Evaluación del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008. Gerencia de mantenimiento

PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Orinoco Iron es el mayor productor de Hierro Briqueteado en Caliente, en América. La planta usa la tecnología FINMET®, y está en capacidad de producir 2.2 millones de toneladas métricas al año. Sus productos han sido los recursos preferidos de unidades de hierro virgen a nivel mundial y su experiencia exportadora se remonta a finales de 1970. Nuestra misión consiste en producir y suministrar unidades de hierro metálicos que contribuyan a que nuestros clientes eleven su rendimiento y la calidad de sus productos .

PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS

GERENCIA DE MANTENIMIENTO Gestión Fabricación Unidad de Producción Unidad de Control de Calidad Unidad de Laboratorio Unidad de Gerencia Técnica Sub-proceso Mantenimiento Siendo su objetivo funcional, planificar, elaborar y ejecutar programas de mantenimiento que aseguren una adecuada disponibilidad y confiabilidad de los equipos inherentes al proceso productivo, con el fin de cumplir los planes de producción al menor costo posible.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SGC Brecha: 2.71

Informe de Evaluación Enfoque al Cliente: Seguimiento mensual a los indicadores comprometidos y reflejado en el informe de Gestión Mensual. Liderazgo: Compromiso de la alta dirección en el mantenimiento del sistema. Participación del Personal: Incluye los adiestramientos del personal en el informe de gestión de las unidades. Enfoque basado en Proceso: Cada una de las actividades que conforman el subproceso de Mantenimiento actúa entendido el control que debe ejercer en su área. “Dueño del proceso que controla” Fortalezas

Informe de Evaluación Enfoque de Sistema para la Gestión: Evidenciado el seguimiento y medición de los procesos a través de indicadores de gestión de cada una de las unidades del subproceso. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Reuniones de Mantenimiento. Reuniones diarias de operaciones, Reunión de resultados operacionales. Relación Mutuamente beneficiosa con el Proveedor: Mantenimiento de informes que indican la verificación o inspección realizadas en las instalaciones del proveedor para garantizar la calidad del servicio del proveedor. Fortalezas

Informe de Evaluación Oportunidades de Mejora Participación del personal: Pendiente reflejar la capacitación en materia ambiental. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Pendiente evidenciar reuniones entre los miembros del subproceso. Mejora Continua: Fortalecer la aplicación de la metodología de resolución de problemas. Aplicar los conceptos que se indican en el instructivo para el llenado de los reportes de Acciones correctivas, preventivas y de mejora continua. Atender las observaciones u oportunidades de mejora que se formulan en el reporte de desviaciones. Aplicación de mejoras para minimizar impactos ambientales y su relación con proyectos de mejora. Soporte del análisis cualitativo indicado en la matriz de aspectos e impactos ambientales de cada una de las áreas.

Informe de Evaluación Oportunidades de Mejora Participación del personal: Fortalecer canales de comunicación para asegurarse que todo el personal se informe de planes, programas, proyectos, objetivos operacionales. Enfoque basado en Proceso: Intervención en simulacros, practicas periódicas en planta en respuesta a emergencias. Incluyendo Contratistas. Incluir a la Superintendencia de Parada en sistema de gestión implementados en la organización en atención a los requisitos establecidos en la cláusula 4.1 de la norma ISO 9001:2008 y 4.4.6 de la norma ISO 14001.04.

Propuesta para Minimizar Brechas

Propuesta para Minimizar Brechas

Propuesta para Minimizar Brechas

Propuesta para Minimizar Brechas

Plan de Acciones

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Pendiente oficialización de los Objetivos Operacionales Revisión de Documentos para adecuarse a lo establecido, en el control de documentos.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Pendiente oficialización de los Objetivos Operacionales Pendientes Organigramas Actualizados Registros Desactualizados Pendientes Evidencias de Comunicación entre miembros

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS Falta actualización de Programa de Necesidades Entrenamiento No se evidencia la Capacitación en Materia Ambiental Mantenimiento del Orden y Limpieza para garantizar la conservación de las instalaciones durante y después de intervención de Paradas

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Patrones de Referencias cuyo informe de Calibración realizados por SENCAMER están vencidos (2007) No coinciden las fechas de las OT con lo indicado en el programa. Diferencias de codificación entre sistema automatizado y lo establecido en el programa. Discrepancias en las fechas de calibración reportadas en las etiquetas.

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Se evidencia reportes con campos vacíos. No se evidencia el cierre de acciones indicadas en el instrumento de Sistema de Gestión de Desviaciones. Revisar reportes de acciones correctivas, preventivas y mejora continua en lo que respecta al llenado de los campos