- Activación de ítems al catálogo institucional
- Asignación de metas, fuentes de financiamiento a un centro de costo
- Certificación de crédito presupuestario
- Manual de usuario
- Manual para generar pedidos de bienes y servicios
Sistema Integrado de Gestión Administrativa, Módulo de Logística
Ubicamos la oficina a la que se autorizara el pedido e ingresamos a la carpeta amarilla
*Los pedidos que se encuentren pendientes estarán con letra de color verde
Seleccionamos el pedido a autorizar
Ingresamos a la carpeta amarilla de cada ítem y colocamos la cantidad autorizada para compra, grabamos
*En el caso de servicios se utiliza montos por aprobar.
Click en "Para Compra", el estado del pedido VB JEFE cambiara a APROBADO
Click en "Genera PAO"
En caso el ítem no tenga un precio histórico el sistema solicitara la asignación del mismo, colocar el precio y grabar.
Visualizaremos una ventana con el número de PAO a generar, dar click en aceptar
Recibiremos una confirmación de "Generación del PAO exitoso", click en aceptar
Visualizaremos la ventana "Datos del PAO" donde debemos completar los datos solicitados y dar click en guardar.
Activación de ítems al catálogo institucional
Ingresar a Tablas / Catalogo de Bienes y Servicios
Ingresamos a Catálogo SIGA-MEF
Buscamos el Item a activar (suministros, activos fijos, servicios u obras) en el Catalogo SIGA-MEF
Seleccionamos el item a activar y presionamos click en el flag correspondiente, click en guardar y salir
El item seleccionado aparecera en el catalogo institucional para el uso de la entidad.
Para la desactivacion de un item realizar el mismo procedimiento y en el ultimo paso quitar el flag y guardar, esto sera permitido siempre y cuando el item no tenga movimiento.
Asignación de metas, fuentes de financiamiento a un centro de costo
Ingresar a Tablas / Centros de Costo
Seleccionamos el Centro de Costo a asignar y clic en la carpeta amarilla
Click derecho en la parte inferior de la ventana Datos Generales, insertar metas
Seleccionamos la meta asignar
Seleccionamos la fuente a asignar a la meta seleccionada
Click en guardar
Para la eliminacion de una meta realizar el mismo procedimiento y en el ultimo paso seleccionar la meta a eliminar, click derecho y eliminar; esto sera permitido siempre y cuando la meta seleccionada no tenga movimiento.
Certificación de crédito presupuestario
1.- Ingresamos al menu Programacion / Plan Anual de Obtencion – Logistica / P.A.O. – Actualizado
2.- Seleccionamos el P.A.O. a certificar y presionamos el botón Autorización Presupuestal
Nos mostrara la siguiente ventana, presionamos el botón grabar
Y confirmamos los mensajes.
Nos mostrara un cuadro con el número correlativo y fecha correspondiente a la certificación y presionamos grabar.
Certificación
Confirmamos el mensaje
Nos mostrara una confirmación de haber realizado correctamente la certificación y presionamos aceptar
Nos mostrara el formato de Certificación de Crédito Presupuestario, para proceder a la impresión correspondiente.
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