Propuesta metodológica de procedimientos dirigidos a la Planificación de gastos por áreas de responsabilidad (página 3)
Enviado por Lic. Yaima Brito Ibarra
5 | Otros p/ Mantenimiento y Reparaciones |
|
|
| 350.00 | ||||||
6 | Pinturas |
|
|
| 92.20 | ||||||
Total | ////// | /////////////// | /////////////// | 900.00 | |||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
| Área 05 Dirección |
|
|
|
| ||||||
Fila | Materias Primas Y materiales | Um | Cantidad | Precio | Importe | ||||||
1 | Material de oficina |
|
|
| 750.00 | ||||||
2 | Artículos de Protección |
|
|
|
| ||||||
3 | Luminarias | U | 1 | 4.00 | 4.00 | ||||||
4 | Ferretería |
|
|
| 180.00 | ||||||
5 | Otros p/ Mantenimiento y Reparaciones |
|
|
| 266.00 | ||||||
6 | Pinturas |
|
|
|
| ||||||
Total | ////// | /////////////// | /////////////// | 1200.00 | |||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
| Área 06 Comercial |
|
|
|
| ||||||
Fila | Materias Primas Y materiales | Um | Cantidad | Precio | Importe | ||||||
1 | Material de oficina |
|
|
| 800.00 | ||||||
2 | Artículos de Protección |
|
|
|
| ||||||
3 | Luminarias | U |
|
|
| ||||||
4 | Ferretería |
|
|
| 100.00 | ||||||
5 | Otros p/ Mantenimiento y Reparaciones |
|
|
| 250.00 | ||||||
6 | Pinturas |
|
|
| 50.00 | ||||||
Total | ////// | /////////////// | /////////////// | 1200.00 | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
| Área 07 Economía |
|
|
|
| ||||||
Fila | Materias Primas Y materiales | Um | Cantidad | Precio | Importe | ||||||
1 | Material de oficina |
|
|
| 1100.00 | ||||||
2 | Artículos de Protección |
|
|
|
| ||||||
3 | Luminarias |
|
|
|
| ||||||
4 | Ferretería |
|
|
| 100.00 | ||||||
5 | Otros p/ Mantenimiento y Reparaciones |
|
|
|
| ||||||
6 | Pinturas |
|
|
|
| ||||||
Total | ////// | /////////////// | /////////////// | 1200.00 | |||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
| Área 08 Vicedirección Logística |
|
|
|
| ||||||
Fila | Materias Primas Y materiales | Um | Cantidad | Precio | Importe | ||||||
1 | Material de oficina |
|
|
| 450.00 | ||||||
2 | Artículos de Protección |
|
|
|
| ||||||
3 | Luminarias |
|
|
|
| ||||||
4 | Ferretería |
|
|
| 150.00 | ||||||
5 | Otros p/ Mantenimiento y Reparaciones |
|
|
|
| ||||||
6 | Pinturas |
|
|
|
| ||||||
Total | ////// | /////////////// | /////////////// | 600.00 | |||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
Área 09 Dpto. de Recursos humanos |
|
|
|
| |||||||
Fila | Materias Primas Y materiales | Um | Cantidad | Precio | Importe | ||||||
1 | Material de oficina |
|
|
| 450.00 | ||||||
2 | Artículos de Protección |
|
|
|
| ||||||
3 | Luminarias |
|
|
|
| ||||||
4 | Ferretería |
|
|
|
| ||||||
5 | Otros p/ Mantenimiento y Reparaciones |
|
|
| 100.00 | ||||||
6 | Pinturas |
|
|
| 50.00 | ||||||
Total | ////// | /////////////// | /////////////// | 600.00 | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
Área 10 Servicios de transporte |
|
|
|
| |||||||
Fila | Materias Primas Y materiales | Um | Cantidad | Precio | Importe | ||||||
1 | Material de oficina |
|
|
| 100.00 | ||||||
2 | Artículos de Protección |
|
|
| 450.00 | ||||||
3 | Partes y Piezas |
|
|
| 2100.00 | ||||||
4 | Ferretería |
|
|
| 450.00 | ||||||
5 | Otros p/ Mantenimiento y Reparaciones |
|
|
| 300.00 | ||||||
6 | Lubricantes |
|
|
| 2185.00 | ||||||
7 | Neumáticos |
| 25 | 190.00 | 4750.00 | ||||||
8 | Baterías | U | 10 | 111.00 | 1110.00 | ||||||
9 | Pinturas |
|
|
| 555.00 | ||||||
Total | ////// | /////////////// | /////////////// | 12000.00 | |||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
Área 11 Comedor |
|
|
|
| |||||||
Fila | Materias Primas Y materiales | Um | Cantidad | Precio | Importe | ||||||
1 | Material de oficina |
|
|
| 240.00 | ||||||
2 | Artículos de Protección |
|
|
| 60.00 | ||||||
3 | Alimentos |
|
|
| 24300.00 | ||||||
4 | Ferretería |
|
|
| 100.00 | ||||||
5 | Otros p/ Mantenimiento y Reparaciones |
|
|
| 100.00 | ||||||
Total | ////// | /////////////// | /////////////// | 24800.00 | |||||||
Anexo VII
Argumentación de la demanda de Lubricantes
Para el 2007.
Lubricantes | Norma de consumo | Precio UM Pesos | Consumo Diesel UM (T) | Cantidad Lubricante UM (T) | Valor Lubricante UM Pesos |
Aceite motor | 1.90 t/100 t combustible | 1050 | 68 | 1.3 | $ 1365.00 |
Aceite Transmisión | 0.60 t/100 t combustible | 940 | 68 | 0.4 | 376.00 |
Aceite industrial | 0.50 t/100 t combustible | 770 | 68 | 0.4 | 308.00 |
Grasa | 0.21 t/100 t combustible | 1360 | 68 | 0.1 | 136.00 |
Total Lubricantes | 3.22 t/100 t combustible | /////////// | 68 | 2.2 | $ 2185.00 |
Factor de Conversión de diesel 1178.55 L/t, gasolina regular 1367.24L/t
Anexo Vlll
Normas de Consumo de los equipos que posee la _ UEB Uruguay
Tipo de combustible: Gasolina | |
Marca | Norma en Litros por 100 Km. |
Lada | 8.50 |
Moskovich | 11.00 |
Moto con sidecar | 8.50 |
Tipo de combustible: Diesel | |
Marca | Norma en Litros por 100 Km. |
Hino T-220 | 13.30 |
Kamaz | 35.70 |
MAZ-500 | 33.30 |
ZIL-131 | 28.80 |
*Normas establecidas por el Ministerio del Azúcar Norma No 2 Consumo de Combustible en equipos ligeros y camiones.
Anexo lX
Argumentación de la demanda de Portadores Energéticos: Combustible Para el 2007
Área / Nivel de actividad
Gasolina | Cantidad de vehículos | Plan de KM Promedio | Días a trabajar en el año | Total general en Kilómetros | Norma de consumo en 100Km Litros | Necesidad de combustible | Precio | Valor |
Área 05/ Dirección Lada | 1 | 65 | 312 | 20280 | 8.50 | 1724 | 0.55 | $ 948.20 |
Área 06/ Vicedirección Comercial Moskovich | 1 | 50 | 312 | 15600 | 11.00 | 1716 | 0.55
| 943.80 |
Área 07/ Vicedirección Económica Moto con sidecar | 1 | 30 | 312 | 9360 | 8.50 | 796 | 0.55 | 437.80 |
Área 02/ Centro agroquímico Moto con sidecar | 1 | 30 | 312 | 9360 | 8.50 | 796 | 0.55 | 437.80 |
Total | 4 |
|
|
|
| 5032 | 0.55 | 2767.60 |
Área:10 Servicios de Transporte | Cantidad de vehículos | Plan de KM Promedio | Días a trabajar en el año | Total general en Kilómetros | Norma de consumo en 100Km Litros | Necesidad de combustible | Precio | Valor |
Nivel de actividad | ||||||||
Diesel | ||||||||
Hino T -220 | 3 | 100 | 312 | 93600 | 13,30 | 12450 | 0,50 | $ 6225,00 |
Kamaz | 2 | 65 | 312 | 40560 | 35,70 | 14480 | 0,50 | 7240,00 |
Maz-500 | 1 | 65 | 312 | 20280 | 33,30 | 6753 | 0,50 | 3376,50 |
Zil 131 | 8 | 65 | 312 | 162240 | 28,80 | 46725 | 0,50 | 23362,50 |
Total | 14 |
|
|
|
| 80408 |
| 40204.00 |
El coeficiente de disponibilidad técnica que se planifica es el 95% de ahí la cantidad de días a trabajar en el año
Anexo: X
Demanda de Energía Eléctrica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UM Kw. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Para el año 2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Físico UM KW. | Enero | Febre ro | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agos to | Septiem bre | Octubre | Noviem bre | Diciem bre | Total |
4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 53000 |
| Página siguiente |