- Introducción
- Evaluación de la situación actual de la Gerencia de desarrollo endógeno, CVG Bauxilum, en relación al cumplimiento de los requisitos de la NVC-ISO 9001-2008
- Resumen evaluación del SGC. NVC ISO 9001:2008 Gerencia desarrollo endógeno. CVG Bauxilum
- Conclusiones
- Recomendaciones
- Anexos
Introducción
Es indudable que en la actualidad la calidad se ha convertido en un concepto muy utilizado por las principales instituciones tanto publicas como privadas y de servicios, es una meta que es buscada de una manera completa; se ha considerado de forma común que lo que posee calidad, cubre las expectativas del cliente; la calidad en general abarca todas las cualidades con las que cuenta un producto o servicio.
En CVG BAUXILUM, desde el año 2005 esta empresa cuenta con un sistema de gestión de calidad bajo los requisitos de la NVC ISO 9001, que ha permitido la mejora de sus procesos en pro de la satisfacción de los clientes. Ya que existe una fuerte competitividad en todos los sectores, exigiendo un elevado nivel de calidad en los productos o servicios para que tengan salida al mercado. Razón por la cual es necesario aplicar técnicas que conduzcan al diseño y optimización de productos y procesos, porque la calidad contrastada que exigen nuestros productos suponen una evaluación y certificación de la calidad derivados de los procesos que tienen lugar en la empresa y su sistema productivo, por lo que debe someterse al sistema de calidad a la auditoria que conduzca a su certificación o mantenimiento de la misma, según Normas ISO 9000. Precisamente una evaluación, que conduzca a una eventual auditoria es el tema que trataremos en el presente proyecto.
Dada la importancia que representa una auditoria para la implementación y mantenimiento del SGC y la dificultad que acarrearía la realización de una evaluación a toda la organización, se selecciono un área funcional de la misma, tal como La Gerencia de Desarrollo Endógeno de CVG Bauxilum.
Para la realización de este proyecto, se tomara como base el sistema y el cuestionario de evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad basado en ISO 9001-2008. Igualmente se incluirán la tabla final de rendimiento y la tabla con su brecha de rendimiento, ambas desglosadas por cláusula y acompañadas cada una con sus respectivas graficas, donde se podrá visualizar la diferencia porcentual entre cumplimiento y rendimiento de cada una de las cláusulas contenidas en la norma.
Finalmente se realizaran algunas conclusiones y recomendaciones con el interés de fomentar y afianzar el sistema de gestión de la calidad asociado a esta Gerencia.
Evaluación de la situación actual de la Gerencia de desarrollo endógeno, CVG Bauxilum, en relación al cumplimiento de los requisitos de la NVC-ISO 9001-2008
La Gerencia de Desarrollo Endógeno de CVG BAUXILUM, tiene como objetivo promover el desarrollo endógeno sustentable impulsando las potencialidades de la empresa y el desarrollo integral de la comunidad en las zonas de influencia con su entorno social.
La situación actual de esta gerencia se establece a partir del porcentaje de cumplimiento, producto de la aplicación del cuestionario de evaluación del SGC y de los criterios para la cuantificación de evaluación diagnostica. A continuación se anexan los criterios de evaluación y cuestionario de evaluación del SGC debidamente lleno con la información de la Gerencia Desarrollo Endógeno CVG BAUXILUM.
% DE CUMPLIMIENTO | INTERPRETACIÓN | |
0 | Cuando no se cumple ninguno de los requisitos de la norma ISO 9001:2008. | |
25 | Cuando el requisito está siendo aplicado pero no está documentado. | |
50 | Cuando el requisito está documentado pero no es aplicado, requiriendo revisión y actualización. | |
75 | Cuando el requisito está documentado y es aplicado pero se detectan observaciones en su efectividad, requiriendo mejoras. | |
100 | Cuando se cumple todos los requisitos contenidos en la norma ISO 9001:2008. | |
NO APLICA | Cuando los requisitos contenidos en la norma ISO 9001:2008 no aplican. Se debe hacer el comentario correspondiente en la columna de observaciones, no asignándole valor alguno y en consecuencia este requisito no será tomado en cuenta para la determinación del porcentaje de cumplimiento correspondiente. | |
CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD BASADO EN ISO 9001:2008
GERENCIA DESARROLLO ENDOGENO. CVG BAUXILUM
Resumen evaluación del SGC. NVC ISO 9001:2008 Gerencia desarrollo endógeno. CVG Bauxilum
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 | PUNTUACIÓN | ||||
4. Sistema de Gestión de la Calidad | 100 | ||||
4.1 Requisitos Generales | 100 | ||||
4.2 Requisitos de la documentación | 100 | ||||
4.2.1 Generalidades | 100 | ||||
4.2.2 Manual de la calidad | 100 | ||||
4.2.3 Control de documentos | 100 | ||||
4.2.4 Control de los registros de la calidad | 100 | ||||
5. Responsabilidad de la dirección | 100 | ||||
5.1 Compromiso de la dirección | 100 | ||||
5.2 Enfoque al cliente | 100 | ||||
5.3 Política de la calidad | 100 | ||||
5.4 Planificación | 100 | ||||
5.4.1 Objetivos de la calidad | 100 | ||||
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad | 100 | ||||
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación | 100 | ||||
5.5.1 Responsabilidad y autoridad | 100 | ||||
5.5.2 Representante de la dirección | 100 | ||||
5.5.3 Comunicación interna | 100 | ||||
5.6 Revisión por la dirección | 100 | ||||
5.6.1 Generalidades | 100 | ||||
5.6.2 Información para la revisión | 100 | ||||
5.6.3 Resultados de la revisión | 100 | ||||
6 Gestión de los recursos | 75 | ||||
6.1 Suministro de recursos | 75 | ||||
6.2 Recursos humanos | 75 | ||||
6.2.1 Generalidades | 75 | ||||
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación | 75 | ||||
6.3 Infraestructura | 75 | ||||
6.4 Ambiente de trabajo | 75 | ||||
7 Realización del producto | 87,5 | ||||
7.1 Planificación de la realización del producto | 100 | ||||
7.2 Procesos relacionados con el cliente | 100 | ||||
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto | 100 | ||||
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto | 100 | ||||
7.2.3 Comunicación con los clientes | 100 | ||||
7.3 Diseño y desarrollo | 25 | ||||
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo | 25 | ||||
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo | 25 | ||||
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo | 25 | ||||
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo | 25 | ||||
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo | 25 | ||||
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo | 25 | ||||
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo | 25 | ||||
7.4 Compras | 100 | ||||
7.4.1 Proceso de compras | 100 | ||||
7.4.2 Información de las compras | 100 | ||||
7.4.3 Verificación de los productos comprados | 100 | ||||
7.5 Producción y prestación del servicio | 100 | ||||
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio | 100 | ||||
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio | 100 | ||||
7.5.3 Identificación y trazabilidad | 100 | ||||
7.5.4 Propiedad del cliente | 100 | ||||
7.5.5 Preservación del producto | 100 | ||||
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición | 100 | ||||
95 | |||||
8.1 Generalidades | 100 | ||||
8.2 Seguimiento y medición | 100 | ||||
8.2.1 Satisfacción del cliente | 100 | ||||
8.2.2 Auditoría interna | 100 | ||||
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos | 100 | ||||
8.2.4 Seguimiento y medición del producto | 100 | ||||
8.3 Control del producto no conforme | 100 | ||||
8.4 Análisis de datos | 100 | ||||
8.5 Mejora | 75 | ||||
8.5.1 Mejora continua | 75 | ||||
8.5.2 Acción correctiva | 75 | ||||
8.5.3 Acción preventiva | 75 | ||||
Totales de Cumplimiento. NVC-ISO 9001:2008.
Tabla Resumen Cumplimiento NVC 9001/08
Gráfica Resumen Cumplimiento NVC 9001/08
Gráfica % Cumplimiento NVC 9001/08
Brecha de Cumplimiento
Tomando en cuenta que el porcentaje necesario para afirmar que la organización cumple con lo establecido en la Norma ISO 9001:2008 es del 100%, la brecha cumplimiento representa la diferencia existente entre el 100% exigido y el porcentaje real cumplimiento de cada cláusula en la Gerencia Desarrollo Endógeno.
Tabla Resumen Cumplimiento y Brecha. NVC 9001/08
Conclusiones
Del estudio realizado en la Gerencia de Desarrollo Endógeno, se obtuvieron las conclusiones siguientes:
1. Se evidencio que la Gerencia de Desarrollo Endógeno, posee un Sistema de Gestión de Calidad y toda la documentación requerida por la norma COVENIN ISO 9001:2008.
2. La evaluación realizada del sistema de gestión de calidad, con respecto al cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008, se obtuvo como resultado un cumplimiento de 91,5 % y con una brecha de calidad de 8,5 %.
3. Las cláusulas 4 y 5 "Sistema de Gestión de la calidad" y "Responsabilidad de la Dirección" de la Norma COVENIN ISO 9001:2008 obtuvieron porcentaje de 100% de cumplimiento (cláusulas de mayor puntaje de cumplimiento); la cláusula 8 "Medición, análisis y mejora" posee un porcentaje de cumplimiento de 95 %; la cláusula 7 "Realización del Producto" se obtuvo un porcentaje de 87,5 %; y la cláusula 6 "Gestión de los Recursos" se obtuvo un porcentaje de 75 %.(cláusula de menor puntaje de cumplimiento).
Recomendaciones
De acuerdo al estudio realizad a la Gerencia de Desarrollo Endógeno, se proponen las recomendaciones siguientes:
1. Proporcionar los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.
2. Documentar el Desarrollo del Proyecto de jabón y Cloro, para garantizar la completa adecuación del SGC basada en la NVC-ISO 9001:2008.
3. Planificar revisiones constantes de la Documentación del Proyecto de jabón y cloro, a fin de determinar sus posibles deficiencias, corregirlas, mantenerla actualizada y garantizar su completa adecuación a la NVC-ISO 9001:2008.
Anexos
Política de la Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad. CVG BAUXILUM.
Filosofía de Gestión. CVG BAUXILUM.
Matriz de Caracterización Gerencia Desarrollo Endógeno
Objetivos Estratégicos a Mediano Plazo
Objetivos de la Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad. CVG BAUXILUM.
Análisis FODA. Gerencia Desarrollo Endógeno
FILOSOFIA DE GESTIÓN. CVG BAUXILUM
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN
Gerencia Desarrollo Endógeno
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE MEDIANO PLAZO
OBJETIVOS DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD
ANALISIS FODA. GERENCIA DESARROLLO ENDOGENO
OPORTUNIDADES | AMENAZAS |
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FORTALEZAS | DEBILIDADES |
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Autor:
Ing. Tovar, Cruz Minerva
Ing. Centeno, Francis
Lic. Barreto, Oriana
Ing. Ruiz, Juan Carlos
Ing. Carvajal, Yolimar
Facilitador:
Ing. Scandra Mora. MSc.
Enviado por:
Iván José Turmero Astros
Universidad Nacional Experimental Politécnica
"Antonio José de Sucre"
Vice-rectorado Puerto Ordaz
Departamento de Ingeniería Industrial
Maestría en Ingeniería Industrial
Puerto Ordaz, 16 de noviembre 2011