2. OPERACIÓN
2.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
Se estima una producción de 3000 cachamas de 1 libra aproximadamente en un ciclo productivo de 5 meses, para un total de 6000 cachamas por año. Los cachamas tienen las siguientes características:
- Nombre de la familia: Characidae
- Nombre científico: Colossomma bidens.
- Nombre común: Cachama Blanca
En lo tecnológico, se practicará una producción preventiva y sostenible.
Nombre comercial: "Cachamas El Pital".
Eslogan Publicitario: La Excelencia en cachamas.
Unidad de medida: Gramos (Aproximadamente animales de 500 gramos).
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
- Montaje del Estanque: Consiste en escoger el terreno, limpiarlo, excavarlo y acondicionarlo técnicamente. Se debe ubicar una malla de protección para los peces.
- Preparación del Estanque: Se encala, se abona y se llena verificando que no halla filtración de agua.
- Siembra: Aclimatación de los alevinos y liberación en el estanque
- Engorde: Suministro de concentrado a voluntad y de acuerdo a su estado de crecimiento; con un control semanal de peso.
- Control sanitario: Manejo preventivo de la producción piscícola.
- Comercialización: Una vez alcancen el peso requerido para su venta, se ofrece en el mercado objetivo.
2.3 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
Las siguientes necesidades y requerimientos están proyectadas para 1 cachama de 500 gramos de peso promedio en un ciclo productivo de 5 meses.
2.4 PLAN DE PRODUCCIÓN
Plan de producción del año cero (0)
MES | Unidades de Cachama de 500 gramos |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 3000 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 3000 |
Total | 6000 |
Fuente: Los autores.
En el primer año de producción se venderán 6000 cachamas de 500 gramos de peso promedio. Una vez iniciada la producción, esta es continua y del segundo año en adelante la producción será de 96 cachamas de 500 gramos de peso promedio por año.
PLAN DE COMPRAS
2.5 CONSUMO POR UNIDAD DE PRODUCTO
Para producir una Cachama de 500 gramos de peso se necesita:
2.6 COSTOS DE PRODUCCIÓN
Los siguientes costos de producción se estiman para un periodo de cinco meses engordando 3000 cachamas.
2.7 INFRAESTRUCTURA
El proyecto PISCÍCOLA DE LA FINCA PLATA PERDIDA DE LA VEREDA EL PITAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA MAGDALENA es una unidad productiva que requiere de la construcción de estanques, que es una extensión de agua con fondo y paredes de tierra, que se puede llenar y vaciar fácilmente según la necesidad y se utiliza para el cultivo de especies hidrobiológicas.
Las dimensiones de los estanques y el flujo de agua se determinan de acuerdo con la especie, tipo y sistema de cultivo y producción esperada. Es necesario realizar una evaluación preliminar del sitio donde se va a construir el estanque; debido a la importancia que tiene el suelo en la actividad piscícola, este debe clasificarse y conocerse desde el inicio de la construcción del estanque. Para ello es importante determinar su composición, naturaleza, forma y permeabilidad.
En explotaciones intensivas como el caso del proyecto, la densidad del cultivo será de 5 peces por metro cuadrado de espejo de agua con suficiente reflujo de agua para evitar la escases de oxigeno y problemas sanitarios y en monocultivo.
La capacidad proyectada de la unidad productiva "CACHAMAS EL PITAL", es de 3000 cachamas Semestrales. La capacidad instalada de la unidad productiva "CACHAMAS EL PITAL" será de 3000 cachamas Semestrales y la capacidad utilizada de la unidad productiva "CACHAMAS EL PITAL" será de 6000 cachamas anuales.
3. ORGANIZACIÓN
ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
- ANÁLISIS DOFA
3.1.1 Debilidades.
Pocas personas de todo nivel con experiencia productiva en cachamas.
3.1.2 Oportunidades.
Tendencia mundial a consumir carne de pescado.
Características de buen sabor del producto.
Respaldo de entidades, programas y recursos estatales como el SENA, FINAGRO y el Centro Provincial.
3.1.3 Fortalezas.
Condiciones aptas para la producción.
Personal del proyecto capacitado en el proceso productivo de cachamas.
Reconocimiento y demanda del producto en el mercado nacional, regional y local.
3.1.4 Amenazas.
Condiciones de mercado inestables en el ámbito nacional, regional y local.
El tratado de libre comercio.
3.2 ORGANISMOS DE APOYO
En definición del negocio:
SENA: Asesoría en el plan de negocios.
Alcaldía de San Sebastián: Apoyo logístico.
Centro Provincial: Apoyo logístico.
En implementación del negocio:
SENA: Acompañamiento y asistencia técnica.
FINAGRO: Financiación del plan de negocios.
Alcaldía de San Sebastián: Asesoría, Asistencia Técnica y Financiación del plan de negocios.
Centro Provincial: Apoyo Logístico y seguimiento.
En operación:
SENA: Acompañamiento y asesoría.
FINAGRO: Financiación, seguimiento y evaluación del plan de negocios.
Alcaldía de San Sebastián: Asesoría, Asistencia Técnica y Financiación del plan de negocios.
Centro Provincial: Acompañamiento y asesoría.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
3.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
Nombre de la Empresa: Asociación de Pequeños Productores del Pital Magdalena "ASOPRAGMAG"
ASOPRAGMAG es una asociación compuesta por siete (7) personas. Estas mismas personas asociadas cumplen una función operativa y se encargan de la producción por partes iguales.
ORGANIGRAMA
ASPECTOS LEGALES
3.4 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES
Tipo de sociedad: Empresa solidaria tipo asociación.
Estado legal actual: En trámite de legalización.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
3.5 GASTOS DE PERSONAL
Mano de obra directa mensual
Personal | Cantidad | Asignación mensual | Prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, dotación | Total asignación por trabajador | Total costos fijos de personal mensual |
Operario Medio Tiempo por prestación de servicios | 1 | 204.000 | 0 | 204000 | 204000 |
3.6 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA
Se proyectan gastos por concepto de arranque y puesta en operación de la empresa equivalentes a $500.000 pesos.
3.7 GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIÓN
Arrendamiento del lote por un valor de $120.000 pesos año.
4. FINANZAS
Cuadro 1. Relación de materias primas año 0
MATERIAS PRIMAS | UNIDAD MEDIDA | CANT. PARA 1 Cachama. | PRECIO UNIDAD | COSTO 1 Cachama | CANT. PARA el año | COSTO año |
Cachamas | Alevino | 1 | 110 | 110 | 6000 | 660.000 |
Concentrado | Kilo | 0.75 | 950 | 1425 | 4500 | 4.275.000 |
TOTAL | 1535 | 4.935.000 |
Cuadro 2. Relación de materias primas años 1- 4
Materias Primas | Unidad de Medida | Valor unitario año 1 | Unidades a usar año 1 | Costos año 1 | Unidades a usar año 2 | Costos año 2 | Unidades a usar año 3 | Costos año 3 | Unidades a usar año 4 | Costos año 4 |
Cachamas | Alevino | 115 | 6000 | 690000 | 6000 | 720000 | 6000 | 756000 | 6000 | 798000 |
Concentrado | kilo | 997 | 4500 | 4486500 | 4500 | 4711500 | 4500 | 4950000 | 4500 | 5197500 |
Total | 5176500 | 5431500 | 5706000 | 5995500 |
Cuadro 3. Relación de mano de obra directa
MANO DE OBRA DIRECTA | UN | (1) SUELDO MÍNIMO | COSTO UNI. | MENSUAL | AÑO 0 | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 |
OPERARIOS | 1 | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 204.000 | 214.200 | 224.910 | 236.155 | 247.962 |
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA | 2.448.000 | 2.570.400 | 2.698.920 | 2.833.860 | 2.975.544 |
(1) Modalidad prestación de servicios por medio tiempo.
Cuadro 4. Cuadro Gastos Generales
GASTOS DE FABRICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VR. MES | AÑO 0 | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 |
Arriendo | Instalación/año | 10.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
SUBTTOTAL GASTOS DE PROD. | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
Cuadro 5. Cuadro ingresos año cero (0)
MES | PRODUCCIÓN (cachamas /mes) | PROYECCIÓN PRECIO POR KILO año 0 | proyección venta total año 0 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 3000 | $5.000 | $7.500.000 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | 3000 | $5.000 | $7.500.000 |
TOTAL | 6000 | $15.000.000 |
Cuadro 6. Cuadro de ingresos año uno (1) al cuatro (4)
MES | PRODUCCIÓN (cachamas /mes) | proyección venta total año 1 ($5.250/Kg.) | proyección venta total año 2 ($5.510/Kg.) | proyección venta total año 3 ($5.750/kg.) | proyección venta total año 4 ($6.070/Kg.) |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 3000 | $7.875.000 | $8.265.000 | $8.625.000 | $9.105.000 |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | 3000 | $7.875.000 | $8.265.000 | $8.625.000 | $9.105.000 |
TOTAL | 6000 | $15.750.000 | $16.530.000 | $17.250.000 | $18.210.000 |
Cuadro 7. Cuadro de inversiones
PROYECTO: ENGORDE Y COMERCIALIZACIÓN DE CACHAMAS | |||
INVERSIONES DEL PROYECTO | |||
DESCRIPCIÓN | REC PROPIOS | REC CREDITO | AÑO 0 |
Estanques | 1.200.000 | 1.200.000 | |
INVERSIONES FIJAS | – | 1.200.000 | 1.200.000 |
Gastos constitución | 500.000 | 500.000 | |
INVERSIONES DIFERIDAS | 500.000 | 500.000 | |
CAPITAL DE TRABAJO. | – | 4.935.000 | 4.935.000 |
Efectivo | 4.935.000 | 4.935.000 | |
TOTAL | – | 6.635.000 | |
Cuadro 8. Cuadro de Costos y gastos proyectados
PROYECTO: ENGORDE Y COMERCIALIZACIÓN DE CACHAMAS | |||||
COSTOS PROYECTADOS | |||||
AÑOS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. COSTOS DE PRODUCCIÓN. | 7383000 | 7746900 | 8130420 | 8539860 | 8971044 |
1.1 Materia prima | 4935000 | 5176500 | 5431500 | 5706000 | 5995500 |
1.2.Mano de Obra Dir | 2448000 | 2570400 | 2698920 | 2833860 | 2975544 |
2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
2.1. Arrendamiento | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
TOTAL | 7503000 | 7866900 | 8250420 | 8659860 | 9091044 |
Cuadro 9. Cuadro de Costos y gastos proyectados
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
(cifras en millones de pesos)
año 0 | año1 | año 2 | año 3 | año 4 | |
INGRESOS | 24,20 | 23,74 | 24,78 | 25,91 | 27,30 |
Ingresos | 15,00 | 15,75 | 16,53 | 17,25 | 18,21 |
Valor del crédito sostenimiento | 7,38 | ||||
Valor del crédito adecuación de tierras | 1,20 | ||||
Aportes con recursos propios | 0,62 | 7,99 | 8,25 | 8,66 | 9,09 |
Otros ingresos | |||||
EGRESOS | 17,08 | 8,43 | 8,78 | 9,15 | 9,55 |
Costos de producción (materia prima, insumos, mano de obra directa) | 7,50 | 7,87 | 8,25 | 8,66 | 9,09 |
Gastos de administración | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Valor de la inversión | 1,20 | ||||
Amortización sostenimiento | 7,38 | ||||
Amortización adecuación de tierras | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Pago de intereses del crédito sostenimiento | 0,88 | ||||
Pago de intereses crédito adecuación de tierras | 0,14 | 0,11 | 0,07 | 0,04 | |
FLUJO DE CAJA DEL NEGOCIO | 7,12 | 15,31 | 16,00 | 16,76 | 17,75 |
5. PLAN OPERATIVO
5.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | AÑO 0 Inicio de la engorde | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Montaje del Estanque: | X | |||||||||||
Preparación del Estanque: | X | X | ||||||||||
Siembra | X | X | ||||||||||
Engorde: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Control sanitario: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Comercialización: | X | X | ||||||||||
ACTIVIDADES | AÑO 1 – 4 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Montaje del Estanque: | X | |||||||||||
Preparación del Estanque: | X | X | ||||||||||
Siembra | X | X | ||||||||||
Engorde: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Control sanitario: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Comercialización: | X | X | ||||||||||
Presentado por
Felipe Iturriago
Edna Martinez
Luis A. Paba
Wilmer Martinez
Farid Villarreal
Ventura Trespalacios
Juan M. Iturriago
Asesores
Javier Peñarredonda Quintero
Ingeniero Agrónomo
Benjamín Gaitan Castro
Ingeniero Agrónomo
SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA MAGDALENA
VEREDA EL PITAL
2006
DATOS DEL AUTOR
NOMBRE: Javier Arturo Peñarredonda Quintero
Profesión: Ingeniero Agrónomo
Egresado: Universidad de la Paz de Barrancabermeja
Diplomado: Contratación Estatal
Evaluador de Competencias Laborales en Colombia
Instructor SENA
Experiencia Laboral:
Coordinador Agrícola umata de Yondó Antioquia
Secretario de Desarrollo Social de Yondó Antioquia
Alcalde Municipal de Yondó Antioquia
Secretario de medio Ambiente de Barrancabermeja
Secretario de Bienestar social de Barrancabermeja
Secretario de Desarrollo Económico y social de Barrancabermeja
Asesor socioeconómico de Barrancabermeja
Alcalde municipal de Barrancabermeja encargado
Director técnico de umata
Instructor Sena de Granja Integral Campesina
Asesor de proyectos
Dirección: carrera 27 48 – 54 B. El Recreo. Barrancabermeja – Santander- Colombia
Contacto
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