Estudio de factibilidad para la producción de huevos y carne de pollo (página 2)
Enviado por IVÁN JOSÉ TURMERO ASTROS
Cartones Estudio de Mercado
PROYECCIONES DE LADEMANDA:
Demanda Potencial representada por el resto de la población:
Consumo Anual Huevos 87.000 267.000 228.000 194.000 150.000 300.000
200.000
100.000
0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
AÑO
Mínimos Cuadrados
Años 6.960.000 1999 Consumo 11.020.000
4.800.000 12.948.500 18.850.000
16.312.500
13.000.000
7.600.000 8.930.000 11.250.000 3,E+07
2,E+07
1,E+07
0,E+00 Estudio de Mercado
PROYECCIONES DE LADEMANDA:
Demanda Potencial representada por el resto de la población:
Consumo Anual Pollos
4,E+07 1998 2000 2001 2002 Mínimos Cuadrados
PRODUCCIÓN DE HUEVOS PRODUCCIÓN DE POLLOS Demanda Elástica Estudio de Mercado
PROYECCIONES DE LADEMANDA:
PRECIO PRECIO 930 1175 ANÁLISIS DE PRECIOS Estudio de Mercado PRECIOSVSAÑO 670 800 1.200 2.000 2.250 2.500 – 1.500 1.000 500 3.000 2.500 2.000 2004 PRECIOSVSAÑO
2450 3000 1800 4500 5500 6000
4000
2000
0 1996 1998 2000 2002 2004 AÑO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 AÑO
PRECIO DE VENTA AÑO 2004
Bs.5.845,00 PRECIO DE VENTA AÑO 2004 Bs3.200,00 PRODUCCIÓN DE HUEVOS PRODUCCIÓN DE POLLOS
Usuario Industrial Cliente Productor
Para la venta común: Cliente Productor Mayoristas Minorista PUBLICIDAD No incurrirá en gastos por publicidad, ni marcas, pues va a poseer dominio sobre cierto mercado Estudio de Mercado
COMERCIALIZACIÓN
Para la Cocina Central de CORPOBRICA
% de Prod. Estudio de Técnico, Huevos 5.940 6000 aves / galpón Galpón de 600m2
1.980 jaulas / galpón
Período: 70 semanas; 16 ½ meses Gráfica de Línea de Tendencia de producción de huevos
Producción de Ponedoras
1 0,5 0 0 4 8 12 56 60 64 68 70 Promedio: 77%
Porcentaje de perdidas:
(2%) Días
El galpón posee una capacidad instalada para producir 2.376.990 huevos/período o de 1.629.936 huevos / año
Estudio de Técnico, Huevos
CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD UTIIZADA PROGRAMADE PRODUCCIÓN
• 1.980 Jaulas • Bomba Centrífuga, 10 HP, 3500 RPM • TanqueAlimentador 300.000 ltr • Un tanque de 2000 ltr. • 990 Bebederos • Comederos: 618ml “100grs y 120grs“ • 1 Camión • 2 Carritos recolectores • 1 Carretilla • Peso de 5Kg • Pala • 40 Paletas de Madera • Herramientas Varias • Fumigadora • 600 Cajas para la venta Estudio de Técnico, Huevos
TECNOLOGÍAAUTILIZARSE: • Economía de alimento. • Mejor control parasitario. • Una mayor densidad por metro cuadrado de galpón. • Mejor aprovechamiento de la mano de obra.
EQUIPOS
Instalaciones destinadas a la explotación de Gallinas Ponedoras
Estudio de Técnico, Huevos INSUMOS: MATERIAPRIMADIRECTA:
• Pollonas •Alimentos 110grs • Medicinas •Antiestrés: Nombre “ORALMIN” 1 frasco por cada 1000 ltrs •Antibiótico: Nombre “Bactermicil ¼ ltrs. al mes 3 frascos/año •Complejo Vitamínico Cada 2 meses, 6 veces al año Durante 7 días, 1cc/ltr.Agua 18 galones / año GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
•Cajas de cartón •Separadores •Insumos de Limpieza •Insumos para el Mtto
GASTOSADMINISTRATIVOS
•Papelería •Seguros: •Otros Gastos
Estudio de Técnico, Huevos ESTRUCTURA TECHOS: El techo será Acerolit el cuál es recomendado por que gracias a su composición de dos capas externas de aluminio, dos capas intermedias asfálticas y una capa central de acero; posee elevadas propiedades aislantes e impermeabilizantes que protegen a las pollas del calor y humedad. Es un techo a dos aguas de igual caída, debido a que la población de ponedoras alojadas en él sobrepasa las 5000 unid. Tiene medidas 7 m. de ancho por caída, lo cuál suma 14 m. y 60 m. de largo. Lo que hace una cantidad de acerolit de 840 m2. DESARROLLO CONSTRUCTIVO INFRAESTRUCTURA:
Estudio de Técnico, Huevos INSTALACIONES SANITARIAS: PUNTOS DEAGUAS BLANCAS: Toda la tubería deberá ser de PVC tipo PAVCO o similar. Esto incluye todos los accesorios requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. Se necesitarán aproximadamente 785m de tubería; 60 por cada una de las 6 hileras de jaulas, 65 para las conexiones desde el tanque y para el sistema sanitario. Esto equivale a 785 tubos de 6 m. INSTALACIONES ELÉCTRICAS: CANALIZACIONES: Toda canalización será realizada con tuberías EMT, en ¾ “ se requieren 3 líneas de 60m para el alumbrado, 30m mas en instalaciones de tomacorrientes, y una de 2” que tiene 10m. es decir que necesitamos 220m de tubería. Como vienen en tubos de 3m, se deben comprar 70 tubos de ¾“ y 4 de 2”.
Estudio de Técnico, Pollos 5 Galpones de 600m2
10 pollos / m2 Período: 42 días para Cría, 6 semanas
15 días, sacrificio y comercialización.
30.000 pollos / ciclo. Con capacidad instalada para producir 185.250 pollos / año ó de 370.500 Kg. de carne de de pollo / año Pollo en pié: 2.5 Kg. Pollo Congelado: 2 Kg 6000 aves / galpón
Porcentaje de perdidas: (5%) 6,5 ciclos / año
Estudio de Técnico, Huevos
CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD UTIIZADA PROGRAMADE PRODUCCIÓN
Estudio de Técnico, Pollos
TECNOLOGÍAA UTILIZARSE:
GALPONES DE CRÍA: Construidos con tubos estructurales, techo de Acerolit, separados a 25 m., uno del otro. El piso interior será de arena recubierto por una capa de Viruta de Aserrín de 10 cm, tendrán cada uno 2 puertas; una a lo largo y una en el frente principal, en malla y tubos de aluminio.
GALPÓN DE DEPÓSITO:
Se mantendrá cierto inventario de insumos y a su vez sirve para que los veterinarios realicen su trabajo de cuidado de los animales y revisión de los mismos. 600m2
Instalaciones destinadas a la Cría de Pollos
Estudio de Técnico, Pollos • 1.980 Jaulas • Bomba Centrífuga, 10 HP, 3500 RPM • TanqueAlimentador 300.000 ltr • Un tanque de 2000 ltr. • 990 Bebederos • Comederos: 618ml “100grs y 120grs“ • 1 Camión • 2 Carritos recolectores TECNOLOGÍAA UTILIZARSE: • 1 Carretilla • Peso de 5Kg • Pala • 40 Paletas de Madera • Herramientas Varias • Fumigadora • 600 Cajas para la venta GALPÓN DE SACRIFICIO: Galpón cerrado de (14*24)m2, dividido longitudinalmente en dos partes iguales; ya que la otra mitad estará destinada para otra actividad.
EQUIPOS
Estudio de Técnico, Pollos TECNOLOGÍAAUTILIZARSE:
EQUIPOS
• 6 Criadoras; 1 para 1000 pollos
• 6 campanas
• 60 Bebederos para bebe de 4 ltrs. manuales, 100 pollos/bebed, 10 / criadora
• 72 Comederos para bebes de canaletas, 12 por cada criadora, para 83 pollitos
• Cercos:
• 150 Bebederos (engorde) de tipo automático, 1 / 200 pollos
• 750 Comederos tolvas de 8 Kg., 150/galpón, 1 / 40 pollos
• Bomba
• TanqueAlimentador
• 6 Tanques Individuales • Vehículo, Carretilla, Pala
• 10 Cuchillos, 10 Tijeras de Cocina
• Colector de Sangre
• Caldera, Desplumadora
• Cava de Congelación
• Quemador, Chille, Refrigerador
• 1000 Ganchos
• 30 Paletas de Madera
• Herramientas Varias
• Fumigadora
• Cuerda de Nylon Fuerte
• 15 Ventiladores
• Cestas, 750 cestas, 8 pollos/cesta
• Tractor Manual
Estudio de Técnico, Huevos INSUMOS: MATERIAPRIMADIRECTA:
•Pollos Bebe •Alimentos: 2,5 Kg.pollo = 5 Kg. aliment. • Medicinas •Antiestrés: Nombre “ORALMIN” 1 frasco por cada 1000 ltrs •Antibiótico: Nombre “Bactermicil 1 ltrs. al mes 12 frascos/año •Complejo Vitamínico 3 galones / compra Durante 7 días, 1cc/ltr.Agua • Gas – Criadoras • Virutas deAserrín. 10 Kg. / acceso GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
•Bolsas con cierre •Sacos plásticos •Material paraAmarrar •Insumos de Limpieza •Sacos para acarrear aserrín •Insumos para el Mtto
GASTOSADMINISTRATIVOS
•Papelería •Seguros: •Otros Gastos
igual cantidad de concreto para el arrostramiento de las columnas (7.68m3). 3. Para el matadero el perímetro es de 76m por 0.06m2 equivale a 4.56m3 de concreto premezclado. Estudio de Técnico, Pollos
DESARROLLO CONSTRUCTIVO
INFRAESTRUCTURA: ESTRUCTURA
VIGADE RIOSTRA:
La viga de riostra va alrededor del perímetro de los galpones haciendo que las columnas se mantengan monolíticamente fundadas. 1. La viga de riostra de los galpones de cría debe ser de 128m alrededor, y de (0.2*0.3)m2 de área. Esto es equivalente a 7.68m3 por galpón, es decir 38.4m3 de concreto premezclado. 2. Como el galpón de depósito tiene las mismas dimensiones, se necesitará
Estudio de Técnico, Pollos INSTALACIONES SANITARIAS: PIEZAS SANITARIAS (MATADERO): Control de Lámparas: se hará a través de interruptores, deberán ser instalados a 1,20 m sobre el piso acabado, la tubería para su instalación será de tipo EMT. 1. Para los galpones de cría se instalarán 3 interruptores, cada uno controlará una hilera de 5 luminarias. 2. Para el depósito, se instalarán tres interruptores que prenda y apague una hilera cada uno. 3. Para el matadero, 2 interruptores, cada uno controla una hilera de tres luminarias
Estudio de Técnico, Pollos INSTALACIONES ELÉCTRICAS: CONTROLDE LUMINARIAS: Se hará a través de interruptores, deberán ser instalados a 1,20 m sobre el piso acabado, la tubería para su instalación será de tipo EMT. 1. Para los galpones de cría se instalarán 3 interruptores, cada uno controlará una hilera de 5 luminarias. 2. Para el depósito, se instalarán tres interruptores que prenda y apague una hilera cada uno. 3. Para el matadero, 2 interruptores, cada uno controla una hilera de tres luminarias
Ingeniería del Proyecto, Huevos
LOCALIZACIÓN
Geográficamente localizada en el Sector "Tente Duro", a 60 Km. de Ciudad Bolívar y a 40 Km. de Puerto Ordaz, con una vía de acceso a la Autopista y otra a la antigua carretera de Ciudad Bolívar – Puerto Ordaz. Superficie de 403 hectáreas, deforestada y cercadas. El Mercado Fuentes de Abastecimiento Mano de Obra Transporte Energía MedioAmbiente Agua Clima Terrenos Ordenanzas Desperdicios FACTORES ESTUDIADOS:
Ingeniería del Proyecto, Huevos
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA: 1 2 4
3 METODO S.L.P.
Ingeniería del Proyecto, Huevos ORGANIZACIÓN DELRECURSO HUMANO
Ingeniería del Proyecto, Huevos ORGANIZACIÓN DELRECURSO HUMANO
Ingeniería del Proyecto, Pollos
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA: MÉTODO S.L.P.
1 2 12 5 3 6 4 11 10 8
9 7 CRÍA SACRIFICIO
Ingeniería del Proyecto, Pollos ORGANIZACIÓN DELRECURSO HUMANO
Ingeniería del Proyecto, Pollos ORGANIZACIÓN DELRECURSO HUMANO
Ingeniería del Proyecto, Huevos ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DIAGRAMADE OPERACIONES DELPROCESO HUEVOS DIAGRAMADE OPERACIONES DELPROCESO POLLOS
Ingeniería del Proyecto, Huevos
Ingeniería del Proyecto, Huevos
Ingeniería del Proyecto, Huevos
Ingeniería del Proyecto, Pollos
Ingeniería del Proyecto, Pollos
Ingeniería del Proyecto, Pollos
Ingeniería del Proyecto, Pollos
Estructura Organizativa, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PRODUCCIÓN DE HUEVOS
Gerente CONTADOR Cont/CPC/CPP VETERINARIO SUPERV. AVES SUPERV. CERDOS SUPERV. TRANSP. Y MTTO SUPERVISOR MATADERO SUPERVISOR PLANTA ALIMENTOS CAPORAL POLLOS
AUX. GALPON/ 3 CAPORAL PONEDORAS
AUX. GALPON/ 1 AUXILIAR VETERINARIO
AUXILIARES GALPON /2 CHOFERES /1
ELECTROM. /1 LUBRICAD. /1 AUXILIARES POLLOS /5
AUXILIARES CERDOS /4 OPER. EQUIP. / 3
AUXILIARES /2
CONTADOR Cont/CPC/CPP VETERINARIO GALPON /3 CAPORAL POLLOS
AUXILIARES GALPON /1 CAPORAL PONEDORAS
AUXILIARES SUPERVISORAVES AUXILIAR VETERINARIO
AUXILIARES GALPON /2 SUPERVISORCERDOS CHOFERES /2
ELECTROMEC. /2 LUBRICADORES /1 SUPERVISORTRANSP. YMTTO AUXILIARES POLLOS /5
AUXILIARES CERDOS /4 SUPERVISORMATADERO OPERDORES EQUIPOS /3
AUXILIARES /2 SUPERVISORPLANTA ALIMENTOS Estructura Organizativa, Pollos
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PRODUCCIÓN DE POLLOS
Gerente
Estudio Económico, Huevos
DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS: DETERMINACION DE LOS COSTOS:
COSTOS DE OPERACIÓN
INVERSIÓN ENACTIVOS FIJOS: Estudio Económico, Huevos
COSTOS TOTALES
Estudio Económico, Huevos DEPRECIACIÓN
Estudio Económico, Huevos TASAMÍNIMAACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR): Lo que quiere decir que la TMAR para este proyecto es de 25% CAPITAL DE TRABAJO ElActivo Circulante es de Bs.105.139.450 y el Pasivo Circulante de Bs. 52.569.725 INVERSIÓN ENACTIVOS FIJOS:
Estudio Económico, Huevos
VALUACIÓN FINANCIAMIENTO
Estudio Económico, Huevos
Estudio Económico, Huevos PUNTO DE EQUILIBRIO
Estudio Económico, Huevos FLUJOS NETOS DEL PROYECTO SIN INFLACIÓN / SIN FINANCIAMIENTO
Estudio Económico, Huevos FLUJOS NETOS DEL PROYECTO SIN INFLACIÓN / CON FINANCIAMIENTO
Estudio Económico, Pollos
DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS: DETERMINACION DE LOS COSTOS: C. OPERACIÓN
INVERSIÓN ENACTIVOS FIJOS: Estudio Económico, Pollos
COSTOS TOTALES
Estudio Económico, Pollos DEPRECIACIÓN
Estudio Económico, Pollos
TASA MÍNIMAACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR):
Lo que quiere decir que la TMAR para este proyecto es de 25% ElActivo Circulante es de Bs.176.497.278 y el Pasivo Circulante de Bs.88.248.639 CAPITAL DE TRABAJO
INVERSIÓN ENACTIVOS FIJOS:
Estudio Económico, Pollos
VALUACIÓN FINANCIAMIENTO
Estudio Económico, Pollos
Estudio Económico, Pollos PUNTO DE EQUILIBRIO
Estudio Económico, Pollos FLUJOS NETOS DELPROYECTO SIN INFLACIÓN / SIN FINANCIAMIENTO
Estudio Económico, Pollos FLUJOS NETOS DELPROYECTO SIN INFLACIÓN / CON FINANCIAMIENTO
Evaluación Económica
FLUJOS NETOS DELPROYECTO, HUEVOS
SIN INFLACIÓN / CON FINANCIAMIENTO 1 2 3 4 5 6 96.774.642,04 BS.. I = 25% -3.692.105 31.365.146 59.220.928 39.863.110 37.807.892 65.663.674 + 52.548.259 EL VALOR PRESENTE NETO ES BS. 8.297.481 LA TASA INTERNA DE RETORNO ES 28%
Evaluación Económica SIN INFLACIÓN / SIN FINANCIAMIENTO EL VALOR PRESENTE NETO ES BS. – 20.634.320 LA TASA INTERNA DE RETORNO ES 21% FLUJOS NETOS DEL PROYECTO, HUEVOS FLUJOS NETOS DEL PROYECTO, POLLOS SIN INFLACIÓN / CON FINANCIAMIENTO SIN INFLACIÓN / SIN FINANCIAMIENTO EL VALOR PRESENTE NETO ES Bs. – 2.952.261 LA TASA INTERNA DE RETORNO ES 25% EL VALOR PRESENTE NETO ES BS. 98.947.445 LA TASA INTERNA DE RETORNO ES 49%
CONCLUSIONES
1. El estudio de mercado indica que existe una demanda insatisfecha que representa aproximadamente 11.028 cartones de huevos/año y 330.457,50 Kg. de pollo/año. El pronostico de la demanda para el año 2004 en la región guayanesa, hecho con base en las estadísticas de años anteriores es de 360.400 cartones de huevo/año con un incremento anual que oscila entre el 8% y 9%, y 24.847.200 Kg. de pollo/año con un incremento anual entre 8% y 14%.
2. De igual modo, se pronosticaron los precios para el año 2004, según los años anteriores en 5.845 Bs./cartón de huevos y 3.200 Bs./Kg. de pollo. Por lo que se establecieron precios de venta para nuestra evaluación de: 3.200 Bs. / Kg. de pollo y 5.500Bs. / cartón de huevos.
3. Según el estudio técnico la cría de ponedoras se realizará en un galpón de 600m2, con capacidad para 6000 ponedoras, alojadas en 1.980 jaulas especiales dispuestas en baterías de 20 jaulas c/u. La cría de pollos se realizará en 5 galpones de 600 m2, con capacidad para 6000 pollos c/u, durante un ciclo de 42 días más dos semanas de sacrificio y comercialización. Produciéndose 6,5 ciclos al año.
CONCLUSIONES
4. La granja estará en capacidad de producir 54.331 cartones de huevos/año o 1.629.936 huevos / año; considerándose dentro de este resultado un porcentaje de pérdida del 2%. Y en capacidad de producir 185.250 pollos al año o 370.500 Kg. de pollo / año, tomando en cuenta un porcentaje de pérdida del 5%.
5. La mano de obra requerida es de 10 hombres para el proyecto de huevos y 16 hombres para el proyecto de pollos. Algunos en común para estos dos proyectos como, el Supervisor del Departamento Avícola y otros a compartir con las demás actividades a desarrollar en la granja, como el Veterinario y el Gerente.
6. El estudio económico indica que en la actividad de explotación de ponedoras, se generan costos anuales de operación para el primer año de 264.070.205 Bs., en donde el mayor egreso, ó 50% lo representa el costo del alimento (132.132.000 Bs./año). Y en la producción de pollos los costos anuales de operación ascienden a Bs. 1.007.738.675 para el primer año de (762.450.000 Bs. / año) operación, con un costo del alimento de representando un 76 %.
CONCLUSIONES
7. En el proyecto de huevos, c/ financiamiento, la relación será de 44,09% aporte de socios por Bs. 96.774.642 y 55,91% financiado Bs. 122.718.978. El proyecto de pollos, en caso de financiamiento, la relación será de 26,50% aporte de socios por Bs. 134.352.972 y 73,50% financiado por Bs. 372.704.083.
9. Luego de realizada la evaluación económica se concluyó que para el proyecto de huevos sin financiamiento el VPN fue de Bs. – 20.634.320 y la TIR de 21%, por lo que la inversión en estas condiciones no es factible, comparándolo con una TMAR estimada del 25%; y con financiamiento el VPN es de Bs.8.297.481 y la TIR 28%, lo que resulta factible, pero bastante riesgoso. La explicación a estos resultados puede verse reflejada en los altos costos por concepto de alimento, causa principal de la crisis avícola que atañe actualmente al país.
11. Para el proyecto de pollos sin financiamiento el VPN fue de Bs. Bs. – 2.952.261 y la TIR de 25%, aunque alcanza la tasa esperada, no es recomendable invertir en estas condiciones; y con financiamiento el VPN es de Bs. 98.947.445 y la TIR 49%, valor muy por encima de la TMAR esperada, y que por ende resulta bastante viable.
RECOMENDACIONES
1. La modalidad de inversión sin financiamiento no es aconsejada para ninguno de los proyectos, ya que para la tasa de rendimiento esperada no es factible.
2. La inversión en la actividad de explotación de ponedoras, con financiamiento, tiene un valor presente neto negativo y la TIR es bastante baja, lo que quiere decir que es bastante riesgoso llevar a cabo esta actividad, por lo que es mejor, hacer en base a estos resultados, un análisis minucioso de sensibilidad, para evaluar el nivel de riesgo de la misma, pudiéndose tomar una decisión a partir de este análisis, bien sea de desistir del proyecto o reevaluar los parámetros de operación del misma, considerando por ejemplo, la idea de producir los alimentos dentro de la misma granja, con fines de autoabastecer la demanda generada internamente, e inclusive ofertar a otras granjas existentes en la zona de Guayana. 3. En vista del excelente resultado de la evaluación económica del proyecto de cría de pollos; se puede evaluar la opción de ampliar la capacidad instalada en un 50% a 100%, aprovechando así la alta rentabilidad del mismo, y la alta demanda pronosticada en la región.
RECOMENDACIONES
4. Los costos estimados para la venta de los productos, son los que actualmente se manejan a nivel comercial; por lo que se pueden mantener estándar, a menos que ocurra algún cambio en la economía.
5. Cada cierto tiempo se debe hacer un nuevo estudio de la demanda existente, ya que el crecimiento demográfico es bastante acelerado, de modo de poder aumentar la productividad, cada vez que sea necesario, a fin de cubrir estos cambios en la demanda.
6. La empresa debe hacer inversiones a futuro, en lo que concierne a cambios y mejoras en los procesos, a efectos de automatización de los mismos. 7. Periódicamente se debe revisar los cambios en las especificaciones y pautas establecidas por los organismos legales medioambientales, adaptando las actividades realizadas, a dichas pautas, para que así la empresa no incurra en gastos por multas y sanciones de esta naturaleza.
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