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Diseño de un sistema de gestión de calidad basado en la norma venezolana Covenin ISO 9001:2008

    edu.red Distrito Morichal EL PROBLEMA Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación

    edu.red PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA Actualmente la Gerencia de Contratación del Distrito Morichal División Carabobo, no posee un Sistema de Gestión de la Calidad que le permita identificar y definir los procesos que contribuyan al logro de servicios aceptables para el usuario y a mantener estos procesos bajo control, hecho que le limita en cuanto a la prestación eficiente de sus servicios, ya que no se puede demostrar la capacidad de las personas para contribuir a la satisfacción de los usuarios y a la mejora continua de los procesos de calidad y eficiencia en la organización. La Norma Venezolana Covenin ISO 9001:2008 (nueva versión) brinda el marco que permite evaluar razonablemente la efectividad del sistema, por lo que la Gestión de la Calidad de los servicios prestados es un factor decisivo en la subsistencia de la Gerencia. Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación Distrito Morichal

    edu.red PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA LA GERENCIA DE CONTRATACION DEL DISTRITO MORICHAL Distrito Morichal

    edu.red OBJETIVOS Distrito Morichal OBJETIVO GENERAL Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad Basado en la Norma Venezolana Covenin ISO 9001:2008 para la Gerencia de Contratación del Distrito Morichal División Carabobo PDVSA, Petróleos S.A Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación

    edu.red OBJETIVOS Distrito Morichal OBJETIVOS ESPECIFICOS ? Diagnosticar la situación actual de la Gerencia de Contratación del Distrito Morichal, en cuanto al cumplimiento de los requisitos exigidos por Norma Venezolana Covenin ISO 9001:2008. ? Identificar las brechas existentes en cuanto al Sistema de Gestión de la Calidad entre la norma Venezolana Covenin ISO 9001:2008 con respecto a la situación actual que presenta la Gerencia de Contratación. ? Establecer la Política y Objetivos de la Calidad conjuntamente con la Superintendencia del Departamento y difundirla en el mismo. ? Analizar las brechas identificadas en base al cuestionario de verificación establecidos en la Norma Venezolana Covenin ISO 9001:2008 con la finalidad de comparar la situación actual de la gerencia con los que establece la Norma. ? Diseñar el Sistema de documentación necesaria que requiere la Norma Venezolana Covenin ISO 9001:2008. referente a la calidad para la Gerencia de Contratación, adscrita a la Gerencia del Distrito Morichal División Carabobo, Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación

    edu.red Distrito Morichal LA EMPRESA Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación

    edu.red LA EMPRESA Distrito Morichal Petróleos de Venezuela S.A., es la Corporación Estatal de la República Bolivariana de Venezuela que se encarga de la exploración, producción, manufactura, transporte y mercadeo de los hidrocarburos, de manera eficiente, rentable, segura, transparente y comprometida con la protección ambiental; con el fin último de motorizar el desarrollo armónico del país, afianzar el uso soberano de los recursos, potenciar el desarrollo endógeno y propiciar una existencia digna y provechosa para el pueblo venezolano, propietario de la riqueza del subsuelo nacional y único dueño de esta empresa operadora. PDVSA cuenta con su sede principal en la ciudad de Caracas, y sus áreas operacionales se encuentran a lo largo de la geografía nacional principalmente en los estados petroleros: Falcón, Zulia, Apure, Barinas, Guárico, Monagas y Anzoátegui Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación

    edu.red LA EMPRESA Distrito Morichal MISION Explotar racionalmente las reservas de hidrocarburos del Distrito Morichal, a fin de cumplir con los compromisos de producción establecidos en el Plan de Negocios, impulsando el desarrollo económico y social del país, preservando la integridad de los trabajadores, instalaciones y el ambiente VISION Explotar racionalmente las reservas de hidrocarburos del Distrito Morichal, a fin de cumplir con los compromisos de producción establecidos en el Plan de Negocios, impulsando el desarrollo económico y social del país, preservando la integridad de los trabajadores, instalaciones y el ambiente Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación

    edu.red GERENCIA DE CONTRATACION Distrito Morichal Tiene como objetivo evaluar y asesorar la aplicación de normas y procedimientos administrativas sobre contratación y control de gestión, generando orientaciones para los procesos, a fin de facilitar el manejo transparente de la gestión administrativa y financiera. Coordinar el proceso de contratación de obras y servicios para asegurar su transferencia, oportunidad y calidad de acuerdo a las exigencias establecidas en la ley de y normas vigentes. Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación

    edu.red GERENCIA DE CONTRATACION Distrito Morichal MISION Asegurar la contratación oportuna de obras y/o servicios requeridos por nuestros clientes, con transparencia, honestidad, eficacia y personal responsable, cumpliendo las leyes, normas y demás regulaciones, para impulsar el desarrollo sostenido y diversificado de las operaciones dentro de la Corporación, sustentado en el Plan de negocios de Exploración y Producción del Distrito Morichal, División Carabobo para la Faja Petrolífera del Orinoco, a fin de fortalecer el Desarrollo Socio-Económico del País. VISION Ser la Gerencia de referencia en la Corporación, como mejor opción para nuestros clientes en dar un servicio integral en la contratación de obras y servicios, que superen sus expectativas, garantizando así un desempeño oportuno que agregue valor y bienestar socio-económico a la Nación, cumpliendo con las normas, procedimientos y criterios establecidos en las leyes vigentes, para generar la mejor relación costo – beneficio. Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación

    edu.red GERENCIA DE CONTRATACION ORGANIGRAMA Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación Distrito Morichal

    edu.red Distrito Morichal MARCO METODOLÓGICO Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación

    edu.red = Distrito Morichal TIPO DE ESTUDIO Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación los procesos actuales de la Gerencia de Contratación con respecto a la Norma Venezolana ISO 9001:2008. DESCRIPTIVA POBLACION Al ser implementado un sistema de Gestión de Calidad dentro de la Gerencia de Contratación que le permita identificar e identificar los procesos para alcanzar la situación deseada. APICADA MUESTRA La información se obtiene en el sitio donde se genera la información, no se limita y recolectan en el área donde producen con la colaboración del personal encargado de llevar adelante los procesos. DE CAMPO Procesos Medulares Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación

    edu.red Distrito Morichal SITUACIÓN ACTUAL Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación

    edu.red SITUACIÓN ACTUAL Distrito Morichal Para lograr la adecuación o la implementación de la Gerencia de Contratación Se realizó un diagnóstico, para conocer cuáles son los requisitos que se que se cumplen, y cuales no. Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación

    edu.red SITUACIÓN ACTUAL Distrito Morichal Normas ISO 9001:2008 Diagnóstico Cuestionario de Evaluación Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación

    edu.red 0% 25 % 50 % 75 % 100 % SITUACIÓN ACTUAL Distrito Morichal Criterio de evaluación para el diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000. % de cumplimiento No Aplica Interpretación Cuando no se cumple ninguno de los requisitos contenidos en la norma ISO 9001:2008. Cuando el requisito está siendo aplicado pero no está documentado. Cuando el requisito está documentado pero no es aplicado, requiriendo revisión y actualización. Cuando el requisitos está documentado y es aplicado pero se detectan observaciones en su efectividad, requiriendo mejoras. Cuando se cumplen todos los requisitos contenidos en la norma ISO 9001:2008. Cuando los requisitos contenidos en la norma ISO 9001:2008 no aplican. Se debe hacer el comentario correspondiente en la columna de observaciones, no asignándose valor alguno y en consecuencia este requisito no será tomado en cuenta para la determinación del porcentaje de cumplimiento correspondiente al requisito. Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación

    edu.red 25.00 0.00 11.1 SITUACIÓN ACTUAL Distrito Morichal REQUISITOS DE COVENIN ISO 9001:2008 4. Sistema de Gestión de la Calidad SUB PUNTUACION PUNTUACION TOTAL 4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la Documentación 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de la Calidad 4.2.3 Control de Documentos 4.2.4 Control de los Registros 5. Responsabilidad de la Dirección 5.1 Compromiso de la Dirección 5.2 Enfoque al Cliente 5.3 Política de la Calidad 5.4 Planificación 5.4.1 Objetivos de la Calidad Total Sistema de Gestión de la Calidad 17.86 0.00 34.38 32.14 6.25 20.45 21.1 20.76 8.33 16.67 0.00 15.63 5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 25.7 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 5.5.2 Representante de la Dirección 5.5.3 Comunicación Interna 5.6 Revisión por la Dirección 5.6.1 Generalidades 5.6.2 Información de Entrada para la Revisión 5.6.3 Resultados de la Revisión 33.3 0.00 43.8 0.00 0.00 0.00 Total Responsabilidad de la Dirección Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación

    edu.red 6. Gestión de los Recursos SITUACIÓN ACTUAL Distrito Morichal 6.1 Provisión de los Recursos 6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades 25.00 25.00 26.8 6.2.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia 28.57 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de Trabajo 7. Realización del Servicio 7.1 Planificación de del Servicio Total Gestión de los Recursos 50.00 75.00 44.2 37.5 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 48.61 7.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Servicio 50.00 7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Servicio 37.5 7.2.3 Comunicación con los Clientes 7.3 Diseño y Desarrollo 58.33 NO APLICA 7.3.1 Planificación del Diseño y Desarrollo No Aplica 7.3.2 Elementos de Entrada para el Diseño y Desarrollo No Aplica 7.3.3 Resultados del Diseño y Desarrollo No Aplica 7.3.4 Revisión del Diseño y Desarrollo No Aplica 7.3.5 Verificación del Diseño y Desarrollo No Aplica 7.3.6 Validación del Diseño y Desarrollo No Aplica 7.3.7 Control de los Cambios del Diseño y Desarrollo No Aplica 7.4 Compras 7.4.1 Proceso de Compras 7.4.2 Información de las Compras Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación No Aplica No Aplica NO APLICA

    edu.red SITUACIÓN ACTUAL 7.4.3 Verificación de los Productos Comprados No Aplica 7.5 Producción y Prestación del Servicio 15.00 Distrito Morichal 7.5.1 Control de y de del Servicio 75.00 7.5.2 Validación de los Procesos de y de del Servicio No Aplica 7.5.3 Identificación y Trazabilidad 7.5.4 Propiedad del Cliente No Aplica No Aplica 7.5.5 Preservación del Servicio / Producto No Aplica 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición NO APLICA 8. Medición, Análisis y Mejora Total Realización del Servicio 16.85 8.1 Generalidad 8.2 Seguimiento y Medición 8.2.1 Satisfacción del Cliente 8.2.2 Auditoria Interna No Aplica No Aplica NO APLICA NO APLICA 8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos No Aplica 8.2.4 Seguimiento y Medición del Servicio No Aplica 8.3 Control del Servicio no Conforme 8.4 Análisis de Datos 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Acción Correctiva 8.5.3 Acción Preventiva Total Medición, Análisis y Mejora Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación No Aplica No Aplica No Aplica NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

    edu.red 6. Gestión de los Recursos SITUACIÓN ACTUAL Distrito Morichal 6.1 Provisión de los Recursos 6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades 25.00 25.00 26.8 6.2.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia 28.57 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de Trabajo 7. Realización del Servicio 7.1 Planificación de del Servicio Total Gestión de los Recursos 50.00 75.00 44.2 37.5 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 48.61 7.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Servicio 50.00 7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Servicio 37.5 7.2.3 Comunicación con los Clientes 7.3 Diseño y Desarrollo 58.33 NO APLICA 7.3.1 Planificación del Diseño y Desarrollo No Aplica 7.3.2 Elementos de Entrada para el Diseño y Desarrollo No Aplica 7.3.3 Resultados del Diseño y Desarrollo No Aplica 7.3.4 Revisión del Diseño y Desarrollo No Aplica 7.3.5 Verificación del Diseño y Desarrollo No Aplica 7.3.6 Validación del Diseño y Desarrollo No Aplica 7.3.7 Control de los Cambios del Diseño y Desarrollo No Aplica 7.4 Compras 7.4.1 Proceso de Compras 7.4.2 Información de las Compras Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación No Aplica No Aplica NO APLICA

    edu.red %deCumplimiento Nº 4 6 7 0 SITUACIÓN ACTUAL Resumen de puntajes del cumplimiento con los requisitos Distrito Morichal exigido por la por la Norma venezolana Covenin ISO 9001:2008. REQUISITOS DE COVENIN ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad PUNTUACION 20.76 5 8 Responsabilidad de la Dirección Gestión de los Recursos Realización del Servicio Medición, Análisis y Mejora 11.1 44,42 16.85 0.00 Nivel de Cumplimiento Total 120 100 80 60 44,2 23.3 98 % 40 20 0 20,76 0 11,1 0 0 16,85 0 0 0 0 Requisito 4. Requisito 5. Requisito 6. Requisito 7. Requisito 8. Sistema de Respo nsabilidad Gestió n de lo s Realizació n del M edició n, Gestió n de la de la Direcció n Recurso s Servicio A nálisis y Calidad Requisistos Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación M ejo ra

    edu.red 98 SITUACIÓN ACTUAL Brecha de la Calidad ORGANIZACIÓN Organización que cumple con los requisitos de la Norma Venezolana Covenin ISO 9001:2008 Gerencia de Contratación BRECHA DE CALIDAD Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación BRECHA 23.3 74.7 Distrito Morichal

    edu.red Distrito Morichal SITUACIÓN PROPUESTA Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación

    edu.red SITUACIÓN PROPUESTA Distrito Morichal SITUACIÓN DOCUMENTAL • Diseño para la elaboración del Sistema de Gestión de la Calidad. • Diseño del Sistema Documental según la Norma Venezolana Covenin ISO 9001:2008. • Procedimientos y Registros para el Sistema Documental. • Implantación del Sistema Documental y. • Plan de Actividades para Eliminar o Disminuir la Brecha de Calidad NECESIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN •Manual de Gestión de la Calidad. •Procedimientos y Registros. 1. Control de Documentos. 2. Control de Registros. 3. Auditoria Interna.. 4. Acciones Correctivas. 5. Acciones Preventivas. Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación

    edu.red SITUACIÓN PROPUESTA Distrito Morichal SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. Política de Calidad El compromiso de la Gerencia de Contratación es: “Evaluar la Contratación oportuna de Obras y / o Servicios requeridos por nuestros clientes; dando un Servicio transparente y confiable con un personal responsable y calificado y así impulsando un desempeño oportuno en Bienestar Socio – Económico basado en el mejoramiento continuo de la eficiencia de un Sistema de Gestión de Calidad cumpliendo con las leyes normas y procedimientos establecidos en las normas vigentes.”.. Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación

    edu.red SITUACIÓN PROPUESTA Distrito Morichal SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. Política de Calidad El compromiso de la Gerencia de Contratación es: “Evaluar la Contratación oportuna de Obras y / o Servicios requeridos por nuestros clientes; dando un Servicio transparente y confiable con un personal responsable y calificado y así impulsando un desempeño oportuno en Bienestar Socio – Económico basado en el mejoramiento continuo de la eficiencia de un Sistema de Gestión de Calidad cumpliendo con las leyes normas y procedimientos establecidos en las normas vigentes.” Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación

    edu.red SITUACIÓN PROPUESTA Distrito Morichal SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. Objetivos de Calidad •Difundir la Política y los Objetivos de Calidad por medios escritos y visuales en las todas las instalaciones de la Gerencia, con el fin de hacerla del conocimiento de todo el personal. •Distribuir copias controladas de estos documentos, en las áreas de trabajo donde los trabajadores están estrechamente involucrados con la calidad del servicio. •Realizar reuniones informativas, aclaratorias y charlas, sobre la Política y los Objetivos de Calidad con todos los trabajadores. •Incluir la Política y los Objetivos de calidad en la inducción de los nuevos miembros de la organización. •Evaluar el entendimiento y el compromiso de los trabajadores con la política y los Objetivos de calidad. Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación

    edu.red SITUACIÓN PROPUESTA Distrito Morichal PLAN PROPUESTO El plan de Acciones de mejoras propuesto se diseño para cerrar las brechas encontradas en la etapa del diagnostico. Su objetivo es establecer, implementar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la Norma Venezolana Covenin ISO 1901:2008 Objetivo: describe la intención de eliminar la no conformidad detectada y que es un requisito exigido por la norma. 2. Importancia: refiere la importancia de cumplir con el requisito en cuestión, así como los beneficios que obtiene la Gerencia con la implementación del mismo. 3. Actividades: contiene la serie de tareas o instrucciones necesarias para erradicar la no conformidad encontrada. 4. Responsable: está representado por el cargo ó equipo de trabajo encargado de llevar a cabo las actividades necesarias para cumplir con el requisito. 5. Tiempo: es el periodo estimado para el desarrollo de las actividades. Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación

    edu.red SITUACIÓN PROPUESTA •OBJETIVOS •IMPORTACIA Distrito Morichal PLAN DE ACCIONES •ACTIVIDADES •RESPONSABLES •TIEMPO Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación

    edu.red CONCLUSIONES Distrito Morichal ? El diagnóstico de la situación actual de la Gerencia de Contratación Distrito Morichal, obtuvo como resultado un 23.3% con los requisitos exigidos por la Norma Venezolana Covenin ISO 9001:2008. ? La Gerencia de Contratación Distrito Morichal, no cuenta con la documentación necesaria para la implementación de un efectivo Sistema de Gestión de Calidad, basado en la Norma Venezolana Covenin ISO 9001:2008. ? La brecha existente en la Gerencia Contratación, corresponde a 74.7% con respecto a las exigencias de la norma. Por lo cual, se puede decir que el desempeño actual de la Gerencia no se rige por los lineamientos exigidos por la Norma ISO 9001:2008. ? El grado de cumplimiento de la Gerencia de Contratación en relación con cada uno de los requisitos de la Norma Venezolana Covenin ISO 9001:2008, es la siguiente: Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación

    edu.red ? • ? • ? • ? • ? • CONCLUSIONES Distrito Morichal Requisito 4. “Sistema de Gestión de la Calidad”: 21.1% de cumplimiento. Requisito 5. “Responsabilidad de la Dirección”: 11.1% de cumplimiento. Requisito 6. “Gestión de los Recursos”: 44.2% de cumplimiento. Requisito 7. “Realización del Servicio/Producto”: 16.85% de cumplimiento. Requisito 8. “Medición, Análisis y Mejora”: un 0% de cumplimiento. ? Se elaboró la Política y Objetivos de la Calidad, debido a que no existían en la Gerencia de Contratación, y se elaboró el Manual de Gestión de Calidad, Procedimientos Generales y un Plan de Actividades para eliminar o disminuir la brecha de calidad encontrada que se obtuvieron del análisis de la situación actual. ? No hay un plan de divulgación al personal con respecto a la importancia de las Norma Venezolana Covenin ISO 9001:2008. para la mejora continua Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación

    edu.red RECOMENDACIONES Distrito Morichal ? La alta dirección debe comprometerse con la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad acorde con los procesos de la la Gerencia de Contratación y alineado a la Norma Venezolana Covenin ISO 9001:2008. ? La alta dirección debe asignar los recursos para la implantación y la mejora del Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación Distrito Morichal. ? Divulgar la Política y Objetivos de Calidad a todo el personal que elaboran en la Gerencia de Contratación, colocándolo en sitio estratégicos dentro y fuera de la organización ? Capacitar al personal que labora en la Gerencia de Contratación, facilitando usos de nuevas tecnologías y aplicación de programas Avanzados. ? Realizar Auditorias Interna, por lo menos una vez al año, para hacerle seguimiento y corregir las fallas del mismo. Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación

    edu.red RECOMENDACIONES Distrito Morichal ? Realizar un segundo diagnostico para ver en cuanto diminuyo la brecha encontrada en la Gerencia de Contratación. ? Implantar el presente Sistema de Gestión de la Calidad e involucrar a todo el personal de la Gerencia de Contratación a las actividades referente al mismo Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la Gerencia de Contratación