Implementación del SGC basado en la norma ISO 9001:2008 (PowerPoint) (página 3)
Enviado por IVÁN JOSÉ TURMERO ASTROS
Generalidades (4.2.1) Manual de calidad (4.2.2) Control de los Documentos(4.2.3) Control de los Registros(4.2.4)
Tabla 4: % de cumplimiento de la Cláusula: SGC Fuente: Cuestionario de Evaluación aplicado al Sector Refractarios
% de Cumplimiento Sistema de Gestion de Calidad
100
80
60
40
20 0
Requisitos Requisitos Generales
35,64 Requisitos de la documentación
20,55 Gráfico 1: % de cumplimiento de la Cláusula: SGC Fuente: Elaboración Propia
En el gráfico 1 se observa que la mayor deficiencia en el porcentaje de cumplimiento radica en la carencia de documentación y el cumplimiento de los requisitos para la misma, establecidos en la norma ISO 9001:2008.
50,45 54,23 0 50 10 0 %de Cumplimiento Control de los Documentos Control de los Registros Sistema de Gestion de Calidad Requisitos Grafico 2: % de cumplimiento de la Cláusula: SGC Fuente: Elaboración Propia.
En el gráfico 2 se observa que en el porcentaje de cumplimiento radica en una media debido a la baja elaboración y actualización de los requisitos en la intranet exigidos por la norma ISO 9001:2008 y la empresa SIDOR, C.A.
CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA Para verificar el cumplimiento de estas cláusulas y sus respectivas sub- cláusulas, se formularon una serie de preguntas a las cuales se le asignaron valores entre 0 y 100 %. Al aplicar la metodología a la cláusula 4.1 se promediaron los valores como se muestra a continuación:
Para la cláusula 4.2 por estar comprendida por cuatro sub-cláusulas, se debe promediar primeramente cada una de ellas, siguiendo la metodología anterior, seguidamente se debe promediar los resultados obtenidos en cada sub-cláusula para obtener el porcentaje de cumplimiento de la cláusula en el Sector. Se promediaron los valores como se muestra a continuación:
Una vez obtenidos los porcentajes totales de cumplimiento para las cláusula 4.1 y 4.2, se promedian y el valor obtenido representa el porcentaje de cumplimiento de la cláusula 4. Sistema de Gestión de la Calidad. A continuación se muestra el cálculo realizado:
Tabla 5: % de Cumplimiento de la Cláusula 5: Responsabilidad de la Dirección Fuente: Elaboración Propia
100
80
60
40
20 %de Cumplimiento Sistema de Gestión de Calidad 0
Requisitos Compromi so de la Dirección 52 Enfoque al Cliente
52,65 Politicas de Calidad
85 Planificaci ón
75 Responsa bilidad, autorizaci 55,63 Revisión por la Dirección 0 Grafico 3: % de Cumplimiento de la Cláusula 5: Responsabilidad de la Dirección Fuente: Elaboración Propia
Como se puede observar en el gráfico 3, El Sector Refractarios de Plantas, no cuenta con la Revisión por la Dirección, Ya que no tiene implementado el SGC, asimismo se nota la necesidad de documentar y velar por la implementación de los documentos haciendo cumplir los objetivos de la Calidad de la empresa para mejorar la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, fuera de esto, se percibe el enfoque al cliente y el claro compromiso del Sector de establecer, difundir y mantener un SGC.
Tabla 6: Cumplimiento de la Clausula 6.: Gestión de los Recursos Fuente: Elaboración Propia El porcentaje total de cumplimiento de la Cláusula 6: Gestión de los Recursos, es de 87,50%, en el gráfico 4, presentado a continuación se muestran los valores obtenidos por el Sector Refractarios de Plantas.
Grafico 4: % de Cumplimiento de la Clausula: Gestión de los Recursos Fuente: Tabla 6. Elaboración propia Como se observa en el gráfico 4, los valores obtenidos de la gestión de los recursos de esta cláusula de la norma son altos, lo que demuestra la buena gestión de recursos en el Sector Refractarios de Plantas.
Tabla 8: % Totales de Cumplimiento de NVC-ISO 9001:2008. Fuente: Elaboración Propia PORCENTAJES TOTALES OBTENIDOS EN CADA CLÁUSULA DE NVC-ISO 9001:2008
En la Tabla 8 se resumen los porcentajes totales de cumplimiento de la NVC- ISO 9001: 2008, los cuales, son presentados en la Gráfica 7 con la finalidad de facilitar la apreciación de dichos porcentajes.
30,15 28,05 75,85 35,63 %de Cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008
Sistema de Gestión de la Cálidad Responsabildiad de la Dirección Gestión de Recursos
Realización del Producto 87,5 Medición, Analisis y Mejora
En el Gráfico 7 se aprecia que la Cláusula 6: Gestión de los Recursos, posee el mayor porcentaje de cumplimiento con el 87,50%, seguido por la cláusula 7. Realización de Producto, con el 75,85%; por su parte la Cláusulas 4, 5 y 8, representan los porcentajes menores con el 30,15%, 28,05% y 35,63% respectivamente, siendo esta, sus respectivas sub-cláusulas , los puntos en los cuales deben concentrarse principalmente las acciones de mejora.
35,63 64,37 75,85 24,15 87,5 12,5 28,05 71,95 30,15 69,85 0 20 40 60 80 100 120 % DE CUMPLIMIENTO BRECHA BRECHA DE CUMPLIMIENTO
El porcentaje de cumplimiento de la NVC-ISO 9001:2008, para el Sector Refractarios de Plantas, es de 51,43%; el cual fue obtenido al promediar los porcentajes totales de cumplimiento de cada cláusula de la norma. Tomando en cuenta que el porcentaje necesario para afirmar que la organización cumple con lo establecido en la Norma ISO 9001:2008 es del 100%, y la brecha cumplimiento representa la diferencia existente entre el 100% exigido y el porcentaje real cumplimiento de la Unidad, 51,43%; se afirma que la brecha de cumplimiento es de 48,57%; por el Sector Refractarios de Plantas, debe establecer y llevar a cabo acciones de mejoras, que le permitan alcanzar el 100% de cumplimiento de la norma.
Medición, Análisis y Mejora
Realización del Producto
Gestión de Recursos
Responsabilidad de la Dirección
Sistema de Gestión de la Calidad
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