Manual de gestión ambiental (página 2)

OBJETIVO Y METAL AMBIENTAL No. 11

Aspecto Ambiental: Emisiones desde Fuentes de Combustión.

Objetivo: Respetar los límites máximos permisibles de emisiones de acuerdo a la normativa ambiental.

* Este valor no se aplica debido a que la normativa ambiental ecuatoriana no establece un límite permisible para las emisiones de monóxido de carbono.

3.4 Programa de Gestión Ambiental.

En cuanto al programa de gestión ambiental, la organización debe establecer programas para asignar responsabilidades, medios y plazos para lograrlos. Los programas de gestión ambiental de CALIZAS CASTILLO se establecerán anualmente. El Comité Directivo Ambiental encabezará la acción trabajando en conjunto con los diversos departamentos de la empresa. Luego de las auditorias y estudios que se realicen periódicamente, se observarán los objetivos y metas ambientales y se realizará la planificación cumplirlos.

Una vez vistas las metas que desean cumplirse se deberán determinar:

• las acciones a realizarse;

• las responsabilidades de estas tareas; y

• las fechas y tiempos de cumplimiento.

Estos programas se subdividirán para cada departamento involucrado. Esto facilitará la visualización de la asignación de los recursos requeridos para la implementación del programa, tanto recursos económicos como humanos.

Implementación y operación del SGA

4.1 Estructura y Responsabilidad.

El organigrama de CALIZAS CASTILLO S.R.L no se vio afectado durante el desarrollo del SGA. Por ello, se formó el Comité Directivo Ambiental (CDA), presidido por el Gerente de Operaciones de la empresa, quien funge como Representante de la Dirección.

El Representante deberá designar las labores y responsabilidades de cada miembro de la organización, las comunicaciones a utilizarse y junto al Jefe Administrativo-Financiero coordinará los presupuestos de implementación y análisis de costo-beneficio del programa. El CDA estará conformado también por el Jefe de la Planta de Agregados, el Jefe de la Planta de Cal, y el Laboratorista.

A continuación se muestran las responsabilidades de los miembros de la organización.

4.2 Capacitación del Personal.

El desarrollo y la implementación de un SGA tienen como pilar fundamental el compromiso de todos los miembros de la empresa. Para ello, es necesario que cada uno tome conciencia de la importancia del sistema de gestión.

La capacitación del personal deberá ser planificada para lograr un nivel profundo de concienciación. La Gerencia General determinará el nivel de competencia y de formación requerida por cada nivel de la organización, involucrando también a los miembros de la tercerizada. Se requiere identificar las necesidades de capacitación al determinar los aspectos ambientales más significativos.

Una vez revisados los aspectos e impactos ambientales, la planta Huayco se divide en 5 secciones: gerencia y administración, planta de agregados y lavadora de arena, planta de cal y laboratorio, mantenimiento, y explotación minera (tercerizada). Estas secciones tendrán capacitaciones dependiendo de sus actividades, las cuales serán:

De acuerdo a esta tabla se desarrolla un programa de capacitación y formación para el personal de la empresa que se desarrollaría de acuerdo al cronograma presentado a continuación.

4.3 Comunicación en el SGA.

La comunicación interna deberá ordenar las actividades de recepción, documentación y contestación de interrogantes que surjan en la empresa.

• Una vez implantado el SGA, debe publicarse información concerniente a las capacitaciones brindadas. Podrían ser bimensuales para no recargar al personal con información que no pueda asimilar.

• Se propone un sistema escalonado de reuniones mensuales (la reunión a se realizará antes que la b y ésta a su vez antes que la c) entre:

• a) ingenieros de mantenimiento y supervisores con operarios, auxiliares, electricistas y mecánicos – desarrollo cotidiano de las actividades productivas;

• b) CDA con ingenieros de mantenimiento y supervisores – cumplimiento de objetivos y metas ambientales, y resultados de auditorias ambientales;

• c) el Gerente General con el CDA – análisis gerencial del sistema de gestión y la revisión del mismo.

• Luego, se planificarían reuniones bimestrales entre la Gerencia General, el CDA y los ingenieros de mantenimiento y supervisores – no solo para análisis del SGA sino para incentivar a ingenieros de mantenimiento y supervisores para influir de mejor manera en sus subordinados.

• Luego de reuniones se emitirían comunicados con información, fundamentada en los aspectos e impactos ambientales del SGA:

• Fuentes de energía utilizada (electricidad, gasolina, bunker);

• Consumo de agua potable en actividades industriales;

• Índices de producción (rendimientos);

• Niveles de ruido producido en las distintas áreas de la planta; y

• Material particulado producido.

En cuanto a la comunicación externa se deberán considerar dos circunstancias independientes:

• La empresa comunicará de manera libre y espontánea información sobre sus operaciones como:

• su política ambiental;

• objetivos ambientales (incluyendo las metas ambientales en el caso de considerarse pertinente);

• índices de producción (los que considere pertinente entre los índices mencionados previamente);

• y planes de contingencia en operación.

Esta información será exhibida y comunicada para los miembros de la organización, agentes externos ligados a la misma, o para cualquier persona o autoridad que se interesa en su conocimiento.

Por otro lado, la comunicación externa tiene su segunda fase de operación en la cual se tratan las peticiones de información de los agentes externos a la organización (como autoridades de control). Las solicitudes de información serán conocidas por el CDA, el cual dispondrá la emisión de boletines de comunicación con la información solicitada en caso de que proceda. Se formarán los registros del Comité en donde se archivarán los trámites mencionados por un lapso hasta de 8 años.

4.4 Documentación del SGA.

La documentación que se requiera será definida por el Comité Directivo Ambiental de la empresa, teniendo en consideración:

• las consecuencias de no incluir un documento en la lista,

• la necesidad de demostrar el cumplimiento con los requisitos legales,

• la necesidad de asegurarse de que la actividad se realiza coherentemente,

• las ventajas de hacerlo (implementación más sencilla, mantenimiento y revisión más fáciles, menor riesgo de ambigüedad y desviaciones, o capacidad de demostración y visibilidad).

Es necesario hacer referencia también a cualquier documento fuera de la documentación del SGA, cuando este sea pertinente, de manera ordenada, esto de acuerdo a la norma en la cual basamos este sistema.

Es importante que los formatos utilizados para la documentación del sistema de gestión sean ordenados, contando con información básica y general como código de identificación, fecha de emisión, fecha de revisión, fecha de terminación (en caso de documentos cuya validez sea temporal), número de versión, y versión a la cual reemplaza.

Es importante que en la documentación se observen las siguientes acotaciones:

• deberán distribuirse a todos los involucrados en la organización (dependiendo de sus labores dentro de la misma);

• deberán tener una ruta trazable por lo cual TODOS ellos deberán contar siempre con acuse de recibido en cada destino donde se recepten;

• deberán revisarse periódicamente (semestralmente), actualizando las versiones de aquellos que sean modificados;

• los actualizados deberán reemplazar en su totalidad a sus versiones anteriores (para evitar el uso de versiones antiguas y no actualizadas deberán colocarse acuses de remoción de éstas junto a los acuse de recibo de las nuevas versiones);

• los documentos no actualizados que son removidos del funcionamiento sistema de gestión deberán ser archivados con una sumilla que indique su status de "Versión no actualizada – Válida únicamente para registro", para poder trazar los cambios dados en el SGA ante cualquier necesidad.

4.5 Control de la Documentación.

Los documentos requeridos por el SGA deberán ser controlados, por lo cual la organización debería:

• aprobar los documentos antes de su emisión;

• revisar, actualizar y aprobar los documentos necesarios;

• identificar los cambios y el estado de revisión actual de los documentos;

• asegurarse de que las versiones actualizadas están disponibles en los puntos de uso;

• asegurarse de identificar y controlar la distribución de los documentos de origen externo que la organización ha determinado que son necesarios para la planificación y operación del SGA; y

• prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente.

Es importante que se identifiquen los documentos y registros que se llevarán dentro del SGA de CALIZAS CASTILLO . A continuación se establecen un listado de éstos:

Documentación del SGA

• Legislación, regulación y normativa ambiental.

• Auditorias ambientales y de gestión.

• Datos de producción.

• Aspectos e impactos ambientales.

• Objetivos y metas ambientales (incluyendo su cumplimiento o incumplimiento en el sistema de gestión).

• Programa de formación y capacitación del personal.

• Programa de comunicación interna y externa.

• Anuncio de no conformidades.

• Anuncio de acciones preventivas y correctivas.

• Gestión de materias primas y residuos.

• p.e.: explotación de cantera (explosivos, transporte de material, etc.); aceites usados (desecho por incineración); compras (proveedores, volúmenes, etc.)

• se incluye también la actuación de contratistas o tercerizadoras (para la explotación minera por ejemplo).

• Revisión de la dirección.

4.6 Control Operacional.

El CDA dirigirá las acciones de cada sección de la empresa para analizar las actividades relacionadas con los impactos ambientales, así como los productos y servicios implicados en éstos. Cada sección tendrá procedimientos de control para cumplir las metas ambientales, que deberán documentarse debidamente en registros que a guardarse por 5 años.Los reportes que deben establecerse, y los aspectos a considerarse en cuanto a la afectación del medio ambiente, son:

• Explotación minera – control de tercerización:

• toxicidad de materiales explosivos y su potencial daño a empleados;

• control de cantidad de explosivos usados y su eficiencia en relación a la cantidad de piedra explotada;

• traslado de explosivos hacia la planta y su manipuleo (de acuerdo a hojas técnicas del fabricante);

• tipo de voladura que se realiza;

• actividades que disminuyan el impacto de la explotación, como un sistema de reforestación (llevando un registro de especies plantadas y su crecimiento);

• disposición de implementos de protección; y

• delimitación de zona de voladura para evitar el tránsito de personas ajenas a la operación.

• Proceso de trituración primaria y Producción de agregados:

• las operaciones se centran en los sistemas de trituración, clasificación por granulometría y transportación de material;

• mantenimiento de maquinaria y equipos para evitar el consumo excesivo de energía eléctrica por algún malfuncionamiento;

• registro de los programas de mantenimiento planificados y efectuados para determinar las mejoras que puedan aplicarse;

• medición del levantamiento de polvos sedimentables para luego comparar el registro mensual con la norma ambiental pertinente; y

• uso de colectores de polvo para evitar el exceso de material.

• Planta lavadora de arena:

• generación de efluentes líquidos y lodo;

• el agua utilizada para el lavado recircula luego de ser depositada en una cisterna, lo cual trata en cierta medida el problema;

• los lodos son descartados en una piscina de sedimentación; y

• vigilancia del funcionamiento de los equipos para obtener la menor cantidad de lodos a sedimentarse.

• Planta de cal:

• control de calidad de los productos y el desarrollo de los procesos de calcinación e hidratación mediante estudios de laboratorio;

• documentación de los resultados de los análisis y se estudio de los posibles motivos para variaciones indeseadas en los parámetros de control;

• cuidado de los operarios al trabajar con el óxido de calcio (CaO – cal viva) pues es altamente irritante;

• instalación de un bebedero que puede usarse para lavar áreas del cuerpo afectadas por los materiales de la planta;

• capacitación del personal sobre las prevenciones que deben tomar y los riesgos de la manipulación irresponsable del producto.

• uso de ventiladores para aireamiento en el horno vertical – consumo elevado de electricidad;

• emisiones de óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre debido a la combustión del fuel oil liviano tipo 4A; y

• emisiones de dióxido de carbono debido a la separación química del carbonato de calcio.

• Procesos de mantenimiento:

• generación de aceites lubricantes quemados, los cuales no pueden ser dispuestos a discreción de la empresa;

• almacenamiento de aceites quemados en tanques metálicos con capacidades no menores a los 55 galones;

• Se estima almacenar diez tanques de 55 galones cada cuatro meses (aproximadamente 200 Kg. de aceite por tanque)

• traslado de tanques desde la planta hacia la Planta Cerro Blanco de la empresa HOLCIM para su destrucción térmica en sus hornos de fabricación de clinker;

• generación de desechos sólidos y su disposición

• Se dispone de éstos mediante agentes externos a la organización a quienes se les vende la chatarra producida

4.7 Planificación de Emergencia y Capacidad de Respuesta.

CALIZAS CASTILLO S.R.L dispondrá un procedimiento para emergencias. Estará dirigido a todo el personal administrativo, de producción (incluyendo la explotación minera tercerizada) y de mantenimiento, y servirá para capacitarlos sobre los sistemas y métodos de evacuación de planta y tratamiento de emergencias.

El procedimiento de emergencias contendrá los siguientes puntos:

• 1. Plan de control de emergencias.

• 2. Lista de teléfonos para emergencia.

• 3. Funciones del personal y brigadas.

• 4. Sistemas de aviso.

• 5. Información a terceros.

• 6. Procedimientos para emergencias específicas.

• 7. Reporte de evacuación.

• 8. Lista del personal de CALIZAS CASTILLO S.R.L

• 9. Plan de acción de la brigada contra incendios.

En el presente manual se encuentra el registro de evacuación luego de una emergencia. El procedimiento completo se encuentra en el documento de tesis del Sr. Javier Bermúdez y podrá publicarse desde ese documento.

Comprobación y acción correctiva

5.1 Seguimiento y Medición.

La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los registros asociados.

Una vez que el Comité Directivo Ambiental haya identificado los aspectos e impactos ambientales más significativos de la empresa será necesario que se realice un procedimiento para el seguimiento de éstos.

Cada parámetro será controlado por los departamentos respectivos y los procedimientos de control deberán contar con toda la información pertinente:

• los operarios y/o jefes encargados;

• los pasos para realizar las mediciones;

• la instrumentación y/o equipos requeridos y el seguimiento de su idoneidad (calibración y verificación);

• la frecuencia de medición;

• sistemas de conversión en caso de ser necesario;

• y el registro de información así como su clasificación y análisis posterior.

En cuanto a los registros es importante mencionar que el CDA los archivará por un lapso mínimo de 7 años.

5.2 No Conformidad y Acción Preventiva

Las acciones correctoras se tomarán cuando se presenten no conformidades reales. Las acciones preventivas se tomarán al presentarse no conformidades potenciales.

Una vez identificadas las no conformidades se deberá realizar un Reporte de No Conformidades (RNC) que servirá como soporte para la decisión de planificar y llevar a cabo una acción correctora. Éstos deben ser ordenados, claros y objetivos, y contendrán información respecto a la anomalía encontrada: las secciones, procesos y personal involucrados, la fecha de registro, y posibles causas de la misma.

Los RNC deberán incluir:

• las acciones a tomarse;

• las fechas de plazo para su ejecución;

• las responsabilidades asignadas a los miembros de la organización;

• las firmas de responsabilidad de los involucrados; y

• la firma de comprobación de actividades del CDA.

Los registros deberán revisarse periódicamente para control de la medida tomada y su efectividad. La periodicidad de esta revisión dependerá de la severidad del problema. Los documentos deberán conservarse en el sistema por 7 años.

5.3 Registros.

La empresa debe establecer y mantener los registros requeridos para explicar los pasos seguidos para la aplicación de su SGA. Éstos deben:

• ser claramente identificados, establecidos y conservados;

• eliminados en caso de ser necesario;

• ser legibles y trazables; y

• permanecer en el sistema por 7 años.

El CDA deberá analizar los documentos a eliminarse considerando:

• los tiempos mínimos de conservación;

• las actualizaciones realizadas a cada documento;

• la concordancia con regulaciones pertinentes; y

• cualquier otro aspecto que requiera ser revisado.

Otro aspecto importante es la característica de almacenamiento de los registros. Es necesario que se archiven los documentos originales así como sus archivos digitales. En caso de ser necesario, y a consideración del CDA, se almacenarán documentos no originales. Deberán guardarse por el Laboratorista en un archivo especial bajo responsabilidad del Gerente de Operaciones.

5.4 Auditoria del SGA.

Las auditorias deben ser bien planificadas y mostrarán si el SGA está conforme con la planificación ambiental dada y si se ha implementado adecuadamente y se mantiene.

Su planificación debe considerar los cambios en los procesos de la planta, su afectación de áreas cercanas, y los resultados de auditorias previas. Los procedimientos deberán incluir:

• las responsabilidades;

• los requisitos de planificación y realización;

• la presentación de resultados y sus registros asociados;

• los criterios de auditoria;

• su alcance, frecuencia;

• métodos de auditoria; y

• selección de los auditores.

La planificación de las auditorias será realizada por el CDA en colaboración con un auditor externo que se contratará para mantener la imparcialidad en las evaluaciones. Deberán definirse, en reuniones con el auditor contratado, los procesos y metas ambientales a auditarse, así como el equipo auditor.

Revisión de la dirección

La revisión de la dirección deberá cubrir todo el SGA, recordando que no es necesario analizarlo todo al mismo tiempo. Puede enfocarse en aspectos específicos o generales como la reformulación de la política ambiental.

Su objetivo es comprobar que el sistema se mantiene conveniente, adecuado y eficaz, buscando siempre el mejoramiento continuo del sistema.

Deberá considerarse la información recogida en auditorias internas y de cumplimiento de requisitos legales, las comunicaciones internas y externas, los índices de producción y de desempeño ambiental, y los Reportes de No Conformidades. Los documentos resultantes se guardarán por 7 años.

El procedimiento de revisión por parte de la dirección se basa esencialmente en una periodicidad de 2 años. Sin embargo, este periodo puede acortarse cuando se encuentren cambios como:

• nueva legislación o normativa ambiental;

• metas y/o objetivos ambientales;

• reformulación de la política ambiental;

• problemas que puedan surgir en la aplicación del sistema;

• auditorias internas y de cumplimiento de requisitos legales;

• comunicaciones internas y externas;

• índices de producción y de desempeño ambiental; y

• Reportes de No Conformidades (los cuales incluyen el seguimiento de las acciones correctoras).

DOCUMENTOS