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Proyecto de presupuesto de una panadería (página 2)

Enviado por Manuel Diaz


Partes: 1, 2, 3

X (Años)

Y (Ventas)

X2

XY

1(2006)

115

1

115

2(2007)

225

4

450

3(2008)

340

9

1020

4(2009)

453

16

1812

10

1133

30

3397

Y (2010) = a+bx = 1+ (112, 90) (5) = 556 unid.

2do. Trimestre (Abril – Junio)

X (Años)

Y (Ventas)

X2

XY

1(2006)

119

1

119

2(2007)

232

4

464

3(2008)

345

9

1035

4(2009)

440

16

1760

10

1136

30

3378

3er. Trimestre (Julio – Septiembre)

X (Años)

Y (Ventas)

X2

XY

1(2006)

130

1

130

2(2007)

230

4

460

3(2008)

360

9

1080

4(2009)

520

16

2080

10

1240

30

3750

Y (2010) = a+bx = (-15)+ (130) (5) = 635 unid.

4to. Trimestre (Octubre – Diciembre)

X (Años)

Y (Ventas)

X2

XY

1(2006)

230

1

230

2(2007)

450

4

900

3(2008)

680

9

2040

4(2009)

906

16

3624

10

2.266

30

6.794

Y (2010) = a+bx = 2 + (225,80) (5) = 1.131 unid.

TORTAS DE CHOCOLATE

Años

I

II

III

IV

Total

2006

76

85

96

152

409

2007

150

180

225

300

855

2008

226

245

290

450

1.211

2009

302

320

370

604

1.596

1er. Trimestre (Enero – Marzo)

X (Años)

Y (Ventas)

X2

XY

1(2006)

76

1

76

2(2007)

150

4

300

3(2008)

226

9

678

4(2009)

302

16

1208

10

754

30

2.262

Y (2010) = a+bx = 0 + (75,40) (5) = 377unid.

2do. Trimestre (Abril – Junio)

X (Años)

Y (Ventas)

X2

XY

1(2006)

85

1

85

2(2007)

180

4

360

3(2008)

245

9

735

4(2009)

320

16

1280

10

830

30

2.460

Y (2010) = a+bx = 15 + (77) (5) = 400 unid.

3er. Trimestre (Julio – Septiembre)

X (Años)

Y (Ventas)

X2

XY

1(2006)

96

1

96

2(2007)

225

4

450

3(2008)

290

9

870

4(2009)

370

16

1480

10

981

30

2.896

Y (2010) = a+bx = 23,50 + (88,70) (5) = 467 unid.

4to. Trimestre (Octubre – Diciembre)

X (Años)

Y (Ventas)

X2

XY

1(2006)

152

1

152

2(2007)

300

4

600

3(2008)

450

9

1350

4(2009)

604

16

2416

10

1.506

30

4.518

Y (2010) = a+bx = 0 + (150,60) (5) = 753 unid.

TORTAS DE VAINILLA Y CHOCOLATE

Años

I

II

III

IV

Total

2006

192

199

210

384

985

2007

375

390

420

720

1.905

2008

567

580

615

1130

2.892

2009

756

792

835

1420

3.803

1er. Trimestre (Enero – Marzo)

X (Años)

Y (Ventas)

X2

XY

1(2006)

192

1

192

2(2007)

375

4

750

3(2008)

567

9

1701

4(2009)

756

16

3024

10

1.890

30

5.667

Y (2010) = a+bx = 1,5 + (188,40) (5) = 944 unid.

2do. Trimestre (Abril – Junio)

X (Años)

Y (Ventas)

X2

XY

1(2006)

199

1

199

2(2007)

390

4

780

3(2008)

580

9

1740

4(2009)

792

16

3168

10

1.961

30

5.887

Y (2010) = a+bx = -2 + (196,90) (5) = 983 unid.

3er. Trimestre (Julio – Septiembre)

X (Años)

Y (Ventas)

X2

XY

1(2006)

210

1

210

2(2007)

420

4

840

3(2008)

615

9

1845

4(2009)

835

16

3340

10

2.080

30

6.235

Y (2010) = a+bx = 2,5 + (207) (5) = 1.038 unid.

4to. Trimestre (Octubre – Diciembre)

X (Años)

Y (Ventas)

X2

XY

1(2006)

384

1

384

2(2007)

720

4

1440

3(2008)

1130

9

3390

4(2009)

1420

16

5680

10

3.654

30

10.894

Y (2010) = a+bx = 34 + (351,80) (5) = 1.793 unid.

Presupuesto de producción

TORTAS DE VAINILLA

1er. Trimestre (Enero – Marzo)

Inventario final (prod. Terminados)

12

(+) Ventas Presupuestadas

566

Necesidades Requeridas

578

(-) Inventario Inicial (Prod. Term.)

20

Producción Requerida

558

2do. Trimestre (Abril – Junio)

Inventario final (prod. Terminados)

10

(+) Ventas Presupuestadas

553

Necesidades Requeridas

563

(-) Inventario Inicial (Prod. Term.)

12

Producción Requerida

551

3er. Trimestre (Julio – Septiembre)

Inventario final (prod. Terminados)

15

(+) Ventas Presupuestadas

635

Necesidades Requeridas

650

(-) Inventario Inicial (Prod. Term.)

10

Producción Requerida

640

4to. Trimestre (Octubre – Diciembre)

Inventario final (prod. Terminados)

18

(+) Ventas Presupuestadas

1.131

Necesidades Requeridas

1.149

(-) Inventario Inicial (Prod. Term.)

15

Producción Requerida

1.134

TORTAS DE CHOCOLATE

1er. Trimestre (Enero – Marzo)

Inventario final (prod. Terminados)

7

(+) Ventas Presupuestadas

377

Necesidades Requeridas

384

(-) Inventario Inicial (Prod. Term.)

8

Producción Requerida

376

2do. Trimestre (Abril – Junio)

Inventario final (prod. Terminados)

10

(+) Ventas Presupuestadas

400

Necesidades Requeridas

410

(-) Inventario Inicial (Prod. Term.)

7

Producción Requerida

403

3er. Trimestre (Julio – Septiembre)

Inventario final (prod. Terminados)

9

(+) Ventas Presupuestadas

467

Necesidades Requeridas

476

(-) Inventario Inicial (Prod. Term.)

10

Producción Requerida

466

4to. Trimestre (Octubre – Diciembre)

Inventario final (prod. Terminados)

13

(+) Ventas Presupuestadas

753

Necesidades Requeridas

766

(-) Inventario Inicial (Prod. Term.)

9

Producción Requerida

757

TORTAS DE VAINILLA Y CHOCOLATE

1er. Trimestre (Enero – Febrero)

Inventario final (prod. Terminados)

15

(+) Ventas Presupuestadas

944

Necesidades Requeridas

959

(-) Inventario Inicial (Prod. Term.)

12

Producción Requerida

947

2do. Trimestre (Abril – Junio)

Inventario final (prod. Terminados)

20

(+) Ventas Presupuestadas

983

Necesidades Requeridas

1003

(-) Inventario Inicial (Prod. Term.)

15

Producción Requerida

988

3er. Trimestre (Julio – Septiembre)

Inventario final (prod. Terminados)

18

(+) Ventas Presupuestadas

1038

Necesidades Requeridas

1056

(-) Inventario Inicial (Prod. Term.)

20

Producción Requerida

1036

4to. Trimestre (Octubre – Diciembre)

Inventario final (prod. Terminados)

25

(+) Ventas Presupuestadas

1793

Necesidades Requeridas

1818

(-) Inventario Inicial (Prod. Term.)

18

Producción Requerida

1800

Presupuesto de materiales y utilización de materia prima.

1er. Trimestre (Enero – Febrero)

Materia Prima

Unid. Requeridas

Prod. Requerida

Total unid. Requeridas

 

Marba

 

 

 

 

Vainilla

2

558

1116

 

Chocolate

2

376

752

 

Vainilla y Chocolate

2

944

1888

 

Huevos

 

 

 

3756

Vainilla

8

558

4464

 

Chocolate

8

376

3008

 

Vainilla y Chocolate

8

944

7552

 

Azúcar

 

 

 

15024

Vainilla

2

558

1116

 

Chocolate

2

376

752

 

Vainilla y Chocolate

2

944

1888

 

Harina

 

 

 

3756

Vainilla

2.5

558

1395

 

Chocolate

2.5

376

940

 

Vainilla y Chocolate

2.5

944

2360

 

Leche

 

 

 

4695

Vainilla

0.5

558

279

 

Chocolate

0.5

376

188

 

Vainilla y Chocolate

0.5

944

472

 

Polvo de Hornear

 

 

 

939

Vainilla

3

558

1674

 

Chocolate

3

376

1128

 

Vainilla y Chocolate

3

944

2832

 

Marba Crema

 

 

 

5634

Vainilla

0.5

558

279

 

Chocolate

0.5

376

188

 

Vainilla y Chocolate

0.5

944

472

 

Manjar

 

 

 

939

Vainilla

5

558

2790

 

Chocolate

5

376

1880

 

Vainilla y Chocolate

5

944

4720

 

Azúcar Impalpable

 

 

 

9390

Vainilla

1.5

558

837

 

Chocolate

1.5

376

564

 

Vainilla y Chocolate

1.5

944

1416

 

 

 

 

 

2817

2do. Trimestre (Abril – Junio)

Materia Prima

Unid. Requeridas

Prod. Requerida

Total unid. Requeridas

 

Marba

 

 

 

 

Vainilla

2

551

1102

 

Chocolate

2

403

806

 

Vainilla y Chocolate

2

988

1976

 

Huevos

 

 

 

3884

Vainilla

8

551

4408

 

Chocolate

8

403

3224

 

Vainilla y Chocolate

8

988

7904

 

Azúcar

 

 

 

15536

Vainilla

2

551

1102

 

Chocolate

2

403

806

 

Vainilla y Chocolate

2

988

1976

 

Harina

 

 

 

3884

Vainilla

2.5

551

1377.5

 

Chocolate

2.5

403

1007.5

 

Vainilla y Chocolate

2.5

988

2470

 

Leche

 

 

 

4855

Vainilla

0.5

551

275.5

 

Chocolate

0.5

403

201.5

 

Vainilla y Chocolate

0.5

988

494

 

Polvo de Hornear

 

 

 

971

Vainilla

3

551

1653

 

Chocolate

3

403

1209

 

Vainilla y Chocolate

3

988

2964

 

Marba Crema

 

 

 

5826

Vainilla

0.5

551

275.5

 

Chocolate

0.5

403

201.5

 

Vainilla y Chocolate

0.5

988

494

 

Manjar

 

 

 

971

Vainilla

5

551

2755

 

Chocolate

5

403

2015

 

Vainilla y Chocolate

5

988

4940

 

Azúcar Impalpable

 

 

 

9710

Vainilla

1.5

551

826.5

 

Chocolate

1.5

403

604.5

 

Vainilla y Chocolate

1.5

988

1482

 

 

 

 

 

2913

3er. Trimestre (Julio – Septiembre)

Materia Prima

Unid. Requeridas

Prod. Requerida

Total unid. Requeridas

 

Marba

 

 

 

 

Vainilla

2

640

1280

 

Chocolate

2

466

932

 

Vainilla y Chocolate

2

1036

2072

 

Huevos

 

 

 

4284

Vainilla

8

640

5120

 

Chocolate

8

466

3728

 

Vainilla y Chocolate

8

1036

8288

 

Azúcar

 

 

 

17136

Vainilla

2

640

1280

 

Chocolate

2

466

932

 

Vainilla y Chocolate

2

1036

2072

 

Harina

 

 

 

4284

Vainilla

2.5

640

1600

 

Chocolate

2.5

466

1165

 

Vainilla y Chocolate

2.5

1036

2590

 

Leche

 

 

 

5355

Vainilla

0.5

640

320

 

Chocolate

0.5

466

233

 

Vainilla y Chocolate

0.5

1036

518

 

Polvo de Hornear

 

 

 

1071

Vainilla

3

640

1920

 

Chocolate

3

466

1398

 

Vainilla y Chocolate

3

1036

3108

 

Marba Crema

 

 

 

6426

Vainilla

0.5

640

320

 

Chocolate

0.5

466

233

 

Vainilla y Chocolate

0.5

1036

518

 

Manjar

 

 

 

1071

Vainilla

5

640

3200

 

Chocolate

5

466

2330

 

Vainilla y Chocolate

5

1036

5180

 

Azúcar Impalpable

 

 

 

10710

Vainilla

1.5

640

960

 

Chocolate

1.5

466

699

 

Vainilla y Chocolate

1.5

1036

1554

 

 

 

 

 

3213

4to. Trimestre (Octubre – Diciembre)

Materia Prima

Unid. Requeridas

Prod. Requerida

Total unid. Requeridas

 

Marba

 

 

 

 

Vainilla

2

1134

2268

 

Chocolate

2

757

1514

 

Vainilla y Chocolate

2

1800

3600

 

Huevos

 

 

 

7382

Vainilla

8

1134

9072

 

Chocolate

8

757

6056

 

Vainilla y Chocolate

8

1800

14400

 

Azúcar

 

 

 

29528

Vainilla

2

1134

2268

 

Chocolate

2

757

1514

 

Vainilla y Chocolate

2

1800

3600

 

Harina

 

 

 

7382

Vainilla

2.5

1134

2835

 

Chocolate

2.5

757

1892.5

 

Vainilla y Chocolate

2.5

1800

4500

 

Leche

 

 

 

9227.5

Vainilla

0.5

1134

567

 

Chocolate

0.5

757

378.5

 

Vainilla y Chocolate

0.5

1800

900

 

Polvo de Hornear

 

 

 

1845.5

Vainilla

3

1134

3402

 

Chocolate

3

757

2271

 

Vainilla y Chocolate

3

1800

5400

 

Marba Crema

 

 

 

11073

Vainilla

0.5

1134

567

 

Chocolate

0.5

757

378.5

 

Vainilla y Chocolate

0.5

1800

900

 

Manjar

 

 

 

1845.5

Vainilla

5

1134

5670

 

Chocolate

5

757

3785

 

Vainilla y Chocolate

5

1800

9000

 

Azúcar Impalpable

 

 

 

18455

Vainilla

1.5

1134

1701

 

Chocolate

1.5

757

1135.5

 

Vainilla y Chocolate

1.5

1800

2700

 

 

 

 

 

5536.5

Presupuesto de compra de materiales

1er. Trimestre (Enero – Febrero)

 

Marba

Huevos

Azúcar

Harina

Leche

Polv/Horn

Marba Crema

Manjar

Azúcar Impalpable

Inventario final (MP)

12

20

15

18

5

6

10

15

17

(+) Vents Presupuestad (MP)

3756

15024

3756

4695

939

5634

939

9390

2817

Total Necesidades MP prod

3768

15044

3771

4713

944

5640

949

9405

2834

(-) Inventario Inicial (MP)

8

10

9

7

3

2

7

5

12

Total Req. MP a comprar

3760

15034

3762

4706

941

5638

942

9400

2822

2do. Trimestre (Abril – Junio)

Marba

Huevos

Azúcar

Harina

Leche

Polv/Horn

Marba Crema

Manjar

Azúcar Impalpable

Inventario final (MP)

16

25

16

20

7

8

12

17

19

(+) Vents Presupuestad (MP)

3884

15536

3884

4855

971

5826

971

9710

2913

Total Necesidades MP prod

3900

15561

3900

4875

978

5834

983

9727

2932

(-) Inventario Inicial (MP)

12

20

15

18

5

6

10

15

17

Total Req. MP a comprar

3888

15541

3885

4857

973

5828

973

9712

2915

3er. Trimestre (Julio – Septiembre)

Partes: 1, 2, 3

 

Marba

Huevos

Azúcar

Harina

Leche

Polv/Horn

Marba Crema

Manjar

Azúcar Impalpable

Inventario final (MP)

18

27

19

24

10

12

18

23

21

(+) Vents Presupuestad (MP)

4284

17136

4284

5355

1071

6426

1071

10710

3213

Total Necesidades MP prod

4302

17163

4303

5379

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