Implementación de laboratorios no atendidos de la facultad de ciencias agrarias de la FCA-UNH

RESUMEN EJECUTIVO

A Nombre del Proyecto.

El proyecto de inversión pública a ejecutarse se denomina: "IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS NO ATENDIDOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA".

UBICACIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto se encuentra ubicado en:

B Objetivo del Proyecto.

El objetivo central o propósito del proyecto está determinado por la solución del problema central, así se define el objetivo central como:

ADECUADAS CONDICIONES DE REALIZACION DE ACTIVIDADES EXPERIMENTALES Y DE INVESTIGACION EN LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA.

C Balance oferta y demanda.

Para el Proyecto el Balance Oferta Optimizada – Demanda también esta en función del número de atenciones para laboratorios de la Facultad de Ciencias Agrarias, los cuales se detallan a continuación:

BALANCE OFERTA – DEMANDA DE NÚMERO DE ATENCIONES PARA LABORATORIOS DE LA FCA-UNH

Fuente: Elaboración propia

Se observa que el Balance Oferta Optimizada – Demanda de Número Atenciones para laboratorios a lo largo de la vida útil del proyecto determina un déficit de equipamiento para implementación de laboratorios en la Facultad de Ciencias Agrarias.

D Descripción Técnica del PIP.

Se han considerado una alternativa para la solución del problema, la cual se describe a continuación:

ALTERNATIVAS:

1º ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE.-

Esta alternativa comprende la adquisición del equipamiento para los laboratorios de la Facultad de

Ciencias Agrarias la cual se complementa con la capacitación del personal Docente.

2º ALQUILER DE LABORATORIOS EQUIPADOS Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE.-

Esta alternativa comprende el alquiler de laboratorios equipados para la realización de prácticas experimentales y labores de investigación docente la cual se complementa con la capacitación del personal Docente.

Se considera que solo la alternativa N°01 es la única técnicamente viable por lo que de ahora en adelante solo se desarrollara esta alternativa, ya que en el departamento de Huancavelica no existen laboratorios equipados para alquilar para el desarrollo de las diferentes prácticas de laboratorio.

E Costos del proyecto.

Comprende los costos de los componentes principales considerados en el proyecto. La inversión inicial a Precios Privados asciende a S/. 5, 143,574.00 nuevos soles.

El resumen del monto total de la inversión a precios de mercado para la alternativa única, se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 01

Monto Total de Inversión

Precios Privados

RESUMEN DE LA INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº01

Elaboración: Equipo Consultor.

F Beneficios del proyecto.

Beneficios en la situación "Sin Proyecto".

En la situación "sin proyecto", con el equipamiento que actualmente se cuenta no se obtienen beneficios.

Beneficios en la situación "Con Proyecto".

Entre los principales beneficios que se han identificado luego de la implementación de laboratorios de la Facultad de Ciencias Agrarias y mediante la capacitación de los docentes para estas labores, son los siguientes:

Ø Atención eficiente a los alumnos, docentes y personal administrativo de la Facultad de Ciencias Agrarias.

Ø Elevar la formación Académica y de Experimentación del Profesional Egresado de la Carrera de Ciencias Agrarias.

Ø Elevar los índices de inserción al mercado laboral del profesional egresado de la Carrera de Ciencias Agrarias.

Ø Mejorar la imagen académica de la Universidad Nacional de Huancavelica en el Centro y Sur del País.

Ø Revertir el fenómeno de crecimiento poblacional vegetativo de la Población de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Huancavelica.

Beneficios incrementales.

Los beneficios incrementales en la situación "Sin Proyecto", y en la situación "Con Proyecto", se han identificado que son los mismos que en la Situación Con Proyecto, esto debido a que en la Situación Sin Proyecto se presentan perjuicios por lo cual los beneficio Incrementales son los siguientes:

Ø Atención eficiente a los alumnos, docentes y personal administrativo de la Facultad de Ciencias Agrarias.

Ø Elevar la formación Académica y de Experimentación del Profesional Egresado de la Carrera de Ciencias Agrarias.

Ø Elevar los índices de inserción al mercado laboral del profesional egresado de la Carrera de Ciencias Agrarias.

Ø Mejorar la imagen académica de la Universidad Nacional de Huancavelica en el Centro y Sur del País.

Ø Revertir el fenómeno de crecimiento poblacional vegetativo de la Población de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Huancavelica.

G Evaluación Económica. Metodología Costo / Efectividad.

Para determinar este valor ó relación para el proyecto "Equipamiento de Laboratorios para la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Huancavelica ", se han establecido los siguientes indicadores:

INDICADORES

Para la conversión de costos privados a costos sociales se ha calculado utilizando los factores de conversión que indica el MEF para transformar costos privados a costos sociales.

Cuadro N° 02

Elaboración: Equipo Consultor

De los cuadros de Flujo de costos a Precio Social para la alternativa 1,

Obtenemos:

Alternativa Única

VACT : S/.4,176,082.94

INDICADOR : 264 alumnos usuarios de la Facultad de Ciencias Agrarias .

38 docentes usuarios de la Facultad de Ciencias Agrarias

11 administrativos de la Facultad de Ciencias Agrarias

4708 Unidades Productivas Empresariales usuarios que se atenderán. COSTO / EFECTIVIDAD = VACT / INDICADOR = S/. 831.72

El coeficiente costo/efectividad de la Alternativa Nº01 nos indica una inversión a Precios Sociales de S/ 4, 176,082.94 considerando el tiempo de vida útil promedio de 10 años para el proyecto, la inversión real para la alternativa Única resulta ser de S/. 831.72 por cada beneficiario, es necesario mencionar que solamente se están considerando a la población de la Facultad de Ciencias Agrarias, por lo que el presente Proyecto resulta ser Rentable.

EVALUACIÓN COSTO / EFECTIVIDAD IMPLEMENTACION LABORATORIOS

Costo en Nuevos soles S/.

La evaluación Costo Efectividad a precios sociales de la Alternativa Nº01 nos indica una inversión a Precios Sociales de S/ 4, 680,652.34 considerando el tiempo de vida útil promedio de 10 años para el proyecto, la inversión real para la alternativa Única resulta ser de S/. 932.22 por cada beneficiario, es necesario mencionar que se están considerando a la población de la Facultad de Ciencias Agrarias y comunidad representado por la Unidades productivas Empresariales que e pretende atender por lo que el presente Proyecto resulta ser Rentable.

La evaluación del Ratio Costo Efectividad a precios sociales de la Alternativa Nº01 nos indica una inversión a Precios Sociales de S/. 4, 176,082.94 considerando el tiempo de vida útil promedio de 10 años para el proyecto, la inversión real para la alternativa Única resulta ser de S/. 2,790 por cada beneficiario, es necesario mencionar que en este caso únicamente se considera a la población estudiantil de la Facultad de Ciencias Agrarias que se pretende atender durante el horizonte del proyecto 10 años por lo que el presente Proyecto resulta ser Rentable.

H. Análisis de Sensibilidad.

Hasta el momento el Ministerio de Economía y Finanzas a través de su área de Pre inversión no a establecido una línea de Corte para el Sector Educación, por lo que no es posible realizar un análisis de sensibilidad detallado con relación a las variables que intervienen en el proyecto "Equipamiento de Laboratorios para la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Huancavelica"; sin embargo, el proyecto podría estar sujeto a las variaciones de precios de algunos de sus componentes que podrían alterar los costos del proyecto, aunque la economía en el Perú se ha mantenido estable con un inflación bastante razonable, con poco crecimiento para la mano de obra, con un precio estable para el US $ (Dólar) que es la moneda de cambio determinante, pero es necesario tenerlos en cuenta para enfrentar cualquier crecimiento de estas así como por reajustes de precios.

Lo expuesto conlleva a afirmar que por tratarse de variaciones porcentuales no significativas, éstas no afectarían la ejecución del proyecto, por cuanto de presentarse el caso, se procedería a realizar una reprogramación del Monto Presupuestal asignado al proyecto por parte de la Universidad Nacional de Huancavelica.

Fuente: Elaboración Propia

I. Análisis de Sostenibilidad.

La Sostenibilidad del proyecto estará dada con cargo a sus fuentes de financiamiento las cuales corresponden a Recursos Ordinarios Canon Hidroenergetico, para poder mantener la capacidad técnica en el tiempo de la infraestructura así como también de los beneficios que se esperan alcanzar con la ejecución del Proyecto "Equipamiento de Laboratorios para la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Huancavelica", para esto son importantes tanto su viabilidad técnica, económica y ambiental; así como la participación de las instituciones que se encuentran a cargo del proyecto.

La Universidad a través de la Dirección Universitaria de Infraestructura se encargará de dar el mantenimiento respectivo a la nueva infraestructura a construirse, para lo cual asignará una partida en su presupuesto de gastos corrientes con cargo a sus fuentes de financiamiento las cuales corresponderán al 50% a la fuente de recursos ordinario y el 50% a Canon Hidroenergetico.

Instituciones a cargo de la Operación y Mantenimiento

A.1. En la Fase Pre-Operativa

La Dirección Universitaria de Infraestructura se encarga de la fase pre operativa, donde se realizan los estudios previos en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de adquisición de equipamiento del proyecto, así como la capacitación del personal docente que dictara clases prácticas de laboratorio en la Carrera de Ciencias Agrarias.

A.2 En la Fase de Operación

En este caso, la Universidad Nacional de Huancavelica, es la responsable de llevar a cabo la operación y mantenimiento del equipamiento, así como de velar por el normal funcionamiento y Sostenibilidad de esta en el tiempo. Por otro lado la Dirección Universitaria de Operación y Mantenimiento DUOM-UNH., es la encargada del suministro de los recursos necesarios para el mantenimiento del equipamiento así como para la prestación de los servicios.

Capacidad logística y técnica de las Instituciones Participantes

B.1 Dirección Universitaria de Infraestructura

Esta Dirección cuenta con profesionales compuesta por arquitectos e ingenieros civiles y además con el apoyo y soporte logístico administrativo de otras Direcciones y áreas de la universidad.

B.2 Dirección Universitaria de Operación y Mantenimiento

Es la encargada de suministrar los recursos necesarios para el mantenimiento de los equipos, de tal manera que se garantice la prestación de los servicios del proyecto. Contando para ello con profesionales con la formación y experiencia necesaria para llevar a cabo dicho propósito.

Financiamiento de los Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento.

Estos aportes estarían destinados a la ejecución del presente proyecto, como se detalla a continuación:

La Sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a todas las acciones que en su favor se puedan desarrollar desde la fase de Pre-inversión hasta su fase de operación y mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados. En función a ello se garantiza que:

La disponibilidad de los recursos para la ejecución del proyecto, será responsabilidad de la Universidad Nacional de Huancavelica, provenientes de su programa de inversiones del ejercicio presupuestal para el año 2014 y2015, y además por tener la capacidad instalada tanto en el aspecto técnico como administrativo.

La participación de los beneficiarios durante la etapa de operación y mantenimiento del nuevo equipamiento está garantizada en virtud al compromiso existente por parte del Rectorado de la UNH y directivos de esta casa de estudios, interesados en el bienestar de su institución.

J. Análisis de Impacto Ambiental

MEDIO FISICO

Acobamba se encuentra ubicada geográficamente en la sierra central del Perú estando ubicado con respecto al meridiano de GRENWICH en la: Longitud Oeste: 74° 31"48 y Latitud Sur: 12° 54"17 respecto a la línea ecuatorial. La superficie Provincial de Acobamba abarca 910.82 Km2, que representa el 4.03% de la extensión total del Departamento y Región Huancavelica que es de 22,557.47KM En general la Provincia se encuentra entre las altitudes de 2,200 a orillas del rió Mantaro por el lado Este y por el lado Oeste a 2,800 m.s.n.m. a orillas del río Santa Ola; la parte mas alta de la Provincia está en el Distrito de Paucará a mas de 4,000 m.s.n.m. La capital de la provincia de Acobamba se ubica a 3,423 m.s.n.m.

En el Cuadro, se resume la información de las principales variables meteorológicas que caracterizan a la localidad.

INFORMACIÓN METEOROLOGICA

Fuente: Edición Meteorológica de Huancavelica.

La configuración topográfica es mayormente accidentada, con presencia de grandes colinas con pendientes suaves, que facilitan el escurrimiento en las épocas de lluvias.

El Distrito de Acobamba tiene 2,960.18 Has., de suelo cultivable, cerca de 1,646.15 hectáreas ya están bajo riego. Según los especialistas de PRONAMACHCS, los suelos del ámbito Distrital según su textura se clasifican en franco arenoso, franco arcilloso y humoso. Los suelos franco arcillosos, visible por su color negro y rojizo, predominan mas en las zonas intermedias del distrito como Acobamba, Allpas, Villa rica, Checche, Pariahuanca, Parcostambo, Bellavista y Tres de Octubre. Estos suelos son aptos para la producción de cereales y leguminosas. Los suelos humosos, caracterizado por ser tierras de color negro, especial para pastos naturales, maca, papa siri para chuno, tubérculos menores como la mashua, oca, olluco, estas tierras se encuentran por lo general encima de los 3600 msnm.

Desde el punto de vista sísmico, el departamento en general se encuentra dentro de una zona de Sismicidad Media, lo que merece cierta prudencia en las construcciones de infraestructura grandes.

Fotografía Nº 1: Relieve de la provincia de Acobamba.

MEDIO BIOLÓGICO

El medio biológico de mayor trascendencia en el ámbito lo constituyen los recursos vegetales existentes en sus campos de cultivo, entre los que se destacan el papa, arveja, habas, trigo, cebada que mayormente son cultivados en la temporada de lluvias.

La Flora existente se caracteriza en Acobamba por su gran variedad de plantas y especies de animales que constituyen su riqueza biológica. En sus 3 pisos ecológicos crecen especies arbóreas, arbustivas y herbáceos. En ellos se han identificado plantas como: eucalipto, guinda, quinual, quishuar, aliso, chachas, sauco, mutuy, chilca, llocce, ortiga blanca y negra, pati, sauce, pauca, molle, ccace, llantén, yawarsocco, achicoria, chichicara, valeriana, manzanilla, yanahuarmi huamanpinta, inca muña, tullma, entre otros. Gran variedad de cultivos con valor nutricional como la papa, el yacòn, el olluco, la maca, la mashua, la oca, el maíz morada, amarillo, blanca y a colores; cereales en general forman parte de la despensa de los pobladores.

La Fauna característica corresponde entre la diversidad de animales silvestres: lechuzas, torcazas, gorriones, gavilanes, mucas, jilgueros, zorzales, comadrejas, palomas, golondrinas, zorros, perdices, zorrillos, lagartijas, culebras, entre otros. Entre las especies domésticas destacan vacunos, ovinos, porcinos, aves de corral y animales menores.

MEDIO SOCIAL

La población mayormente se dedica a la actividad agrícola, se debe remarcar que la Provincia de Acobamba tiene 79,763.65 has., de suelo de los cuales el 44% es terreno agrícola (35,049.45 has) que conforma la superficie agrícola bajo riego 343.97 has, superficie en secano 34,705.48 has y el 56% (44,714.20 has) son terrenos no agrícolas que conforman los pastos naturales 27,155.86 has., pastos manejados 350.24 has., los montes y bosques 6,238.42 has., otras tierras 10,969.68 has. (Fuente: Plan Estratégico Concertado y participativo Provincial de Acobamba al 2,015) Los suelos del ámbito Provincial según su textura se clasifican en franco arenoso, franco arcilloso y humoso. Los suelos franco arcillosos, predominan mas en las zonas intermedias de la Provincia como Acobamba, Pomacocha, Marcas, partes bajas de Rosario, Andabamba y Anta. Estos suelos son aptos para la producción de cereales y leguminosas. Los suelos humosos, especial para pastos naturales, maca, papas nativas, tubérculos menores como la mashua, oca, olluco, estas tierras se encuentran por lo general encima de los 3600 msnm., y son los distritos de Paucará, las partes altas de Acobamba, Caja Espíritu, Anta, Rosario y Andabamba. La actividad agropecuaria en la Provincia de Acobamba Huancavelica en su mayoría no es tecnificada, aún se mantiene cultivos orgánicos en un 100% en ciertas zonas de la Provincia, como en el cultivo de frijoles, maíz, linaza, cebada, trigo y otros donde no se utiliza fertilizante químico alguno. Un grupo pequeño de agricultores en su actividad cotidiana utilizan fertilización química y manejo tecnificado en su producción con una alta rentabilidad en los mercados sin embargo esta actividad requiere su modernización hacia la competitividad con producción orgánica, que en el futuro será el sustento para la población alto andina de Acobamba Huancavelica y según el TLC se garantiza la sostenibilidad. La actividad de las Asociaciones de Productores Agropecuarios de Acobamba UPEs., representados por la FAPAAH, está orientado a la producción y comercialización en cadenas productivas, es decir para la venta de las cosechas a mercados fijos y, costos aceptables, experiencia que tiene una tendencia a generalizarse a nivel provincial. La producción agropecuaria de Acobamba en general es de supervivencia donde el poblador usufructúa sus tierras para auto consumo familiar y un excedente muy pequeño es vendido a los intermediarios para poder captar ingresos económicos para la subsistencia familiar. La variación climática (falta de lluvias durante los meses de octubre a diciembre) de los últimos años es el factor principal de la vulnerabilidad no sólo del aspecto físico, sino también del aspecto socioeconómico. En el Sector salud se reporta los casos de enfermedades de posible origen hídrico, entre las que se tiene: Tifoidea y Paratifoidea, Amebiasis, Gastroenteritis, Dengue, Hepatitis Vírica, Paludismo, teniasis y cistecercosis, Helmintiasis, Escoliasis, enfermedades respiratorias agudas, malaria.

IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

METODOLOGIA

La identificación de impactos ambientales se realiza para las obras propuestas, que consisten en:

El proyecto a ejecutarse consiste en:

§ "Equipamiento de Laboratorios para la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Huancavelica", asimismo esta tendrá su correspondiente capacitación al personal docente que estará designado a labores de laboratorio.

Para la identificación de los impactos se ha tomado en cuenta la fase de construcción y la fase de operación. Por la magnitud de las obras, se amplía la identificación de los impactos a las fases de pre-inversión (acciones previas), y operación (acciones posteriores). Para este estudio se sobreentiende que la fase de abandono está referida a la culminación de la fase adquisitiva.

En primer lugar se han identificado los impactos a nivel de grandes grupos del medio: físico, biológico y social.

Para la evolución de los impactos ambientales se han utilizado la Matriz Causa Efecto para cada fase del proyecto.

IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FISICO, BIOLÓGICO Y SOCIAL

Se presenta en forma sucinta la identificación de los impactos ambientales en el proceso de la adquisición del equipamiento programado, para la fase o etapa de pre inversión, construcción y operación, sobre el medio físico, biológico y socioeconómico.

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Evaluación de los Impactos Ambientales: Matriz Causa –Efecto

Con el fin de evaluar los impactos ambientales del proyecto, se utiliza la matriz Causa–Efecto. Esta Matriz tiene dos elementos de entrada, por un lado se encuentra el medio ambiente (físico, biológico, social) representados por los diversos componentes que corresponden en cada caso y por otro el proyecto en sus diferentes etapas (Construcción y funcionamiento), identificados por las actividades y elementos que se caracterizan a ellas.

Para la calificación del impacto, se efectúa el cruce de una fila con una columna, lo cual implica cuantificar la acción del componente del proyecto sobre un factor ambiental, lo cual se califica (+) o (-) acompañado de un valor subjetivo dada a una escala adecuada y razonable. Para este se ha tomado una escala con tres niveles tanto para los impactos positivos como para los negativos:

Nivel 1 : Leve

Nivel 2 : Moderado

Nivel 3 : Fuerte

De esta forma los valores que aparecen en la matriz Causa – Efecto representan: Impactos Positivos

+1 Leve

+2 Moderado

+3 Fuerte

Impactos Negativos

-1 Leve

-2 Moderado

-3 Fuerte

El resultado de la calificación de los impactos se muestra en el siguiente cuadro, cuyo análisis visual conlleva a la conclusión que la adquisición del equipamiento para los laboratorios de la Facultad de Ciencias Agrarias no causa impactos negativos. Los impactos positivos se presentan cuando el equipamiento esté en operación; y en forma leve a moderada se presentan como el mejoramiento de la formación profesional del egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias.

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