Diseño de un sistema de gestión de calidad basado en la norma iso 9001-2008 para la planta de asfalto de Heres

INTRODUCCION LA PLANTA DE ASFALTO de la Secretaria de Mantenimiento y Servicios Generales del Estado Bolívar, se dedica al proceso de producción de asfalto por medio de la mezcla de su materia prima (material integral, arena de mina y asfalto líquido A-30) para obtener asfalto tipo 2 Al buscar una mejora o solución a un problema, surge una respuesta o idea que aborda soluciones a los problemas de Gestión de calidad para alcanzar la Certificación Internacional de Calidad. Este estudio se lleva a cabo por el Departamento de Normalización y Sistema de Calidad, que es el encargado de estudiar y evaluar, así como determinar los diversos problemas que causan las desmejoras en la producción y poder tomar decisiones acorde con los resultados obtenidos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA La Planta de Asfalto del Municipio Heres en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar actualmente presenta inexistencia de documentación para el control de la calidad de su producción. Estos documentos son el Manual de Calidad, Manual de Procedimientos de Trabajo, Manual de Instrucciones de Trabajo y la formulación de los Indicadores de Gestión de Calidad; como son la Efectividad y la Eficiencia en su producción y un tercero aplicable para este proceso como es el nivel de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001-2008.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  Debido a esto, la Planta de Asfalto del Municipio Heres del Estado Bolívar, busca la Certificación Internacional de Calidad basado en las Normas ISO 9001-2008, para lo cual se tiene la necesidad de realizar un estudio de los problemas de Gestión de Calidad específicos de producción y el manejo de los materiales a nivel operativo, ya que no cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad (SGC).

GENERAL OBJETIVO Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad, basado en las Normas ISO 9001-2008 para la Planta de Asfalto del Municipio Heres, en Ciudad Bolívar- Estado Bolívar.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 1 2 3 4 Diagnosticar la situación actual de calidad. Determinar los requerimientos de la Norma ISO 9001-2008 Determinar las brechas del sistema de calidad actual con las Normas ISO 9001-2008. Elaborar un Manual de Calidad basado en la norma internacional ISO 9001-2008 para obtener un proceso con calidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 5 6 7 Realizar un Manual de Procedimiento basado en la norma internacional ISO 9001-2008 para complementar un proceso con calidad. Elaborar un Manual de Instrucciones basado en la norma internacional ISO 9001-2008. Diseñar los indicadores de Gestión de Calidad basado en la norma internacional ISO 9001-2008.

JUSTIFICACIÓN La Planta de Asfalto de la Secretaria de Mantenimiento y Servicios Generales de la Gobernación del Estado Bolívar, actualmente está buscando mejoras en la calidad de su producción, por lo que surge la necesidad de realizar un estudio basado en los problemas de Gestión de la calidad en el manejo y operatividad de la misma y de esta manera obtener la certificación y garantizar la eficacia de su producción mediante la elaboración de un Diseño de Sistema de Gestión de Calidad, basado en la normas ISO 9001-2008 y así obtener un proceso de calidad total.

TIPO DE DESTUDIO DESCRIPTIVO DE CAMPO APLICADA Analiza descriptivamente datos de interés que determinen aspectos de manera particular y forma objetiva para poder diagnosticar y hacer sugerencias en mejora de la situación analizada. Investigación basada en la experiencia y vivencias del autor en el lugar de la situación tratada, actuando como observador – participante. Su fin; resolver un problema en un periodo de tiempo corto. Es así que esta investigación esta esencialmente orientada al Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad, basado en la Norma ISO 9001-2008.

POBLACIÓN Y MUESTRA Para realizar el diseño de un Sistema de Gestión de Calidad en la planta de asfalto del Municipio Heres sobre el manejo y operatividad de la misma, la población está constituida por todos los procesos medulares de la Planta de Asfalto y para este caso la muestra coincide con la población en estudio para la elaboración del sistema de calidad.

Mediante la aplicación del cuestionario de evaluación del sistema de gestión de la calidad, basado en la norma ISO 9001:2008 en sus clausulas 4, 5, 6, 7, y 8, al personal, considerando el proceso que se lleva a cabo en la producción de Asfalto de la Planta de Asfalto, se obtuvo los siguientes resultados en cuanto a diagnostico y calificación cuantitativa. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

CLÁUSULA 4 – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Tabla 1: Requisitos Generales Fuente: Anexo 1

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL CLÁUSULA 4 – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Cláusula 4.2 Requisitos de la Documentación Cláusula 4.2.1 Generalidades: No existe documentación, solo se estableció política de calidad y objetivos de calidad. Cláusula 4.2.2 Manual de Calidad: No están establecidos los manuales de calidad por lo que la puntuación es NULA. Cláusula 4.2.3 Control de los Documentos: Se encuentra en ejecución de los documentos relacionados al SGC, con miras a difundir las políticas y objetivos. 25% en aplicación. Cláusula 4.2.4 Control de los Registros: No se tiene control de registros. 0% en aplicación.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL CLÁUSULA 5 – RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Tabla 2: Responsabilidad de la Dirección Fuente: Anexo 1

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL CLÁUSULA 6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS Fuente: Anexo 1 Tabla 3: Gestión de los Recursos

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL CLÁUSULA 7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Tabla 4: Realización del Producto Fuente: Anexo 1

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL CLÁUSULA 8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Fuente: Anexo 1 Tabla 5: Medición, Análisis y Mejora

RESULTADOS El análisis de Brechas, se realizó comparando la situación actual en la Planta de Asfalto con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. Se pudo mostrar en todo el análisis el cumplimiento de los apartados de la norma ISO 9001:2008 y el no cumplimiento o brecha diagnosticada, en donde se evidencia no conformidad al cumplimiento de los requisitos de la norma. BRECHAS DE CUMPLIMIENTO

RESULTADOS Se puede decir, que el Sistema Global de calidad con respecto al modelo ISO 9001:2008 no se cumple, se cumple en aspectos parciales y tiene una fidelidad muy baja con las actividades realmente realizadas, deben tomarse medidas correctoras urgentes y globales para implantar un sistema de calidad eficaz.

PROPUESTA INDICADORES DE GESTIÓN DE CALIDAD 1 Mide porcentualmente el cumplimiento de los requisitos de la normas, ISO 9001:2008 relacionando el total de los requisitos cumplidos con el total de los requisitos aplicables. Valor esperado 98%-100% Frecuencia de aplicación: Semestral

PROPUESTA 2 %EFECTIVIDAD= Mide porcentualmente la efectividad o logro de los objetivos de la planificación, en función de la producción de Asfalto en la Planta. Valor esperado 90%-100% Frecuencia de aplicación: Diario

PROPUESTA 3 %EFICIENCIA= Mide porcentualmente la eficiencia del aprovechamiento de la materia prima utilizada para el logro de la producción de Asfalto producidas en el proceso función a las toneladas de material integral y arena de mina requeridas por proyecto con respecto a la cantidad real utilizada. Valor esperado 90%-100% Frecuencia de aplicación: Semanal

PROPUESTA Tabla 7: Documentos Elaborados Fuente: Propia

CONCLUSIONES 1. El diagnóstico de la situación actual con respecto al cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008, permitió determinar que existen grandes brechas de calidad al no existir un cumplimiento óptimo de la Norma. La cláusula 6 de la norma identificada como Gestión de los Recursos es la que arrojó el mayor puntaje de cumplimiento con un 43.75%. 2. En la Planta de Asfalto no se cuenta con un mapa de procesos, para conocer cuáles eran los procesos en la producción de Asfalto, tampoco se encontraban identificados los insumos que utiliza el proceso, los productos que se derivan del mismo, los clientes internos, además de las posibles relaciones que se puedan establecer con ellos. 3. Existen los procedimientos mínimos que exige la Norma ISO 9001:2008 en la Planta para las acciones correctivas, acciones preventivas, control de documentos, control de los registros, auditorías internas, control de los productos no conformes, lo cual la Planta de Asfalto no ha tomado en cuenta todas las acciones necesarias para su implementación y mejorar así el cumplimiento con los requisitos.

CONCLUSIONES 4. En la Planta de Asfalto no se cuenta con un Inspector de Calidad que controle la calidad con la finalidad de evitar las no conformidades en las producciones de Asfalto obtenidas en el proceso productivo. 5. No existe una autoridad intermedia entre los trabajadores y el jefe de planta, generando falta de comunicación y sobrecarga de trabajo para éste último. 6. El diseño del SGC tiene como propósito establecer los procedimientos para identificar y establecer acciones de control y seguimiento y de este modo dar cumplimiento a lo establecido en la normativa legal y los lineamientos de Sistema de Gestión de Calidad establecidos en la norma ISO 9001:2008. 7. El Diseño del Sistema de Indicadores tiene como propósito estimar la eficiencia y eficacia del SGC, para así medir el cumplimiento de la norma, el logro de los objetivos planificados y el aprovechamiento de los recursos utilizados,

RECOMENDACIONES 1. Llevar a cabo los manuales de acciones propuesto como medio para cerrar las brechas encontradas con los requisitos de las normas ISO 9001:2008, y así poder implementar satisfactoriamente un Sistema de Gestión de la Calidad para la Planta de Asfalto. Cabe señalar la importancia de que el personal reconozca que la implementación de dicho sistema requiere de un trabajo diario para mantenerlo y sobre todo mejorarlo continuamente. 2. Realizar un proceso de capacitación del personal con respecto a la serie de Normas ISO 9001, en la implementación de sistemas de gestión de calidad, en la realización de proyectos de mejoras, con el fin de lograr una mejor comprensión del enfoque a implementar y así facilitar su consecución. 3. Difundir las políticas y objetivos de la calidad entre el personal que trabaja en la Planta de Asfalto. 4. Elaborar las prácticas operativas de las diversas máquinas para completar la documentación necesaria que soportan al Sistema de Gestión de la Calidad en la Planta.

RECOMENDACIONES 5. Proporcionar los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad. 6. Realizar los estudios necesarios para crear con carácter de urgencia el cargo de la asignación del Inspector de Calidad, que vele por la calidad de la producción del Asfalto con la finalidad de evitar no conformidades de las mismas. 7. Distribuir a todo el personal de la Planta de Asfalto los documentos propuestos, para su información y demás fines. 8. Implantar los indicadores para la evaluación del cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión, como también para la determinación de cumplimiento de los objetivos internos de la Planta de Asfalto. 9. Asignar un Comité de Gestión que vele por la Implantación y Revisión del SGC general de la Planta.