Manual de usuario
(Módulo Registro de C.N. por Centro de Costo)
1. En su Pc, escritorio, se visualizará el icono del acceso directo al sistema SIGA-MEF.
2. Damos doble clic e ingresamos nuestro usuario y contraseña
3. Dirigirse al Menu: Programación – Registro de Cuadros de necesidades
4. Para este ejemplo, hemos ingresado con el usuario de la sección de Almacén, nos muestra el responsable del área. Seleccionamos el tipo de bien: SUMINISTRO, SERVICIO, OBRA, y damos clic al boton "Carga de Datos".
5. Se abre la siguiente ventana y aquí ingresamos la cantidad de bienes a usar para el siguiente año fiscal. Ingresamos la cantidad de 100 en el item de café molido, damos visto bueno a la opcion Dist Mens y clic al icono de disket para grabar.
6. Al dar grabar nos muestra un mensaje al usuario. Damos aceptar
7. Esta ventana es el resultado de la programación de nuestro de Cuadro de Necesidades para el siguiente año Fiscal. Ingresamos a la carpeta amarilla en caso de realizar alguna modificación.
8. La ventana nos muestra los detalles del pedido. En esta se realizarán sólo las modificaciones a las cantidades. En nuestro caso ingresamos 100 unidades en la ventana anterior y esta cantidad es distribuida mensualmente tal como se muestra en la siguiente imagen.
9. Veamos las dos alternativas que muestra esta ventana.
Distribución Mensual: Distribución equitativa entre los 12 meses. Marcamos esta opción y digitamos la cantidad de 100. Se observa como se distribuye dicha cantidad entre los 12 meses. Al final demos clic al icono del disket para grabar
SIN Distribución Mensual: Distribución a realizar en cada mes. Por ejemplo, Ingresemos 100 latas de café en enero, 50 en julio y 100 en diciembre. Al final demos clic al icono del disket para grabar
En el caso de servicios, los pasos a seguir son los mismos que en los suministros, salvo la diferencia en ingresar la CANTIDAD para los suministros y el VALOR para los servicios
Estudio de Mercado ( Registro )
Ingresar a Programacion / Estudio de Mercado / Registro – Estudio de Mercado
Seleccionar el PAO a realizar el estudio de mercado, click derecho "Insertar Estudio de Mercado"
Mostrara una ventana para el registro del estudio de mercado, colocar glosa referente al estudio a realizarse y click en grabar
Confirmar el registro del estudio
Ingresar a la carpeta amarilla del estudio seleccionado, click derecho en la parte inferior, para insertar proveedor.
Seleccionar los proveedores a participar en el estudio y grabar.
Si se desea enviar via email, click en "generar archivos", click en "Envio Prov. x Correo", completar datos y enviar.
Tomar en cuenta que para realizar el envio email el proveedor debe contar con el mismo en la tabla proveedores .
Estudio de Mercado ( Recepcion de Cotizacion )
Ingresar a Programacion / Estudio de Mercado / Recepción de Cotización
Seleccionar el proveedor al cual ingresaremos los valores de la cotizacion según el estudio de mercado, click derecho "Insertar Valores de Cotizacion"
Ingresamos el precio del item de la cotización del proveedor y click en grabar
Confirmamos el mensaje. Realizar el mismo procedimiento para el resto de cotizaciones
Estudio de Mercado ( Calculo del Valor Referencial )
Ingresar a Programacion / Estudio de Mercado / Calculo del Valor Referencial
Seleccionar el estudio de mercado a realizar el calculo, click en seleccionar criterio, seleccionar el deseado y grabar
Aceptar
Si el estudio cuenta con varios ítems podemos realizar la copia del mismo criterio de evaluacion confirmando el mensaje.
Si todo esta conforme click en VºBº , confirmar el mensaje.
Click en PAO para realizar la actualización del PAO y de la certificación otorgada por el monto del estudio de mercado realizado.
Manual para generar pedidos de bienes y servicios
Ingresar al Módulo con su usuario y contraseña
Se carga la ventana Registro de Pedidos de Compra.
NOTA:
Para el caso de solicitar un Servicio se realiza el mismo procedimiento,solo se tendrá que seleccionar el en tipo: servicio e ingresar el valor del servicio.
Ingreso de personal
Ingresar a Tablas / Personal
Para ingresar un nuevo empleado Click derecho, insertar empleado.
Completar los datos de los campos en blanco, asimismo asignar al centro de costo al cual pertenece el mismo: Click derecho en la parte inferior de la ventana Datos Generales, insertar centro de costo
Seleccionar el centro de costo correspondiente y Click en aceptar
En el caso de que la persona este autorizada al recojo de pedidos activar el flag "autorizado en la entrega de pedidos", click en guardar.
Para la eliminacion de un personal: Tablas / Personal, seleccionar la el personal a eliminar, click derecho y eliminar; esto sera permitido siempre y cuando el personal seleccionado no tenga movimiento
Para la modificacion de datos del personal seleccionar el personal a modificar e ingresar a la carpeta amarilla del mismo, realizar las modificaciones requeridas y grabar.
Ingreso de Proveedores
Ingresar a Tablas / Proveedores
Para ingresar un nuevo proveedor Click derecho, insertar proveedor.
Completar los datos de los campos en blanco, asimismo es muy importante asignar el tipo de persona y el registro nacional de proveedores, click en guardar.
Para la eliminacion de un proveedor: Tablas / Proveedores, seleccionar la el proveedor a eliminar, click derecho y eliminar; esto sera permitido siempre y cuando el proveedor seleccionado no tenga movimiento
Para la modificacion de datos del proveedor seleccionar el personal a modificar e ingresar a la carpeta amarilla del mismo, realizar las modificaciones requeridas y grabar.
Autor:
Antonio De Loayza Conterno
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