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Proceso de formulación: Plan – presupuesto


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    Marco Conceptual Plan Estratégico: instrumento de evaluación sistémica, donde se plasman los objetivos y metas de largo plazo; y se definen las estrategias a desarrollar y un estimado de los recursos requeridos para el logro de dichos objetivos y metas

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    Marco Conceptual Plan Operativo Anual: instrumento vinculante entre el Plan Estratégico y el Presupuesto Anual, el cual traduce las estrategias, objetivos y metas de largo plazo, en planes objetivos y metas de corto plazo vinculados con las disponibilidades de recursos para ese período

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    Marco Conceptual Presupuesto: documento que detalla las acciones y metas definidas en el Plan Operativo expresadas en términos monetarios.

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    Marco Conceptual Presupuesto por Programas: proceso integrado de formulación, ejecución y evaluación de acciones realizadas por un organismos en procura del logro de metas vinculadas tanto con las políticas de gobierno como con los recursos financieros.

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    Formulación Plan – Presupuesto (Gp:) Ministerio de Planificación y Desarrollo Directrices de Planificación (Gp:) Ministerio de Finanzas Política Fiscal y Presupuestaria (Gp:) Banco Central de Venezuela Política Monetaria (Gp:) Política Económica y Social de Gobierno (Gp:) Sector Privado (Gp:) Sector Público (Gp:) Reglas de Recaudación Fiscal (Gp:) Actividad Económica (Gp:) PRESUPUESTO PÚBLICO (Gp:) Gastos (Gp:) Gastos de Funcionamiento (Gp:) Asignaciones Legales (Gp:) Servicio de la Deuda (Gp:) POAN (Gp:) Inversión Productiva (Gp:) Ingresos (Gp:) Otros

    (Gp:) Privatizaciones (Gp:) Endeudamiento

    (Gp:) EXTRAORDINARIOS (Gp:) Impuestos Tasas Dividendos Regalías Otros (Gp:) ORDINARIOS (Gp:) P.E.N.

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    Modelo de Gestión Gubernamental (Gp:) MF (Gp:) SUFICIENCIA (Gp:) MPD (Gp:) MF (Gp:) MPD (Gp:) PERTINENCIA (Gp:) Coordinadores (Gp:) Mxx (Gp:) Objetivos (Gp:) Misión Visión (Gp:) Metas (Gp:) Instituciones Ejecutoras (Gp:) IMPACTO (Gp:) Eficiencia (Gp:) Eficacia (Gp:) Calidad (Gp:) Proceso (Gp:) Producto Resultado (Gp:) Comunidad (Gp:) Insumos (Gp:) Usuario (Gp:) Gobierno Prioridades

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    ¿Cómo podemos llegar a donde queremos ir? Elaboración del Plan Estratégico: ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde queremos ir? Interrogantes para el diseño de Planes Estratégicos y Planes – Presupuesto

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    ¿Cómo lo financio? Elaboración del Plan Operativo – Presupuesto: ¿Qué quiero hacer este período? ¿Cuantos recursos necesito? Interrogantes para el diseño de Planes Estratégicos y Planes – Presupuesto

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    Planificación Estratégica: Misión y Visión de una Institución ¿Cuál es el propósito nuestra Institución? ¿Cuáles son los principales bienes o servicios que ofrecemos? ¿Quiénes son nuestros principales clientes (usuarios) y cuales son sus expectativas? ¿Qué otras Instituciones ofrecen este bien o servicio?

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    Planificación Estratégica: Misión y Visión de una Institución ¿Opinan lo mismo los directivos de la Institución? ¿Qué opinan nuestros usuarios del servicio prestado, cuál es la cobertura? ¿Qué piensan los funcionarios respecto a su rol y al rol de la Institución?

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    Planificación Estratégica:Objetivos y Metas Estratégicos Los objetivos estratégicos deben ser una declaración amplia y cualitativa de lo que espera lograr la Institución a largo plazo; contempla las potencialidades y debilidades identificadas en el análisis del entorno y el análisis interno y sobre todo, que guarden coherencia con la misión definida

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    Planificación Estratégica:Objetivos y Metas Estratégicos Las metas estratégicas deben ser una cuantificación medible de los objetivos estratégicos; definen el cuánto se va hacer del objetivo y en que tiempo, tomando en consideración los recursos que se estima obtener.

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