Plan de Gerencia de Costos
Premisas para Estimado de Costos
La Gerencia de Costos se ocupa principalmente de los costos de los recursos que se necesitan para completar las actividades del proyecto, por lo tanto para la realización del estimado de costos fue necesario establecer las siguientes condiciones:
Primer lugar se determinaron los recursos requeridos para ejecutar el proyecto, estableció el suministro y transporte de todo el equipo, materiales y mano de obra necesarios para la realización de las actividades.
Luego se procedió el calculo de los recursos realizándose de la siguiente manera:
Para el recurso humano, se tomo en cuenta el personal administrativo bajo un contrato LOT con beneficios de sobre costo labor de 190%, se llevo el salario mensual a días y luego a horas, obteniéndose así el salario neto por hora.
A continuación se presenta Cálculo de Recursos Humanos Administrativo a Elaborar en el Proyecto.
Cuadro 1. Listado de Personal CANTV
Mientras que para el personal obrero será contratado por parte de la contratista que ejecutara los trabajos, para el calculo de la mano de obra de la contratista se utilizo el sistema baremos donde arroja la cantidad de punto baremos a utilizar en el proyecto y eso se multiplico por el valor actual para redes Aéreas 42 BsF y para redes subterráneas 0.03669 BsF.
A continuación se presenta Cálculo de Costos de Mano de Obra por parte de la Contratista:
Cuadro 2. Mano de Obra Contratista
Para los materiales y consumibles se tomaron en cuenta los registros de proveedores que usualmente contratan la empresa CANTV para la ejecución de los proyectos, dichos datos se tomo del programa SAP (el sistema SAP tiene un conjunto de normas estándares en el área de software de negocios, este ofrece soluciones estándares para las necesidades enteras de información de una compañía y consiste en funciones integradas en diferentes áreas) el cual guarda una base de datos actualizado de los materiales y consumibles.
A continuación se presenta listado de Materiales Contratista. Ver Cuadro 3
Cuadro 3. Materiales Contratista
A continuación se presenta listado de Materiales CANTV
Cuadro 4. Materiales CANTV
La fecha de inicio del proyecto esta fijada para el 01/06/2009
Los trabajos se ejecutaran de lunes a viernes, en jornadas de 8 horas.
La responsabilidad patronal debe cubrir las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT).
Los salarios mensuales de los profesionales no contemplan beneficios laborales. Considere un factor de sobrecosto del 190%.
Se considera un margen de 35% gastos administrativos y costos fijos, y 25% de utilidad, respecto al presupuesto bruto del servicio.
Estimado de recursos del proyecto (MDO, Materiales)
De acuerdo a lo Recursos Asignados de la obra el total del proyecto contiene las siguiente Estructura de Costo según la estimación de los Análisis de Precio unitarios dando una suma total de BsF. 183.297,78.
De acuerdo con la información obtenida en Proyect se muestra a continuación una ventana donde muestra el costo por agrupación de horas de Trabajo:
Histograma de recursos, Curva de HH y Carga de Trabajo
Como se muestra en el siguiente grafico, para los meses de Junio el proyecto tendrá una mayor asignación de los recursos de acuerdo a las actividades planificadas para ese periodo. Ver Figura 13.
Figura 13. Curva de Trabajo
Estimado de Costos
Tomando en cuenta los gastos administrativos establecidos en el proyecto, se tomo para el costo fijo un 35% del monto total del proyecto, esto se suma al costo total obteniendo la variación entre ambos montos, tal como se muestra la siguiente ventana extraída del proyect. Ver figura 14
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