Realidad y perspectivas del centro de producción comunera-EAPA-FCA-UNH

Situación Económico Financiero CEPROD – Comunera Cambiar la modalidad de Gestión Administrativa actual mediante la constitución de una UPE conformado por Docentes, alumnos en busca de promover la sostenibilidad productiva y económica del Centro de Producción.

Ideas fuerza de la propuesta • Contribución al uso, manejo y conservación de la biodiversidad con una visión de negocios. • Promoción de la Gestión Empresarial con un carácter emprendedor para la formación y consolidación académico profesional de sus integrantes. • Difusión de Sistemas Agrarios de producción sostenibles y capitalizables. • El éxito de la Propuesta será un éxito del CEPROD- EAPA. Lo contrario también es cierto. • El éxito se de la propuesta se medirá por la contribución del CEPROD a la innovación y competitividad agrícola y pecuaria de la Región.

EVALUACION CAMPAÑA 2004 – 05 CEDULA DE CULTIVO Cultivo Base Area J A S O N D E F M A M J Papa 0.34 X X X X X X Haba Arveja Forrajes anuales Avena Kuaquer 0.92 0.60 0.27 0.30 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Investigación Estudiantes 0.15 0.03 X X X X X X X X X X X X X Total 2.61 1.04 2.13 2.61 2.61 2.61 2,61 2.34 0.48

Cultivo de Habas ¡Desuniformidad y desarrollo deficiente del cultivo! Campaña 2004-05

Ganado vacuno desmejorado ¡Producción leche 1.5Lts/día- campaña 60 días!

Ganado ovino mal alimentado ¡A falta de pastos tierra!

¡Vivero en abandono! Abril – 2005

¡Lombricultura improductiva! Abril-2005

cbz) INVENTARIO SEMOVIENTES CEPROD-COMUNERA AÑO: 2,004 MES: AGOSTO ESPECIE OVINOS (36 cbz.) ALPACAS (06 cbz) VACUNOS (05 DESCRIPCIÓN 23 hembras (16 borregas, 03 borreguillas y 04 crías) 13 machos (02 reproductores, 07 carneros y 04 corderillos) Reproductor Hampshire cruzado 03 hembras, 03 machos y 01 cría nacida el 29- 07-04 02 hembras (01 vaca y 01 vaquilla) ESTADO Regular Regular Regular 03 machos (01 toro, 01 torete y 01 ternero) Brown swiss

REQUERIMIENTO DE PASTOS CULTIVADOS CEPROD-COMUNERA AÑO: 2,005 MES: AGOSTO ESPECIE UNIDAD CANTIDAD U.OV. U.V.R. CABEZAS REQUERIMIENTO -OVINOS 41 43,80 2,19 -Carneros (reproductores) -Carneros -Carnerillos -Borregas -Borreguillas -Corderos (a) Cbz Cbz Cbz Cbz Cbz Cbz 2 11 3 19 4 2 3,00 16,50 2,10 19,00 2,80 0,40 – ALPACAS -Machos -Hembras -Cría – VACUNOS Cbz Cbz Cbz 7 3 3 1 4 4,30 7 2,33 1,43 -Toro (reproductor) -Torete -Vacas TOTAL Cbz Cbz Cbz Cbz 1 1 2 52 1,50 0,80 2,00 5,96 OBSERVACIÓN: Se hace necesario la saca del 70% de la población (07-02-2,005)

RECOMENDACIONES CEPROD-COMUNERA 2005 OBSERVACIONES: Soportabilidad pastos forrajeros -Pastos cultivados ( alfalfa, Rye grass, Trebol) / ha 20 – 25 U.OV. 3.0 – 3.5 U.V.R. 03 Alpacas -Pastos Naturales / ha os naturales / ha Clase V 0.3 U.OV. Clase V 0.04 U.V.R.. La operatividad del CEPROD-COMUNERA en lo que se refiere a la explotación pecuaria es irracional puesto que las necesidades de pastos cultivados permanentes actualmente para mantener con forrajes al hato ganadero presente es de 5.96 has, pastos que en la actualidad no cuenta el mencionado Centro de producción de ahí los resultados de estos últimos años que fueron negativos en producción de leche, carne y lana por lo que sugiero se nombre una comisión ad hoc a fin de proceder con la saca de un 70% de esta población dejando en plantel ganado seleccionado que pueda mantenerse de manera extensiva (pastoreo) complementado con concentrados y sales minerales. Acobamba, 03 de Febrero del 2005

FLUJO DE CAJA CULTIVO DE PAPA CEPROD-COMUNERA CAMPAÑA: 2,003-2,004 CONCEPTOS A.-TOTAL INGRESOS GENERADOS Venta de papa (4169 kg.) Reproducción animal Venta de fibras Venta de cueros y pieles Venta de productos B.- EGRESOS Gastos de cultivo Gastos especiales Gastos generales C.- INVERSIONES 0.8 has SUB TOTAL S/. 900,70 900,70 0,00 0,00 0,00 0,00 5791,00 1465,00 4226,00 100,00 0,00 0,00 D.- CARGAS IMPOSITIVAS SALDO DISPONIBLE S/. -4890,30

INGRESOS Y EGRESOS CEPROD-COMUNERA PLIEGO: 537-UNH CONCEPTOS A.-TOTAL INGRESOS GENERADOS Venta de productos agrícolas Venta de animales Venta de fibras Venta de cueros y pieles Venta de productos B.- EGRESOS Adquisión de insumos Remuneraciones C.- INVERSIONES AÑO 2,004 SUB TOTAL S/. 2920,70 900,70 2020,00 0,00 0,00 0,00 29375,70 11177,70 18198,00 0,00 0,00 D.- CARGAS IMPOSITIVAS SALDO DISPONIBLE S/. -26455,00

INGRESOS Y EGRESOS CEPROD-COMUNERA MARZO 2,005 CONCEPTOS A.-TOTAL INGRESOS GENERADOS Venta de animales Reproducción animal Venta de fibras Venta de cueros y pieles Venta de productos B.- COSTOS DE OPERACIÓN Adquisición de insumos Remuneraciones C.- INVERSIONES D.- CARGAS IMPOSITIVAS SALDO DISPONIBLE S/. SUB TOTAL S/. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4599,00 0,00 4599,00 0,00 -4599,00

REQUERIMIENTO DE PASTOS CULTIVADOS CEPROD-COMUNERA 2005 ESPECIE UNIDAD CANTIDAD U.OV. U.V.R. CABEZAS REQUERIMIENTO -OVINOS 41 43,80 2,19 -Carneros (reproductores) -Carneros -Carnerillos -Borregas -Borreguillas -Corderos (a) Cbz Cbz Cbz Cbz Cbz Cbz 2 11 3 19 4 2 3,00 16,50 2,10 19,00 2,80 0,40 – ALPACAS -Machos -Hembras -Cría – VACUNOS Cbz Cbz Cbz 7 3 3 1 4 4,30 7 2,33 1,43 -Toro (reproductor) -Torete -Vacas TOTAL Cbz Cbz Cbz Cbz 1 1 2 52 1,50 0,80 2,00 5,96

POI COMUNERA 2005 – 2009 AÑO ACTIVIDADES META CANT COSTO UNIT COSTO TOTAL S/. S/. 2005 1Cosecha y almacenamiento 2Siembra 3Control Plagas y Enfermedades agrícolas 4Control de enfermedades en animales 5Preparación de terreno agrícola 6Personal SNP (03) 2006 1Campaña parición y selección 2Control Plagas y Enfermedades agrícolas 3campaña de siembra 4campaña de cosecha 5Campaña de esquila 6Preparación de alimentos balanceados 7Personal SNP (03) campaña campaña meses campaña campaña contrato campaña meses meses meses campaña meses contrato 2 1.500,00 2 2.000,00 3 1.500,00 4 1.500,00 1 1.500,00 12 18.396,00 2 750,00 9 1.000,00 2 1.000,00 2 1.450,00 1 400,00 12 900,00 12 21.996,00 26.396,00 27.496,00

1 2008 Bienes de consumo ( incluido insumo campaña 1siembras) Personal SNP (02) 2 Vestuario personal SNP (01) 3 Alimentos personal SNP (01) 4 Seguro medico SNP (01) 5 Otros gastos académicos y administrativos 6 contrato vestuario varios anual anual 12 1 1 1 1 13.432,00 14.664,00 200,00 225,00 120,00 2.000,00 30.641,00 2009 1 2 3 4 5 Adquisición insumos campaña agrícola Adquisición insumos y otros semovientes Personal CAS (02) Canasta navideña personal CAS (02) Corte de tela personal CAS (02) Materiales de escritorio campaña campaña contrato canasta varios anual 1 1 12 2 2 1 10.000,00 4.000,00 15.852,00 900,00 400,00 300,00 31.452,00 TOTAL S/. 117.775,00

CONCLUSIONES Como hemos observado CEPROD es un ¿CAOS! • Desde el punto de vista económico financiero es un hecho evidente que el Manejo y Conducción actual del CEPROD es un fracaso total. • Actualmente el Funcionamiento del CEPROD únicamente perjudica la salud económica de la UNH. puesto que los resultados de los años agrícolas 2,004 y actual así lo demuestran hasta hoy 2011 Año 2,004 Año 2,005 Saldo disponible (S/. 26,455.00) Saldo disponible (S/. 4,599.00) • Ante esta realidad se debe reorientar su Operatividad Administrativa y técnica con una sola perspectiva de mejorar la producción, productividad y calidad económico financiero de la actividad agropecuaria a través de su gestión operativa mediante una UPE.

PROBLEMA CENTRAL Desgobierno administrativo y técnico del Centro de Producción Común – era. Hipótesis Basica La Operatividad Administrativa y Técnica del CEPROD mediante una UPE permitirá mejorar los resultados productivos actuales incrementando la rentabilidad económica final en beneficio de la EAPA.

OBJETIVOS Objetivo General “Mejorar la sostenibilidad productiva y rentabilidad Económica del CEPROD – Comunera – EAPA”. Objetivos Específicos – Propiciar la conformación de una UPE.con miembros de la organización de la EAPA. – Promover un nuevo orden administrativo y técnico del CEPROD – Comunera. – Propiciar la autosostenibilidad económica del CEPROD – Comunera.

Instrumentos necesarios • Cedula de cultivo y Crecimiento vegetativo (incluyendo metas, presupuesto, resultados e impactos esperados. Estos deben incluir planes de negocios). • Plan Anual Operativo del CEPROD. • Línea de base , situación actual- inventario. • Informes de avance en el cumplimiento de metas y ejecución presupuestal anual.

% PRESUPUESTO Fuente de Recursos Monto S /. UNH * Colaboradores UPE TOTAL 15,000.00 3,000.00 2,000.00 20,000.00 75 15 10 100 OBSERVACION : – La propuesta el año 01 genera ingresos para la UPE y UNH. – La sostenibilidad económica se tiene previsto lograr al segundo año de funcionamiento de la UPE.. * Por única vez.

IMPLEMENTACION UPE-COMUNERA PREPARACION UNH EJECUCION UPE

Convención FCI-UNH. CICLO DE PRODUCCION PROPUESTO CEPROD

. PROCESOS E INSTRUMENTOS Planeamiento • Metas y Objetivos • Planificar acciones. Organización • Empresa productiva. • Elaborar Plan Anual Operativo. • Elaborar Cedula de cultivo y Crecimiento vegetativo. • Elaborar Programa de Producción e Inversiones. • Estructura Administrativa. • Recursos (humanos, físicos y financieros). Evaluación • Resultados • Impacto • Análisis Productivo. • Evaluación Económica.

PLAN OPERATIVO PAO • El Plan Operativo sera la principal herramienta de gestión del CEPROD – Comúnera. • El Plan Operativo es el instrumento que permitira que la UPE asegure el cumplimiento de las actividades economico productivas del CEPROD. • El plan operativo establecera la secuencia de actividades, los resultados esperados durante el año agrícola y la evaluación final.

Alcances del Plan Operativo • El Plan Operativo será aprobado en asamblea de socios de la UPE. • El Plan Operativo establecerá la fecha de inicio y termino del año agrícola pudiéndose modificar el cronograma de actividades y el calendario de ejecución del presupuesto. • No puede haber ejecución de actividades productivas del CEPROD sin Plan Operativo aprobado.