Diseño de un sistema de gestión de calidad basado en la norma venezolana COVENIN ISO 9001:2008 (página 3)
Enviado por IVÁN JOSÉ TURMERO ASTROS
Mantener los registros necesarios para la realización del producto, donde evidencie el cumplimiento de los procesos y requisitos de este.
Responsable: Coordinador del CECOB y todo el personal
Tiempo: 2 meses
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente Actividades:
Determinar las características que son relevantes en el producto y/o servicio para el cliente.
Revisar los requisitos relacionados con el producto y mantener registro de los mismos.
Establecer e implementar los mecanismos para la comunicación con el cliente, para tener información acerca del producto y que permita dar respuesta oportuna a sus reclamos y quejas, así como la retroalimentación con el mismo.
Responsable: Coordinador del CECOB y todo el personal
Tiempo: Mes y medio
7.4 Compras Actividades:
Evaluar y seleccionar los proveedores para asegurarse de que el producto adquirido cumpla con los requisitos de compra especificados y mantener registros de los resultados de las evaluaciones.
Determinar e implementar actividades para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados.
Responsable: Coordinador del CECOB y todo el personal
Tiempo: 1 mes
7.5 Producción y Prestación del Servicio Actividades:
Programar y efectuar reuniones con el personal para detallar los procedimientos e instrucciones que se deben ejecutar para llevar a cabo las gestiones de la producción y prestación del servicio bajo condiciones controladas.
Documentar y normalizar todos los procedimientos y criterios de aceptación y validación de los procesos de producción y prestación del servicio, donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento y medición.
Responsable: Coordinador del CECOB y todo el personal
Tiempo: 2 meses
7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición Actividades:
Determinar y establecer los equipos y procesos necesarios para realizar el seguimiento y la medición.
Calibrar y/o verificar los equipos de medición, así como su ajuste cuando sea necesario.
Evaluar y registrar los resultados de las mediciones.
Responsable: Coordinador del CECOB y todo el personal
Tiempo: 1 mes
CLÁUSULA 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades Actividades:
Planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto, asegurar y mejorar continuamente la eficacia del SGC.
Responsable: Coordinador del CECOB y todo el personal
Tiempo: 2 meses
8.2 Seguimiento y Medición Actividades:
Elaborar e Implementar encuestas que permitan medir el nivel de satisfacción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos.
Planificar y realizar las auditorías internas y mantener registros de estas.
Identificar los procesos y productos a los que se le hará seguimiento y medición.
Implementar el sistema de indicadores.
Responsable: Coordinador del CECOB y todo el personal
Tiempo: 2 meses
8.3 Control del Producto No Conforme Actividades:
Establecer e implementar el procedimiento documentado que defina los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el control del producto no conforme.
Responsable: Coordinador del CECOB y todo el personal
Tiempo: 1 mes
8.4 Análisis de Datos Actividades:
Recopilar y analizar los datos correspondientes para proporcionar información sobre la satisfacción del cliente, la conformidad con los requisitos del producto, los proveedores, características y tendencia de los procesos y productos para demostrar la eficacia y mejora del SGC.
Incluir para el análisis de los datos, los resultados generados de las actividades de seguimiento y medición.
Responsable: Coordinador del CECOB y todo el personal
Tiempo: 3 meses
8.5 Mejora Actividades:
Divulgar la Política y Objetivos de la Calidad, los resultados de las auditorias, el análisis de datos, la revisión por la dirección, las acciones correctivas y preventivas, para mejorar continuamente la eficacia del SGC.
Establecer e implementar los procedimientos documentados de las Acciones Correctivas y Preventivas.
Responsable: Coordinador del CECOB y todo el personal
Tiempo: 2 meses
De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio se obtuvieron las siguientes conclusiones:
1. Los resultados obtenidos en el diagnóstico general que presenta el CECOB referente a los requisitos de la norma ISO 9001:2008, fueron menor que 50%, evidenciando el bajo nivel de cumplimiento que exige la norma.
2. La cláusula 6 (Gestión de los Recursos) fue la que obtuvo el mayor puntaje con un 45.01% de cumplimiento y la Cláusula 4 (Sistema de gestión de Calidad), solo consiguió un 1.13%, por cuanto se ubica en la cláusula con menor puntaje de todas.
3. La brecha total de calidad que existe entre el Sistema de Gestión de Calidad y la situación de actual del CECOB fue de 80,28% de cumplimiento, demostrando los lejos que está para establecer el Sistema de Gestión de Calidad.
4. Se elaboró el documento de cargos y funciones para identificar todas las funciones que se desarrollan en el CECOB, con el fin de determinar los responsables y autoridades para llevar a cabo la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
5. Se diseñó el sistema de indicadores basado en los objetivos de calidad, para realizar el control y evaluación de estos, para mantener la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.
6. Se determinaron los procesos existentes en el CECOB y la interacción de estos mediante la elaboración del mapa de procesos y el diagrama de caracterización.
7. Se elaboró la documentación necesaria que exige la norma, los cuales son los 6 procedimientos documentados y el manual de calidad para el efectivo control del Sistema de Gestión de Calidad.
8. Se elaboraron los documentos necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.
9. Se estableció el plan de acción con sus respectivas actividades a cumplir, responsables y tiempo para su realización, con el objeto de implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión del CECOB y así disminuir la brecha de calidad existente.
En base a los resultados de la investigación y a las conclusiones se recomienda las acciones siguientes:
1. Implantar el estudio realizado, con el propósito de aumentar el nivel de cumplimiento que exige la norma para el establecimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
2. Realizar un segundo diagnóstico, con la finalidad de conocer cuanto se ha reducido la brecha de calidad existente entre la Norma ISO 9001:2008 y el Centro de Estudios de Corrosión y Biomateriales.
3. Contratar personal para que realice el control y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, puesto que el CECOB posee poco personal y así estos se puedan enfocar más a sus actividades asignadas.
4. Divulgar la política y los objetivos de la calidad dentro del CECOB, con el fin de establecer una guía de referencia para dirigir la organización.
5. Revisar el sistema de indicadores en los periodos establecidos, para mantener la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.
6. Revisar el mapa de procesos y el diagrama de caracterización periódicamente, para examinar los procesos existentes que puedan afectar la calidad del sistema.
7. Poner en práctica toda la documentación elaborada, para asegurar el efectivo control y la eficacia de la planificación, operación y control de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.
8. Implementar el plan de acción establecido, con el objeto de disminuir la brecha de calidad y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad.
9. Automatizar los formatos para llevar las técnicas estadísticas de calidad.
1. Horowitz, J. y Jurgens Panak, M. La Satisfacción Total del Cliente, Ed. Mc Graw Hill. 2003.
2. Gutiérrez, M. Nociones de Calidad Total. Editorial Limusa, 1997.
3. Rojas de Narváez Rosa; (1997). Orientaciones Prácticas para la Elaboración de Informes de Investigación. 2ª Edición ampliada y corregida. Puerto Ordaz: UNEXPO "Antonio José de Sucre".
5. FONDONORMA. COVENIN ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos (3a Revisión). Noviembre 2008.
A Dios por darme la fortaleza y sabiduría necesaria para superar todos los retos que se me han presentado en la vida.
A mis Padres Manuel Canache y Norka Guevara, a mis tíos Néstor Barreto y Dámaris Guevara por apoyarme en todos los momentos de mi vida y brindarme toda su confianza para salir con éxito en todas mis metas.
A mis hermanos María J. Canache y José M. Canache por darme todo su apoyo y colaboración.
A toda mi familia por creer en mi y darme toda su confianza y apoyo en todo momento para poder cumplir con mis metas.
Fernán José Canache Guevara
Antes que nada, quiero agradecerle a Dios por darme la vida y todos los momentos buenos y malos que han hecho de mí, la persona que soy hoy en día.
A mis padres Manuel Canache y Norka Guevara, mis hermanos María José y José Manuel Canache por estar en los instantes de mi vida y enseñarme que las metas se pueden alcanzar siempre que nos los propongamos. A mi Tutor Académico la MSc. Scandra Mora, por apoyarme y brindarme todo su conocimiento para poder realizar este proyecto.
A mi Tutor Industrial la Dra. Linda Gil por su apoyo y colaboración durante mi estadía en la organización.
A todo el personal que labora en el Centro de Estudios de Corrosión y Biomateriales, por haber colaborado conmigo en todo momento que lo necesite durante mi estancia.
A la UNEXPO por ser mi casa de estudio y en especial a todos los profesores que me han brindado su ayuda y conocimiento para poder ser un buen profesional.
A Edwin Castillo, Freddy Torres, María G. Montalenti, Jefferson Vega, Yuliberth Melville, Daysi Chávez, José Rivas, Evelyn Jiménez, Fernando García, por ser unos verdaderos amigos y compañeros de estudio, que estuvieron siempre presente conmigo en todos los momentos buenos y malos que pasamos tanto en la UNEXPO como afuera de ella.
Fernán José Canache Guevara
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA.
"ANTONIO JOSÉ DE SUCRE".
VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ.
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL.
TRABAJO DE GRADO.
Fecha: Noviembre 2009.
Tutor Académico: MSc. Scandra Mora.
Tutor Industrial: Dra. Linda Gil.
Autor:
Fernán J., Canache G.
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