Análisis de presupuesto para la fabricación de bloques, tubos y ornamentales hechos a base de cemento (página 2)

Partes: 1, 2, 3

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ANALISIS: EN COMPARACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR LA PROYECCION DE TUBOS NO ES LA MISMA POR CUANTO LAS OBRAS MUNICIPALES EN NARANJAL SIEMPRE LAS HACEN EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO

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PRESUPUESTO DE BLOQUES PESADOS DE 9 CM TERCER TRIMESTRE

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ANALISIS:LAS VENTAS EN ESTE TRIMESTRE NO DIFIEREN TANTO CON EL TRIMESTRE ANTERIOR, ES DECIR SE MANTIENEN CONSTANTES LAS UNIDADES DEMANDADAS EN LOS PEDIDOS)

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ANALISIS: LA DEMANDA DE TUBOS EN ESTE TRIMESTRE NO ES ALTA POR LO TANTO NO SE VENDE YA QUE EL MUNICIPIO CULMINA LAS CONSTRUCCIONES DE OBRAS PUBLICAS.

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ANALISIS: COMO YA SE DIJO ANTERIORMENTE EL DECREMENTO DE LAS VENTAS SE DA EN BASE A LA BAJA DEMANDA

(NO HAY PEDIDOS O DISMINUYE LA CANTIDAD DE LOS MISMOS)

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PRONOSTICO DE BLOQUES PESADOS DE 9 CM CUARTO TRIMESTRE

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ANALISIS: LAS PROYECCIONES DE VENTAS DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO SIGUE DISMINUYENDO POR CUANTO LOS PEDIDOS DISMINUYEN, DEBIDO A QUE NO SE CONSTRUYE EN ESOS ULTIMOS MESES POR CUANTO LOS GASTOS QUE LA GENTE PRIORIZA COMO SON NAVIDAD Y FIN DE AÑO…

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ANALISIS: LA CANTIDAD DEMANDADA DE TUVOS EN ESTOS TRES ULTIMOS MESES DEL AÑO SERÁ ALTA YA QUE EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS LOS PEDIDOS DE TUBOS HA SIDO ALTA DEBE SER PORQUE SE RESERVAN MATERIAL PARA TRABAJAR A INICIOS DE AÑOS.

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ANALISIS: SEGÚN NOS DEMUESTRA EL PRONOSTICO DE VENTA DE ORNAMENTALES DE ESTE CUARTO TRIMESTRE EL AÑO, PODEMOS ACOTAR QUE LA CANTIDAD DE PEDIDOS VA A AUMENTAR Y POR ENDE LOS INGRESOS, ASI QUE DEBERÁ DAR PRIORIDAD A LOS ORNAMENTALES ANTES QUE A LOS BLOQUES.

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X	HORNAMENTALES	XY	X
1	3.000	3.000	1
2	1.300	2.600	4
3	248	744	9
4	700	2.800	16
5	520	2.600	25
15	5.768	11.744	55

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BLOQUES PESADOS 9 cm
AÑO	I	II	III	IV	TOTAL
2007	4250	1400	500	3050	9200
2008	900	495	2580	4050	8025
2009	3900	1021	2250	724	7895
2010	500	566	535	120	1721
2011	1810	3700	3205	10776	19491
2012	688	2979	2825	1440	7932
TOTAL	12048	10161	11895	20160	54264

TUBOS 1.30×1 cm
AÑO	I	II	III	IV	TOTAL
2007	60	49	53	161	323
2008	68	38	214	60	380
2009	117	146	19	65	347
2010	69	12	8	72	161
2011	257	42	52	36	387
2012	234	45	6	130	415
TOTAL	805	332	352	524	2013

ORNAMENTALES
AÑO	I	II	III	IV	TOTAL
2007	1500	1000	1550	3000	7050
2008	1150	415	800	1300	3665
2009	650	570	442	248	1910
2010	385	794	934	700	2813
2011	939	469	457	520	2385
2012	343	446	222	10772	11783
TOTAL	4967	3694	4405	16540	29606

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PRESUPUESTO DE PRODUCCION DE BLOQUES PESADOS

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COMENTARIO

EN LA CEDULA NO REGISTRA INVENTARIOS INICIALES NI FINALES POR CUANTO SE VENDE TODO LO QUE SE PRODUCE

PRESUPUESTO DE PRODUCCION DE HORNAMENTALES

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COMENTARIO

DE IGUAL MADERA DE LOS BLOQUES ES CON LOS ORNAMENTALES SE PRODUCE SOLO POR PEDIDOS, ADEMAS DE QUE SE LOS FABRICA POR LOTES POR CUANTO CALCULAR POR UNIDAD SE TORNA MUY COMPLICADO AL MOMENTO DE CALCULAR LAS CEDULAS POSTERIORES.

PRESUPUESTO DE PRODUCCION DE TUBOS

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COMENTARIO

LA PRODUCCION DE TUBOS EN COMPARACION CON LA DE BLOQUES Y ORNAMENTALES ES IRRISORIA, DEBIDO A QUE ESTE PRODUCTO ES DE MAYOR VOLUMEN A LOS OTROS PRODUCTOS Y UTILIZA MAYOR CANTIDAD DE TIEMPO FABRICAR

CUADRO DE MATERIALES A UTILIZAR PARA BLOQUES DE 9 cm POR LOTES DE 20 BLOQUES

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CUADRO DE MATERIALES A UTILIZAR PARA TUBOS

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CUADRO DE MATERIALES A UTILIZAR PARA TUBOS

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ARENA (kg)

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CEMENTO (Kg)

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DIESEL (LITROS)

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AGUA (LITROS)

PRIMER TRIMESTRE
PRODUCTOS	UNIDADES	LOTES	Litros x LOTE	TOTAL. Litros
BLOQUE	688	34	24,00	816,00
ORNAMENTALES	343	11	24,00	264,00


SEGUNDO TRIMESTRE
PRODUCTOS	UNIDADES	LOTES	Litros x LOTE	TOTAL. Litros
BLOQUE	2979	149	24,00	3574,80
ORNAMENTALES	446	15	24,00	356,80


TERCER TRIMESTRE
PRODUCTOS	UNIDADES	LOTES	Litros x LOTE	TOTAL. Litros
BLOQUE	2825	141	24,00	3390,00
ORNAMENTALES	222	7	24,00	177,60


CUARTO TRIMESTRE
PRODUCTOS	UNIDADES	LOTES	Litros x LOTE	TOTAL. Litros
BLOQUE	1440	72	24,00	1728,00
ORNAMENTALES	10772	359	24,00	8617,60

TOTAL ANUAL
BLOQUES	7932	396	96,00	9508,80
ORNAMENTALES	11783	683	96	9416,00

TUBOS


MATERIALES	I	II	III	IV	TOTAL
ARENA (Kg)	7990	1564	238	4454	14246
CEMENTO (Kg)	58750	11500	1750	32750	104750
AGUA (Litros)	18800	3680	560	10480	33520
HIERRO (Varillas)	2820	552	84	1572	5028
DIESEL (Litrs)	705	138	21	393	1257
Soldadura	352,5	69	10,5	196,5	628,5

PRESUPUESTO DE PRODUCCION TRIMESTRAL
PRODUCTO	I	II	III	IV	TOTAL
BLOQUES	688	2979	2825	1440	7932
TUBOS	235	46	7	131	419
ORNAMENTALES	343	446	222	10772	11783

PRESUPUESTO ANUAL DE COMPRA DE MATERIA PRIMA
MATERIALES	ARENA	CEMENTO	DIESEL	HIERRO	SOLDADURA	AGUA
CONSUMO	27856,07	114606,67	1847,43	$ 5.028,00	$ 628,50	52444,80
(+) I.FINAL	50	0	20	$ 4,00	$ 2,00	0
(-) I.INICIAL	100,00	0	10	$ 20,00	$ 8,00	0
(=) COMPRAS (CANT.)	27806,07	114606,67	1857,43	$ 5.012,00	$ 622,50	52444,80
*PRECIO DEADQUISICION	$ 0,01	$ 0,13	$ 0,26	$ 12,00	$ 2,25	$ 0,01
(=) PRESUPUESTO ANUAL COMPRAS	$ 278,06	$ 14.898,87	$ 482,93	$ 60.144,00	$ 1.400,63	$ 524,45

EL INVENTARIO FINAL SERA EL 50% DEL CONSUMO DEL SIGUIENTE TRIMESTRE
ARENA	I	II	III	IV
CONSUMO	9025,00	5331,78	3656,95	$ 9.842,33
(+) I.FINAL	2665,89	1828,48	4921,17	$ 50,00
(-) I.INICIAL	100,00	2665,89	1828,48	$ 4.921,17
(=) COMPRAS (CANT.)	11590,89	4494,37	6749,64	$ 4.971,17
*PRECIO DEADQUISICION	$ 0,01	$ 0,01	$ 0,01	$ 0,01
(=) PRESUPUESTO ANUAL COMPRAS	$ 115,91	$ 44,94	$ 67,50	$ 49,71

CEMENTO	I	II	III	IV
CONSUMO	59312,50	13547,71	3608,13	$ 38.138,33
(+) I.FINAL	6773,85	1804,06	19069,17	$ –
(-) I.INICIAL	0,00	6773,85	1804,06	$ 19.069,17
(=) COMPRAS (CANT.)	66086,35	8577,92	20873,23	$ 19.069,17
*PRECIO DEADQUISICION	$ 0,13	$ 0,13	$ 0,13	$ 0,13
(=) PRESUPUESTO ANUAL COMPRAS	$ 8.591,23	$ 1.115,13	$ 2.713,52	$ 2.478,99


DIESEL	I	II	III	IV
CONSUMO	733,00	227,34	99,03	$ 788,07
(+) I.FINAL	113,67	49,51	394,03	$ 20,00
(-) I.INICIAL	10,00	113,67	49,51	$ 394,03
(=) COMPRAS (CANT.)	836,67	163,18	443,55	$ 414,03
*PRECIO DEADQUISICION	$ 0,26	$ 0,26	$ 0,26	$ 0,26
(=) PRESUPUESTO ANUAL COMPRAS	$ 217,53	$ 42,43	$ 115,32	$ 107,65

HIERRO	I	II	III	IV
CONSUMO	2820	552	84	$ 1.572,00
(+) I.FINAL	276	42	786	$ 4,00
(-) I.INICIAL	20,00	276	42	$ 786,00
(=) COMPRAS (CANT.)	3076	318	828	$ 790,00
*PRECIO DEADQUISICION	$ 12,00	$ 12,00	$ 12,00	$ 12,00
(=) PRESUPUESTO ANUAL COMPRAS	$ 36.912,00	$ 3.816,00	$ 9.936,00	$ 9.480,00


SOLDADURA	I	II	III	IV
CONSUMO	352,5	69	10,5	$ 196,50
(+) I.FINAL	34,5	5,25	98,25	$ 2,00
(-) I.INICIAL	8,00	34,5	5,25	$ 98,25
(=) COMPRAS (CANT.)	379	39,75	103,5	$ 100,25
*PRECIO DEADQUISICION	$ 2,25	$ 2,25	$ 2,25	$ 2,25
(=) PRESUPUESTO ANUAL COMPRAS	$ 852,75	$ 89,44	$ 232,88	$ 225,56

UTILIZACION DE MATERIA PRIMA POR PRODUCTO

PRIMER TRIMESTRE
BLOQUES (LOTES DE 7)
MATERIAL	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL UTILIZAR	COSTO MP UNIT	C. TOTAL
ARENA	8,5	98	833	$ 0,01	$ 8,33
CEMENTO	4,375	98	428,75	$ 0,13	$ 55,74
DIESEL	0,175	98	17,15	$ 0,26	$ 4,46
AGUA	8,4	98	823,2	$ 0,01	$ 8,23
TOTAL					$ 76,76


SEGUNDO TRIMESTRE
BLOQUES (LOTES DE 7)
MATERIAL	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL UTILIZAR	COSTO MP UNIT	C. TOTAL
ARENA	8,5	426	3621	$ 0,01	$ 36,21
CEMENTO	4,375	426	1863,75	$ 0,13	$ 242,29
DIESEL	0,175	426	74,55	$ 0,26	$ 19,38
AGUA	8,4	426	3578,4	$ 0,01	$ 35,78
TOTAL					$ 333,66

TERCER TRIMESTRE
BLOQUES (LOTES DE 7)
MATERIAL	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL UTILIZAR	COSTO MP UNIT	C. TOTAL
ARENA	8,5	404	3434	$ 0,01	$ 34,34
CEMENTO	4,375	404	1767,5	$ 0,13	$ 229,78
DIESEL	0,175	404	70,7	$ 0,26	$ 18,38
AGUA	8,4	404	3393,6	$ 0,01	$ 33,94
TOTAL					$ 316,43


CUARTO TRIMESTRE
BLOQUES (LOTES DE 7)
MATERIAL	CANTIDAD	UNIDADES	TOTAL UTILIZAR	COSTO MP UNIT	C. TOTAL
ARENA	8,5	206	1751	$ 0,01	$ 17,51
CEMENTO	4,375	206	901,25	$ 0,13	$ 117,16
DIESEL	0,175	206	36,05	$ 0,26	$ 9,37
AGUA	8,4	206	1730,4	$ 0,01	$ 17,30
TOTAL					$ 161,35

TOTAL MATERIA PRIMA ANUAL UTILIZADO EN LOS BLOQUES					$ 888,2

Partes: 1, 2, 3

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