Implementación del SGC basado en la norma ISO 9001:2008 (PowerPoint) (página 4)

Control de los Documentos Control de los Registros Inventarios de Equipos Flujograma de Procesos CAPÍTULO VI ANALISIS Y RESULTADOS

En este capítulo se muestra detalladamente los documentos que fueron elaborados considerados como necesarios para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad según los requisitos de la Norma COVENIN ISO 9001:2008 en el Sector Refractarios de Plantas para así reducir la brecha existente de 48,57%.

RESULTADOS DE LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

Se elaboro y actualizo para el Sector Refractarios de Plantas los siguientes requisitos exigidos por la empresa Sidor C.A.

PLAN DE ACCIONES DE MEJORAS Las acciones de mejora que se llevaron a cabo en el Sector Refractarios de Plantas, están basadas en los requisitos que establece la NVC-ISO 9001:2008; por tal razón para cada Cláusula se plantea una acción de mejora correspondiente. CLÁUSULA 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Requisitos de la Documentación CLÁUSULA 5: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN CLÁUSULA 6: GESTIÓN DE LOS RECURSOS CLÁUSULA 7: REALIZACIÓN DEL PRODUCTO CLÁUSULA 8: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CÁLIDAD

Los documentos obligatorios y necesarios elaborados para el Sector Refractarios de Plantas, para asegurarse de la eficaz planificación, ejecución y control de los procesos fueron resumidos en el inventario de documentos propuestos que se muestra a continuación (Ver Tabla 9). Tabla 10: Documentación Propuesta Fuente: Elaboración Propia

RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN

Una vez implementado el Sistema de Gestión de la calidad se aplicó nuevamente el cuestionario de evaluación : Tabla 11: Continuación Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 12: Continuación Fuente: Elaboración Propia

Tabla 13: Continuación Fuente: Elaboración Propia El porcentaje de cumplimiento a la fecha de la NVC-ISO 9001:2008, Sector Refractarios de Plantas, es de 84,30%; se afirma que la brecha de cumplimiento es de 15,69%; por lo cual el Sector Refractarios de Plantas, debe llevar a cabo los procedimientos, formatos entre otras especificaciones documentadas para la Implementación (Ver Tabla 14).

Estrategias de la Matriz FODA

De acuerdo a las causas que se establecieron en la matriz FODA se procedió a realizar varias estrategias, las cuales se muestran a continuación (ver gráfico 15). Figura: 14: Estrategias de la Matriz FODA Fuente: Elaboración Propia

Diseño de Flujograma de Procesos del Sector En la siguiente figura que se muestra a continuación podemos apreciar el flujograma del proceso del Sector

LGT/Inspectores/ Supervisor 4

Se traslada al Área

6 Se Inicia la actividad de Reconstrucción

Finaliza la actividad ejecutada Inspecciona el equipo con el Usuario 1 ¿El usuario esta Conforme?

Si Entrega el Equipo al Usuario Se Desbloquea el Equipo Realiza Reunión para revisar el alcance 5 Analista de Seguridad Monitorea las actividades ejecutadas Elabora Reporte Diario mediante un Correo Electrónico ¿Hay algún riesgo?

Si Envía Reporte Diario al Superior Coordinación Programación ¿Responde de LGT/Supervisor manera inmediata?

Hace seguimiento Si hasta su completa Corrección Corrige las condiciones Inseguras 6 Se Realiza Inspección del Equipo

Se Notifica al Usuario el estado del Equipo ¿requiere intervención el equipo? Si

Se Envia Informe sobre la condición del Equipo 5 Se identifica los materiales 9 Ejecuta

5

Anexos

1. Se comprobó que el Sector no poseía un Sistema de Gestión de Calidad, a su vez no contaba con un sistema de documentación ni de procedimientos documentados para las acciones correctivas, control de los productos no conforme, control de los registros, inventarios de equipos y otros documentos requerido por la norma COVENIN ISO 9001:2008. 2. Se elaboro un diagrama de causa y efecto y matriz FODA para ver cuáles son las causas que afectan al Sector Refractarios de Plantas, demostrando que el Sector se encontraba en un periodo de inestabilidad en cuanto al SGC.

3. Se realizó un diagnóstico para analizar la situación actual con respecto al cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008, arrojando como resultado un cumplimiento de 51,43% y con una brecha de calidad de 48,57%. 4. Se realizo diagrama de Flujo del proceso de Gestión de Calidad del Sector Refractarios de Plantas.

5. Se levantaron los procedimientos mínimos que exige la NVC-ISO 9001:2008 para el Control de Documentos, Control de los Registros, Control de Auditorías Internas.

6. Se Diseñaron los documentos del control de los registros, inventarios de equipos.

En base a la investigación realizada y con interés de la certificación posteriormente del Sistema de Gestión de la Calidad, se proponen las recomendaciones siguientes:

1. Implantar la documentación necesaria mediante una cartelera sobre el Sistema de Gestión de la Calidad en el Sector Refractarios de Plantas de manera que todo el personal conozca los requisitos de la norma ISO 9001:2008.

2. Realizar un proceso de capacitación constante al personal del Sector Refractarios de Plantas con respecto a las normas ISO 9001:2008. 3. Proporcionar los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad. 4. Nombrar formalmente a una persona encargada de controlar todo lo referente al Sistema de Gestión de la Calidad.

5. Planificar revisiones constantes de la Documentación del Sistema, a fin de determinar sus posibles deficiencias, corregirlas, mantenerla actualizada y garantizar su completa adecuación a la NVC-ISO 9001:2008.

Gracias por su Atención