSORCIO URIAPARÍ

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad CONCLUSIONES CONSORCIO URIAPARÍ Como base principal para un Sistema de Gestión de Calidad, se definió una Política de Calidad, Misión y Visión del Departamento la cual está en fase de aprobación por el Jefe del Departamento de Sala Técnica para su posterior difusión e implementación. De igual manera se establecieron los Objetivos de la Calidad, de acuerdo con la Política.

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad CONCLUSIONES CONSORCIO URIAPARÍ Fue necesario elaborar mapas de procesos, diagramas de caracterización y mapas de relaciones, para conocer cuáles eran los procesos medulares de las Unidades que conforman el Departamento de Sala Técnica, así como identificar los insumos que utilizan los procesos, los productos que se derivan del mismo, los clientes internos y externos, además de las posibles relaciones que se puedan establecer con ellos.

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad CONCLUSIONES CONSORCIO URIAPARÍ Un Sistema de Gestión de Calidad debe ser monitoreado continuamente y para esto se diseño un Manual de Indicadores clasificados de acuerdo a los apartados de la norma, identificando el nombre del indicador, los requisitos a considerar, el objetivo, la unidad de medida, forma de cálculo, técnica estadística aplicable, la fuente de datos, el valor esperado, el responsable y la frecuencia con que se debe aplicar para llevar un registro. También se establecieron lineamientos para la implementación, el mantenimiento y control del Sistema de Gestión de Calidad para el Departamento de Sala Técnica.

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad CONCLUSIONES CONSORCIO URIAPARÍ Se establecieron lineamientos y encuestas para conocer y medir la satisfacción de los clientes. Como requisito fundamental del Sistema de Gestión de Calidad del Departamento de Sala Técnica se elaboró un Manual de Calidad. Por último Procedimientos e Instrucciones de Trabajo para las Unidades que conforman el Departamento de Sala Técnica.

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad RECOMENDACIONES CONSORCIO URIAPARÍ Implantar los procedimientos propuestos, para disminuir las no conformidades respecto a la NVC ISO 9001:2008, y así poder implementar satisfactoriamente un Sistema de Gestión de la Calidad para el Departamento de Sala Técnica. Realizar un proceso de capacitación del personal con respecto a la serie de Normas ISO 9000, en la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad y en la realización de proyectos de mejoras, con el fin de lograr una mejor comprensión del enfoque a implementar y así facilitar su consecución. Es fundamental para un positivo desarrollo y posterior implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el Departamento de Sala Técnica.

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad RECOMENDACIONES CONSORCIO URIAPARÍ Con base en el análisis y evaluación del estado actual es necesario que el Jefe y el personal del Departamento de Sala Técnica, se comprometan en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, puesto que de esto se puede minimizar la brecha encontrada y alcanzar las mejoras. Difundir y distribuir a todo el personal que trabaja en el Departamento de Sala Técnica, la política y los objetivos de la calidad, los documentos propuestos, a fin de lograr la información y conocimiento del personal involucrado.

Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad RECOMENDACIONES CONSORCIO URIAPARÍ Aplicar el Plan de Capacitación propuesto. Esto con el fin de que el personal conozca los documentos ya desarrollados. Aplicar las encuestas de personal y cliente mensualmente o trimestralmente. Proporcionar los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad en el Departamento de Sala Técnica.