Presupuesto de produccion para una empresa dedicada a elaborar pupitres (página 7)

Enviado por Martha Elizabeth Olaya Asanza

Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Inventario Final (para 2011)
Materiales	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	Inventario Totalizado
Plywwod de 12mm	130	150	147	153	580
Enchampado Formica	160	155	148	157	620
Tubo Red (1" x 1,5mm) patas Largas	60	68	58	54	240
Tubo Red (1" x 1,5mm) patas Cortas	89	88	90	83	350
Marco Tubo Red 3/4" x 1.5mm	79	82	78	81	320
Tubo Red 7/8" x 1.5mm	52	50	48	55	205
Tubo Red 3/4" x 1.5mm	89	95	98	102	384
Travesaño Tubo Red 3/4" x 1.5mm	53	54	51	48	206
Refuerzo Tubo Red 3/4" x 1.5mm	52	55	47	62	216
plywwod 3,6mm 122 x 244	80	79	73	82	314
Espaldar Plywwod 122 x 244	58	56	54	54	222
					3657

Presupuesto de Compra de Materiales
Primer Trimestre (año 2011)
	Materiales	IF	Unid. Req / mater	Total necesidades de materiales	II	Total requerimiento d materiales a comprar
1	Plywwod de 12mm	130	3630	3760	120	3640
2	Enchampado Formica	160	3630	3790	110	3680
3	Tubo Red (1" x 1,5mm) patas Largas	60	3630	3690	58	3632
4	Tubo Red (1" x 1,5mm) patas Cortas	89	3630	3719	78	3641
5	Marco Tubo Red 3/4" x 1.5mm	79	7260	7339	60	7279
6	Tubo Red 7/8" x 1.5mm	52	7260	7312	38	7274
7	Tubo Red 3/4" x 1.5mm	89	3630	3719	100	3619
8	Travesaño Tubo Red 3/4" x 1.5mm	53	7260	7313	44	7269
9	Refuerzo Tubo Red 3/4" x 1.5mm	52	7260	7312	56	7256
10	plywwod 3,6mm 122 x 244	80	10890	10970	57	10913
11	Espaldar Plywwod 122 x 244	58	10890	10948	29	10919
		902	68970	69872	750	69122

Presupuesto de Compra de Materiales
Segundo Trimestre (año 2011)
	Materiales						IF	Unid. Req / mater	Total necesidades de materiales	II	Total requerimiento d materiales a comprar
1	Plywwod de 12mm						150	3214	3364	140	3224
2	Enchampado Formica						155	3214	3369	125	3244
3	Tubo Red (1" x 1,5mm) patas Largas						68	3214	3282	60	3222
4	Tubo Red (1" x 1,5mm) patas Cortas						88	3214	3302	87	3215
5	Marco Tubo Red 3/4" x 1.5mm						82	6428	6510	58	6452
6	Tubo Red 7/8" x 1.5mm						50	6428	6478	35	6443
7	Tubo Red 3/4" x 1.5mm						95	3214	3309	98	3211
8	Travesaño Tubo Red 3/4" x 1.5mm						54	6428	6482	50	6432
9	Refuerzo Tubo Red 3/4" x 1.5mm						55	6428	6483	55	6428
10	plywwod 3,6mm 122 x 244						79	9642	9721	52	9669
11	Espaldar Plywwod 122 x 244						56	9642	9698	25	9673
							932	61066	61998	785	61213
Presupuesto de Compra de Materiales
Tercer Trimestre (año 2011)
	Materiales	IF	Unid. Req / mater	Total necesidades de materiales	II	Total requerimiento d materiales a comprar
1	Plywwod de 12mm	147	2736	2883	125	2758
2	Enchampado Formica	148	2736	2884	130	2754
3	Tubo Red (1" x 1,5mm) patas Largas	58	2736	2794	78	2716
4	Tubo Red (1" x 1,5mm) patas Cortas	90	2736	2826	92	2734
5	Marco Tubo Red 3/4" x 1.5mm	78	5472	5550	55	5495
6	Tubo Red 7/8" x 1.5mm	48	5472	5520	37	5483
7	Tubo Red 3/4" x 1.5mm	98	2736	2834	95	2739
8	Travesaño Tubo Red 3/4" x 1.5mm	51	5472	5523	47	5476
9	Refuerzo Tubo Red 3/4" x 1.5mm	47	5472	5519	58	5461
10	plywwod 3,6mm 122 x 244	73	8208	8281	48	8233
11	Espaldar Plywwod 122 x 244	54	8208	8262	30	8232
		892	51984	52876	795	52081

Presupuesto de Compra de Materiales
Cuarto Trimestre (año 2011)
	Materiales	IF	Unid. Req / mater	Total necesidades de materiales	II	Total requerimiento d materiales a comprar
1	Plywwod de 12mm	153	2220	2373	115	2258
2	Enchampado Formica	157	2220	2377	135	2242
3	Tubo Red (1" x 1,5mm) patas Largas	54	2220	2274	34	2240
4	Tubo Red (1" x 1,5mm) patas Cortas	83	2220	2303	63	2240
5	Marco Tubo Red 3/4" x 1.5mm	81	4440	4521	59	4462
6	Tubo Red 7/8" x 1.5mm	55	4440	4495	36	4459
7	Tubo Red 3/4" x 1.5mm	102	2220	2322	99	2223
8	Travesaño Tubo Red 3/4" x 1.5mm	48	4440	4488	32	4456
9	Refuerzo Tubo Red 3/4" x 1.5mm	62	4440	4502	52	4450
10	plywwod 3,6mm 122 x 244	82	6660	6742	45	6697
11	Espaldar Plywwod 122 x 244	54	6660	6714	27	6687
		931	42180	43111	697	42414

"Presupuesto de Costo de Materiales Totalizado (Año 2011)"

Tomando las Unidades Requeridas incluyendo los Inventarios

	Materiales			Requerimientos de materiales a comprar	Precio Unitario	Total Costo Materiales
1	Plywwod de 12mm			11880	1,8	21384
2	Enchampado Formica			11920	1,3	15496
3	Tubo Red (1" x 1,5mm) patas Largas			11810	1,5	17715
4	Tubo Red (1" x 1,5mm) patas Cortas			11830	1,3	15379
5	Marco Tubo Red 3/4" x 1.5mm			23688	1,2	28425,6
6	Tubo Red 7/8" x 1.5mm			23659	1,03	24368,77
7	Tubo Red 3/4" x 1.5mm			11792	1,6	18867,2
8	Travesaño Tubo Red 3/4" x 1.5mm			23633	1,05	24814,65
9	Refuerzo Tubo Red 3/4" x 1.5mm			23595	3	70785
10	plywwod 3,6mm 122 x 244			35512	1,1	39063,2
11	Espaldar Plywwod 122 x 244			35511	1,05	37286,55
				224830		313584,97
Presupuesto de Costo de Materiales Primer Trimestre 2011
	Materiales	Requerimientos de materiales a comprar	Precio Unitario	Total Costo Materiales
1	Plywwod de 12mm	3640	1,8	6552
2	Enchampado Formica	3680	1,3	4784
3	Tubo Red (1" x 1,5mm) patas Largas	3632	1,5	5448
4	Tubo Red (1" x 1,5mm) patas Cortas	3641	1,3	4733,3
5	Marco Tubo Red 3/4" x 1.5mm	7279	1,2	8734,8
6	Tubo Red 7/8" x 1.5mm	7274	1,03	7492,22
7	Tubo Red 3/4" x 1.5mm	3619	1,6	5790,4
8	Travesaño Tubo Red 3/4" x 1.5mm	7269	1,05	7632,45
9	Refuerzo Tubo Red 3/4" x 1.5mm	7256	3	21768
10	plywwod 3,6mm 122 x 244	10913	1,1	12004,3
11	Espaldar Plywwod 122 x 244	10919	1,05	11464,95
		69122		96404,42
Presupuesto de Costo de Materiales Segundo Trimestre 2011
	Materiales	Requerimientos de materiales a comprar	Precio Unitario	Total Costo Materiales
1	Plywwod de 12mm	3224	1,8	5803,2
2	Enchampado Formica	3244	1,3	4217,2
3	Tubo Red (1" x 1,5mm) patas Largas	3222	1,5	4833
4	Tubo Red (1" x 1,5mm) patas Cortas	3215	1,3	4179,5
5	Marco Tubo Red 3/4" x 1.5mm	6452	1,2	7742,4
6	Tubo Red 7/8" x 1.5mm	6443	1,03	6636,29
7	Tubo Red 3/4" x 1.5mm	3211	1,6	5137,6
8	Travesaño Tubo Red 3/4" x 1.5mm	6432	1,05	6753,6
9	Refuerzo Tubo Red 3/4" x 1.5mm	6428	3	19284
10	plywwod 3,6mm 122 x 244	9669	1,1	10635,9
11	Espaldar Plywwod 122 x 244	9673	1,05	10156,65
		61213		85379,34

Presupuesto de Costo de Materiales Tercer Trimestre 2011
	Materiales	Requerimientos de materiales a comprar	Precio Unitario	Total Costo Materiales
1	Plywwod de 12mm	2758	1,8	4964,4
2	Enchampado Formica	2754	1,3	3580,2
3	Tubo Red (1" x 1,5mm) patas Largas	2716	1,5	4074
4	Tubo Red (1" x 1,5mm) patas Cortas	2734	1,3	3554,2
5	Marco Tubo Red 3/4" x 1.5mm	5495	1,2	6594
6	Tubo Red 7/8" x 1.5mm	5483	1,03	5647,49
7	Tubo Red 3/4" x 1.5mm	2739	1,6	4382,4
8	Travesaño Tubo Red 3/4" x 1.5mm	5476	1,05	5749,8
9	Refuerzo Tubo Red 3/4" x 1.5mm	5461	3	16383
10	plywwod 3,6mm 122 x 244	8233	1,1	9056,3
11	Espaldar Plywwod 122 x 244	8232	1,05	8643,6
		52081		72629,39

Presupuesto de Costo de Materiales Cuarto Trimestre 2011
	Materiales	Requerimientos de materiales a comprar	Precio Unitario	Total Costo Materiales
1	Plywwod de 12mm	2258	1,8	4064,4
2	Enchampado Formica	2242	1,3	2914,6
3	Tubo Red (1" x 1,5mm) patas Largas	2240	1,5	3360
4	Tubo Red (1" x 1,5mm) patas Cortas	2240	1,3	2912
5	Marco Tubo Red 3/4" x 1.5mm	4462	1,2	5354,4
6	Tubo Red 7/8" x 1.5mm	4459	1,03	4592,77
7	Tubo Red 3/4" x 1.5mm	2223	1,6	3556,8
8	Travesaño Tubo Red 3/4" x 1.5mm	4456	1,05	4678,8
9	Refuerzo Tubo Red 3/4" x 1.5mm	4450	3	13350
10	plywwod 3,6mm 122 x 244	6697	1,1	7366,7
11	Espaldar Plywwod 122 x 244	6687	1,05	7021,35
		42414		59171,82

Mano de obra directa

Para la producción de nuestros productos se varía el personal, por lo general se necesitan 21 o más de 21 personas dependiendo la producción si esta se presenta de acuerdo a los requerimientos de forma mayoritaria.

Pronosticada la contratación del personal será de 21 personas para realizar la producción de la producción requerida durante el año 2011.

La distribución de las funciones se establecen de acuerdo a los siguientes departamentos tales como:

Para la Madera
Departamentos	Personas requeridas
Corte	2
Rebaba	1
Moldeado	2
Perforado	1
Limpieza	1
Acabado	1
	8

Para Los tubos de Metal
Departamentos	Personas requeridas
Corte	1
Doblado	4
Soldado	2
Perforado	1
Pintado	3
	11

Acabado final
Forma del pupitre			2

Total de personas requeridas para la producción 2011

Una vez distribuido las labores del personal se distribuye el sueldo para el personal que labore durante el año de producción.

Distribuido de la siguiente manera:

edu.red

Departamentos	Sueldo mensual	Nº de Trabajadores	Sueldo mensual	sueldo al trimestre	Sueldo Anual
Para la Madera
Corte	320	2	640	1920	7680
Rebaba	320	1	320	960	3840
Moldeado	320	2	640	1920	7680
Perforado	320	1	320	960	3840
Limpieza	320	1	320	960	3840
Acabado	320	1	320	960	3840
Para los Tubos de Metal
Corte	320	1	320	960	3840
Doblado	600	4	2400	7200	28800
Soldado	600	2	1200	3600	14400
Perforado	320	1	320	960	3840
Pintado	320	3	960	2880	11520
Forma del pupitre	320	2	640	1920	7680
Sumatoria	4400	21	8400	25200	100800

Tabla de los Días Feriados para el Ecuador durante el año 2011

Días Feriados Pronosticados para el 2011
Enero	1 sábado
Febrero	28 Carnaval
Marzo	1 Carnaval
Abril	15 viernes santo
Mayo	1 y 26 Batalla del Pichincha
Junio
Julio
Agosto	12 Viernes X el 10
Septiembre
Octubre	9 sábado
Noviembre	2 día de los difuntos
	3 Independencia de Cuenca
Diciembre	domingo 25
Total	11 días Feriados

edu.red

Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

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