Planificación Estratégica y Construcción de Indicadores (Powerpoint) (página 2)
Enviado por Pablo Turmero
4. Utilidad de los indicadoresPermiten medir y evaluar el desempeño y por lo tanto:
es el primer paso para aplicar una gestión orientada a los resultados posibilitan detectar desviaciones respecto de lo planificado permite identificar áreas con problemas de gestión (demoras excesivas, ineficiencias, etc) aporta transparencia al uso de los recursos públicos
5. Uso de la información generada por los indicadores
toma de decisiones de Jefes de Servicios e Instituciones jefaturas y ejecutivos de Programas cuenta pública al Parlamento, Contraloría y ciudadanía proceso de evaluación presupuestaria y asignación de recursos Gobierno y Ministros
5. Uso de la información generada por los indicadores
Dirección General de Aviación Civil
toma de decisiones de Jefes de Servicios e Instituciones:
Autoridades de la DGAC, líneas aéreas, proveedores, OACI
jefaturas y ejecutivos de Programas
Jefaturas de Seguridad Operacional, de AVSEC, de Meteorología
cuenta pública al Parlamento, Contraloría y ciudadanía
Pasajeros
proceso de evaluación presupuestaria y asignación de recursos (Ministerio de Hacienda)
Gobierno y Ministros
6. Dificultades de medición en Sector Público
Especificidad de la misión, multiplicidad de objetivos que persiguen las instituciones del Estado y heterogeneidad de sus servicios.
– DGAC en Chile: radares para aviación civil y militar
• Factores externos que condicionan la productividad (relacionada con la gestión de otros servicios) y la acción de niveles superiores del aparato público (Ministerios, Subsecretarías, Congreso).
– DGAC en Chile: ingresos por tasas de embarque fijadas por Ministerio de Hacienda (condiciona mayor gasto, inversiones)
• Los "productos" que genera el sector público suelen carecer de base monetaria o cuantitativa de evaluación y difícil expresarlos en términos cuantitativos (regulación de mercados, seguridad pública, fomento). Necesidad de desarrollar sistemas de evaluación que ponderen los elementos cualitativos.
– Costo de AVSEC, costo de pronósticos, externalidades de pronósticos (agricultores) – Valoración por la ciudadanía
6. Dificultades de medición en Sector Público
Prestaciones subsidiadas (no reflejan sus costos reales). La medición se hace en forma indirecta (consumo de recursos, nivel de gastos, dotación de personal) que no siempre son buenos indicadores.
– Costo cobrado a líneas aéreas más grandes subsidian a líneas más pequeñas – Subsidio cruzado entre costo de radares para aviación civil y militar
7. Principios de los indicadores
Pertinentes: deben estar orientados a procesos y productos esenciales de una institución.
– Accidentabilidad de aviación, incidentabilidad, AVSEC
Comparables: las actividades o unidades que se escojan para ser medidas deben ser comparables de un momento del tiempo a otro (semestralmente, anualmente, etc.).
– Fiscalización de aviones grandes
Costos razonables: la información base para su construcción debe ser recolectada a un costo inferior al beneficio de su medición.
– Bases de datos de registro de fiscalizaciones, registro de fiscalizadores
7. Principios de los indicadores
Confiables: los resultados deben ser independientes de quién efectúe la medición.
– Tasa de accidentes de aviación: resultados aceptados por OACI
Simples y Comprehensivos: deben cubrir aspectos significativos del desempeño de una institución, pero su número no puede exceder la capacidad de análisis de quienes los van a utilizar.
– Seguridad de aviación (DGAC en CHILE tienen 10 indicadores comprometidos con la Ley de Presupuestos)
Independientes: deben responder principalmente a las acciones desarrolladas por la institución en vez de a factores externos.
– Incidentes de tránsito aéreo de responsabilidad de la DGAC
8. Medición del desempeño institucional
Medir y evaluar lo importante:
Desarrollar indicadores para lo que tiene relevancia estratégica y lo que es importante de cada institución:
Aquello que tiene mayor impacto sobre los usuarios
– Seguridad de aviación
Porcentaje de recursos institucionales que ocupa
– La mayoría de los recursos de la DGAC en Chile corresponden a Seguridad
Prioridades gubernamentales, ministeriales o de agenda pública
– Mantener categoría como país. Poder ingresar por ejemplo a EEUU.
8. Medición del desempeño institucional
Todo se puede evaluar pero no todo es factible de medir:
Un ámbito importante de la acción gubernamental relacionado con la provisión de ciertos bienes públicos (defensa, relaciones exteriores y coordinación de políticas) se caracterizan por la intangibilidad de sus resultados.
Dificulta o hace imposible medir a través de indicadores.
– ¿Cómo medir el resultado de los pronósticos meteorológicos?
– Externalidades: agricultores, pescadores, etc
8. Medición del desempeño institucional
Deben basarse sobre variables controlables en algún grado por las instituciones:
Resultados mediatizados por variables externas (finanzas públicas, factores económicos, labor legislativa del Congreso)
– Valor de tasas de embarque fijadas por autoridad gubernamental
Las metas deben considerar lo anterior (dimensionar grado de influencia de la institución en las variables que afectan a cada indicador)
– Competencias de controladores de tránsito aéreo
Supuestos
– Tiempo de demora de bomberos (desde inicio de la pista, sin lluvia o nieve, el avión queda dentro de la pista, etc)
8. Medición del desempeño institucional
Homegeneidad en la medición:
Definición adecuada de la unidad de producto (atenciones médicas, subsidios, fiscalizaciones, etc.)
– Porcentaje de objetos retenidos a pasajero incógnito
Unidades de producto de igual “costo” (que usen recursos institucionales equivalentes: horas hombres, insumos materiales, etc.)
– Fiscalización aviones grandes v/s fiscalización aviones pequeños
Lo anterior permite comparabilidad y evita distorsiones.
8. Medición del desempeño institucional
Preocupación por valores extremos:
Los promedios ocultan la información de los extremos:
– Tiempo promedio de tramitación de primer pago de una pensión: promedio 25 días, mínimo 15 días, máximo 75 días.
– Gasto promedio por curso de capacitación
– Tiempo promedio de llegada de bomberos a avión accidentado
Cómo avanzar?:
– Porcentaje de primeras pensiones tramitadas en tiempo máximo de 30 días: 95%.
– Gasto máximo por curso de capacitación.
– Relación entre tiempo promedio de demora de bomberos y norma OACI
8. Medición del desempeño institucional
Información de calidad a bajo costo
La información base para la elaboración de indicadores debe ser:
Recolectada a costo razonable
Garantía de confiabilidad (es para la toma de decisiones)
– Indicador de distancia entre aviones (pilotos toman decisiones)
9. Ámbitos de medición Proceso 2 Proceso 3 Proceso 1 Proceso 4 Insumos Y Recursos Productos Estratégicos (Bienes y Servicios) Proceso productivo Productos Resultados
Procesos productivos:
Actividades vinculadas con la ejecución o forma en que el trabajo es realizado para elaborar los productos (bienes y/o servicios):
procedimientos de compra licitaciones procesos tecnológicos administración financiera etc.
– Revisión y actualización de normas para pilotos y aviones – Especificaciones técnicas para pistas
9. Ámbitos de medición
Productos:
Bienes y/o servicios producidos o entregados a los usuarios.
Primer resultado de la acción de un servicio o acción pública
Es el efecto más inmediato que tiene la población beneficiaria
– Licencias de pilotos y aviones – Aviones controlados por transito aéreo – AVSEC
9. Ámbitos de medición
Resultados intermedios:
Cambios en el comportamiento, estado, actitud o certificación de los beneficiarios una vez que han recibido los bienes o servicios de una institución.
– Retención de objetos peligrosos
Resultados finales (impacto):
Mejoramiento significativo, y en algunos casos perdurable en el tiempo, en alguna de las condiciones o características de la población una vez que han recibido los bienes o servicios de una institución.
Es el beneficio de mediano y largo plazo obtenido por la población atendida.
– Tasa de accidentes de aviación
9. Ámbitos de medición
10. Dimensiones del desempeño que deben ser medidas
Grado de cumplimiento de los objetivos planteados.
En qué medida la institución está cumpliendo con sus objetivos
No considera necesariamente los recursos asignados para ello
– Cumplimiento de la normativa aeronáutica
10. Dimensiones del desempeño que deben ser medidas
Relación entre la producción física de un producto y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producto.
Alcanzar un cierto nivel de producción utilizando el mínimo de recursos posibles.
Aproximaciones a este concepto:
productividad media de los distintos factores de producción (nivel de actividad y recursos utilizados) costos de producción (costos medios, costos unitarios gastos administrativos en relación al gasto total)
– Costo promedio de fiscalización de aviones grandes – Costo promedio por pasajero revisado
10. Dimensiones del desempeño que deben ser medidas
Economía:
Capacidad de una institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros
– Ingresos propios generados por tasas de embarque – Ejecución presupuestaria
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