Plan de negocio para la comercialización del sombrero de paja Palma (página 5)
Enviado por Elferes Berastegui Solano
DETALLE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CANTIDAD DE DÍAS | PRECIO UNITARIO (Nuevos Soles) | PARCIAL (Nuevos Soles) | |
MANO DE OBRA |
|
|
|
| 160.00 | |
Partido y Emparejado | Persona | 1 | 0.5 | 10.00 | 5.00 | |
Tejedor | Persona | 1 | 15 | 10.00 | 150.00 | |
Acabados | Persona | 1 | 0.5 | 10.00 | 5.00 | |
INSUMOS |
|
|
|
| 30.40 | |
Paja | kg | 1 |
| 30.00 | 30.00 | |
Jabón de tocador | unid | 0.2 |
| 2.00 | 0.40 | |
TOTAL | 190.40 | |||||
Fuente. Elaboración propia
Costo de producción de un sombrero bambamarquino calidad fino.
DETALLE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CANTIDAD DE DÍAS | PRECIO UNITARIO (Nuevos Soles) | PARCIAL (Nuevos Soles) | |
MANO DE OBRA |
|
|
|
| 217.50 | |
Partido y Emparejado | Persona | 1 | 0.75 | 10.00 | 7.50 | |
Tejedor | Persona | 1 | 20 | 10.00 | 200.00 | |
Acabados | Persona | 1 | 1 | 10.00 | 10.00 | |
INSUMOS |
|
|
|
| 32.40 | |
Paja | kg | 1 |
| 32.00 | 32.00 | |
Jabón de tocador | unid | 0.2 |
| 2.00 | 0.40 | |
TOTAL | 249.90 | |||||
Fuente. Elaboración propia
Costo de producción de un sombrero bambamarquino calidad fino fino.
DETALLE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CANTIDAD DE DÍAS | PRECIO UNITARIO (Nuevos Soles) | PARCIAL (Nuevos Soles) | |
MANO DE OBRA |
|
|
|
| 384.00 | |
Partido y Emparejado | Persona | 1 | 1 | 12.00 | 12.00 | |
Tejedor | Persona | 1 | 30 | 12.00 | 360.00 | |
Acabados | Persona | 1 | 1 | 12.00 | 12.00 | |
INSUMOS |
|
|
|
| 35.40 | |
Paja | kg | 1 |
| 35.00 | 35.00 | |
Jabón de tocador | unid | 0.2 |
| 2.00 | 0.40 | |
TOTAL | 419.40 | |||||
Fuente. Elaboración propia
Costo de producción de un sombrero bambamarquino calidad súper fino.
DETALLE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CANTIDAD DE DÍAS | PRECIO UNITARIO (Nuevos Soles) | PARCIAL (Nuevos Soles) | |
MANO DE OBRA |
|
|
|
| 787.50 | |
Partido y Emparejado | Persona | 1 | 1.5 | 15.00 | 22.50 | |
Tejedor | Persona | 1 | 50 | 15.00 | 750.00 | |
Acabados | Persona | 1 | 1 | 15.00 | 15.00 | |
INSUMOS |
|
|
|
| 50.40 | |
Paja | kg | 1 |
| 50.00 | 50.00 | |
Jabón de tocador | unid | 0.2 |
| 2.00 | 0.40 | |
TOTAL | 837.90 | |||||
Fuente. Elaboración propia
Nota: El proceso de tejido incluye las actividades de Plantilla, Copa y Falda. El proceso de acabado incluye enfrenado, desmotado, lavado especial (agua con azufre, limón, alvayale, goma, sal de limón), horneado, planchado y chancado del sombrero de paja Palma.
La mano de obra varía en función del grado de especialización, a mayor calidad del sombrero requerirá mayor especialidad del tejedor por lo tanto su costo será más elevado.
El precio de la paja varía, dependiendo de la calidad del sombrero que se desea producir.
El costo de los acabados varía debido a que a mayor calidad del sombrero paja palma demanda de mayor especialización y de materiales utilizados.
Artesanos considerados por cada tipo de sombrero.
TIPO DE SOMBRERO | CANTIDAD DE ARTESANOS | % | |||||||||
Normal | 42 | 0.70 | |||||||||
Fino | 12 | 0.20 | |||||||||
Fino fino | 4 | 0.07 | |||||||||
Súper fino | 2 | 0.03 | |||||||||
Total | 60 | 1.00 | |||||||||
Fuente. Elaboración propia
Nota. Los porcentajes de producción de determinado tipo de sombrero paja palma, se determinó en función al estudio de mercado realizado por el investigador.
Del total de artesanos (9000) existentes en el distrito de Bambamarca, para fines del presente estudio sólo se considera al 0.7% de la población artesanal total, ya que esta población estimamos es la que se asociará para la producción de sombrero de paja palma en sus diferentes calidades, el 99.3% restante no lo consideramos pero que posteriormente esperamos se agrupen para formar asociaciones o se integren a la asociación para dedicarse a la producción de sombrero de paja palma.
Producción anual
TIPO DE SOMBRERO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE ARTESANOS | CANTIDAD DE SOMBREROS PRODUCIDOS AL MES/ARTESANO | CANTIDAD DE SOMBREROS PRODUCIDOS AL AÑO/ARTESANO | COSTO ANUAL | |||
Normal | Unidad | 42 | 2 | 24 | 191923.20 | |||
Fino | Unidad | 12 | 2 | 18 | 53978.40 | |||
Fino fino | Unidad | 4 | 1 | 12 | 21137.76 | |||
Súper fino | Unidad | 2 | 1 | 7.2 | 10859.18 | |||
Total |
| 60 |
|
| 277898.54 | |||
Fuente. Elaboración propia
Ventas proyectadas
TIPO DE SOMBRERO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
Sombrero normal | 1008 | 1058 | 1111 | 1167 | 1225 | |||||
Sombrero fino | 216 | 227 | 238 | 250 | 263 | |||||
Sombrero fino fino | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | |||||
Sombrero súper fino | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | |||||
Fuente. Elaboración propia
Nota. Se prevé un crecimiento anual del 5% por la demanda del producto en el mercado, considerando la aceptación de este nuevo producto – sombrero – de calidad en paja palma.
Costos proyectados
TIPO DE SOMBRERO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Sombrero normal | 191923.20 | 201519.36 | 211595.33 | 222175.09 | 233283.85 | |
Sombrero fino | 53978.40 | 56677.32 | 59511.19 | 62486.75 | 65611.08 | |
Sombrero fino fino | 21137.76 | 22194.65 | 23304.38 | 24469.60 | 25693.08 | |
Sombrero súper fino | 10859.18 | 11402.14 | 11972.25 | 12570.86 | 13199.41 | |
TOTAL | 277898.54 | 291793.47 | 306383.14 | 321702.30 | 337787.42 | |
Fuente. Elaboración propia
Ingresos
Margen de utilidad por tipo de sombrero
TIPO DE SOMBRERO | MARGEN DE UTILIDAD |
Normal | 20% |
Fino | 25% |
Fino fino | 30% |
Súper fino | 40% |
Fuente. Elaboración propia
Nota. El margen de utilidad que obtienen los artesanos productores de sombrero paja palma está en función a la calidad del sombrero debido a que a mayor finura en el tejido demanda de mayor tiempo y por tanto debe la utilidad de ser mayor.
Proyección de ingresos
TIPO DE SOMBRERO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Normal | 230307.84 | 251496.16 | 274633.81 | 299900.12 | 327490.93 | |
Fino | 67473.00 | 73680.52 | 80459.12 | 87861.36 | 95944.61 | |
Fino fino | 27479.09 | 30007.16 | 32767.82 | 35782.46 | 39074.45 | |
Súper fino | 15202.86 | 16601.52 | 18128.86 | 19796.72 | 21618.01 | |
TOTAL | 340462.79 | 371785.36 | 405989.62 | 443340.66 | 484128.00 | |
Fuente. Elaboración propia
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | PARCIAL | ||
Hormas (moldes) | Unid | 108 | 20 | 2160 | ||
Hormas para Chancado | Unid | 6 | 35 | 210 | ||
Plancha Eléctrica | Unid | 6 | 135 | 810 | ||
Mesa de madera para planchar (Con Agujero en el centro) | Unid | 6 | 60 | 360 | ||
Piedras de chancar piedra azul tallada y pulida | Unid | 6 | 60 | 360 | ||
Depósitos para lavado de sombrero (Tinas) | Unid | 6 | 35 | 210 | ||
Horno para tratamiento de paja | Unid | 6 | 600 | 3600 | ||
Ajugas pequeñas | Paquete | 54 | 1.5 | 81 | ||
Tijera | Unid | 60 | 15 | 900 | ||
Alicates | Unid | 54 | 15 | 810 | ||
Pitas prensadoras x 3m de largo | Unid | 54 | 1.5 | 81 | ||
Tramas de nylon x 2 m de largo | Unid | 54 | 1.5 | 81 | ||
Almohadillas | Unid | 54 | 15 | 810 | ||
Navaja en hoja x 5 unid | Unid | 60 | 3 | 180 | ||
Alfombra de 1m x 2 m | Unid | 54 | 60 | 3240 | ||
Depósito para agua de 0.25 lit | Unid | 54 | 5 | 270 | ||
Guantes | Unid | 6 | 20 | 120 | ||
Plástico para tapado de paja | m2 | 66 | 3.5 | 231 | ||
Balanza Reloj x 10 kg | Unid | 3 | 120 | 360 | ||
Mostradores de madera | Unid | 4 | 220 | 880 | ||
TOTAL |
|
|
| 15754 | ||
Fuente. Elaboración propia
EQUIPO DE OFICINA
| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | PARCIAL | ||
Equipo de Cómputo Core2 Duo – Laptop | Unid | 1 | 3500.00 | 3500.00 | ||
Equipo de Impresión Láser Multifuncional | Unid | 1 | 780.00 | 780.00 | ||
Proyectos Multimedia | Unid | 1 | 3500.00 | 3500.00 | ||
Escritorio de Melamine | Unid | 1 | 650.00 | 650.00 | ||
Módulo para Computadora | Unid | 1 | 360.00 | 360.00 | ||
Silla Giratoria | Unid | 1 | 480.00 | 480.00 | ||
Sillas de madera | Unid | 12 | 60.00 | 720.00 | ||
Estantes de madera | Unid | 1 | 300.00 | 300.00 | ||
Engrapador (tipo alicate) | Unid | 1 | 60.00 | 60.00 | ||
Perforador | Unid | 1 | 30.00 | 30.00 | ||
Sellos Automáticos | Unid | 4 | 28.00 | 112.00 | ||
Cámara Digital 14.5 mp | Unid | 1 | 1200.00 | 1200.00 | ||
Pizarra Acrílica grande | Unid | 1 | 220.00 | 220.00 | ||
TOTAL |
|
|
| 11912.00 | ||
Fuente. Elaboración propia
ÚTILES DE ESCRITORIO
| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | PARCIAL | |
Papel Bond A-4 | Millar | 4 | 26.00 | 104.00 | |
Sobres Manila A -4 | Ciento | 1 | 30.00 | 30.00 | |
Folder Manila A -4 | Ciento | 0.5 | 30.00 | 15.00 | |
Lapiceros | Docena | 2 | 6.00 | 12.00 | |
Lápiz | Docena | 0.5 | 10.00 | 5.00 | |
Resaltador | Unid | 2 | 2.00 | 4.00 | |
Corrector | Unid. | 1 | 3.00 | 3.00 | |
Plumones | Unid | 2 | 3.50 | 7.00 | |
Mota | Unid | 1 | 3.00 | 3.00 | |
Clips | Caja | 1 | 2.00 | 2.00 | |
Grapas | Caja | 1 | 12.00 | 12.00 | |
Libro de actas | Unid | 1 | 7.00 | 7.00 | |
Libros contables | Unid | 3 | 7.00 | 21.00 | |
Archivadores | Unid | 3 | 6.00 | 18.00 | |
Toner para impresora | Unid | 1 | 180.00 | 180.00 | |
TOTAL |
|
|
| 423.00 | |
Fuente. Elaboración propia
CUADRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA
UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | C. UNIT | C. PARCIAL | |||
Escobas de cerda | UNID | 3 | 10.00 | 30.00 | ||
Recogedor | UNID | 1 | 5.00 | 5.00 | ||
Tacho de basura | UNID | 2 | 15.00 | 30.00 | ||
Trapeador | UNID | 3 | 12.00 | 36.00 | ||
Baldes (20 Lit. Reciclado de aceite) | UNID | 1 | 5.00 | 5.00 | ||
Cera para piso | COJIN | 36 | 3.50 | 126.00 | ||
guardapolvo | UNID | 2 | 25.00 | 50.00 | ||
|
|
|
| 282.00 | ||
Fuente. Elaboración propia
SERVICIOS
| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | PARCIAL | |
Agua Potable | Mes | 12 | 13.00 | 156.00 | |
Energía Eléctrica | Mes | 12 | 35.00 | 420.00 | |
Teléfono | Mes | 12 | 30.00 | 360.00 | |
Internet | Mes | 12 | 40.00 | 480.00 | |
Publicidad | Gbl | 1 | 6540.00 | 6540.00 | |
Alquiler de Local | Mes | 12 | 250.00 | 3000.00 | |
TOTAL |
|
|
| 10956.00 | |
Fuente. Elaboración propia
PUBLICIDAD
UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | C. UNIT | C. PARCIAL | ||||
Avisos en diarios Regionales | Aviso | 12 | 30.00 | 360.00 | |||
Avisos en Radio Regional | Aviso | 360 | 3.50 | 1260.00 | |||
Avisos en TV Regional | Aviso | 360 | 8.00 | 2880.00 | |||
Gigantografías | Unid. | 10 | 120.00 | 1200.00 | |||
Diseño y mantenimiento de Pág. Web | Gbl | 12 | 70.00 | 840.00 | |||
TOTAL |
|
|
| 6540.00 | |||
Fuente. Elaboración propia
CANTIDAD DE AVISOS | DIARIOS | MENSUALES | ANUALES | ||
Avisos en diarios Regionales | – | 1 | 12 | ||
Avisos en Radio Regional | 1 | 30 | 360 | ||
Avisos en TV Regional | 1 | 30 | 360 | ||
Gigantografías | – | – | 10 | ||
Pág. Web |
| 1 | 12 | ||
Fuente. Elaboración propia
GASTOS DE FORMALIZACIÓN
| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | C. UNIT | PARCIAL | |||
Escritura de Constitución | Unid | 1 | 250.00 | 250.00 | |||
Inscripción en Registros Públicos | unid | 1 | 300.00 | 300.00 | |||
Licencia de Funcionamiento | unid | 1 | 150.00 | 150.00 | |||
Inscripción en la Cámara de Comercio | unid | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |||
Gastos varios de formalización | Gbl | 1 | 500.00 | 500.00 | |||
TOTAL |
|
|
| 2700.00 | |||
Fuente. Elaboración propia
CAPACITACIÓN EN DESARROLLO DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO DE MERCADOS.
DURACIÓN | 12 | ||
PARTICIPANTES | 60 | ||
CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA | N° DE DÍAS | PRECIO UNITARIO | PARCIAL | ||||
MATERIAL DIDÁCTICO |
|
|
|
| 444.50 | ||||
Separatas | Unidades | 60 |
| 5.00 | 300.00 | ||||
Fólderes plastificado | Unidades | 60 |
| 1.20 | 72.00 | ||||
Lapiceros | Unidades | 60 |
| 0.50 | 30.00 | ||||
Papelógrafos | Unidades | 50 |
| 0.30 | 15.00 | ||||
Plumones | Unidades | 10 |
| 2.50 | 25.00 | ||||
Cinta Masking Tape | Unidades | 1 |
| 2.50 | 2.50 | ||||
ALIMENTACIÓN |
|
|
|
| 180.00 | ||||
Refrigerios | Unidades | 60 |
| 3.00 | 180.00 | ||||
OTROS |
|
|
|
| 700.00 | ||||
Alquiler de local | Día | 1 | 12 | 50.00 | 600.00 | ||||
Llamadas telefónicas | Global | 1 | 1 | 50.00 | 50.00 | ||||
Imprevistos | Global | 1 | 1 | 50.00 | 50.00 | ||||
ESPECIALISTA |
|
|
| 2622.00 | 2622.00 | ||||
Especialista | Servicio |
| 1 | 2622.00 | 2622.00 | ||||
TOTAL |
|
|
|
| 3946.50 | ||||
Fuente. Elaboración propia
CAPACITACIÓN EN DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICOS PRODUCTIVOS.
DURACIÓN | 40 |
PARTICIPANTES | 60 |
CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA | N° DE DÍAS | PRECIO UNITARIO | PARCIAL | |
MATERIAL DIDÁCTICO |
|
|
|
| 447.50 | |
Separatas | Unidades | 60 |
| 5.00 | 300.00 | |
Fólderes plastificado | Unidades | 60 |
| 1.20 | 72.00 | |
Lapiceros | Unidades | 60 |
| 0.50 | 30.00 | |
Papelógrafos | Unidades | 60 |
| 0.30 | 18.00 | |
Plumones | Unidades | 10 |
| 2.50 | 25.00 | |
Cinta Masking Tape | Unidades | 1 |
| 2.50 | 2.50 | |
ALIMENTACIÓN |
|
|
|
| 7200.00 | |
Refrigerios | Unidades | 60 | 40 | 3.00 | 7200.00 | |
OTROS |
|
|
|
| 2100.00 | |
Alquiler de local | Día | 1 | 40 | 50.00 | 2000.00 | |
Llamadas telefónicas | Global | 1 | 1 | 50.00 | 50.00 | |
Imprevistos | Global | 1 | 1 | 50.00 | 50.00 | |
ESPECIALISTA |
|
|
| 9940.00 | 9940.00 | |
Especialista | Servicio |
| 1 | 9940.00 | 9940.00 | |
TOTAL |
|
|
|
| 19687.50 | |
Fuente. Elaboración propia
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